| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 460.00 | 03940629000100 | BELL - Aluguel e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS)MICROCOMPUTADORES E 02(DUAS)IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA INTINERANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 4500.00 | 00554508000131 | JC-PAPELARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 7600.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS MICRO-COMPUTADORES DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2006 | 4.20 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DUAS)XEROX DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2006 | 23.50 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15(QUINZE)AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2006 | 405.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS ALUSIVOS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO LIBERDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2006 | 950.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E APARELHOS QUE FAZEM PARTE DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2006 | 157.76 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CORRESPONDENTE A DILIGENCIA DE PENHORA E AVALIAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO DE Nº033.1999.300.077-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2006 | 150.00 | 00046863010410 | LUIZ MARCELINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 30.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 750.00 | 00018867499491 | JACY DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MNY-1230 NA DIVULGAÇÃO DE INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 530.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO VEICULO DE PLACA KGZ-9614 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 100.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CENARIO DA PEÇA OLGA NO TERMINO DA MESMA NO PERCURSO DO TEATRO OFICINA DE ARTES PARA O ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA NO CAMINHÃO DE PLACA KGZ 9614 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 2530.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BLG-5516 NO PERIODO DE 25/11 A 27/12/2005 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 1035.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA 6ª DELEGACIA DISTRITAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 330.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1350.00 | 00026361310434 | Geraldo Almeida de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA MMU-9190 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAIS da SECRET.BEM-ESTAR-SOCIAL NO PERIODO DE 03/11 A 21/11/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 90.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS SEGUINTES LOCAIS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB PARA ENTREGA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS LOA E NA SECOP SITUADA A RUA PEREIRA DA SILVA,54 NO CENTRO DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTABEIS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATER O ORÇAMENTO PARA O PERIODO DE 2006/2009 E OUTROS EVENTOS DISCRIMINADOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 4030.00 | 00002452351407 | Joelson Francelino Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN-6143 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO CEAV E CONSELHO TUTELAR ALEM DOS DIAS UTEIS AOS SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS EM REGIME DE PLANTÃO 24 HS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 3620.00 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 28739.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº00209/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1760.00 | 00045904405472 | JOSÉ ROBERTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA JMZ-4133 NO PERIODO DE 25/11/2005 A 24/12/2005 A DISPOSIÇÃO DOS SETORES DA FAZENDA E TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 400.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU EM VARIOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 650.00 | 00082663610453 | MARLENE NUNES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICO NO PROJETO JUSTICA ITINERANTE NO PERIODO DE 28/11 A 2/12/2005, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 50.00 | 00005578711405 | ORDILEY AIRES VÉLEZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA SECDETUR NO PERIODO DE 24 A 28/11/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 460.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DOS CURSOS NA AREA DE INFORMATICA AVANÇADA MINISTRADO PELO CEFET CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 360.00 | 05611525000187 | REKINT ART | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 12(DOZE)TROFEUS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2006 | 784.22 | 07455867000180 | GL-COMERCIAL DE ALIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 1084.80 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS,MEDALHAS,CHUTEIRAS)DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVOS PATROCINADOS PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 800.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 160.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS CALÇAMENTOS NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO NAS RUAS TRAVESSA JOANA GOMES DA SILVEIRA E RUA MONSENHOR PIRES FERREIRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 306.00 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO A 14a DELEGACIA DISTRITAL DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 30/11/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 2160.00 | 06102952000100 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS CONFORME OBITOS EM ANEXO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2006 | 1500.00 | 06013870000181 | A C O N C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2006 | 562.54 | 00068979231415 | INSIDE INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(INFORMATICA)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 500.00 | 00000020706421 | PATRICIA GUEDES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA EM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CADASTRANDO UM TOTAL DE 300(TREZENTOS)FAMILIAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2006 | 500.00 | 00003034966490 | DANIELA G. DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA EM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CADASTRANDO UM TOTAL DE 300(TREZENTOS)FAMILIAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 600.00 | 00003212176407 | RICARDO HELANO ALVES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2006 | 150.00 | 00046782192420 | JULIA INOCENCIO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PAIF DA RUA DESEMBARGADOR SINDULFO,460 NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCALIZADO NA RUA JAIME LACET EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A AVENIDA PRINCIPAL DO JARDIM CAROLINA,S/N CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2006 | 300.00 | 00042457882400 | ANETE COELHO DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA ARAUJO LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO,S/N VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO DE APOIO A PESSOA IDOSA-API LOCALIZADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES,165 CENTRO SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADA A RUA SÁ DE ANDRADE,366 NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE LOCALIZADO NO HEITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00011389010406 | GILSON DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DOS PROGRAMAS FEDERAIS PAIF,PETI E AGENTE JOVEM LOCALIZADO RUA FRANCISCA SOARES,136 LOTEAMENTO BOA VISTA EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005(LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO)CONFORME DOCS EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2006 | 1452.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATIRA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DOS ORGÃOS QUE COMPÕE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME CONTAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2006 | 4978.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR INCLUINDO O VELOX CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DOS ORGÃOS QUE COMPÕE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME CONTAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2006 | 4922.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR INCLUINDO O VELOX CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DOS ORGÃOS QUE COMPÕE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME CONTAS TELEFONICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2006 | 383.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 TELEMAR DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2006 | 970.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 482.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DOS NUCLEOS,PAIFS E PETIS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 715.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DO PROGRAMA SENTINELA E DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2006 | 460.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005(TELEMAR)DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2006 | 365.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS DIPLOMAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2006 | 1920.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/10/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 2080.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/09/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 530.00 | 00000794495494 | JONAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA PINTURA DAS CAMISAS DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2006 | 2240.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA S-10 NO MÊS DE NOVEMBRO/2005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2006 | 316.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS(FESTIVIDADES NATALINAS E ANO NOVO) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2006 | 5760.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SANTA RITA SAINDO DA PRAÇA GETULIO VARGAS PARA A ASPER EM JOÃO PESSOA E RETORNANDO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005 CONFORME LICITAÇÃO 041/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2006 | 5760.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DE SANTA RITA PARA A UFPB EM JOÃO PESSOA E RETORNANDO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº041/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2006 | 5760.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ONIBUS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SANTA RITA SAINDO DE TIBIRI-II PARA A UFPB EM JOÃO PESSOA E RETORNANDO NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº041/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO CÓ-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO COM 10(DEZ)CHAMADAS DE 30(TRINTA)SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2006 | 2596.00 | 07148726000115 | JG - INFORMATICA E PAPELARIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA,SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00042387175468 | ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA MNG-6638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERIODO DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2006 | 3830.40 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES TOTALIZANDO 2.128(DOIS MIL CENTO E VINTE E OITO)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2006 | 5760.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2006 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005 CONFORME LEI DE Nº1181/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2006 | 5760.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE SANTA RITA PARA A UFPB EM JOÃO PESSOA E RETORNANDO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2005 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº0041/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2006 | 5760.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE SANTA RITA DA PRAÇA GETULIO VARGAS PARA ASPER EM JOÃO PESSOA E RETORNANDO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2005 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº0041/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2006 | 5760.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SAINDO TIBIRI-II PARA A UFPB EM JOÃO PESSOA E RETORNANDO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2005 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº0041/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2006 | 990.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2.200(DOIS MIL E DUZENTOS)TICKETS ESTUDANTIL PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2006 | 200.00 | 00099284855420 | RONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NA COMARCA DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005 POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO REFERENDO DO DESARMAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2006 | 200.00 | 00026267748472 | JOÃO DIAS SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NA COMARCA DESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005 POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO REFERENDO DO DESARMAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2006 | 300.00 | 00013604902487 | JOSÉ ALBERTO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO /2005 NO NUCLEO PROFISSIONALIZANTE GINASIO INDUSTRIAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO//2005 A SECDETUR NO APOIO NA SELAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS EXISTENTES NO NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2006 | 591.06 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MAIS ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2006 | 591.06 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 591.06 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE AUDITORIA QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE E NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2006 | 130.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRÔS CADEIRAS PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕE A SEDE MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2006 | 146.00 | 07148726000115 | JG - INFORMATICA E PAPELARIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TONNER E MOUSE SERIAL XPC) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR DE ENGENHARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2006 | 210.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08(OITO)HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNG-2453 NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JORNALISTA EUDO BRITO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2006 | 825.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25(VINTE E CINCO)HORAS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS NO MUNICIPIO BEM COMO OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CINFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2006 | 490.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)PLACA PARA SINALIZAÇÃO DO COMPLEXO DE PROGRAMAS FEDERAIS OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2006 | 13240.18 | 00085404578491 | DJARES ALVES BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA DA PAZ LACET SITUADA NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2006 | 6186.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SALA DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2006 | 39100.00 | 04141409000189 | Signo Comunicação Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DIVULGANDO O IPTU/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº170/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2006 | 130.00 | 00000981865402 | CHARLES ANTONI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS REALIZADOS NAS RUAS VEREADOR ISRAEL DINIZ TIBIRI-II E RUA ANTONIO VELOSO DOURADO DE AZEVEDO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 210.00 | 00003971298400 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMR-8075 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DOS FESTEJOS REALIZADOS EM FORTE VELHO ZONA RURAL ALUSIVOS A FESTA DA MANGA NOS DIAS 09,10 E 11/12/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2006 | 452.00 | 00055236367468 | MARTINHO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2006 | 300.00 | 00085458791487 | TONE MARINHO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2006 | 300.00 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 1005.00 | 00006473116400 | JOSE MOISES MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2006 | 1687.59 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO DE Nº090/2005 DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SOUZA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME PARECER TECNICO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2006 | 2380.00 | 00018121594472 | João Luiz de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14(QUATORZE)DIARIAS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMU-7463 DE SUA PROPRIEDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM LEROLANDIA,BEBELANDIA E COMUNIDADE SÃO JOÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 2040.00 | 00018121594472 | João Luiz de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14(QUATORZE)DIARIAS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMU-7463 DE SUA PROPRIEDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM LEROLANDIA,BEBELANDIA E COMUNIDADE SÃO JOÃO CONFORME DOCS EM ANEXO.(01 A 15/09/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2006 | 4000.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO 944761 E LICITAÇÃO DE Nº0017/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2006 | 30183.30 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00145/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/05 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº00186/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 925.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2006 | 430.81 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2006 | 1554.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO)CADEIRAS E 12(DOZE)MESAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2006 | 5847.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2006 | 426.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RADIO GRAVADOR PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 5.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS(QDD-QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA)DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2006 | 130.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DO JOGO QUE OCORREU NO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2006 | 341.50 | 00044132468453 | MARGARIDA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E TEMPEROS DESTINADO AO COMPLEXO DE PROGRAMAS FEDERAIS(PAIF,PETI,AGENTE JOVEM)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2006 | 31971.66 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA VEREADOR ISRAEL DINIZ NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA II CONFORME LICITAÇÃO 00190/2005 E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2006 | 28265.07 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA NAZARÉ CABRAL EM VARZEA NOVA CONFORME BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E LICITAÇÃO DE Nº00146/2005 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2006 | 1350.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27(VINTE E SETE)DIARIAS NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMR-7350 NO PERIODO DE 01 A 30/12/2005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2006 | 2160.00 | 00000866599444 | Erivaldo Sebastião da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFZ-5780 S-10 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2006 | 200.00 | 00028166973472 | MARCONE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA COM PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA DO IPTU/2005 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2006 | 470.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2006 | 400.00 | 00006601372404 | VANESSA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2006 | 1700.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SENDO FEITO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS IMPRESSORAS TOTALIZANDO 04(QUATRO)IMPRESSORAS E 01(HUM)MONITOR DE VIDEO PERTENCENTES AOS SETORES E DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2006 | 367.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA EPSON FX 2180 SENDO FEITO REPARO NA PLACA PRINCIPAL COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/01/2006 | 400.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/01/2006 | 1840.00 | 00000866599444 | Erivaldo Sebastião da Silva | IMPORTE PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ-5780 DE SUA PROPRIEDADE PARA OS SERVOÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2006 | 330.00 | 00045133280459 | ADEMES CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE ALTERNADOR DO TRATOR D-4 MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR FORD,INSTALAÇAO DA CAÇAMBA MNA 5738 E INSTALAÇÃO NA PATROL 120 H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF DOCS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/01/2006 | 247.00 | 00055270514400 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/08/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS LICENCIAMENTOS/05 JUNTO AO DETRAN DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE QUE FORAM LEILOADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SAO MARCOS JUNIOR.(DEZEMBRO/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 21743.55 | 02949003000100 | Dimlipe Distrib. de Mat. de Limp. Inf. Papelaria e Esc. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2006 | 8770.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2006 | 400.00 | 00050393030415 | MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2006 | 400.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2006 | 400.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FIASCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2006 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2006 | 400.00 | 00071396535420 | ANA CLAUDIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/01/2006 | 2310.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 1043, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SANTA RITA NO PERÍODO NOTURNO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE PLACA MNL 0475, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA CAPITÃO PARA O DISTRITO DE LEROLANDIA NO PERÍODO NOTURNO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 02/01/2006 | 3135.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE PLACA HTY 4904, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE BEBELANDIA PARA O PIRPIRI NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 02/01/2006 | 300.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO TRAVESSIA DE CANOA DO POVOADO TAPIRA NA ZONA RURAL NO PERÍODO DIURNO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 02/01/2006 | 1210.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ONIBUS DE PLACA LIP 8886, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BEBELANDIA PARA O EMEF ARNOBIO MAROJA NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 02/01/2006 | 1280.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEÍCULO DE PLACA KFR 5773, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O EMEF PROFESSOR JOAO DA CUNHA VINAGRE NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 02/01/2006 | 1680.00 | 00003192983450 | ALYSON LUCIANO GAMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEÍCULO DE PLACA KGH 8784, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA URBANA NO PERÍODO DIURNO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 02/01/2006 | 3360.00 | 00004594078486 | GERALDO MAGELA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI, FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CAPITÃO E FAZENDA ALGAMAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 02/01/2006 | 1360.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LJF 3107 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO CENTRO DE SANTA RITA PARA O SITIO LIVRAMENTO NO PERÍODO NOTURNO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/01/2006 | 1980.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ONIBUS PLACA HUD 3917 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CICEROLÂNDIA PARA ODILÂNDIA NO PERÍODO NOTURNO REFE. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 02/01/2006 | 1500.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ONIBUS PLACA MXV 4313 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PITOMBEIRA, PLANALTO, USINA SANTANA E SANTA RITA PARA O CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NO PERÍODO NOTURNO REFE. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 02/01/2006 | 1430.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MICRO-ONIBUS PLACA HVI 1470 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JACUIPE PARA O CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 02/01/2006 | 1500.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ONIBUS PLACA JLA 6679 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JACUIPE PARA O EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 02/01/2006 | 2280.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MNS 9500 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ILHA STUART, SITIO VIVEIRO E CARAPEBA PARA O EMEF AMARO GOMES E EMEF PADRE PIRES REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ONIBUS PLACA MMR 0234 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BEBELANDIA E TORORO PARA O EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E FLAVIO RIBEIRO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 02/01/2006 | 3120.00 | 00071631887491 | Alexsandro Galdino Pires | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MOC 0100 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA CAPITAO E OUTRAS ADJACENTES PARA O EMEF JOSE LINS DO REGO E PAULO JORGE R. DE LIMA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 02/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ONIBUS PLACA LIG 3201 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA ILHA, JACARAUNA, SITIO JACUIPE, BEBELANDIA E LEROLANDIA PARA O EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 02/01/2006 | 900.00 | 00020340222468 | CARLOS ALBERTO HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MMN 6519 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA ESTIVAS, CAPITAO E LEROLANDIA PARA O EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 02/01/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MNS 7822 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA CAPITAO E LEROLANDIA PARA O EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 02/01/2006 | 1520.00 | 00031719708487 | NEUZA CAVALCANTE LINS DE MENEZES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA HWG 1612 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA TAPIRA PARA O EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 02/01/2006 | 1680.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MOI 5752 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA TAPIRA PARA O EMEF FLAVIO RIBEIRO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA LHE 9082 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PORTINHO PARA O EMEF ATERRO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 02/01/2006 | 3200.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MICRO-ONIBUS PLACA CPT 1432 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA MARIANA E PAU BRASIL PARA O EMEF ESTANISLAU DINIZ E PAULO JORGE R. DE LIMA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 02/01/2006 | 1440.00 | 00002770182420 | Yvton Gisdério Ferreira de Lima | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MNA 5948 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHOS PARA O EMEF ARNALDO BONIFACIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 02/01/2006 | 1080.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA AFW 8737 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MUMBABA DOS CANARIOS E ODILANDIA PARA O EMEF ARNALDO BONIFACIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 02/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA JLT 3756 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CICEROLANDIA, ODILANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHOS PARA O EMEF ARNALDO BONIFACIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 02/01/2006 | 1980.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL 2149. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/01/2006 | 3850.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DAR INICIO AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 02/01/2006 | 3860.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMEPENHO REFERENTE A ASSESSORIA NA INSCRIÇAO E TRANSPORTE COM PACOTE TERRESTRE PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 02/01/2006 | 3360.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMEPENHO REFERENTE A ASSESSORIA NA INSCRIÇAO E TRANSPORTE COM PACOTE TERRESTRE PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 02/01/2006 | 100.00 | 00072601442468 | EGIVANILDO TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE FORMATURA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 02/01/2006 | 100.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA FOTOGRÁFICA PARA AS FORMATURAS DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 02/01/2006 | 330.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA- TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 02/01/2006 | 1680.00 | 00020334788404 | BERNADETE DE LOURDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MNJ 5770 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM TIBIRIZINHO PARA O EMEF FLAVIO RIBEIRO E MONSENHOR RAFAEL DE BARROS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 02/01/2006 | 792.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA CANOA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ILHA STUART PARA O EMEF PADRE PIRES FERREIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/01/2006 | 1665.16 | 00073844640487 | KATIA MARIA LINS BONIFACIO | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO E CORREÇÃO DO 13º SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 02/01/2006 | 2925.00 | 02274815000194 | CENTRO EDUCACIONAL ANA MAZZUCHI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 65(SESSENTA E CINCO)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF PAULO FREIRE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 02/01/2006 | 3375.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 02/01/2006 | 5850.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 130 (CENTO E TRINTA) BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 2ª FASE OS QUAIS EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 02/01/2006 | 3240.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 72(SETENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 02/01/2006 | 632.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 02/01/2006 | 2835.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 63 (SESSENTA E TRES) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 02/01/2006 | 660.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSOR PAULO FREIRE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/01/2006 | 660.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA EMEF ANTONIO DE ALMEIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 02/01/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 02/01/2006 | 660.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DEP. JOSE MARIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 02/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 02/01/2006 | 510.55 | 00004056126488 | PETRAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 02/01/2006 | 1360.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A EMEF HELENA PESSOA LOCALIZADA NO SITIO LIVRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 02/01/2006 | 900.00 | 00039859860106 | Boby Charliton Ramalho Neves | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MNC 6514 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A FAZENDA SOCORRO E FAZENDA REIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 02/01/2006 | 558.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MOTO PLACA MMW 8654 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO CENTRO DE SANTA RITA PARA O EMEF JOAQUIM TORRES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/01/2006 | 1680.00 | 00070881855472 | Joaquim Pereira do Nascimento | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA CIT 4396 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DE SANTA RITA PARA O EMEF ISRAEL DINIZ EM ODILANDIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 02/01/2006 | 2100.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MNQ 0222 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DE SANTA RITA PARA O EMEF FLAVIO RIBEIRO FILHO EM CICEROLANDIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 02/01/2006 | 1520.00 | 00004236153432 | GEORGE ALVES DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA KIZ - 7039, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA EM LEROLANDIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 02/01/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA HOQ 4648 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DE SANTA RITA PARA O EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 02/01/2006 | 1760.00 | 00076913449453 | LUZIA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MNV 3690 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO EM ODILANDIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 02/01/2006 | 1350.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO PLACA MUD 5960 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO DE SANTA RITA PARA O EMEF SÃO SEBASTIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 02/01/2006 | 51.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF CARLOS ARNOBIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 02/01/2006 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF PROFESSOR JOAQUIM TORRES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 02/01/2006 | 335.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO MARCOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/01/2006 | 184.79 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO INSTITUTO SÃO MARCOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 02/01/2006 | 292.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 02/01/2006 | 28.57 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF DEPUTADO JOSÉ MARIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 02/01/2006 | 30.11 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO SEBASTIÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 02/01/2006 | 294.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROFESSOR PAULO FREIRE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 02/01/2006 | 411.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DEPUTADO JOSE MARIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 02/01/2006 | 1085.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO GLP 13 KG PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 02/01/2006 | 225.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FAZENDA DE OITEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 02/01/2006 | 350.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 02/01/2006 | 48.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DA CAIXA POSTAL OFERECIDO PELOS CORREIOS QUE COMPLETA UMA SÉRIE DE BENEFÍCIOS DURANTE O ANO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 02/01/2006 | 420.00 | 06373182000122 | EDITORA WORLD BOOK SHOP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS JÁ NA RODA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 02/01/2006 | 8650.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ULTILIZADOS 2.080 TICKETS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1,25 PARA ALUNOS DE LEROLANDIA, 4.800 TICKETS AO VALOR UNITARIO DE R$ 1,00 PARA ALUNOS DA USINA SANTANA E 500 TICKETS AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50 PARA ALUNOS DA DESTILARIA MIRIRI, E TODA ZONA RURAL COM DESTINO AO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 02/01/2006 | 2900.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ULTILIZADOS 3.200 TICKETS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,50 PARA OS ALUNOS DA USINA SÃO JOÃO, 1.300 TICKETS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,00 PARA OS ALUNOS DE SÃO GONÇALO, ODILANDIA E TODA ZONA RUAL COM DESTINO AO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 02/01/2006 | 8688.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ULTILIZADOS 4.800 TICKETS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1,00 PARA OS ALUNOS DE BEBELÂNDIA E 90 TICKETS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,35 PARA OS ALUNOS DE RIBEIRA COM DESTINO AO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 02/01/2006 | 300.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE TODO O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 02/01/2006 | 455.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME NF 3318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 02/01/2006 | 379.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL ANNA MAZZUCCHIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/01/2006 | 617.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA 5797 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 02/01/2006 | 300.00 | 00052006190415 | ILA LETICIA BARBOSA WANDERLEY ANJOS | EMPENHO REFERENTE A 05 DIARIAS DE 18 A 22 DE JANEIRO/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 02/01/2006 | 300.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 05 DIARIAS DE 18 A 22 DE JANEIRO/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 02/01/2006 | 300.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 05 DIARIAS DE 18 A 22 DE JANEIRO/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 02/01/2006 | 300.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 05 DIARIAS DE 18 A 22 DE JANEIRO/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 02/01/2006 | 256.45 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CRECHE ESCOLA GAL. ANTONIO ALVES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 02/01/2006 | 300.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 05 DIARIAS DE 18 A 22 DE JANEIRO/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/01/2006 | 418.20 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 02/01/2006 | 261.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ESCOLA GAL. ANTONIO ALVES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 02/01/2006 | 306.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 02/01/2006 | 295.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA LINHA 3229-1571 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 02/01/2006 | 342.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA LINHA 3229-1396 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 02/01/2006 | 610.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2005 DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E ASSINATURA DE VELOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA LINHA 3229-1570 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 02/01/2006 | 227.87 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE ESCOLA TARCISIO BURITY NO MES DE DEZEMBRO /2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 02/01/2006 | 309.12 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/01/2006 | 310.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE DE MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 02/01/2006 | 360.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO I FESTIVAL ESCOLAR DE FUTSAL NO GINASIO CEOP EM 01 E 02 DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 02/01/2006 | 270.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLA VIVA EM DEZ/2005 CONFORME NOTA FISCAL 5627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 02/01/2006 | 1200.00 | 06115296000172 | ENGENHO CUMBE | EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJETO "ARTE PELA VIDA" EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 02/01/2006 | 224.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA 5797 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF 3319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 02/01/2006 | 833.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 02/01/2006 | 1981.30 | 02923706000150 | CONNEL-COMERCIO DE ESTIVAS DO NORDESTE Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 02/01/2006 | 1015.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP 13 KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME NF 3278 E 3293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 02/01/2006 | 764.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 CONFORME NF 3322, 3320 E 3317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 02/01/2006 | 3651.30 | 00099282925404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES NO MES DE DEZEMBRO/2005 DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 02/01/2006 | 4944.00 | 04478209000116 | COMPUTER CENTER INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 02/01/2006 | 4.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 02/01/2006 | 78865.89 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE Nº 07 NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA NO DISTRITO DE LEROLANDIA EM SANTA RITA, CONFORME CONTRATO Nº 050/2005 E NOTA FISCAL Nº 00151. | 20012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 02/01/2006 | 490.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DA PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/01/2006 | 2387.85 | 00003035635404 | FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 120.00 | 00031602754420 | HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE NO DISTRITO DE FORTE VELHO NA MONTAGEM DO SOM DO PALCO DA FESTA DA MANGA QUE OCORREU NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00028499018491 | GERSONILSON HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2006 | 150.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)TROFEUS E 12(DOZE)MEDALHAS DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL DO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 220.00 | 05066390000116 | Coopertur - Coop. dos Proprietários Autôn. de Ônibus Rodov | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DE SUA COOPERATIVA PARA O TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA PEÇA TEATRAL DENOMINADA OLGA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 150.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA DESEMBARGADOR SINDULFO,75 NO BAIRRO POPULAR NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 40.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 10.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 100.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 95.00 | 00002423525451 | SEVERINA MARIA TABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 179.31 | 00005039318456 | LUMENA VILANTE DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 25.00 | 00020686242491 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 45.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 35.00 | 00002294978455 | ELENIZE DE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 90.00 | 00002423525451 | SEVERINA MARIA TABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 15.00 | 00007050908410 | LEONILA CUNHA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 10.00 | 00088532186491 | MARIA JOSÉ APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 45.00 | 00062539590772 | ISRAEL ADAUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 25.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 10.00 | 00004022786400 | ALDO JOSÉ DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 35.00 | 00029939275404 | JOSE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 45.00 | 00003882891475 | ROSILEIDE MARIA DO NASCIMENTO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 20.00 | 00096529300406 | MARIA DOLORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 49.00 | 00001178623475 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 15.00 | 00001103493426 | NOEMIA DE ANDRADE INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 35.00 | 00080542166453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 30.00 | 00007441562465 | ADNILRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 49.00 | 00000916825418 | SEVRINA DA CRUZ DAMIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 49.00 | 00085494763404 | IRANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 20.00 | 00055235093453 | EVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 10.00 | 00004000147420 | CLAUDIONETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 49.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 30.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 45.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 49.00 | 00020727640410 | MANOEL APRIGIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 35.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 80.00 | 00001957867426 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 48.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 35.00 | 00097871044400 | EDJANE PAULINO DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 45.00 | 00013214365487 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000862305497 | MARIA RAMOS DE AQUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 40.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 49.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 49.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 49.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000939608405 | ELIANE ALVES DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 10.00 | 00076008053400 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 30.00 | 00014686861861 | SUELY FELISBELA DE CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 49.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2006 | 49.00 | 00003247206884 | ONILDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 25.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 30.00 | 00013214365487 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 49.00 | 00013161466420 | LUCIA ANTERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 20.00 | 00004962188402 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 20.00 | 00016042344404 | HELIO RICARDO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2006 | 300.00 | 00098077279449 | LUCIANA BEZERRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CONGREGAÇÃO ASSEMBLEIA DE DEUS LOCALIZADA A RUA GUANABARA,11 SENDO A FINALIDADE PRINCIPAL DESTA AJUDA A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2006 | 49.00 | 00073799971491 | EDINILZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2006 | 49.00 | 00043614582434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2006 | 3826.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAIF(PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2006 | 10.00 | 00042503710425 | ELIANA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2006 | 20.00 | 00088532186491 | MARIA JOSÉ APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2006 | 45.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2006 | 100.00 | 00092827101491 | CRISTIAN COSTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 25.00 | 00006350045424 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2006 | 49.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2006 | 20.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2006 | 45.00 | 00075241714472 | VALDETE VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2006 | 40.00 | 00000856791431 | INES MOISES NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2006 | 30.00 | 00001015113451 | SEBASTIÃO DOMINGOS DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2006 | 40.00 | 00036831921434 | AGNALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2006 | 45.00 | 00052716597472 | FRANCINETE DE LIMA COSTA | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004156399486 | KLEITON DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA PARTICIPAR 28o FESTIVAL INTERNACIONAL DE VERÃO DE MUSICA EM BRASILIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2006 | 48.00 | 00004358717497 | GILCELIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2006 | 48.00 | 00003141947465 | JULIO CESAR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2006 | 40.00 | 00022556281472 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2006 | 176.27 | 35490200000235 | CAMILA FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2006 | 30.00 | 00007017717473 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2006 | 40.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2006 | 35.00 | 00002998023452 | ANDREA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2006 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2006 | 25.00 | 00007345007421 | EDINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2006 | 40.00 | 00020745486487 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2006 | 35.00 | 00091058171453 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2006 | 500.00 | 00000878176403 | DEYSE DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002418229475 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2006 | 40.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2006 | 10.00 | 00030217652468 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2006 | 40.00 | 00011233095404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2006 | 45.00 | 00003599534411 | ANA CLAUDIA GOMES MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2006 | 49.00 | 00001102421499 | VERA LUCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2006 | 360.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2006 | 400.00 | 00079034438449 | DAMIANA CAROLINA DE F. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2006 | 49.00 | 00060233400400 | EDVAN LOPES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2006 | 150.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2006 | 49.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006239128481 | SANDRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2006 | 80.00 | 00091703271491 | MARCOS VINICIOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 199837.66 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS DENTRO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME CONTRATO 191/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2006 | 184153.26 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO/2005 CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº191/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 13350.00 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS BAYEUX E BOM JESUS SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 2224.90 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00067404987415 | REGINALDO DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E VITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 950.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 2 CV,TROCA DE 07(SETE)ROTORES,01(UM)EIXO CENTRAL,E 01(UM)CABO DE COMANDO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 2548.00 | 00011242663487 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SAULO RODRIGUES NO CONJUNTO TIBIRI-II COM 50% DE MÃO DE OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 42.50 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(10X10 C/CRISTAL VERMELHO)DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOCENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS DISCRIMINANDO O MATERIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 2167.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 500.00 | 00002547997444 | CLAUDIO LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS E ASSENTAMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS NO SEU PISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 7906.00 | 00075335140410 | JOÃO LUIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 516 M2 DE PEDRA ASSENTADA E 25 MTS DE CANTEIROS(ALVENARIA)BEM COMO 516 M2 DE PEDRAS FORNECIDAS DESTINADA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 1080.00 | 00005068801410 | GEORGE GONSALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60 M2 DE PEDRA ASSENTADA E FORNECIDA NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAMINHÕES DE ATERRO VEGETAL)DESTINADO A REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 26.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)COPIAS DE ENGENHARIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 300.00 | 00022534490400 | MARIA DA GLORIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 64.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS ENGENHARIAS(PROJETO POR METRO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2006 | 170.00 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(10X10 C/CRISTAL VERMELHO)DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 320.00 | 04491568000103 | REBOQUE GUARABIRENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUNK CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 1260.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL(METRALHA,AREIA,TIJOLOS)NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2006 | 2630.27 | 00048858471415 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS INDEPENDENCIA E 4 DE OUTUBRO E FREI MARTINHO CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003426502461 | JUCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA FAZENDO PARTE DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA REFERIDA PRAÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2006 | 565.00 | 03221149000270 | ARTE E CONSTRUÇÃO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 50(CINQUENTA)SACAS DE ARGAMASSA PARA SEREM UTILIZADAS NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REFERIDA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2006 | 10153.49 | 00079041256415 | JOSÉ ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DA RUA DO ROSARIO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2006 | 2203.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2006 | 2358.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2006 | 850.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BEBELANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2006 | 13605.23 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA COMERCIANTE VAVÁ GUEDES NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/01/2006 | 6829.02 | 00002547997444 | CLAUDIO LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ASSENTAMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)M2 DE PEDRA E FORNECIDA NA MESMA QUANTIDADE AO PREÇO UNITARIO DE R$ 8,00(OITO REAIS)E SERVIÇOS DE GRANILITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2006 | 240.00 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO WWW.SANTARITA.PB.GOV.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMANA QUE ANTECEDEU O SORTEIO DO IPTU NA PRAÇA GETULIO VARGAS NA LOCUÇÃO DO EVENTO EM CARRO DE SOM NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2006 | 2500.00 | 06347097000190 | Robson Silva Gomes - Embracom Empresa Bras. de Comunicação | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPASNHAS EDUCATIVAS AÇÕES E OUTRAS MATERIAS DO INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NO MÊS DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2006 | 2900.00 | 00018164838420 | ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO EDIÇÃO ESPECIAL NO PERIODO DE 01 A 15/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00060337206449 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ESTUDOS TECNICOS,PARECERES E AVALIAÇÕES EM GERAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/01/2006 | 220.00 | 00067404987415 | REGINALDO DOS SANTOS LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E VITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2006 | 3396.29 | 00006832526407 | MARIO ROBERTO FALCAO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA SOLON DE LUCENA SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/01/2006 | 2500.00 | 00000303640430 | Josemar Nóbrega de Góes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE OBRAS E DESPESAS PUBLICAS CONSTANTES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/01/2006 | 300.00 | 00006005639447 | FELIPE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO ESTAGIO NA AREA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/01/2006 | 400.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/01/2006 | 400.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/01/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/01/2006 | 267.00 | 00020561415404 | JOSEMAR CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/01/2006 | 15.00 | 00007700557454 | MARIA APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/01/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2006 | 49.00 | 00008683875415 | MARIA JOSE NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/01/2006 | 30.00 | 00091710499834 | SEVERINO JUVINIANO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2006 | 45.00 | 00006071202400 | JOELMA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/01/2006 | 30.00 | 00007017717473 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/01/2006 | 150.00 | 00006378488452 | ANE CELIA PIRES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/01/2006 | 20.00 | 00000999389440 | CARLOS LOURENÇO DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/01/2006 | 30.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/01/2006 | 850.00 | 00009860398453 | ANTONIO ALVES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2005 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/01/2006 | 212.50 | 00009860398453 | ANTONIO ALVES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DA 3a PARTE DO 13o SALARIO/2005 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/01/2006 | 1.70 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO/2006 DEBITADA NA CONTA DE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO WANDERLEY REBELLO FILHO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/01/2006 | 1200.00 | 06105185000185 | MEPROARTE-MENUDO PROD. ART. E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA O EVENTO EVANGELICO DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VARZEA NOVA QUE FOI REALIZADO NO DIA 17/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/01/2006 | 763.87 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DO IPEA DE 2% NO DIA 03/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/01/2006 | 100.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO OPERACIONAL DE PREGÃO ELETRONICO ELETRONICO QUE SERÁ PROMOVIDO PELA FAMUP EM PARCERIA COM A CNM EM JOÃO PESSOA NO MAG SHOPPING CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/01/2006 | 100.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO OPERACIONAL DE PREGÃO ELETRONICO ELETRONICO QUE SERÁ PROMOVIDO PELA FAMUP EM PARCERIA COM A CNM EM JOÃO PESSOA NO MAG SHOPPING CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/01/2006 | 35101.95 | 03510322000330 | 2Amorim Advogados & Associados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/01/2006 | 420.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE BRONZE MEDINDO 70X60 MTS DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/01/2006 | 859.50 | 00000873361466 | ROMULO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/01/2006 | 30.00 | 00002413943412 | ELIANE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/01/2006 | 20.00 | 00030255464843 | TALITA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/01/2006 | 45.00 | 00006856855435 | PHILIPE RAONE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/01/2006 | 35.00 | 00007559736408 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/01/2006 | 70.00 | 00003359374460 | ANA CRISTINA MACENA SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/01/2006 | 35.00 | 00043614221415 | IVONE DE ALBUQUERQUE DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/01/2006 | 45.00 | 00005171409420 | JULIO CESAR DE PONTES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/01/2006 | 70.00 | 00096549726468 | VIVIANE TARGINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/01/2006 | 40.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/01/2006 | 45.00 | 00001116989441 | MARIA DA CONCEIÇÃO CLAUDINO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/01/2006 | 80.00 | 00048703648400 | JOSÉ ALBERTO VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/01/2006 | 49.00 | 00006327009476 | LENILDO JÃO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/01/2006 | 20.00 | 00099284219434 | JOANNE DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/01/2006 | 45.00 | 00040780635434 | VALDOMIRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/01/2006 | 45.00 | 00088575292404 | MARCELIA TAVARES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/01/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/01/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/01/2006 | 20.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/01/2006 | 10.00 | 00061706965400 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/01/2006 | 15.00 | 00096540001487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/01/2006 | 45.00 | 00003988637416 | MAURICIO SOARES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/01/2006 | 45.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/01/2006 | 3500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE TECNICOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/01/2006 | 361.66 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/01/2006 | 527.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP LTDA | vALOR REF. AO RECONHECIMENTO DA DESPESA , REF. A AQUISICAO DE DECORACOES NATALINAS DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/01/2006 | 30197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME (RECONHECIMENTO DE DIVIDA NE 9762). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/01/2006 | 2600.00 | 00028788591468 | Geraldo de Medeiros Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE CARRADA EM 2005 (NE 10107) QUE ORA RECONHECEMOS A DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/01/2006 | 2600.00 | 00003413246470 | José Roberto de Medeiros Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE CARRADA EM 2005 (NE 10106) QUE ORA RECONHECEMOS A DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/01/2006 | 2500.00 | 00067423833487 | Jonas Lourenço Araújo da Silva e outros | CORRESPONDENTE AO REEMPENHAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA. ATRAVES DOS SERVICOS DE PREMIACAO DO CONCURSO DO PROJETO DE URBANIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/01/2006 | 500.00 | 00005068801410 | GEORGE GONSALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60 M2 DE PEDRA ASSENTADA E FORNECIDA NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/01/2006 | 7928.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2006 | 300.00 | 00013207377491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/01/2006 | 2500.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GRAMA DO TIPO ESMERALDA DESTINADA AOS CANTEIROS DA PRAÇA GETULIO VARGAS FAZENDO PARTE DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/01/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/01/2006 | 7796.00 | 00005532351414 | CARLOS ANDRE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 487,25 M2 DE PEDRAS DESTINADAS A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/01/2006 | 4816.32 | 00064553221420 | JOSÉ CARLOS MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO 464,54 M2 DE PEDRA COM ACRESCIMO DO TAPETE,SERV.NOS CANTEIROS PEQUENOS E CANTEIROS GRANDES DA PÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS PARA SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/01/2006 | 1240.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COORDENANDO E FISCALIZANDO OS TRABALHOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS AMBAS NO CENTRO DESTA CIDADE CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)SEMANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/01/2006 | 57369.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/01/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/01/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/01/2006 | 1785.00 | 07419437000103 | Super Informática Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/01/2006 | 290.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTARES)DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA JUSTIÇA INTINERANTE E LANCHES DAS DUAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO ENCERRAMENTO DO EVENTO NO CAIC ONDE FOI REALIZADO O CASAMENTO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/01/2006 | 500.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/01/2006 | 400.00 | 00078833094472 | CESAR WELLINGTON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPA A PORTO ALEGRE PARA O SEU FILHO MENOR CEZAR WELLINGTON SILVA O.JUNIOR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/01/2006 | 212.86 | 00031878008404 | Adão Moisés Xavier da Rocha | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA LEILOADOS CONFORME EDITAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/01/2006 | 528.40 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E SETOR DE AUDITORIA)NO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/01/2006 | 3080.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIOS ATÉ O CAMPUS DA UEPB DURANTE 11(ONZE)DIAS LETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO DE Nº0032/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2006 | 1494.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS)ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIOS ATÉ A UNAVIDA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO DE Nº030/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/01/2006 | 2420.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-4969 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/01/2006 | 1500.00 | 00044217951434 | GILSON ALVES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA MANGA REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/05 EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/01/2006 | 1600.00 | 00018157254434 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES S.FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NO PALCO ARMADO NA PÇA GETULIO VARGAS DURANTE TRES DIAS NO PROJETO CINEMA NO INTERIOR PROMOVIDO PELA SECDETUR NOS DIAS 27,28 E 29/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/01/2006 | 90.00 | 00004812707447 | RODRIGO NAPOLEÃO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 DO SETOR DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA(ISSQN)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2006 | 400.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA CERIMONIA DE CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/01/2006 | 1025.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA CKJ-0671 NAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 35(TRINTA E CINCO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/01/2006 | 900.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF ANO BASE 2004 E DIGITAÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)DECLARAÇÕES INCLUIDAS NA DIRF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/01/2006 | 71558.57 | 01427602000192 | Celta Construções e Empreendimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA AVENIDA GUARABIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3o MEDIÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº068/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/01/2006 | 150.00 | 00045055114487 | RICARDO DO AMARAL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM MEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 COMO FISCAL DE TRIBUTOS DO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/01/2006 | 304.00 | 00045055114487 | RICARDO DO AMARAL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERAIS CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS DE 2004 a 2005 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO SETOR DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN E EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA VINCULADA NO JORNAL DO BREJO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/01/2006 | 691.50 | 00091711304468 | AURIAN DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE TIBIRI-III CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/01/2006 | 1090.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E UMA)HS NO MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 DE SUA PROPRIEDADE NAS DIVULGAÇÕES DAS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/01/2006 | 7950.00 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2006 | 1709.76 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICOS E ESPORTIVOS PARA USO DO PROGRAMA PETI PARA SEREM UTILIZADOS EM AULAS DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS COM FAIXA ETARIA DE 07(SETE)A 16(DEZESSEIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/01/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/01/2006 | 300.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/01/2006 | 300.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/01/2006 | 280.00 | 00004812707447 | RODRIGO NAPOLEÃO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARDO DO TONNER DA IMPRESSORA DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/01/2006 | 210.00 | 00004812707447 | RODRIGO NAPOLEÃO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA O SETOR DE ISSQN E A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA COM TROCA DE CILINDRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/01/2006 | 54710.00 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA MACAIBA SITUADA NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE A 5a MEDIÇÃO CONFORME QUADRO DE BOLETIM E OBJETO DE CONTRATO DE Nº019/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/01/2006 | 28184.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/01/2006 | 992.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS(PENSÃO ALIMENTICIA)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/01/2006 | 3256.48 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DO IPEA DE 2% NO DIA 09/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/01/2006 | 200.00 | 00095382054487 | CAROLINE SALLES ONOFRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2006 | 211.40 | 07472585000191 | ELETRICA JP | IMPORTE PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO GINASIO INDUSTRIAL DR.FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/01/2006 | 201.40 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA EMPRESA DE CORREIOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/01/2006 | 2150.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/01/2006 | 1435.20 | 03013781000147 | TREVENTOS-Comércio e Equip.de Segurança Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)COTURNOS DE COURO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 76,50(SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E 12(DOZE)CONES DE SINALIZAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/01/2006 | 2500.00 | 00001506102387 | LUCINDO JOSE QUINTANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE DE PRE-VIABILIDADE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/01/2006 | 580.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE 03(TRES)VIAGENS REALIZADAS E CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES NO VEICULO F-4000 DE PLACA KGZ-9614 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/01/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/01/2006 | 43652.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/01/2006 | 650.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DA TURMA DE INFORMATICA QUE SERÁ PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/01/2006 | 400.00 | 00004628716498 | TATIANE LUZIA MONTEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/01/2006 | 10617.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/01/2006 | 253.20 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 57(CINQUENTA E SETE)REFEIÇÕES SENDO ALMOÇO E JANTAR 09(NOVE)E REFRIGERANTES DE 2 LTS NO QUAL FOI DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(TRABALHO EXTRAORDINARIO)NO VALOR UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)E O REFRIGERANTE DE NO VALOR UNITARIO DE R$ 2,00 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/01/2006 | 200.00 | 00004156399486 | KLEITON DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DO 28o FESTIVAL INTERNACIONAL DE VERÃO DE MUSICA DE BRASILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/01/2006 | 45.00 | 00002852174456 | DOMINGOS BATISTA G.NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/01/2006 | 100.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/01/2006 | 45.00 | 00003599534411 | ANA CLAUDIA GOMES MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/01/2006 | 49.00 | 00002733052470 | JUVENAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/01/2006 | 49.00 | 00011050675487 | MANOEL RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/01/2006 | 200.00 | 00000861603460 | RANOALDO DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/01/2006 | 41156.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção de Grupos Folclóricos, Escolas de Música e Coral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/01/2006 | 195.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO DA REESTREIA DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPÊ E AS FINAIS DO CAMPEONATO DA INTERLIGA DE TIBIRI-II,BAIRRO DO AÇUDE,LIGA DESPORTIVA DE SANTA RITA E DA PEÇA OLGA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/01/2006 | 200.00 | 00056808780463 | Zenildo Gomes de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KHJ-9934 DE SUA PROPRIEDADE QUE SERVIU DE PALCO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO EM FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/01/2006 | 31268.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2006 | 650.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)HS E AINDA A CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DO COMERCIAL EM 02(DOIS)CD S CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW PARA AS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS INAUGURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/01/2006 | 10944.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/01/2006 | 3330.00 | 00005420682494 | HUGO DELEON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRES)PLACAS SENDO 01(UMA)PARA SINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E 02(DUAS)PARA A SINALIZAÇÃO DO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL DE SANTA RITA DENOMINADO DESEMBARGADOR NELSON NEGREIROS NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/01/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/01/2006 | 350.00 | 00018867499491 | JACY DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNY-1230 TOTALIZANDO 10(DEZ)HORAS NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PUXINANÃ NO CONJUNTO TIBIRI-II E ANUNCIO DA FEIRA DE LIVROS NO MESMO BAIRRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/01/2006 | 3106.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA UNIÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/01/2006 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundação Virgínius da Gama e Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NA RADIO MIRAMAR FM DAS SEGUINTES DIVULGAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PMSR(PAGTO.DE FUNCIONARIOS,NOTAS DE ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURAS DE EVENTOS MUNICIPAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/01/2006 | 2300.00 | 00018164838420 | ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 16 A 31/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/01/2006 | 875.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW PARA AS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS INAUGURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO E OUTROS EVENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW PARA AS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS INAUGURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO E OUTROS EVENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/01/2006 | 300.00 | 06250615000152 | EDITORA ROCHAMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PMSR NA REVISTA PARAHYBA DO NORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/01/2006 | 350.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 NO JORNAL DA PRAIA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/01/2006 | 400.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO?2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/01/2006 | 420.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO DA COR BRANCA TOTALIZANDO 60(SESSENTA)CAMISAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 7,00(SETE REAIS)DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/01/2006 | 15.00 | 00079030491434 | CICERA LOPES DE LIRAVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/01/2006 | 49.00 | 00001460643488 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 45.00 | 00063239795434 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/01/2006 | 49.00 | 00004231573450 | JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/01/2006 | 15.00 | 00060359609449 | ZENILDA PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/01/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/01/2006 | 45.00 | 00088532461468 | MARIA LINDALVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/01/2006 | 90.00 | 00013177397449 | ADAUTO DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/01/2006 | 49.00 | 00016078160400 | EDNEIDE CELANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/01/2006 | 47.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/01/2006 | 30.00 | 00002423525451 | SEVERINA MARIA TABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/01/2006 | 100.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/01/2006 | 40.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/01/2006 | 56757.17 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00003646611430 | Jorge Luiz Almeida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVOS AS AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/01/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERV.PREST.(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666)DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS NA FASE DE RECURSO NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS PROFISSIONAIS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8,666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2006 | 2170.00 | 00006775156421 | ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659/PB NO PERIODO DE 01 A 31/01/2006 INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS A DISPOSIÇÃO DO FORUM ELEITORAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/01/2006 | 445.50 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO E POLICIAIS DA CPTRAN DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/01/2006 | 1344.37 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/01/2006 | 730.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRES)REGISTROS E MAIS 08(OITO)CERTIDÕES DOS IMOVEIS DA RUA JUAREZ CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/01/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/01/2006 | 1199.89 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE E OUTROS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/01/2006 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/01/2006 | 700.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,RECARGAS DE CARTUCHOS,TONERS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/01/2006 | 7830.00 | 07332177000134 | ECS Comércio e Indústria de Informática Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONERS E CARTUCHOS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO QUE COMPÕE A SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00003530699497 | THIAGO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A UNIVERSIDADE UVA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00005916537450 | FELIPE DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A UNIVERSIDADE UNAVIDA LOCALIZADA NA BR-230 ESTRADA DE CABEDELO NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL NO ONIBUS URBANO CONFORME MAPA DE VIAGEM E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/01/2006 | 520.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 08(OITO)CAMISAS POLO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)E 08(OITO)CALÇAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2006 | 1760.00 | 00020294131434 | José Rodrigues Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-2182 A DISPOSIÇÃO DO SETOR HIDRAULICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/01/2006 | 462.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE OUTUBRO/2005 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO COM A FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/01/2006 | 205.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/01/2006 | 300.00 | 00001188680471 | JOSINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERV.PREST.NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/01/2006 | 300.00 | 00056803605434 | ROSINEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERV.PREST.NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DE SANTA RITA NO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/01/2006 | 300.00 | 00069095361420 | ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DE SANTA RITA NO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 1560.00 | 00014311194404 | Carlos Alberto Soares de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA COLETA DE LIXO COM O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-6733 DE SUA PROPRIEDADE EM FORTE VELHO E LIVRAMENTO NO PERIODO DE 16 A 30/11/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/01/2006 | 1680.00 | 00014311194404 | Carlos Alberto Soares de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA COLETA DE LIXO COM O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-6733 DE SUA PROPRIEDADE EM FORTE VELHO E LIVRAMENTO NO PERIODO DE 16 A 31/12/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/01/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/01/2006 | 1560.00 | 00014311194404 | Carlos Alberto Soares de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA COLETA DE LIXO COM O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNQ-6733 DE SUA PROPRIEDADE EM FORTE VELHO E LIVRAMENTO NO PERIODO DE 01 A 15/12/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/01/2006 | 3720.00 | 05882262000140 | PLANETA INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR PENTIUM IV E IMPRESSORA LASER HP 1020 DESTINADO AOS TRABALHOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/01/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA)RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFRENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/01/2006 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 62(SESSENTA E DOIS)RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/01/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS)RECIBOS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/01/2006 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/01/2006 | 4095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 63(SESSENTA E TRES)RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/01/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/01/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS)RECIBOS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/01/2006 | 9101.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 10/01/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/01/2006 | 32122.09 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 10/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/01/2006 | 5125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECIBOS DO PETI CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/01/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 08(OITO)RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/01/2006 | 4192.68 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº1475/2005 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT 13o REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/01/2006 | 1197.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 10/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/01/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ENTRE O IPEA E A PMSR (PARCELAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/01/2006 | 16061.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% DA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/01/2006 | 0.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/01/2006 | 1.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/01/2006 | 551.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005(EQUIPE TECNICA)CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/01/2006 | 766.00 | 00000834533421 | KARLOS AGBETO TEIXEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO CONCERTO DE 03(TRES)AR-CONDICIONADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2005 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/01/2006 | 50.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A SECOP PARA A ENTREGA DE DOCS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(QDD E REO)E LOGO APOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(FESTIVIDADES NATALINAS E ANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00087413787415 | BERLANDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONF.ARTS.24 DA LEI 8666/93)DE SERV.TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A CPL NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO DE ESCRITA CONTABIL,ATRAVÉS DE PROCESSAMENTO COMPUTADORIZADO,COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº00186/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 400.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMR-4245 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/01/2006 | 2394.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(MICRO-COMPUTADOR)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTINADO AOS TRABALHOS DE INFORMATICA DAQUELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/01/2006 | 150.00 | 00001297272455 | WELLYNA TAVARES MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15(QUINZE)DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/01/2006 | 23530.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PUXINANÃ SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00199/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/01/2006 | 649.00 | 00068979231415 | INSIDE INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS ESPECIFICAMENTE AO SETOR DE ISSQN CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 381.00 | 00068979231415 | INSIDE INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/01/2006 | 791.00 | 00068979231415 | INSIDE INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/01/2006 | 7980.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME QUADRO ACIMA ESPECIFICADO PARA O REAPARELHAMENTO DO SETOR DE TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO PARA VIABILIZAR OS TRABALHOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/01/2006 | 5700.00 | 06071362000150 | Márcio de Melo Realize Sonorizações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALCO,SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E BANDA TRIO ASA BRANCA E PAGODE LEGAL NO EVENTO FESTIVAL DA MANGA NO DISTRITO DE FORTE VELHO NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 23.65 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES DECORRENTES DO CURSO DE PREGÃO ELETRONICO PROMOVIDO PELAS FAMUP DURANTE O DIA 31/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/01/2006 | 30.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DAS FINANÇAS PROVENIENTE DO EXPEDIENTE EXTRAORDINARIO DO DIA 31/01/2006 COM A FINALIDADE DE ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/01/2006 | 600.00 | 00043613977400 | MARIA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO DEPTO DE DEFESA DO IDOSO NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2006 | 2400.00 | 00029594952415 | NELSON CACULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ-7144 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DOS SETORES DE DIVISÃO DA FAZENDA TESOURARIA GERAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/01/2006 | 700.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA FESTA DA MANGA QUE OCORREU NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/01/2006 | 300.00 | 00088529525434 | ERICELIA TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A CPL-(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/01/2006 | 300.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/01/2006 | 300.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/01/2006 | 300.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/01/2006 | 250.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA INTINERANTE EM SANTA RITA EM 28 DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/01/2006 | 500.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE DIPLOMAS AOS ALUNOS DO PROJETO PROERD REALIZADO NO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/01/2006 | 640.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ALTO DE NATAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA AOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/01/2006 | 650.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA CKJ-0671 DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA INTINERANTE EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/01/2006 | 1290.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA CKJ-0671 DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO E OUTROS EVENTOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/01/2006 | 150.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/01/2006 | 210.00 | 00004812707447 | RODRIGO NAPOLEÃO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1010 AMBOS PERTENCENTES AO SETOR DE ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS SOBRE QUALQUER NATUREZA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/01/2006 | 60.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/01/2006 | 600.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO REVISOR CONTABIL NO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/01/2006 | 220.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 44(QUARENTA E QUATRO)FOTOS DO TAMANHO 15X21 NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2005 DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO FOLCLORICO MASSAPÊ CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/01/2006 | 111.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO PÃES DE CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTES DE 2(DOIS)LTS DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/01/2006 | 4934.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/01/2006 | 481.50 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES TOTALIZANDO 107(CENTO E SETE)DESTINADO AO POLICIAMENTO DA 14a DELEGACIA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/01/2006 | 148.50 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES TOTALIZANDO 33(TRINTA E TRES)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00002121932445 | JOSÉ LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)EXEMPLARES DO JORNAL A FONTE COM MATERIAS DO INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE ENFOCANDO A ATUAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/01/2006 | 96632.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que empenhamos ref. ao inss parte Empregador relativo aos meses de Setembro, outubro e parte do 13°.Salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/01/2006 | 42703.50 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS(PARC.ADM)DO DIA 10/01/2006 CONF.AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/01/2006 | 29318.72 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS(PARC.ADM)DO DIA 10/01/2006 CONF.AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/01/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/01/2006 | 400.00 | 00018565581420 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/01/2006 | 400.00 | 00000949987441 | BELARMINO JOSE PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/01/2006 | 600.00 | 00069200742491 | GEILSON MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 COMO VIGILANTE DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/01/2006 | 600.00 | 00002398097420 | FRANCISCO JOSEILDO MOTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004 A 8/12 AVOS DO 13o SALARIO CONFORME PARECER DE Nº603/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 10/01/2006 | 1300.00 | 10877504000148 | COLÉGIO PRESBITERIANO AGNES ERSKINE | EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O VII CONGRESSO PERNAMBUCANO DE EDUCADORES CRISTÃOS EM OLINDA/PE NOS DIAS 26 E 27 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 10/01/2006 | 150.00 | 00058544453449 | REGINA COELY DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JAN/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO DESTINADO A PROFESSORES EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 10/01/2006 | 150.00 | 00050443054487 | FRANCISCO DO CANIDÉ MAURÍCIO | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JAN/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO DESTINADO A PROFESSORES EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 10/01/2006 | 150.00 | 00016077776491 | CONCEIÇÃO DE MARIA | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JAN/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO DESTINADO A PROFESSORES EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 10/01/2006 | 150.00 | 00078899486468 | VANUSA DELMIRO | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JAN/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO DESTINADO A PROFESSORES EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 10/01/2006 | 150.00 | 00072782340425 | NIVIA SANTOS CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JAN/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO DESTINADO A PROFESSORES EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 10/01/2006 | 150.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JAN/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO DESTINADO A PROFESSORES EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/01/2006 | 150.00 | 00088455033487 | ELISABETE DA SILVA XAVIER | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JAN/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO DESTINADO A PROFESSORES EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 10/01/2006 | 150.00 | 00067525890463 | JOSE DOS SANTOS DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JAN/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO DESTINADO A PROFESSORES EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 10/01/2006 | 150.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JAN/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO DESTINADO A PROFESSORES EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 10/01/2006 | 150.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS S. FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE JAN/2006 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CONGRESSO DESTINADO A PROFESSORES EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 10/01/2006 | 300.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 10/01/2006 | 500.00 | 00044217951434 | GILSON ALVES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE TODOS OS EVENTOS E ACONTECIMENTOS QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 10/01/2006 | 600.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ANGELO E BANDA NA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO 1º GRAU DA E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 10/01/2006 | 4000.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS INCENTIVANDO A HORTICULTURA, DIPLOMAS E CERTIFICADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 10/01/2006 | 4462.50 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E PINTURA DO COLÉGIO FLAVIO MAROJA SITUADO EM TIBIRI II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 10/01/2006 | 600.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 10/01/2006 | 3511.00 | 07332177000134 | ECS Comércio e Indústria de Informática Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 10/01/2006 | 3991.00 | 04989233000110 | Marcelino Santos Com Varejista | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NF 1597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 10/01/2006 | 130.00 | 00044132778487 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CHUMBAMENTO NO PORTÃO DA GARAGEM DA CRECHE ESCOLA ELIAS HERCKMANS SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 10/01/2006 | 107905.43 | 08730491000138 | Conport Construções, Projetos e Orçamentos Ltda | EMPENHO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DR. ODILON RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM TIBIRI II CONFORME LICITAÇÕ Nº 00492005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/01/2006 | 1048.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE LIQUIDIFICADOR, FOGÃO, MIMEOGRAFO E GELADEIRA DAS E.M.E.F. PAULO MAROJA, FAZENDA SOCORRO, ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E JOSÉ V. C. ROCHA CONFORM DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 10/01/2006 | 1120.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE BEBEDOURO, FOGÃO, MIMEOGRAFO E GELADEIRA DAS E.M.E.F. SEVERINO BEZERRA CABRAL, TIRADENTES, ZULMIRA MAUL DE ANDRADE E PAULO JORGE R. DE LIMA CONFORM DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 10/01/2006 | 180.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA 8ª SÉRIE DA E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA NUNES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 10/01/2006 | 105.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 10/01/2006 | 875.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 10/01/2006 | 366.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA 5797 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 10/01/2006 | 32.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 10/01/2006 | 235.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA A EMEF DEP. JOSÉ MARIZ RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 10/01/2006 | 182.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 10/01/2006 | 175.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARDENAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 10/01/2006 | 267.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 10/01/2006 | 240.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL COM DESTINO AO FORTE DE SANTA CATARINA EM CABEDELO SENDO IDA E VOLTA CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 10/01/2006 | 1150.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA- TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | EMPENHO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 10/01/2006 | 3651.30 | 00005605252496 | SERGIO XAVIER DE ANDRADE JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES 50G DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE DEZ/2005 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 10/01/2006 | 738.00 | 00050036440434 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 10/01/2006 | 2112.43 | 00007209968482 | ANA CAROLINE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 10/01/2006 | 1296.42 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZ/2005 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/01/2006 | 1313.54 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZ/2005 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 10/01/2006 | 1879.21 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE DEZ/2005 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 10/01/2006 | 758.25 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES 50G DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZ/2005 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 10/01/2006 | 4571.62 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL Nº 6377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 10/01/2006 | 497.91 | 00091852153415 | JOELMA ALVES DE MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA P1 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 10/01/2006 | 662.26 | 00091852676434 | CYBELLE MACKENNA ENEDINO DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 10/01/2006 | 285.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 10/01/2006 | 300.00 | 00071474145434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE ESCOLA HEITEL SANTIAGO RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 10/01/2006 | 659.00 | 00043714013415 | MARISTELA FERNANDES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA P2 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 10/01/2006 | 1248.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 10/01/2006 | 55460.60 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EGIDIO MADRUGA, LOCALIZADA EM MARCOS MOURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 20022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 10/01/2006 | 6568.00 | 00002422227490 | PAULO BORGES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 10/01/2006 | 3.20 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRFESSORES CONTRATADOS DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 10/01/2006 | 13.60 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 10/01/2006 | 5700.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 10/01/2006 | 15.20 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PEJA RELATIVO AO MES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 10/01/2006 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 10/01/2006 | 67.20 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 10/01/2006 | 4462.50 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E PINTURA DO COLÉGIO ANTONIO PEREIRA NUNES SITUADO NO ALTO DAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 10/01/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DURANTE O MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 10/01/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 10/01/2006 | 1700.00 | 00052006190415 | ILA LETICIA BARBOSA WANDERLEY ANJOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 10/01/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS ESTUDANTIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 10/01/2006 | 724.10 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 10/01/2006 | 250.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA-SHOW COM TELÃO E DVD PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS TURMAS DO CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 10/01/2006 | 650.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÕES DE CD RELACIONADO A ABERTURA DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 10/01/2006 | 3655.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00013176633491 | ALFREDO NETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 10/01/2006 | 1980.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | EMPEHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEÍCULO PLACA MNS 7510 A DISPOSIÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 10/01/2006 | 1980.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | EMPEHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA KIN 4430 PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGÓGICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 10/01/2006 | 2250.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | EMPEHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNA 5753 PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGÓGICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 10/01/2006 | 1760.00 | 00069200726453 | HELOISA CRISTINA DA SILVA | EMPEHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA KFO 0319 A DISPOSIÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 10/01/2006 | 300.00 | 00080573940487 | MARINEZ MARCELINO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/01/2006 | 300.00 | 00005450710461 | KARLA ROBERTA CORREIA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 10/01/2006 | 1920.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA CVT 1435 PARA TRANSPORTE DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 10/01/2006 | 500.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÕES DE CDS DURANTE O PERÍODO DE ABERTURA DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNENTAL EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 10/01/2006 | 530.00 | 00006338825423 | ANDRESSA SOUZA MIRANDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 04 A 30 DE DEZ/2005 NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 10/01/2006 | 400.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 10/01/2006 | 710.00 | 00021988544491 | JOSE SOARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE TODOS OS ESTOFADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 10/01/2006 | 1890.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO DE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 10/01/2006 | 3750.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS GRÁFICOS NA CONFECCÃO DE CERTIFICADOS E PANFLETOS DE ORIENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/01/2006 | 51.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. PROFESSOR JOAQUIM TORRES RELATIVO AO MES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 10/01/2006 | 91.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. FAZENDA DE OITEIRO RELATIVO AO MES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 10/01/2006 | 226.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO SÃO MARCOS RELATIVO AO MES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 10/01/2006 | 258.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GAL. ANTONIO ALVES RELATIVO O MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 10/01/2006 | 336.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA 5797 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 10/01/2006 | 207.67 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CRECHE GAL. ANTONIO ALVES RELATIVO AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 10/01/2006 | 26.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA E..E.F. DEP. JOSÉ MARIZ RELATIVO AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00005103457431 | JULIA GRAZIELA MEDEIROS DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E SUPERVISÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 10/01/2006 | 3787.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME NF 00098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 10/01/2006 | 1309.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME NF 00099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 10/01/2006 | 4462.50 | 06943110000173 | Arco Íris Construtora Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM REBOCO E PINTURA DA E.M.E.F. ANIBAL LIMEIRA EM TIBIRI II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 10/01/2006 | 4462.50 | 06943110000173 | Arco Íris Construtora Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM REBOCO E PINTURA DA E.M.E.F. JAIME LACET EM TIBIRI I CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 10/01/2006 | 4462.50 | 06943110000173 | Arco Íris Construtora Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM REBOCO E PINTURA DA E.M.E.F. DE PIRPIRI EM BEBELÂNDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 10/01/2006 | 2200.00 | 00093011296472 | REJANE MARIA FABIÃO DA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ON-LINE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 10/01/2006 | 500.00 | 00049485903391 | MARCOS LUPERCE ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO CENSO ON-LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 10/01/2006 | 300.00 | 00018867499491 | JACY DA SILVA MENDONCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E GRAVAÇÕES EM CD DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS MUNÍCIPES DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 10/01/2006 | 300.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE TODO O MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/01/2006 | 49.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 40.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/01/2006 | 130.00 | 00004741708454 | FÁBIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O CONCURSO DA POLICIA MILITAR NO RIO GRANDE DO NORTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/01/2006 | 40.00 | 00003447343400 | VERA LUCIA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/01/2006 | 15.00 | 00001129695425 | CRISTIANE KELLY BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/01/2006 | 49.00 | 00003988637416 | MAURICIO SOARES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/01/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/01/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/01/2006 | 15.00 | 00022535063468 | EDNALVA FELIX BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 30.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/01/2006 | 49.00 | 00004928669452 | JOANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/01/2006 | 49.00 | 00003720396428 | JOSÉ JOÃO RANGEL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/01/2006 | 12.00 | 00020561415404 | JOSEMAR CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/01/2006 | 45.00 | 00060360968449 | EDVALDO CARVALHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/01/2006 | 49.00 | 00007742809486 | ALEXSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/01/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/01/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 1500.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/01/2006 | 48.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2006 | 31500.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA PSICLOGOS)E (ASSISTENTES SOCIAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/01/2006 | 2700.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/01/2006 | 6900.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/01/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/01/2006 | 40.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/01/2006 | 200.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/01/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/01/2006 | 7500.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/01/2006 | 300.20 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/01/2006 | 49.00 | 00023749334404 | JOSE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/01/2006 | 4443.08 | 00006832526407 | MARIO ROBERTO FALCAO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE TIJOLOS DE 08(OITO)FUROS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/01/2006 | 49.00 | 00003247206884 | ONILDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/01/2006 | 509.57 | 00004676913478 | KARIME MARCELINO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO ULTIMO ANO DO CURSO E SENDO PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/01/2006 | 509.57 | 00039542319487 | KENIA MARCELINO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO ULTIMO ANO DO CURSO DE FISIOTERAPIA TENDO EM VISTA SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/01/2006 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11(ONZE)A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/01/2006 | 40.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/01/2006 | 450.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)PORTÕES DO GINASIO INDUSTRIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/01/2006 | 932.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS,COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO,RECONDICIONAMENTO E ASSENTAMENTO DE FECHADURAS E OUTROS DEMAIS SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM NF EM ANEXO SERVIÇOS EXECUTADOS NO PETI CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/01/2006 | 20.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/01/2006 | 150.00 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/01/2006 | 35.00 | 00044211503472 | JOSELIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2006 | 20.00 | 00002498868470 | SEVERINA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/01/2006 | 10.00 | 00004022786400 | ALDO JOSÉ DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/01/2006 | 5314.52 | 12677266000152 | FARMACIA SÃO LUCAS Ltda | IMPORTE PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/01/2006 | 1500.00 | 07465431000172 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/01/2006 | 500.00 | 00062242512315 | ANA CARLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/01/2006 | 38.10 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A COMPRA DE 06(SEIS)CADEADOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/01/2006 | 97.00 | 00001600567487 | INACIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/01/2006 | 15.00 | 00001273047460 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/01/2006 | 25.00 | 00020686242491 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/01/2006 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 35.00 | 00048852520406 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/01/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/01/2006 | 1027.50 | 00002615535420 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/01/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/01/2006 | 20.00 | 00028807596415 | JOSEFA MARIA DE SOUZA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/01/2006 | 40.00 | 00005490481463 | GEILZA LINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/01/2006 | 162.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DOS NUCLEOS E PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/01/2006 | 180.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DO MÊS DE JANEIRO/2006 DOS ORGÃOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/01/2006 | 10.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/01/2006 | 15.00 | 00002106363435 | SERVI GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/01/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/01/2006 | 350.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJÕES DE GAS GLP AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. E DEMAIS DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 45.00 | 00002783058499 | JOSE MESQUITA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/01/2006 | 70.00 | 00060360968449 | EDVALDO CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/01/2006 | 47.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/01/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/01/2006 | 125.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 05(CINCO)RECARGAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 25,00(VINTE E CINCO REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MAIS PRECISAMENTE NOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDOS E ADMINISTRADOS POR AQUELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/01/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/01/2006 | 200.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 150.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/01/2006 | 183.00 | 00042137233487 | MARIA JULIETA DA CUNHA MORAES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO DE 20 MTS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/01/2006 | 300.00 | 00001052631410 | CRISTIANO MADRUGA BRONZEADO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ESTAGIO NA AREA DE PRODUÇÃO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 150.00 | 00055259561449 | EURENICE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA EM SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO/2006 NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/01/2006 | 176095.94 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME CONTRATO DE Nº00191/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/01/2006 | 1164.50 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(10X10 C/CINZA)E REVESTIMENTO 10X10 CRISTAL VERMELHO DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/01/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/01/2006 | 1707.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS P/VEICULOS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/01/2006 | 3750.00 | 09148925000159 | SERGEL-Serviços Tecnicos e Aluguel de Máq. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA PÁ MECANICA PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 02/01 A 16/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/01/2006 | 4500.00 | 06847687000181 | JR- ALUGUEL DE MAQUINAS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO TRATOR D-4 DESTINADO PARAQ O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 02/01 A 14/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/01/2006 | 2240.00 | 00003413246470 | José Roberto de Medeiros Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 112(CENTO E DOZE)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO CAMINHÃO DE PLACA KGE-8923 NO PERIODO DE 02/01 A 16/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/01/2006 | 2240.00 | 00028788591468 | Geraldo de Medeiros Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE CARRADA DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO CAMINHÃO DE PLACA KFR-2691 CONF.DOCS EM ANEXO.NO PERIODO DE 02 A 16/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/01/2006 | 3360.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 112(CENTO E DOZE)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 02/01 A 16/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/01/2006 | 750.00 | 00005532351414 | CARLOS ANDRE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRANILITE,MÃO DE OBRA E MATERIAL DESTINADAS A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 1720.00 | 00064553221420 | JOSÉ CARLOS MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO 140 M2 DE PEDRA COM ACRESCIMO DO TAPETE,SERV.NOS CANTEIROS PEQUENOS E CANTEIROS E MEIOS FIOS DA PÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS PARA SUA REFORMA E REVIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/01/2006 | 3600.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/01/2006 | 35247.44 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSÉ DE ALENCAR SITUADO EM TIBIRI FABRICA NESTA CIDADE CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LICITAÇÃO DE Nº0009/2006 | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/01/2006 | 1245.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO DE 20 MTS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/01/2006 | 720.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PATROL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO DE MURO E RETIRADA DAS GRADES DO LOCAL ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE CULTURA DENOMINADO POVO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ATERRO VEGETAL)DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2002/2003 E 2003/2004 OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº591/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/01/2006 | 2040.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento Sanitário | Execução e Melhorias de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/01/2006 | 23850.00 | 05573058000148 | VIGOR ENGENHARIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE VARZEA NOVA(AMPLIAÇÃO DE REDE)EQUIVALENTE A 30% DO TOTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/01/2006 | 450.00 | 00000939548402 | JERFFSON RICK DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DAS GRADES DAS SEGUINTERS PRAÇAS GETULIO VARGAS E JOÃO PESSOA AMBAS NO CENTRO DA CIDADE FAZENDO PARTE DO PROJETO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS ACIMA MENCIONADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/01/2006 | 1195.49 | 09123654000187 | CAGEPA | valtro ref. ao pgamento de despesas ref. ao consumo de agua conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/01/2006 | 3370.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/01/2006 | 900.00 | 00046810900420 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 LOTADA NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/01/2006 | 305.00 | 08401663000200 | OTICA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/01/2006 | 900.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATASHOW PARA ABRILHANTAR AS INAUGURAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/01/2006 | 200.00 | 00018867910400 | José Marcelino da Silva Neto | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHARAM NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/01/2006 | 100.00 | 01791221000198 | OTICA IDEAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/01/2006 | 20.81 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/01/2006 | 1820.00 | 10755833000116 | Olit Fluv Transportes Fluviais Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 1.820(HUM MIL E OITOCENTOS E VINTE)TICKETS ESTUDANTIL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,00(HUM REAL)PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS RESIDENTES EM FORTE VELHO QUE ESTUDAM EM CABEDELO EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO DE Nº123/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/01/2006 | 7010.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUDANTIL PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005 QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/01/2006 | 300.00 | 00025066510478 | EDWIRGES MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO CURSO MINISTRADO SOBRE GASTRONOMIA COM DERIVADOS DA MANGA NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA MANGA REALIZADO NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO/2005 EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/01/2006 | 165.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO DO FESTIVAL DA MANGA EM FORTE VELHO E DURANTE UMA MISSA CAMPAL NO LOTEAMENTO NICE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/01/2006 | 200.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA,ABRILHANTANDO A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA REALIZADO NO DIA 15/12/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2006 | 4966.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE-DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/01/2006 | 3410.00 | 07293138000175 | Maria Nazaré Viana Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)FICHAS DE MOVIMENTO BANCARIO PARA SEREM UTILIZADOS NA TESOURARIA GERAL E 500(QUINHENTOS)TALÕES CARBONADOS DE IMPOSTOS DE COBRANÇA NAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/01/2006 | 1454.40 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 808(OITOCENTOS E OITO)VTS SANTA RITA DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/01/2006 | 1454.40 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 808(OITOCENTOS E OITO)VTS SANTA RITA DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2006 | 1200.00 | 00003120657441 | Fábio Monteiro de Andrade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS INAUGURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O GRUPO MUSICAL FÁBIO E ZÉ RENATO SHOW(TECLADO E VOZ)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/01/2006 | 1420.00 | 00003888226430 | Joseildo Gomes dos Santos | IMPORTE PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE DEZEMBRO/2005 NO CAMINHÃO DE PLACA MMV-4775 DE SUA PROPRIEDADE PARA A EXPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO QUE FOI SORTEADO NA CAMPANHA DO IPTU/2005 NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/01/2006 | 55.00 | 00008911479420 | JOSÉ LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE OFICIOS E DECLARAÇÕES EXPEDIDAS PELO JUIZADO INTINERANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/01/2006 | 150.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULT.DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/01/2006 | 560.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 100 MENSARIOS OFICIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/01/2006 | 17041.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DA COTA DO ICMS EM FAVOR DO IPEA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/01/2006 | 109.60 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGTO.DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/01/2006 | 110.40 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGTO.DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/01/2006 | 15.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP DO DIA 17/01/2006 DA CONTA Nº4.108-4 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/01/2006 | 600.00 | 05543324000190 | SEVERINO DOS RAMOS MEIRELES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)INSCRIÇÕES EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM OPERADOR DE MICRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/01/2006 | 843.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA AFICIO 1113 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/01/2006 | 201.80 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO ELABORANDO O PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/01/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA CONFECÇÕES DOS PROJETOS ARQUITETONICOS NO AUTOCARD NO PERIODO 01 A 30/11/2005, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/01/2006 | 70.00 | 00005031235870 | MARINALDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/01/2006 | 100.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL AMADOR NACIONAL FUTEBOL CLUBE PARA DISPUTA DE UM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE SAPÉ CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/01/2006 | 220.00 | 04857830000190 | CARTUCHO & TONER Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/01/2006 | 163.50 | 01558489000184 | JUNINHO CENTER COLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/01/2006 | 202160.80 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME CONTRATO DE Nº00191/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/01/2006 | 1151.06 | 02853918000109 | 3 IRMÃOS COMERCIO & SERVIÇOS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DE PINTURA A CAL DO CEMITERIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA DESCONTADO EM RECIBO INDEVIDAMENTE CONFORME PARECER DE Nº006/2006 EXPEDIDO PELA AUDITORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/01/2006 | 18358.08 | 03482392000160 | Impermol Impermeab., Rest. Man. e Limp. Imóveis Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO TRECHO DA RUA ANTONIO NUNES NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/01/2006 | 2059.59 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/01/2006 | 154.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/01/2006 | 263.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/01/2006 | 50.00 | 00001108277403 | VALDINES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/01/2006 | 80.00 | 00082668116449 | EDILEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/01/2006 | 15.00 | 00027449394472 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/01/2006 | 50.00 | 00025294300710 | SAMUEL VICENTE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/01/2006 | 500.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW PARA AS INAUGURAÇÕES DOS SEGUINTES EVENTOS DA RUA ANTONIO RIBEIRO NO BAIRRO POPULAR E DO CALÇAMENTO DA PRAÇA MONSENHOR MELIBEU NO CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/01/2006 | 1110.00 | 00005420682494 | HUGO DELEON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DA SEGUNDA PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/01/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2006 | 900.00 | 00003342724404 | IZABINA MICHELLE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM CAMERA DIGITAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS DE RUAS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/01/2006 | 600.00 | 00003342724404 | IZABINA MICHELLE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM CAMERA DIGITAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS DE RUAS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/01/2006 | 950.00 | 00003342724404 | IZABINA MICHELLE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS EXTERNAS COM CAMERA DIGITAL EDIÇÃO NÃO LINEAR PRODUÇÃO EM DVD S DE DOCUMENTÁRIO COM DURAÇÃO DE 30(TRINTA)MINUTOS COM O RESUMO DAS OBRAS REALIZADAS EM 1 ANO DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/01/2006 | 900.00 | 00003342724404 | IZABINA MICHELLE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM CAMERA DIGITAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS DE RUAS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 18/01/2006 | 59132.50 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 000872005 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida para a Tercei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/01/2006 | 844.76 | 12720744000160 | ASPA-ASSOCIACAO PROM DO ANCIAO D. LICOTA C. C. MAR | Valor ref. a transferencia para a ASPA, de acordo a Lei Municipal 833/97 , Lei Estatual 5.183/89, correspondente a convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/01/2006 | 15.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/01/2006 | 40.00 | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/01/2006 | 40.00 | 00002417949431 | JOSÉ WILLIAN ADELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/01/2006 | 20.00 | 00056863365472 | MARIA DARCY FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/01/2006 | 45.00 | 00095226354487 | FABIANA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/01/2006 | 90.00 | 00020646852434 | VERONICA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/01/2006 | 49.00 | 00098108395453 | ROSENILDA DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/01/2006 | 15.00 | 00004000147420 | CLAUDIONETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2006 | 45.00 | 00001425631452 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/01/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/01/2006 | 45.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/01/2006 | 49.00 | 00003247206884 | ONILDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/01/2006 | 81.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DO CAVV VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/01/2006 | 291.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/01/2006 | 122.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DO PROGRAMA SENTINELA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/01/2006 | 3875.32 | 06943110000173 | Arco Íris Construtora Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GINASIO INDUSTRIAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2006 | 170.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.700(HUM MIL E SETECENTOS)PÃES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/01/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/01/2006 | 50.00 | 00055436927491 | MARIZE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/01/2006 | 48.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/01/2006 | 15.00 | 00052637344415 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/01/2006 | 315.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UM)OCULOS DE GRAU DESTINADO A MARIA CRISTINA SOUZA DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/01/2006 | 10.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/01/2006 | 48.00 | 00098303619420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/01/2006 | 49.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/01/2006 | 100.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/01/2006 | 18750.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2006 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/01/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/01/2006 | 1950.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI NO PERIODO DE 02 À 17/01/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/01/2006 | 1950.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI NO PERIODO DE 18 A 31/01/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº0008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/01/2006 | 100.00 | 00015428141468 | ODONILDO VICENTE E SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/01/2006 | 100.00 | 00008683450406 | IRAPUAN SOARES DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/01/2006 | 49.00 | 00060233400400 | EDVAN LOPES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/01/2006 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/01/2006 | 400.00 | 00010907491472 | MARIA JOSE DA COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/01/2006 | 100.00 | 00001271281406 | ELIANE LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/01/2006 | 72.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/01/2006 | 141.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2006 | 81.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que ora se empenha refere-se a fatura de serviços telefonicos(telemar)correspondente ao mês de janeiro/2006 da Secretaria de Infra-Estrutura conforme docs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/01/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/01/2006 | 400.00 | 00004410169440 | MARCOS ANTONIO CUNHA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA FAZENDO PARTE DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/01/2006 | 300.00 | 00013927353434 | EDMILSON MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA DENOMINADA POVO DA SILVA COMO VIGILANTE NOTURNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/01/2006 | 6579.60 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 364,35 M2 DE PEDRA PORTUGUESA BEM COMO O FORNECIMENTO DA PEDRA SERVIÇOS PRESTADOS NOS CANTEIROS PEQUENOS E GRANDES DA PRAÇA GETULIO VARGAS VISANDO A REFORMA TOTAL E A REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/01/2006 | 1850.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/01/2006 | 1785.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DIVERSAS TOTALIZANDO 807(OITOCENTOS E SETE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,00(DOIS REAIS)DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS,MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E JOÃO PESSOA FAZENDO PARTE DO PROJETO DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2006 | 23000.00 | 00002884881484 | LINDEMBERG ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 21 MTS DE LARGURA E 22 MTS DE COMPRIMENTO LOCALIZADA NA RUA RIO BRANCO,112 B.POPULAR DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DO PSF CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/01/2006 | 4971.57 | 00006832526407 | MARIO ROBERTO FALCAO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SOLON DE LUCENA ATÉ A CASA DE Nº257 NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/01/2006 | 1683.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/01/2006 | 1062.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO PERIODO DE 06 A 11/02/06, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/01/2006 | 1950.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 A 17/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/01/2006 | 1950.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI NO PERIODO DE 18 A 31/01/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE Nº0008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/01/2006 | 1625.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS SEGUINTES PRAÇAS GETULIO VARGAS MONSENHOR RAFAEL DE BARROS PRAÇA PARQUE DO POVO E DA ESTAÇÃO DO TREM TODAS NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS MESMAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/01/2006 | 2650.00 | 00097808385468 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS SEGUINTES PRAÇAS GETULIO VARGAS MONSENHOR RAFAEL DE BARROS PRAÇA PARQUE DO POVO E DA ESTAÇÃO DO TREM TODAS NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS MESMAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/01/2006 | 350.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/01/2006 | 350.00 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO POVO SITUADO EM TIBIRI-FABRICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/01/2006 | 400.00 | 00003330146427 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/01/2006 | 400.00 | 00001245693409 | AMANCIO SILVA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/01/2006 | 400.00 | 00000794495494 | JONAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2006 | 400.00 | 00005338192454 | FRANCISCO JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/01/2006 | 400.00 | 00002595135473 | LEONILDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/01/2006 | 400.00 | 00003667530455 | LUIZMAR FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/01/2006 | 400.00 | 00000859247414 | JAILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/01/2006 | 400.00 | 00060316977420 | JOSE CLEIDISON SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/01/2006 | 4146.77 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/01/2006 | 8850.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/01/2006 | 1560.00 | 00014311194404 | Carlos Alberto Soares de Oliveira | VALOR REF. AO REEMPENHAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO SEU RECONHECIMENTO , PELOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO UM CAMINHAO BASCUNHANTE NOS DISTRITOS DE FORTE VELHO , LIVRAMENTO NO PERIODO DE 01 A 15/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/01/2006 | 1560.00 | 00014311194404 | Carlos Alberto Soares de Oliveira | VALOR REF. AO REEMPENHAMENTO DA DESPESA ATRAVES DO SEU RECONHECIMENTO , PELOS SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO UM CAMINHAO BASCUNHANTE NOS DISTRITOS DE FORTE VELHO , LIVRAMENTO no pNO PERIODO DE 17 A 31/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/01/2006 | 65.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO M~ES DE JANEIRO/2006 DA CENTRAL TELEFONICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/01/2006 | 72.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/01/2006 | 94.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA PRAÇA DE TAXI CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/01/2006 | 150.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PGT(POLOS GERADORES DE TRAFEGO)NO PERIODO DE 30/01 A 03/02/2006 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/01/2006 | 571.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/01/2006 | 2.05 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/01/2006 | 332.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/01/2006 | 1800.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2006 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/01/2006 | 190.00 | 00002884881484 | LINDEMBERG ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO CADASTRAMENTO E NA MARCAÇÃO DOS LOTES DE TERRENOS PARA AS PESSOAS CARENTES CONTEMPLADAS COM DOAÇÃO DOS TERRENOS NO CONJUNTO HABITACIONAL DESEMBARGADOR NELSON VIDAL DE NEGREIROS DENOMINADO NELSOLANDIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2006 | 4557.40 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/01/2006 | 4720.00 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/01/2006 | 116.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/01/2006 | 166.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/01/2006 | 81.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/01/2006 | 88.00 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/01/2006 | 450.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/01/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/01/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/01/2006 | 900.00 | 00035238100434 | ANTONIA IVONEIDE NUNES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2006 | 600.00 | 00000859247414 | JAILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE DA SECRET.DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/01/2006 | 475.00 | 00006473116400 | JOSE MOISES MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005 EM FOTOS NO TAMANHO 10X15 NA COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/01/2006 | 3404.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 20/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/01/2006 | 12015.57 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 20/12/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/01/2006 | 6007.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% DA COTA DO FPM PARA O IPEA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/01/2006 | 50000.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO 06/2005 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT 13o REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/01/2006 | 12508.48 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO POR ORDEM DA 2a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO (TECLADO E VOZ)DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MONSENHOR PIRES FERREIRA EM TIBIRI-II REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/01/2006 | 600.00 | 00057884480425 | MARIA GUIERLANDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/01/2006 | 330.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRES)DIARIAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BLG-5516 DE SUA PROPRIEDADE NO PERIODO DE 28/12 A 30/12/2005 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/01/2006 | 170.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA TESOURARIA GERAL,DIVISÃO DA FAZENDA E ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM ADESIVO VINIL DE ALTA PERFORMANCE EM RECORTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/01/2006 | 3224.00 | 05040364000119 | IMPRIMA -GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL 5.000(CINCO MIL)CARTAZES EM PAPEL COUCHE E 10.000(DEZ MIL)PANFLETOS NO TAMANHO 1/3 DE OFICIO PARA SEREM AFIXADOS E DISTRIBUIDOS PELO MUNICIPIO NA CAMPANHA DO IPTU/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/01/2006 | 160.00 | 05742231000194 | EDUARDO MOVEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)VENTILADOR DA MARCA BRITANIA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/01/2006 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO DISTRITO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO DISTRITO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/01/2006 | 48824.65 | 04989233000110 | Marcelino Santos Com Varejista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CARENTES E PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NOS NUCLEOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME CONFORME LICITAÇÃO DE Nº173/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/01/2006 | 30197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2006 | 80.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANAJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/01/2006 | 2070.00 | 00026361310434 | Geraldo Almeida de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA MMU-9190 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAIS da SECRET.BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/01/2006 | 472.61 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/01/2006 | 254.80 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO/2006 DEBITADA NA CONTA DE Nº20.686-5(ARRECADAÇÃO IPTU)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/01/2006 | 41250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/01/2006 | 29.20 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 112(CENTO E DOZE)XEROX NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)E 09(NOVE)ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/01/2006 | 300.00 | 00088529525434 | ERICELIA TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A CPL-(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/01/2006 | 1780.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MZC-0084 DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPOS DE EVANGELICOS E CLUBES AMADORES DE FUTEBOL E OUTROS PARA VIAGENS SAINDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/01/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/01/2006 | 72.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/01/2006 | 72.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DO TEATRO OFICINA DE ARTES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/01/2006 | 540.00 | 00006631697476 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)CAMISAS,12(DOZE)CAMISAS INFANTIS E 28(VINTE E OITO)CAMISAS REGATAS EM MALHAS DESTINADO A COORDENAÇÃO DO EVENTO TOP MODEL CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/01/2006 | 2000.00 | 06105185000185 | MEPROARTE-MENUDO PROD. ART. E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS COM O GRUPO MANOS DO FORRÓ E GEMEOS DO FORRÓ QUE FOI REALIZADO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 21 E 22/01/2006 NO DISTRITO DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2006 | 800.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OUTROS EVENTOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)HS E AINDA A CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DO COMERCIAL EM 03(TRES)CD S CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/01/2006 | 1150.00 | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR ANUNCIANDO A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SÃO MARCOS SITUADO NO BAIRRO POPULAR DURANTE 05(CINCO)DIAS 14,15,16,17 E 18/01/2006 NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2006 | 1150.00 | 00011013680472 | COSMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR ANUNCIANDO A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PUXINANÃ SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE 05(CINCO)DIAS 14,15,16,17 E 18/01/2006 NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/01/2006 | 1150.00 | 00049485903391 | MARCOS LUPERCE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR ANUNCIANDO A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PIRPIRITUBA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE 05(CINCO)DIAS 20,23,24,25 E 26/01/2006 NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/01/2006 | 1800.00 | 09101411000148 | Jornal O Norte | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSINATURA 05(CINCO)TIPOS DE ASSINATURA ANUAL AO PREÇO UNITARIO DE R$360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20(VINTE)FAIXAS EM POLIETILENO EM ADESIVO VINIL DE RECORTE COM MADEIRA PARA DIVULGAR AS PRINCIPAIS OBRAS JÁ REALIZADAS PELA PREFEITURA CADA FAIXA MEDINDO 2,00X 0,70 CM CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/01/2006 | 500.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW PARA AS INAUGURAÇÕES DOS SEGUINTES EVENTOS CALÇAMENTO DA RUA ISAIAS MARTINS EM TIBIRI-FABRICA E DA PRAÇA PROFESSOR ALANO GONÇALVES NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/01/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/01/2006 | 72.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2006 | 2340.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 23/01/2006 | 4165.20 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF 321598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020254 | 23/01/2006 | 1855.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF 321598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 23/01/2006 | 1919.70 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A E.M.E.F. ODILON RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 23/01/2006 | 2720.10 | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFS 0033 E 0034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 23/01/2006 | 2112.43 | 00007209968482 | ANA CAROLINE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 23/01/2006 | 730.60 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARPETE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ODILON RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 23/01/2006 | 822.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ODILON RIBEIRO LOCALIZADA EM TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 23/01/2006 | 130.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 SALAS DA CRECHE RAQUEL PEDROSA LOCALIZADA EM LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 23/01/2006 | 5726.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 23/01/2006 | 2565.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 0006420 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 23/01/2006 | 545.94 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 0006425 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 23/01/2006 | 2100.00 | 05978946000140 | PBTEC Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 23/01/2006 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 23/01/2006 | 400.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 23/01/2006 | 4200.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MESAS DE COMPUTADORES DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ODILON RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONTROLE DO CENSO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CENSO ON-LINE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 23/01/2006 | 2016.10 | 02923706000150 | CONNEL-COMERCIO DE ESTIVAS DO NORDESTE Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 23/01/2006 | 4462.50 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EM REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA LOCAIZADA EM TIBIRI II CONFORME NF 00071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 23/01/2006 | 6500.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 23/01/2006 | 10.40 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE INFORMÁTICA RELATIVO A JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 23/01/2006 | 280897.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MDE (VIGILANTES, SEDE, CRECHES, SEDE EDUCAÇÃO) DO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 23/01/2006 | 510.34 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 23/01/2006 | 643961.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 23/01/2006 | 217706.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 23/01/2006 | 1984.19 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020259 | 23/01/2006 | 1696.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 23/01/2006 | 63780.00 | 07419437000103 | Super Informática Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF 000251 E LICITAÇÃO 00040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 23/01/2006 | 600.00 | 00076060802400 | DEMETRIO DA SILVA MATOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/01/2006 | 400.00 | 00018565581420 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/01/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/01/2006 | 400.00 | 00000949987441 | BELARMINO JOSE PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/01/2006 | 2808.16 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 ROYALTIES DA ANP CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/01/2006 | 600.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVISOR CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/01/2006 | 179.50 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/01/2006 | 400.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMR-4245 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROJETO JUSTIÇA INTINERANTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/01/2006 | 2850.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VTS SANTA RITA DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/01/2006 | 2850.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VTS SANTA RITA DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/01/2006 | 300.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE IPTU E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COMO DIRETORA DA DIVISÃO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS RECIBOS DE PAGAMENTOS DO PETI DO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/01/2006 | 6079.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 24/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/01/2006 | 1150.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O GRUPO DE CULTURA MASSAPÊ E OUTRAS VIAGENS DIVERSAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/01/2006 | 202.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/01/2006 | 630.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 300(TREZENTOS)CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO CINE SESI CULTURAL NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/01/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/01/2006 | 45818.86 | 01427602000192 | Celta Construções e Empreendimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA AVENIDA GUARABIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E LICITAÇÃO DE Nº068/2005 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/01/2006 | 50373.48 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SIMON BOLIVAR CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME BOLETIM DE DE 1a MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº178/2005 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/01/2006 | 154.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 FUNDO ESPECIAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/01/2006 | 41.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/01/2006 | 1872.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/01/2006 | 54508.95 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA TOTALIZANDO 3.483(TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES)TONELADAS DE LIXO ATERRADO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/01/2006 | 990.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR E UM FOGÃO DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/01/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMP-7442 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/01/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O GRUPO MUSICAL AGNELO E BANDA NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR MELIBEU NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/01/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O GRUPO MUSICAL AGNELO E BANDA NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA RUA ANTONIO RIBEIRO PESSOA EM TIBIRI-I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/01/2006 | 950.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICAS E DOS RAMAIS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/01/2006 | 120.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DOS RAMAIS 202,205 PARA O PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/01/2006 | 380.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/01/2006 | 189.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/01/2006 | 126.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/01/2006 | 143.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/01/2006 | 330.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)JAQUETAS DO TIPO BRIM AO PREÇO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)E 20(VINTE)BONÉS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/01/2006 | 300.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/01/2006 | 1500.00 | 06013870000181 | A C O N C A P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO ALEM DA REESTRUTURAÇÃO DE TODO DEPTO.DE PESSOAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/01/2006 | 135.00 | 01558489000184 | JUNINHO CENTER COLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/01/2006 | 350.00 | 00073801593487 | JOSENILDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UM SOM QUE TOCOU NO EVENTO DA EXPOSIÇÃO DE ARTES SOBRE AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 20 DE JANEIRO DO FLUENTE ANO EM CURSO NO TEATRO OFICINA DE ARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00082644101468 | ROBINSON AGRA TAVARES DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO ATOR CAUÃ REYMOND MARQUES NO EVENTO BLOCO PRE-CARNAVALESCO DENOMINADO O VERMELHÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO ATOR CAUÃ REYMOND MARQUES NO EVENTO BLOCO PRE-CARNAVALESCO DENOMINADO O VERMELHÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/01/2006 | 8000.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR PARA ENALTECER O EVENTO BLOCO PRE-CARNAVALESCO DENOMINADO O VERMELHÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/01/2006 | 4998.00 | 09405002000135 | ROGETUR | IMPORTE RELATIVO A VENDA PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/01/2006 | 210.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 300(TREZENTOS)CADEIRAS NO EVENTO SUPER TOP MODEL BRASIL QUE OCORREU NO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/01/2006 | 1528.74 | 00060304022420 | SEVERINO DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA,CIMENTADO ASPERO COM TRAÇO,EMBOÇO EXTERNO PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO PARA REFORMA DA PRAÇA VENANCIO NEIVA CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E QUANTITATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/01/2006 | 1974.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/01/2006 | 2118.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/01/2006 | 1000.00 | 06639294000182 | HG-LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM GUINCHO COM A FINALIDADE DE REBOQUE DA PATROL 120 H ATOLADA NA RUA DA MANGUEIRA NO DISTRITO DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/01/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/01/2006 | 300.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/01/2006 | 300.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/01/2006 | 300.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/01/2006 | 2320.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/01/2006 | 3956.01 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PARÁ E RUA SOLON DE LUCENA(CASA Nº257 A CADA DE Nº296 LADO DIREITO SUBINDO)NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/01/2006 | 200.00 | 00092172547700 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEPORTAMENTO DE GRADES TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO AS SUAS REVITALIZAÇÕES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/01/2006 | 500.00 | 00050031210406 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO DA RUA D.ULRICO NO BAIRRO DA LIBERDADE EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/01/2006 | 40986.50 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA O MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/01/2006 | 38871.50 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA O MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/01/2006 | 900.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA REMOÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DO POVO EM TIBIRI FABRICA E DA PRAÇA GETULIO VARGAS AMBAS NO CENTRO DA CIDADE FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇAO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/01/2006 | 600.00 | 00026329581720 | ANTONIO SERAFIM FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E LIMPEZA DA INSTALAÇÃO HIFRAULICA DA COMUNIDADE JARDIM PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/01/2006 | 3300.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/01/2006 | 2150.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR COM LINK CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/01/2006 | 30.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/01/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/01/2006 | 49.00 | 00080596800487 | MARIA GORETE GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/01/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/01/2006 | 15.00 | 00043644457468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/01/2006 | 38.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/01/2006 | 49.00 | 00020603576400 | ALICE CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/01/2006 | 45.00 | 00017682126434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/01/2006 | 10.00 | 00005404772492 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/01/2006 | 35.00 | 00006891735475 | THAMYRES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/01/2006 | 15.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/01/2006 | 20.00 | 00022534490400 | MARIA DA GLORIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/01/2006 | 15.00 | 00013207377491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/01/2006 | 210.00 | 00244555000189 | SÉRGIO ADRIANO DE AGUIAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS MODELO CDS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/01/2006 | 49.00 | 00051921014415 | ELIEZER AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/01/2006 | 160.00 | 00020334117453 | JOSÉ CARLOS BEZERRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA 04 DE OUTUBRO,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/01/2006 | 47.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/01/2006 | 49.00 | 00003169673432 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/01/2006 | 49.00 | 00028207890487 | MIRIAN DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/01/2006 | 48.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/01/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/01/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/01/2006 | 40.00 | 00088513459453 | SERGIO RICARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/01/2006 | 150.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/01/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/01/2006 | 183.33 | 35490200000235 | CAMILA FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/01/2006 | 2470.00 | 00002452351407 | Joelson Francelino Tavares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA MMN-6143 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CEAV ALEM DOS DIAS UTEIS E SABADOS DOMINGOS E FERIADOS EM REGIME DE PLANTÃO 24(VINTE E QUATRO)HS DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO DE 01 A 19 DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/01/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/01/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/01/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE JANEIRO/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/01/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/01/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/01/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/01/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/01/2006 | 300.00 | 00042457882400 | ANETE COELHO DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA ARAUJO LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO S/N VARZEA NOVA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/01/2006 | 70.00 | 00043678602487 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO B.RIBEIRO,48 LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA NESTA RELATI AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/01/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE JANEIRO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/01/2006 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 13(TREZE)A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/01/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/01/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/01/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/01/2006 | 150.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/01/2006 | 960.00 | 00000873361466 | ROMULO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/01/2006 | 2500.00 | 06347097000190 | Robson Silva Gomes - Embracom Empresa Bras. de Comunicação | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS QUE IRÃO ABRILHANTAR O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO,DIVULGAÇÃO DA TABELA DE PAGAMENTO ANUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/01/2006 | 400.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA É NOTICIA DA RADIO SANHAUA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/01/2006 | 198.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/01/2006 | 3106.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA UNIÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/01/2006 | 285.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01/01/2006 A 05/03/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/01/2006 | 2200.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/01/2006 | 285.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPALRES DO JORNAL O NORTE,CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2006 A 05/03/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/01/2006 | 285.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE,JORNAL DA PARAIBA E O CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2006 A 05/03/2006 DESTINADO A SECRETARIA DEINDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/01/2006 | 400.00 | 00871288000170 | JOSÉ SOARES SOBRINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PATROL 120H NA PARTE DA LAMINA RECUPERAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2006 | 2100.00 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO DISTRITO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2006 | 987.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS DURANTE O PERIODO DE 01//01/2006 A 05/03/2006 AS BIBLIOTECAS AMERICO FALCÃO,IRINEU PINTO E OTÁVIO AMORIM CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/01/2006 | 285.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL O NORTE JORNAL DA PARAIBA E O CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2006 A 05/03/2006 DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/01/2006 | 285.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS(CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA)NO PERIODO DE 01/01/2006 A 05/03/2006 AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/01/2006 | 364.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS(CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA)NO PERIODO DE 01/01/2006 A 05/03/2006 BEM COMO 10(DEZ)EXEMPLARES DA REVISTA VEJA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/01/2006 | 7486.48 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 30/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/01/2006 | 2464.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/01/2006 | 1212.73 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 30/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/01/2006 | 4.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/01/2006 | 313.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.470-6 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/01/2006 | 64.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2006 A 05/01/2006 COM EXCESSÃO DOS SABADOS E DOMINGOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/01/2006 | 7923.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/01/2006 | 7984.00 | 03212501000120 | WECKER INDUSTRIA E COM.DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PADROES DE FUTEBOL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/01/2006 | 4768.01 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 140 (CENTO E QUARENTA ) CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO EM MEU VEICULO DE PLACA MMS 7579 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/01/2006 | 4349.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/01/2006 | 11884.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/01/2006 | 389.60 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | valor que ora se empenha refere-se a tarifa bancaria sobre a folha de pagamento dos funcionarios da PMSR do mês de janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2006 | 35.14 | 00060318937468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO/2006 DEBITADA NA CONTA DE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/02/2006 | 11813.46 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTA JULIA EM VARZEA NOVA SANTA RITA CONFORME BOLETIM E LAUDO TECNICO DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00167/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/02/2006 | 23947.28 | 05374847000150 | L. C. Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRUZ DO ESPIRITO SANTO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00119/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/02/2006 | 60.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MZC-0084 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAL,GRUPO FOLCLORICO,TIME DE FUTEBOL AMADOR E PROFESSORES E OUTROS PARA OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/02/2006 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE E UM TONNER PARA A IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/02/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/02/2006 | 0.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.349-4 NO DIA 03/02/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/02/2006 | 5380.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 02/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 01/02/2006 | 3436.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 01/02/2006 | 2200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 01/02/2006 | 1195.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REBOCO E PINTURA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME LICITAÇÃO 0522006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 01/02/2006 | 3112.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REBOCO E PINTURA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME LICITAÇÃO 0522006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 01/02/2006 | 3964.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REBOCO E PINTURA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME LICITAÇÃO 0522006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/02/2006 | 245.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 01/02/2006 | 202.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PAULO FREIRE RELATIVO AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 01/02/2006 | 232.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANTONIO PEREIRA (ANEXO) RELATIVO AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 01/02/2006 | 216.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DEP. JOSE MARIZ RELATIVO AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020269 | 01/02/2006 | 103.20 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EMEF SÃO MARCOS RELATIVO AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 01/02/2006 | 26.87 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA EMEF DEP. JOSE MARIZ RELATIVO AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 01/02/2006 | 30.75 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA EMEF CARLOS ARNOBIO RELATIVO AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 01/02/2006 | 19.82 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO SEBASTIÃO DO MÊS DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/02/2006 | 615.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3229-1570) RELATIVO AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 01/02/2006 | 340.94 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 01/02/2006 | 887.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3229-1396 E 3229-1571) RELATIVO AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 01/02/2006 | 2835.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003370 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 01/02/2006 | 1295.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA AS CRECHES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 003369, 003374 E 003352 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 01/02/2006 | 895.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM INSTALAÇÃO ELETRICA E COLOCAÇÃO DO PISO EM MADEIRA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 01/02/2006 | 4320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARDEIRAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 004942 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 01/02/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS ESTUDANTIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 01/02/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE FICHAS DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00013176633491 | ALFREDO NETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 01/02/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 01/02/2006 | 182.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO PROJETO ESCOLA ATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 01/02/2006 | 400.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 01/02/2006 | 6900.00 | 05193007000190 | Construtora São Luiz Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REBOCO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 01/02/2006 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS MATRÍCULAS PARA O CURSO DE PROJETO INFORMÁTICA SOLIDÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 01/02/2006 | 2386.22 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CORPORAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORM NF 0006464. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 01/02/2006 | 304.30 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GERNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/02/2006 | 29.50 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 01/02/2006 | 3105.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 01/02/2006 | 400.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA P1 DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020252 | 01/02/2006 | 4935.59 | 00007209968482 | ANA CAROLINE ARAUJO DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF 612376 E 612377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2006 | 37737.60 | 04248408000138 | Zag Comunicação Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TENENTE FRANCISCO PEDRO TRECHO ENTRE A RUA SÃO JOSÉ E A RESIDENCIA Nº606 NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº060/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/02/2006 | 900.00 | 00035238100434 | ANTONIA IVONEIDE NUNES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/02/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/02/2006 | 450.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/02/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(FEVEREIRO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO WANDERLEY REBELLO FILHO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO WANDERLEY REBELLO FILHO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/02/2006 | 200.00 | 00095382054487 | CAROLINE SALLES ONOFRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001297272455 | WELLYNA TAVARES MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/02/2006 | 104.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 DA CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO TELEFONE DE Nº3229-1447 CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/02/2006 | 150.00 | 00045055114487 | RICARDO DO AMARAL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO LOTADO NO SETOR DE ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/02/2006 | 19.30 | 00048703923487 | CILENE BENTO FREIRE BASTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS TOTALIZANDO 73(SETENTA E TRES)XEROX E 06(SEIS)ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/02/2006 | 27936.92 | 05577488000138 | CN Construções Representações e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNALISTA HELIO FERNANDES NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA II EM SANTA RITA (2a MEDIÇÃO)CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. LICITAÇÃO DE Nº00175/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2006 | 300.70 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA DIVISÃO DA FAZENDA E ISSQN VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2006 | 600.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO REVISOR CONTABIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2006 | 1065.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 28/11 A 02/12/2005 ALUSIVO A SEMANA DA JUSTIÇA ITINERANTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2006 | 353.40 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS EVENTOS PATROCINADOS PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2006 | 700.00 | 07060978000198 | AMICROSERV-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(TESOURARIA,ISSQN E DIVISÃO DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/02/2006 | 900.00 | 07060978000198 | AMICROSERV-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 08(OITO)MICROCOMPUTADORES E 02(DUAS)IMPRESSORAS MATRICIAIS DOS SETORES ISSQN DIVISÃO DA FAZENDA,PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00087413787415 | BERLANDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONF.ARTS.24 DA LEI 8666/93)DE SERV.TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A CPL NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/02/2006 | 794.09 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES DESTINADO AOS SECRETARIOS E ADJUNTOS BEM COMO O DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO A UMA REUNIÃO PARA DEBATER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/02/2006 | 7302.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADO AOS ORGÃOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/02/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2006 | 4546.29 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA SEDE DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2006 | 2150.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2006 | 3350.00 | 08575508000120 | GRAFISI-Grafica Sinacre Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4.000(QUATRO MIL ENVELOPES)CONFORME DOCS EM ANEXO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2006 | 3700.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAS,REGISTRO,FARPEM DO IMOVEL DENOMINADO MASA NO VALOR DE R$ 150.000,00(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)O VALOR DO IMOVEL CONFORME DOCS EMA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/02/2006 | 530.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS FAZENDO A RETIRADA DAS GRADES DA PÇA JOÃO PESSOA PÇA GETULIO VARGAS E TRANSPORTANDO MECANICOS DA PATROL E UMA MUDANÇA DE SANTA RITA PARA TIBIRI-II NO VEICULO DE PLACA KGZ-9614 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/02/2006 | 2170.00 | 00006775156421 | ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJZ-2483/PB NO PERIODO DE 01 A 24/02/2006 INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS A DISPOSIÇÃO DO FORUM ELEITORAL DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/02/2006 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005 E EXERCENDO A FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/02/2006 | 750.00 | 00003530699497 | THIAGO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE SANTA RITA ATÉ A UNIVERSIDADE UNAVIDA NOS DIAS 04,11 E 18 DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/02/2006 | 750.00 | 00005916537450 | FELIPE DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA RITA ATÉ A UNIVERSIDADE DENOMINADA UVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2006 | 6547.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2006 | 706.01 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE E OUTROS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2006 | 30.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2006 | 705.10 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO PLANO DIRETOR E DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2006 | 160.80 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2006 | 26.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/02/2006 | 3500.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(MICRO PENTIUM V3,MONITOR DE VIDEO,IMPRESSORA LASERJET E ESTABILIZADOR)PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME QUADRO DE AQUIISIÇÕES ACIMA ESPECIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/02/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/02/2006 | 25.23 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL DO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00006419113431 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)CAPAS DE PROCESSO E 2.000(DOIS MIL)FICHAS DE CONTROLE DE ESTOQUE COM LOGOTIPO COLORIDO DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00006419113431 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)FICHAS FINANCEIRAS DE PESSOAL FRENTE E VERSO E MAIS 5.000(CINCO MIL)CAPAS DE PROCESSO EXTERNO DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/02/2006 | 24.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/02/2006 | 120.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM UM AR-CONDICIONADO DA MARCA ELETROLUX 18.000 BTUS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/02/2006 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS PROFISSIONAIS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8,666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00003646611430 | Jorge Luiz Almeida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (FEV/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVOS AS AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERV.PREST.(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666)DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS NA FASE DE RECURSO NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/02/2006 | 400.00 | 00004628716498 | TATIANE LUZIA MONTEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/02/2006 | 560113.85 | 03510322000330 | 2Amorim Advogados & Associados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2006 | 933523.07 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2006 | 100000.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS PREVIAS CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2006 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE MADEIRART CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2006 | 180.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2006 | 990.00 | 09379066000290 | H.B SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)CAMISAS BRANCAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,95(QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/02/2006 | 2000.00 | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MANGA REALIZADO NO DISTRITO DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00051910241415 | VILMA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO REVIVER E PORTADORES DA ALEGRIA QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS DE SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00002235877451 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO 100% AÇUDE QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS DE SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00043679919468 | IRENALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO AS MALANDRINHAS DO NALDINHOE QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO EM SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2006 | 100.00 | 00055235093453 | EVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO AS GAROTINHAS QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS DE SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00040722236468 | PETRONIO CARVALHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO LEGIÃO RUBRO NEGRA QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS DE SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/02/2006 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO OS BAZUQUEIROS QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS DE ODILANDIA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00006313775490 | ANTONIO ELIAS PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO TRIO FORTE VELHO QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS DE FORTE VELHO NA ZONA RURAL DE SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00002221611403 | RICARDO VIANA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO AS VIRGENS DE VARZEA NOVA QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS DE VARZEA NOVA EM SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00057075247468 | EDNALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO LERO-LERO QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS DE LEROLANDIA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00035441445491 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO AS VIRGENS DE MARCOS MOURA QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO MARCOS MOURA EM SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00004759557490 | CARLOS EDUARDO MUNIZ EMIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO OS POMBEIROS QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DE SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO A MOLEKADA QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DE SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00050445650400 | JOSELITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO O BLOCO AGUA DE CHEIRO QUE SAIRA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO CONJUNTO TIBIRI-II EM SANTA RITA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/02/2006 | 200.00 | 00021981345434 | FRANCISCO PAULINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DO URSO SALAMBAIA DO BAIRRO POPULAR QUE TODOS OS ANOS PARTICIPAM DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/02/2006 | 200.00 | 00091695821491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DO URSO PELUCIA VERDE DO BAIRRO POPULAR QUE TODOS OS ANOS PARTICIPAM DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/02/2006 | 200.00 | 00001141491435 | JOSE ALEXANDRE SABINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DO URSO COR DE ROSA DO BAIRRO POPULAR QUE TODOS OS ANOS PARTICIPAM DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002324846438 | SANDRA SABINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DO URSO LOBO FEROZ DO BAIRRO POPULAR QUE TODOS OS ANOS PARTICIPAM DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/02/2006 | 400.00 | 00046813837400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DO TRIBO INDIGENA AFRICANO FEROZ DO BAIRRO POPULAR QUE TODOS OS ANOS PARTICIPAM DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2006 | 400.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DA TRIBO INDIGENA TUPI GUANABARA DO BAIRRO POPULAR QUE TODOS OS ANOS PARTICIPAM DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2006 | 400.00 | 00021900876434 | CARLOS FERNANDO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DA TRIBO INDIGENA PAPO AMARELO DO BAIRRO POPULAR QUE TODOS OS ANOS PARTICIPAM DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/02/2006 | 400.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DO BLOCO BACALHAU NA VARA DO BAIRRO POPULAR QUE TODOS OS ANOS PARTICIPAM DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/02/2006 | 200.00 | 00001121913474 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DO BOI ESTRELA DO BAIRRO POPULAR QUE TODOS OS ANOS PARTICIPAM DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/02/2006 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE PAGODE MADEIRART ALUSIVO AS PREVIAS CARNAVALESCAS (BLOCO)REALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2006 | 510.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)BANDEIRAS SENDO 02(DUAS)DO BRASIL 02(DUAS)DA PARAIBA E 02(DUAS)DE SANTA RITA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ABERTURAS DA SEMANA DA PATRIA EM VARZEA NOVA E NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/02/2006 | 400.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 01/02/2006 | 750.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | EMPENHO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E CONSERTOS HIDRÁULICOS DA CRECHE RAQUEL PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/02/2006 | 715.00 | 00021988544491 | JOSE SOARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS E ESTOFADOS DA SECRETYARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 6868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 01/02/2006 | 4837.59 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO CRUZ LOCALIZADA NA ZONA RURAL COMNFORME NF 00003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/02/2006 | 400.00 | 00089392680406 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTORA DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/02/2006 | 400.00 | 00016013948453 | NILTON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTOR DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/02/2006 | 400.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTOR DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/02/2006 | 400.00 | 00003228145450 | JOSÉ CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTOR DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/02/2006 | 4330.00 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE RACHINHA NO PATIO DA IGREJA MATRIZ NA PRAÇA GETULIO VARGAS FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2006 | 2230.00 | 00097808385468 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS SEGUINTES PRAÇAS GETULIO VARGAS MONSENHOR RAFAEL DE BARROS PRAÇA PARQUE DO POVO E DA ESTAÇÃO DO TREM TODAS NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS MESMAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Construção de Calçadões, Quiosques, Quadras Esportivas e Campos de Fut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2006 | 20235.73 | 03482392000160 | Impermol Impermeab., Rest. Man. e Limp. Imóveis Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NA PRAÇA LUIZ RIBEIRO COUTINHO DENOMINADA PRAÇA DO SKATE NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/02/2006 | 3500.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA EITEL SANTIAGO E DA QUADRA DO SKATE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2006 | 8060.46 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS THIRSO FURTADO,GENERAL PINTO PESSOA E WALTER NASCIMENTO SITUADAS EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/02/2006 | 790.00 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2006 | 500.00 | 00060304022420 | SEVERINO DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA,PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO PARA REFORMA DA PRAÇA VENANCIO NEIVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2006 | 2140.50 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TUBOS TOTALIZANDO 50(CINQUENTA)AO PREÇO UNITARIO DE R$ 42,81(QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NO CALÇADÃO DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS,PRAÇA DO POVO E MONSENHOR RAFAEL DE BARROS PARA O PLANTIO DE ARVORES VISANDO ASSIM AS SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00004410169440 | MARCOS ANTONIO CUNHA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS NA PINTURA DA PASSARELA E DOS CANTEIROS DA MESMA COM O OBJETIVO DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2006 | 3624.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/02/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00000303640430 | Josemar Nóbrega de Góes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE OBRAS E DESPESAS PUBLICAS CONSTANTES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/02/2006 | 150.00 | 00055259561449 | EURENICE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA EM SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/02/2006 | 400.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006005639447 | FELIPE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO ESTAGIO NA AREA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001052631410 | CRISTIANO MADRUGA BRONZEADO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ESTAGIO NA AREA DE PRODUÇÃO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00060337206449 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ESTUDOS TECNICOS,PARECERES E AVALIAÇÕES EM GERAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/02/2006 | 400.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/02/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE MARCA DANCO TROCA DE 18(DEZOITO)ROTORES E O EIXO CENTRAL ABASTECIMENTO DA VILA OPERARIA DA USINA SÃO JOÃO EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/02/2006 | 805.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PATROL DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/02/2006 | 894.00 | 24497141000120 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/02/2006 | 1980.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00082644110459 | CARLOS ROLIM NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESTRUTURAL DA ARQUIBANCADA DA PRAÇA DENOMINADA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/02/2006 | 750.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA EXERCENDO A FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS DURANTE 15(QUINZE)DIAS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/02/2006 | 3580.92 | 00060304022420 | SEVERINO DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA TOTALIZANDO 172,56 M2 AO PREÇO UNITARIO DE R$ 8,00(OITO REAIS)E FORNECIMENTO DA PEDRA NO MESMO M2 E SERVIÇOS DA FONTE LUMINOSA E SERVIÇOS DE CANTEIROS GRANDES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/02/2006 | 4300.00 | 00002547997444 | CLAUDIO LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE NO ASSENTAMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)M2 DE PEDRA E FORNECIDA NA MESMA QUANTIDADE AO PREÇO UNITARIO DE R$ 8,00(OITO REAIS)E SERVIÇOS DE GRANILITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/02/2006 | 300.00 | 00013927353434 | EDMILSON MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA DENOMINADA POVO DA SILVA COMO VIGILANTE NOTURNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/02/2006 | 1630.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2600 COMPLETO PARA SER UTILIZADOS NOS TRABALHOS INFORMATIZADOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/02/2006 | 4800.00 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS POVO DA SILVA E PRAÇA GETULIO VARGAS FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/02/2006 | 36321.38 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº0039/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/02/2006 | 300.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(SEDE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/02/2006 | 7600.00 | 05008961000166 | LINDUARTE LUIZ DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 475(QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA E PRAÇA DO POVO VISANDO SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/02/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/02/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/02/2006 | 1974.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/02/2006 | 2118.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2006 | 34.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2006 | 868.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DO SETOR ELETRICO JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/02/2006 | 14998.38 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SÃO MATEUS E RUA SÃO MARCUS SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONJUNTO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIOCONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2006 | 7952.00 | 01769146000169 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VISANDO AS SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS SEGUITES PRAÇAS GETULIO VARGAS,MONSENHOR RAFAEL DE BARROS,JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/02/2006 | 3070.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DIVERSAS TOTALIZANDO 420(QUATROCENTOS E VINTE)DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS,MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E JOÃO PESSOA FAZENDO PARTE DO PROJETO DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/02/2006 | 16000.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO A FONTE LUMINOSA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA PRAÇA GETULIO VARGAS VISANDO A SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/02/2006 | 820.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA REMOÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DO POVO EM TIBIRI FABRICA E DA PRAÇA GETULIO VARGAS AMBAS NO CENTRO DA CIDADE FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇAO CONFORME DOCS EM ANEXO.(2a E ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/02/2006 | 2385.00 | 00097808385468 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS SEGUINTES PRAÇAS GETULIO VARGAS MONSENHOR RAFAEL DE BARROS PRAÇA PARQUE DO POVO E DA ESTAÇÃO DO TREM TODAS NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS MESMAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/02/2006 | 300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO LEILÃO DE Nº001/2006 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE 02(DUAS)PATROL CONSIDERADAS INSERVIVEIS AO SERVIÇO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/02/2006 | 4800.00 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRA DA PRAÇA POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/02/2006 | 3184.00 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 199(CENTO E NOVENTA E NOVE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRA DA PRAÇA POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/02/2006 | 2922.63 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PARÁ ESQUINA COM A RUA AMAZONAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/02/2006 | 2040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/02/2006 | 1770.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/02/2006 | 5105.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/02/2006 | 345.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/02/2006 | 6213.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOÃO GOMES VIEIRA SITUADA EM VARZEA NOVA CORFORME LAUDO TECNICO E MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATRO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/02/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/02/2006 | 514.74 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/02/2006 | 2985.00 | 24292716000259 | MADEIRAL MADEREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TABUAS E LINHAS DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/02/2006 | 500.00 | 00060304022420 | SEVERINO DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA E FORNECIMENTO DA PEDRA NO MESMO M2 E SERVIÇOS DA FONTE LUMINOSA E SERVIÇOS DE CANTEIROS GRANDES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002077353449 | PEDRO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES (MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2006 | 70.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DOS IDOSOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/02/2006 | 60.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2006 | 173.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DOS NUCLEOS E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/02/2006 | 194.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DOS PROGRAMAS,NUCLEOS E CRECHES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEMK-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/02/2006 | 499.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/02/2006 | 9.38 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL DA SEDE DO BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/02/2006 | 3700.00 | 07403511000101 | PAPEL FORT VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/02/2006 | 7173.10 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/02/2006 | 7000.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE ELETRICISTA DE COMANDOS ELETRICOS E APERFEIÇOAMENTO DO AZULEIJISTA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/02/2006 | 108.00 | 00059179953468 | VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CRAS SITUADO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/02/2006 | 48.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/02/2006 | 300.20 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/02/2006 | 241.01 | 35490200000235 | CAMILA FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00088037770834 | JOÃO BOSCO ESCARIÃO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB 7692 TRANSPORTANDO MATERIAIS E SERVIDORES DO PETI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/02/2006 | 40.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/02/2006 | 15.00 | 00020686242491 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2006 | 45.00 | 00003599534411 | ANA CLAUDIA GOMES MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2006 | 49.00 | 00003988637416 | MAURICIO SOARES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2006 | 100.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004746452407 | ELAINE CRISTINA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2006 | 30.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2006 | 35.00 | 00042503710425 | ELIANA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2006 | 50.00 | 00003140564406 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/02/2006 | 45.00 | 00002784415481 | VALDECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2006 | 150.00 | 00072688823272 | TARSILA CASTRO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2006 | 49.00 | 00060200677420 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/02/2006 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/02/2006 | 19200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/02/2006 | 49.00 | 00080596800487 | MARIA GORETE GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/02/2006 | 30.00 | 00020602260400 | ROSILDA DE ARAUJO | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/02/2006 | 7940.00 | 07325052000187 | SEVERINO JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/02/2006 | 7985.00 | 07325052000187 | SEVERINO JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA SEREM CONSUMIDOS NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/02/2006 | 2800.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/02/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/02/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/02/2006 | 48.00 | 00055235093453 | EVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/02/2006 | 10.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/02/2006 | 150.00 | 00007260717491 | LEANDRO CARNEIRO CARMELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/02/2006 | 27.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O NUCLEO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2006 | 2300.00 | 00018164838420 | ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 01 A 15/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/02/2006 | 500.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OUTROS EVENTOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)HS E AINDA A CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DO COMERCIAL EM 02(DOIS)CD S CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/02/2006 | 1150.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOCIOLOGO ODILON RIBEIRO COUTINHO E DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA SOCIOLOGO ODILON RIBEIRO COUTINHO, E ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CONCLUINTES DO CURSO DE INFORMATICA SOLIDARIA, CONFOEM DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/02/2006 | 650.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNY-0897 NA DIVULGACÇÃO DO INCIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2006 | 800.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNY-0897 NA DIVULGACÇÃO DO INCIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02, 03, 04 E 06/02/20006, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2006 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundação Virgínius da Gama e Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NA RADIO MIRAMAR FM DAS SEGUINTES DIVULGAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PMSR(PAGTO.DE FUNCIONARIOS,NOTAS DE ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURAS DE EVENTOS MUNICIPAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2006 | 350.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 NO JORNAL DA PRAIA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/02/2006 | 900.00 | 00003342724404 | IZABINA MICHELLE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS COM CAMERA DIGITAL DAS INAUGURAÇÕES E OUTROS EVENTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/02/2006 | 2200.00 | 00005420682494 | HUGO DELEON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SOM DE PLACA MNY-0897 PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS QUE IRÃO ENALTECER O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 50(CINQUENTA)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DAS MATRICULAS NO CURSO DE COMPUTAÇÃO SOLIDARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/02/2006 | 420.00 | 00006419113431 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE 300(TREZENTOS)MENSARIOS EDIÇÕES EXTRA PARA ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/02/2006 | 875.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO PARA PROGRAMAS FEDERAIS PERFAZENDO UM TOTAL DE 33(TRINTA E TRES)HS E AINDA A CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DO COMERCIAL EM 01(HUM)CD CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/02/2006 | 900.00 | 00003342724404 | IZABINA MICHELLE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM CAMERA DIGITAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (REFORMA NA PRAÇA ALANO GONÇALVES,INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DR.ODILON RIBEIRO COUTINHO,CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FERIAS DO PROJETO DE INFORMATICA)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/02/2006 | 400.00 | 00003228145450 | JOSÉ CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTOR DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/02/2006 | 1500.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/02/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/02/2006 | 400.00 | 00018867499491 | JACY DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNY-1230 TOTALIZANDO 12(DOZE)HORAS NA DIVULGAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR MELIBEU NO CENTRO E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOCIOLOGO ODILON RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/02/2006 | 1300.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNER S PARA DIVULGAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE SANTA RITA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/02/2006 | 1300.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNER S PARA DIVULGAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS PARTICIPANTES DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DE SANTA RITA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/02/2006 | 500.00 | 00072590505434 | ERIVAN BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/02/2006 | 2350.00 | 00015130282434 | Williams Olegário da Trindade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 16 A 28/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/02/2006 | 2500.00 | 06347097000190 | Robson Silva Gomes - Embracom Empresa Bras. de Comunicação | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.ODILON RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM TIBIRI-II E DO CALÇAMENTO DE RUAS E REFORMAS DAS PRAÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/02/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA UNIÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO.(FEV/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/02/2006 | 20.00 | 00001425093450 | JOANA DAR C RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/02/2006 | 40.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/02/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/02/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/02/2006 | 10.00 | 00007478850448 | JOSENILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/02/2006 | 10.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/02/2006 | 30.00 | 00054944686404 | JURANDI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/02/2006 | 45.00 | 00054955262449 | MARIA DE LOURDES C.FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/02/2006 | 49.00 | 00007560146465 | NELIVANIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/02/2006 | 49.00 | 00002092629409 | MARIA APARECIDA ALBINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/02/2006 | 70.00 | 00004857288427 | JOELMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/02/2006 | 400.00 | 00030899508472 | NADJA LIRA SALES ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/02/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/02/2006 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/02/2006 | 49.00 | 00023749334404 | JOSE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/02/2006 | 150.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/02/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/02/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/02/2006 | 20.00 | 00005240562423 | ANDREIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/02/2006 | 26710.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME QUADRO ACIMA DE BENS ESPECIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/02/2006 | 130.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJÕES DE GAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PETI CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/02/2006 | 30.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/02/2006 | 8435.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONFORME QUADRO ACIMA ESPECIFICADO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/02/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/02/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/02/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/02/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/02/2006 | 30.00 | 00020686242491 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/02/2006 | 49.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/02/2006 | 100.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/02/2006 | 100.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/02/2006 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/02/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/02/2006 | 150.00 | 00046782192420 | JULIA INOCENCIO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA DESEMBARGADOR SINDULFO,460 BAIRRO POPULAR SANTA RITA NO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/02/2006 | 44.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/02/2006 | 30.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIRNE CESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/02/2006 | 95.00 | 00075380994415 | LUZIA GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/02/2006 | 78477.60 | 02800122000198 | Cirúrgica Bezerra Distribuidora Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº231/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/02/2006 | 45.00 | 00006350045424 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/02/2006 | 8000.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/02/2006 | 641.68 | 07005641000188 | MA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/02/2006 | 1500.00 | 00004410169440 | MARCOS ANTONIO CUNHA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS,PÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E PRAÇA DO POVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/02/2006 | 3580.00 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/02/2006 | 2830.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/02/2006 | 813.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/02/2006 | 105310.07 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO C/PMF FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E EXECUÇÃO DE LOMBADAS CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº0037/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/02/2006 | 1920.00 | 00020294131434 | José Rodrigues Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-2182 A DISPOSIÇÃO DO SETOR HIDRAULICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/02/2006 | 5409.28 | 03362802000130 | AGUA VIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/02/2006 | 765.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/02/2006 | 3360.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/02/2006 | 2500.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAMA DO TIPO ESMERALDA DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E PARTE DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/02/2006 | 813.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/02/2006 | 3200.00 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA DO POVO E PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A SUA REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/02/2006 | 1143.20 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVO SITUADA EM TIBIRI FABRICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/02/2006 | 7974.24 | 00057882991449 | MOACIR GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 498,39 M2 DE PEDRA PORTUGUESA AO PREÇO UNITÁRIO DE 8,00(OITO REAIS)BEM COMO O FORNECIMENTO DA MESMA COM O MESMO VALOR DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇAO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/02/2006 | 1116.80 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 19,80M2 DE PEDRA PORTUGUESA BEM COMO O FORNECIMENTO DA PEDRA SERVIÇOS PRESTADOS NOS CANTEIROS PEQUENOS E GRANDES DA PRAÇA GETULIO VARGAS VISANDO A REFORMA TOTAL E A REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/02/2006 | 1075.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA EXERCENDO A FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/02/2006 | 7984.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 499(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS,PRAÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA DO POVO VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS MESMAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/02/2006 | 3000.00 | 07369685001088 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (VEGALHÃO)PARA A CONSTRUÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/02/2006 | 1550.00 | 00001283034417 | JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA TOTALIZANDO 439,94M2 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/02/2006 | 400.00 | 00006601372404 | VANESSA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURENTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/02/2006 | 2528.69 | 00001171646402 | PEDRO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA E FORNECIMENTO DA PEDRA NO MESMO M2 E SERVIÇOS DE MEIO FIO E CANTEIROS DE ALVENARIA REBOCADA FAZENDO PARTE DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/02/2006 | 1770.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/02/2006 | 2570.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/02/2006 | 4125.00 | 09148925000159 | SERGEL-Serviços Tecnicos e Aluguel de Máq. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA PÁ MECANICA PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 10/02 A 20/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00003413246470 | José Roberto de Medeiros Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE 100(CEM)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO EM SEU VEICULO DE PLACA KGE-8923 NO PERIODO DE 10/02 A 20/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00028788591468 | Geraldo de Medeiros Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE CARRADA DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO CAMINHÃO DE PLACA KFR-2691 CONF.DOCS EM ANEXO.NO PERIODO DE 10 A 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/02/2006 | 193909.36 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME CONTRATO DE Nº00191/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/02/2006 | 172677.76 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME CONTRATO DE Nº00191/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/02/2006 | 54399.40 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA TOTALIZANDO 3.476(TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS)TONELADAS DE LIXO ATERRADO NO PERIODO DE 01/01 A 30/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/02/2006 | 3750.00 | 06847687000181 | JR- ALUGUEL DE MAQUINAS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO TRATOR D-4 DESTINADO PARAQ O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 10/02 A 20/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/02/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/02/2006 | 2755.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/02/2006 | 103.50 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS C/REFRIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/02/2006 | 6799.00 | 00001014523494 | MARCOS ANTONIO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ALTINO VASCONCELOS NO ALTO DAS POPULARES NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/02/2006 | 190.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA COM SAIDA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DESTINADO AO BAIRRO POPULAR NO CAMINHÃO DE PLACA KGZ-9614 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/02/2006 | 815.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/02/2006 | 950.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ORQUESTRA,SEGURANÇAS E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NA COBERTURA DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO NAS PREVIAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00069003823472 | CARLOS EDUARDO BATISTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR NO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE NAS PREVIAS CARNAVALESCAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/02/2006 | 139.20 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO PÃES DE CACHORRO QUENTE TOTALIZANDO 696(SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS)AO PREÇO UNITARIO DE 0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/02/2006 | 200.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DO CLUBE AMADOR DO ROMA ESPORTE CLUBE EM ONIBUS SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOBRADO PARA DISPUTA DE UM TORNEIO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/02/2006 | 700.00 | 00023652330404 | JOANA DARC DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CARNAVAL DO PASSADO QUE TRADICIONALMENTE OCORRE TODOS OS ANOS NO TENIS CLUBE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/02/2006 | 300.00 | 00087440628420 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM NO EVENTO TOP MODEL BRASIL QUE OCORREU NO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/02/2006 | 800.00 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS)CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE COR BRANCA DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00028155025420 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO DENOMINADO A BUXADA QUE ENALTECE O CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO PELAS PRINCIPAIS RUAS DE SANTA RITA E PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/02/2006 | 1500.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO DENOMINADO CARANGUEJO ELETRICO QUE ENALTECE O CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO PELAS PRINCIPAIS RUAS DE VARZEA NOVA BAIRRO DE SANTA RITA E PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/02/2006 | 1800.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS(PRAÇAS)NO PERCURSO DOS BLOCOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM SANTA RITA 30(TRINTA)HOMENS NO DIA 19 DE FEV/2006 E 30(TRINTA)HOMENS NO DIA 26 DE FEV/2006 NOS BLOCOS O VERMELHÃO E AS VIRGENS DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/02/2006 | 1800.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS(PRAÇAS)NO PERCURSO DOS BLOCOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM SANTA RITA 30(TRINTA)HOMENS NO DIA 17 DE FEV/2006 E 30(TRINTA)HOMENS NO DIA 18 DE FEV/2006 NOS BLOCOS REVIVER E PORTADORES DA ALEGRIA E BLOCO 100% AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/02/2006 | 480.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA KGZ-9614 DE SUA PROPRIEDADE EM 05(CINCO)VIAGENS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/02/2006 | 305.70 | 06942380000160 | RESTAURANTE NOVO PLANALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/02/2006 | 80.00 | 00004263882407 | GEOVANNY HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO CURSO TECNICO BASICO DE TRANSITO(CTBT)QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/02/2006 | 80.00 | 00002768032484 | FABRICIO GALDINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO CURSO TECNICO BASICO DE TRANSITO(CTBT)QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/02/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMP-7442 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/02/2006 | 170.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REGISTRO DE 02(DUAS)ATAS E 01(HUM)ESTATUTO PARA O GREMIO ESTUDANTIL POR UMA EDUCAÇÃO MELHOR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/02/2006 | 100.00 | 00039502961404 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CACETETES EM MADEIRA MEDINDO 65 CM DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/02/2006 | 11840.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS QUE COMPÕE A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/02/2006 | 436.50 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO E POLICIAIS DA CPTRAN DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/02/2006 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00020294131434 | José Rodrigues Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-2182 A DISPOSIÇÃO DO SETOR HIDRAULICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/02/2006 | 380.70 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/02/2006 | 432.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/02/2006 | 51.50 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DAS FINANÇAS PROVENIENTE DO EXPEDIENTE EXTRAORDINARIO COM A FINALIDADE DE ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/02/2006 | 100.00 | 00028806620444 | MARIA IRANI DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ATIVO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/02/2006 | 100.00 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ATIVO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/02/2006 | 413.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-3663 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/02/2006 | 2205.00 | 00007038010409 | Jobson de Santana Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-2303 NO PERIODO DE 02 A 30/12/2005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/02/2006 | 30.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E COPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/02/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/02/2006 | 80.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMICIDA DO TIPO PÓ ROSA(FORMITEK)20 CAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)PARA A DEDETIZAÇÃO DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O TEIXEIRÃO EM SANTA RITA E O ESTADIO O MORAIZÃO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/02/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/02/2006 | 946.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 07/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/02/2006 | 21149.67 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/02/2006 | 8550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/02/2006 | 200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/02/2006 | 400.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/02/2006 | 400.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/02/2006 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/02/2006 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/02/2006 | 50020.24 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SIMON BOLIVAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS E LICITAÇÃO DE Nº178/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/02/2006 | 4600.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/02/2006 | 13531.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/02/2006 | 3067.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/02/2006 | 27063.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/02/2006 | 29598.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS(PARC/ADM)NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/02/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/02/2006 | 59795.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS(PARC/RET)NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/02/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/02/2006 | 145.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº20.686-5 DO IPTU/BB CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/02/2006 | 499.50 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 111(CENHTO E ONZE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECDETUR E BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/02/2006 | 80.00 | 00004812707447 | RODRIGO NAPOLEÃO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 02(DOIS)CARTUCHOS NA IMPRESSORA DO CADASTRO IMOBILIARIO ORGÃO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/02/2006 | 1260.00 | 00003247494499 | FLAVIANO MANOEL GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/02/2006 | 130.00 | 00004812707447 | RODRIGO NAPOLEÃO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01(HUM)TONNER PARA IMPRESSORA DO ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA)PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/02/2006 | 220.00 | 00004812707447 | RODRIGO NAPOLEÃO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS NA IMPRESSORA HP DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E FORNECIMENTO DE 02(DOIS)CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/02/2006 | 950.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICAS E DOS RAMAIS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/02/2006 | 70.00 | 00004812707447 | RODRIGO NAPOLEÃO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DTTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/02/2006 | 6977.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/02/2006 | 60000.00 | 00531541000146 | Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA E RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO DE Nº0053/2006 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/02/2006 | 148.70 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/02/2006 | 2000.00 | 00020293437491 | JOSE ANISIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A ORQUESTRA DO MAESTRO BOLOTA QUE TOCOU NO BLOCO O VERMELHÃO NOS DIAS 19,21 E 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO SENDO EM LUGARES ALTERNADOS NO CENTRO,MARCOS MOURA E VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/02/2006 | 500.00 | 00003298959405 | JOSÉ MARQUES MARTINIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO AGITUS QUE TRADICIONALMENTE SAI PELAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/02/2006 | 300.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/02/2006 | 300.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/02/2006 | 300.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/02/2006 | 3535.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/02/2006 | 78874.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/02/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/02/2006 | 48.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/02/2006 | 46.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/02/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/02/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/02/2006 | 49.00 | 00028807111420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/02/2006 | 525.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOTIJÕES DE GAS GLP AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. E DEMAIS DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/02/2006 | 1000.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM OPERAÇÃO DE CATARATA(COMPRA DE UMA LENTE INTRA-OCULAR E COMPRA DE MEDICAMENTOS) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/02/2006 | 150.00 | 00020452934400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15(QUINZE DIAS)NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/02/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/02/2006 | 1150.00 | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR ANUNCIANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS(CARNAVAL PARTICIPAÇÃO)NO CONJUNTO TIBIRI-II NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/02/2006 | 1150.00 | 00011013680472 | COSMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR ANUNCIANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS(CARNAVAL PARTICIPAÇÃO)DESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE SANTA RITA E BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/02/2006 | 1150.00 | 00006742741481 | WENDELL OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR ANUNCIANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS(CARNAVAL PARTICIPAÇÃO)DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DE VARZEA NOVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 10/02/2006 | 3000.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTÃO DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDINDO 215X140 CONFORME NOTA FISCAL 00125. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 10/02/2006 | 225.00 | 00005350194402 | ELIENE SILVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/02/2006 | 96632.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | valor que ora se empenha refere-se a retenção do INSS na conta de nº4.069-x do dia 10/02/2006 conforme docs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 10/02/2006 | 673.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA 5797 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 3390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/02/2006 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 10/02/2006 | 4630.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REBOCO E PINTURA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME LICITAÇÃO 0522006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 10/02/2006 | 311.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REBOCO E PINTURA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME LICITAÇÃO 0522006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 10/02/2006 | 2200.00 | 00022612475400 | ROGERIA MARIA FABIAO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO CENSO ON-LINE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº 006977. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 10/02/2006 | 460.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FAIXA NA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 007460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 10/02/2006 | 3500.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADE EM BARRA DE FERRO MEDINDO 215X140 EM PORTAO CORREDIÇO DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 10/02/2006 | 25200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 10/02/2006 | 67.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A BOLSA DO PEC DO MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/02/2006 | 387.00 | 00055240836434 | ARILENE LIMA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 10/02/2006 | 528.78 | 00073804827420 | ELIANE MAGALY DE SANTANA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 10/02/2006 | 905.19 | 00091852676434 | CYBELLE MACKENNA ENEDINO DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 10/02/2006 | 1100.00 | 00016228146491 | EDMILSON CRUZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 007160 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 10/02/2006 | 193.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 10/02/2006 | 1347.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO, MANUTENÇÃO E PINTURA DA GELADEIRA, FOGAO, MIMEOGRAFO E MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 10/02/2006 | 750.00 | 00016228146491 | EDMILSON CRUZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007159 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 10/02/2006 | 4837.59 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E PINTURA DA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO LOCALIZADA NO POVOADO DE LIVRAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 000075 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 10/02/2006 | 6600.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANIBAL LIMEIRA, FLAVIO MAROJA E GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 0005 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 10/02/2006 | 4600.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 000334 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 10/02/2006 | 600.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E CONTROLE DOS MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 10/02/2006 | 1500.00 | 06115296000172 | ENGENHO CUMBE | EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJETO "ARTE PELA VIDA" EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 10/02/2006 | 90.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO ARTE PELA VIDA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/02/2006 | 110.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM DA CRECHE RAQUEL PEDROSA LOCALIZADA EM LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 10/02/2006 | 4415.00 | 07514866000160 | FLORIDA INFORMATICA Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 00011 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 10/02/2006 | 3260.00 | 07514866000160 | FLORIDA INFORMATICA Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 00010 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 10/02/2006 | 15787.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 6590 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 10/02/2006 | 4853.80 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 0201 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 10/02/2006 | 1790.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 621768 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 10/02/2006 | 2238.15 | 00091853397415 | MIRVANIA DE OLIVEIRA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO CONFORME NOTA FISCAL 621915 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 10/02/2006 | 2287.35 | 00091853397415 | MIRVANIA DE OLIVEIRA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO CONFORME NOTA FISCAL 621766 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/02/2006 | 225.00 | 00005350194402 | ELIENE SILVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF 621843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 10/02/2006 | 2513.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÇIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 6520 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 10/02/2006 | 9646.32 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÇIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 6478 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 10/02/2006 | 24998.84 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALÇIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 6448 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 10/02/2006 | 400.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDA NO VEICULO PLACA KIN 4430 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 10/02/2006 | 1260.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VEICULO PLACA MND 9741 DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VEICULO DE PLACA KIP 2867 DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 10/02/2006 | 1260.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VEICULO DE PLACA KET 9139 DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 10/02/2006 | 1400.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VEICULO DE PLACA KIN 4430 DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/02/2006 | 270.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS REALIZADO NO DIA 21/02/2006 NO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/02/2006 | 16.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/02/2006 | 2.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.349-4(ITR/BB) CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/02/2006 | 1766.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2,00% DA COTA DO ICMS DO DIA 14/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/02/2006 | 29832.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/02/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(COMPLEMENTAR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/02/2006 | 376.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que ora se empenha refere-se a tarifa bancaria sobre a folha de pagamento dos funcionarios da PMSR do mês de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/02/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/02/2006 | 43453.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/02/2006 | 200.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/02/2006 | 571.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/02/2006 | 9880.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/02/2006 | 395.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(MEIÕES E BOLA DE FUTEBOL)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/02/2006 | 29239.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/02/2006 | 40.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/02/2006 | 20.00 | 00052688313487 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/02/2006 | 45.00 | 00076067858487 | GEILDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/02/2006 | 35.00 | 00019093470434 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/02/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/02/2006 | 49.00 | 00011051019400 | INALDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/02/2006 | 15.00 | 00048852970444 | JOSEANE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/02/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/02/2006 | 223.82 | 35490200000235 | CAMILA FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/02/2006 | 42297.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/02/2006 | 2133.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/02/2006 | 40.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/02/2006 | 45.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/02/2006 | 8153.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO M~ES DE FEVEREIRO/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/02/2006 | 56051.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/02/2006 | 7791.94 | 00016144503404 | MARTA DOS SANTOS FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E DA CALÇADA NA RUA SOLON DE LUCENA(CASA 298 A 488)E RUA SÃO JOSÉ SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/02/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/02/2006 | 29597.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/02/2006 | 11405.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/02/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 14/02/2006 | 127983.68 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EGIDIO MADRUGA LOCALIZADA EM MARCOS MOURA CONFORME NF 000494 E DOCS EM ANEXO. | 20022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/02/2006 | 60.00 | 00026227320404 | LEONARDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA)BOBINA DE MOTOR DO VENTILADOR DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/02/2006 | 5765.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM DO DIA 20/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/02/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ENTRE O IPEA E A PMSR (PARCELAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/02/2006 | 50000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO 06/2005 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT 13o REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/02/2006 | 48.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/02/2006 | 3220.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MIMI-TRIO DE PLACA MNU-8162 TOTALIZANDO 78(SETENTA E OITO)HS PARA DIVULGAR A PREMIAÇÃO DO SORTEIO DO IPTU NO DIA 21/11/2005 A 21/12/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/02/2006 | 3266.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/02/2006 | 11530.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 20/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/02/2006 | 164.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/02/2006 | 29872.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DA ANP ROYALTIES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/02/2006 | 0.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/02/2006 | 44809.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 ROYALTIES DA ANP CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/02/2006 | 1412.00 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/02/2006 | 600.00 | 00001283034417 | JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/02/2006 | 50.00 | 00000862305497 | MARIA RAMOS DE AQUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/02/2006 | 50.00 | 00000862305497 | MARIA RAMOS DE AQUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/02/2006 | 50.00 | 00000939608405 | ELIANE ALVES DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/02/2006 | 50.00 | 00000939608405 | ELIANE ALVES DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/02/2006 | 275.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/02/2006 | 170.00 | 00020761007415 | GENIVAL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA DETEORADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/02/2006 | 47.00 | 00002615336495 | ROSIANE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)EXEMPLARES DO JORNAL A FONTE COM MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 21/02/2006 | 36.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A SALARIO DE FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL 40% FUNDEF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 21/02/2006 | 51.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A SALARIO DE FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL 60% FUNDEF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020411 | 21/02/2006 | 1077.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL 40% FUNDEF, MAGISTERIO 60%,CONTRATADOS DE APOIO E PROFESSORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 21/02/2006 | 518.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL PRE ESCOLAR, SEDE FUNCIONAL,VIGILANTE E EDUCAÇÃO SINDICATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 21/02/2006 | 123129.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 21/02/2006 | 6.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA - SEDE FUNCIONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020400 | 21/02/2006 | 1038.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 21/02/2006 | 26885.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020402 | 21/02/2006 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA - SEDE FUNCIONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020403 | 21/02/2006 | 10125.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020404 | 21/02/2006 | 0.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA - PRE ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 21/02/2006 | 215230.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE FEV/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 21/02/2006 | 665947.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHO DE PESSOAL 60% FUNDEF, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE FEV/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 22/02/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS ESTUDANTIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020343 | 22/02/2006 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 22/02/2006 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 22/02/2006 | 1350.00 | 02644112000100 | BOLSAS IRMÃO COSTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE NYLON TITACOLO C/ ALÇA DESTINADO AOS PROFESSORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 22/02/2006 | 3000.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE MULTISERIADA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 22/02/2006 | 4200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNETAS - DIARIO ESCOLAR DESTINADO AO ALUNO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 22/02/2006 | 1452.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 22/02/2006 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO BURITY DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 22/02/2006 | 1332.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO SAO MARCOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 22/02/2006 | 1332.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 22/02/2006 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 22/02/2006 | 1452.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 22/02/2006 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 92(NOVENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA DURANTE O MÊS DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 22/02/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 130(CENTO E TRINTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020329 | 22/02/2006 | 3575.00 | 02274815000194 | CENTRO EDUCACIONAL ANA MAZZUCHI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 65(SESSENTA E CINCO)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF PAULO FREIRE DURANTE O MÊS DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 22/02/2006 | 3465.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 63 (SESSENTA E TRES) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 22/02/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 22/02/2006 | 300.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE TODO O MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 22/02/2006 | 1919.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA LOCALIZADA EM LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 22/02/2006 | 600.00 | 00044217951434 | GILSON ALVES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE TODOS OS EVENTOS E ACONTECIMENTOS QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 22/02/2006 | 4500.00 | 04210651000167 | LF & Micros Comércio de Informática Ltda - Forte Informática | EMPENHO REFERENRTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ARCONDICIONADO 18000 BTU DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 002077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 22/02/2006 | 4560.00 | 07552815000122 | ART- MÓVEIS Moveis para Escritorio | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS P/ COMPUTADORES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA LOCALIZADA EM LEROLANDIA CONFORME NOTA FISCAL 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 22/02/2006 | 4620.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS GIRATORIAS E BALCÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA LOCALIZADA EM LEROLANDIA CONFORME NOTA FISCAL 013921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 22/02/2006 | 6500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 22/02/2006 | 10.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMATICA DO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 22/02/2006 | 225.50 | 00088602052472 | SURAMA CARLA NERYS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMNENTO RELATIVO AO MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/02/2006 | 59.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 23/02/2006 | 4048.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO - CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 23/02/2006 | 1770.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHO DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS 60% FUNDEF, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE FEV/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020426 | 24/02/2006 | 307.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF GAL. ANTONIO ALVES RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 24/02/2006 | 35.52 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO SEBASTIAO RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020428 | 24/02/2006 | 240.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020429 | 24/02/2006 | 300.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020430 | 24/02/2006 | 180.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MZC 0084 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020431 | 24/02/2006 | 38.00 | 07532550000109 | MILENIO MOTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA MNB 9366 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020432 | 24/02/2006 | 160.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO RAMAL 24 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 00131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020433 | 24/02/2006 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE 70 (SETENTA) BOLSAS DE ESTUDO QUE EXCEDERAM MATRÍCULAS NA EMEF MONS. RAFAEL DE BARROS DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020434 | 24/02/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 24/02/2006 | 366.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANTONIO PEREIRA (ANEXO) RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020436 | 24/02/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF SÃO SEBASTIAO DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020437 | 24/02/2006 | 1260.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE BEBELANDIA E TORORO PARA A EMEF MONS. RAFAEL DE BARROS NO VEICULO DE PLACA MMR 0234 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020438 | 24/02/2006 | 1214.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BEBEDOUROS E FOGOES INDUSTRIAIS DAS EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA E MANOEL MARCELINO CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020444 | 24/02/2006 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROF. J. TORRES RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 24/02/2006 | 1650.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE EM BABILONIA, MANGEREBA, ILHA JACUIPE, JACUIPE DE CIMA E LEROLANDIA PARA A EMEF PAULO JORGE NO VEICULO PLACA JLA 6679 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 24/02/2006 | 1540.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE EM CICEROLANDIA E ODILANDIA PARA A EMEF ARNALDO BONIFÁCIO NO VEICULO PLACA HUD 3917 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 24/02/2006 | 2240.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE BEBELANDIA, PIRPIRI E MACAIBA PARA A EMEF PIRPIRI NO VEICULO DE PLACA HTY 4904 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 24/02/2006 | 1260.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO PARA A EMEF AMARO GOMES COUTINHO NO VEICULO PLACA LJF 3107 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020353 | 24/02/2006 | 1650.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE BEBELANDIA, MACUTA E SITIO ENGENHO DO MEIO PARA A EMEF ARNOBIO MAROJA NO VEICULO PLACA LIP 8886 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 24/02/2006 | 300.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE VILA LUIZ PARA A EMEF ZILDA VELOSO FALCÃO FAZENDO TRAVESSIA EM CANOA DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 24/02/2006 | 1400.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE ALUNOS DE ÁGUA TURVAS, MUCUTA E ENGENHO DO MEIO PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO NO VEICULO PLACA KHS 3138 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 24/02/2006 | 1820.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MANGABEIRA, PLANALTO, FAZENDA PITOMBEIRA E CENTRO PARA EMEF CANDIDA DE SA ANDRADE NO VEICULO DE PLACA MZC 0084 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 24/02/2006 | 1260.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PORTINHO PARA A EMEF DE ATERRO NO VEICULO DE PLACA LHE 9082 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 24/02/2006 | 2520.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA MARIANA E PAU BRASIL PARA A EMEF ESTANISLAU DINIZ NO VEICULO PLACA CPT 1432 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 24/02/2006 | 792.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ILHA STUART PARA A EMEF PADRE PIRES FERREIRA DE CANOA DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 24/02/2006 | 1350.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO AGUAS TURVAS E CENTRO PARA A EMEF MARIA HONORINA NO VEICULO PLACA KFG 8741 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 24/02/2006 | 720.00 | 00002419261496 | LUIZ SOARES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LAGAMAR, CAPITÃO E MIRIRI DO FERRAZ PARA A EMEF JOSE LINS DO REGO NO VEICULO PLACA KJP 7849 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 24/02/2006 | 980.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MUMBABA DOS CANARIOS E ODILANDIA NO VEICULO PLACA JUI 3484 PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 24/02/2006 | 1260.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ODILANDIA NO VEICULO PLACA KKM 3479 PARA A EMEF RURAL DE CALDEIRÃO E ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020367 | 24/02/2006 | 1350.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE FAZENDA TAPIRA NO VEICULO PLACA MNV 1154 PARA A EMEF GOV. FLAVIO RIBEIRO E PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 24/02/2006 | 1350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PININCHO NO VEICULO PLACA KKV 1801 PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 24/02/2006 | 1260.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CARAPEBA E LIVRAMENTO NO VEICULO PLACA KLI 5381 PARA A EMEF AMARO GOMES COUTINHO E PADRE PIRES DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 24/02/2006 | 1540.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS LOCALIDADES DE ODILANDIA PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO NO VEICULO PLACA MNQ 1043 DURANTE AO MÊS DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 24/02/2006 | 1540.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE JACUIPE, FAZENDA SAO FRANCISCO, RIACHO BRANCO E CENTRO NO VEICULO PLACA HVI 1470 PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO, RAFAEL DE BARROS E GOV. FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020372 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE FAZENDO PITOMBEIRA, PLANALTO, USINA SANTANA E SANTA RITA NO VEICULO PLACA KHT 3099 PARA A EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020373 | 24/02/2006 | 980.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA FAZENDA REIS NO VEICULO PLACA MND 9771 PARA A EMEF GOV. FLAVIO RIBEIRO E PAULO JORGE RODRIGUES DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020374 | 24/02/2006 | 1260.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO NO VEICULO PLACA MNA 6963 PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO FILHO DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020375 | 24/02/2006 | 1260.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO NO VEICULO PLACA KHV 8775 PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020376 | 24/02/2006 | 465.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO NO VEICULO PLACA MMW 8654 PARA A EMEF JOAQUIM TORRES DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020377 | 24/02/2006 | 1350.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO NO VEICULO PLACA MNJ 2767 PARA A EMEF SAO SEBASTIAO E FAZENDA SOCORRO DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 24/02/2006 | 1350.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MUMBABA DOS CANARIOS E ODILANDIA NO VEICULO PLACA MOO 9551 PARA A EMEF ISRAEL DINIZ E EMILIA C DE MORAIS NETA DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 24/02/2006 | 1350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO NO VEICULO PLACA KLB 6762 PARA A EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020380 | 24/02/2006 | 600.00 | 00020453582400 | RITA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA CRECHE DE CAPITÃO DURANTE O MES DE FEV/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020382 | 24/02/2006 | 3456.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO E TECLADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020383 | 24/02/2006 | 7975.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINAOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ANO LETIVO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020384 | 24/02/2006 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020385 | 24/02/2006 | 250.00 | 00027462501449 | ROSEVALTER RODRIGUES ALCANTARA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM RADIO DE ASSUNTOS QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020386 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003883006475 | TEREZINHA PAULO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020387 | 24/02/2006 | 150.00 | 00046807810415 | JOAO FERNANDES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA D AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020388 | 24/02/2006 | 60.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 24/02/2006 | 570.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020390 | 24/02/2006 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOP DE LIVROS GRAMÁTICA NO CORDEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020391 | 24/02/2006 | 590.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS EMEFS EMILIA C. NETA, ANIBAL LIMEIRA, MANOEL FAUSTINO E AMARO GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020392 | 24/02/2006 | 150.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE RAQUEL PEDROSA EM LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020393 | 24/02/2006 | 150.00 | 00003146001403 | DORIVALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020394 | 24/02/2006 | 4582.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO 00522006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020395 | 24/02/2006 | 134559.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020396 | 24/02/2006 | 1187.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 000035 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 24/02/2006 | 1.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/02/2006 | 420.00 | 01105415000192 | IVONETE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/02/2006 | 300.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA SEREM CONSUMIDOS NA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DO GRUPO FOLCLORICO DENOMINADO MASSAPE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/02/2006 | 71.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO (3229-5858)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/02/2006 | 71.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DO TEATRO OFICINA DE ARTES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/02/2006 | 91.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº1188/1.003437 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/02/2006 | 550.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECIBOS DO PETI CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/02/2006 | 200.00 | 00058043276404 | AGNALDO SILVÉRIO DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA MARATONA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ E PARA TREINAMENTO NO FLUMINENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/02/2006 | 600.00 | 00042477611453 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NAS CAÇAMBAS DE PLACA OM-3677 E MNA-5738 E O TRATOR D-4 PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC.INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/02/2006 | 397.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO DOS SEGUINTES SETORES LICITAÇÃO TESOURARIA GERAL E DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/02/2006 | 165.90 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM LOCOMOÇÃO DE TAXI DE SANTA RITA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA OS SEGUINTES LOCAIS AVENIDA EPITACIO PESSOA,RUA DA REPUBLICA E NA SECOP SITUADA A RUA PEREIRA DA SILVA TRANSVERSAL A AV BEIRA RIO E COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/02/2006 | 90.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS SEGUINTES LOCAIS AVENIDA EPITACIO PESSOA PARA O BANCO REAL E DISTRITO INDUSTRIAL EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/02/2006 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERIODO DIURNO E 1 DIA NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/02/2006 | 50000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELO TRT CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/02/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/02/2006 | 400.00 | 00018565581420 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000949987441 | BELARMINO JOSE PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/02/2006 | 1670.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 24/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/02/2006 | 5895.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 24/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/02/2006 | 270.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 24/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/02/2006 | 954.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 24/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/02/2006 | 64.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DAS FINANÇAS PROVENIENTE DO EXPEDIENTE EXTRAORDINARIO COM A FINALIDADE DE ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/02/2006 | 954.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 24/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/02/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIROO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/02/2006 | 495.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DOS ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DO PROPRIO GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/02/2006 | 71.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/02/2006 | 649.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO DOS ORGÃOS QUE INTEGRAM A COODENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/02/2006 | 113.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/02/2006 | 1290.00 | 07022340000162 | MAXPEL-Papelaria e Informatica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TINTA P/TECIDO E LINHA CROCHE EM CORES)PARA SEREM UTILIZADAS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES QUE COMPÕE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORMWE DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/02/2006 | 1373.28 | 07022340000162 | MAXPEL-Papelaria e Informatica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/02/2006 | 25.00 | 00001866058460 | MASSILON LEAL DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/02/2006 | 2340.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/02/2006 | 840.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12(DOZE)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE 09 A 24/02/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/02/2006 | 10.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/02/2006 | 45.00 | 00013161466420 | LUCIA ANTERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/02/2006 | 48.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/02/2006 | 20.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/02/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/02/2006 | 20.00 | 00021832633420 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/02/2006 | 35.00 | 00032355467404 | MARIA VIEIRA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/02/2006 | 48.00 | 00018165303449 | RITA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/02/2006 | 45.00 | 00085406287400 | LUCEMAR VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/02/2006 | 47.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/02/2006 | 46.00 | 00003426502461 | JUCELIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/02/2006 | 84.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DO CAVV VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/02/2006 | 267.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/02/2006 | 38.04 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/02/2006 | 54.50 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DO CENTRO DE CONVIVENCIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/02/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/02/2006 | 30.00 | 00092981372491 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/02/2006 | 1507.88 | 04770029000103 | MG Empreiteira de Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO E HIDRO-SANITÁRIO DO NUCLEO GOVERNADOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADO A RUA SÁ DE ANDRADE NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/02/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/02/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/02/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/02/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/02/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/02/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/02/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/02/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/02/2006 | 70.00 | 00043678602487 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO B.RIBEIRO,48 LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA NESTA RELATI AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/02/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/02/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/02/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/02/2006 | 150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/02/2006 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 13(TREZE)A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/02/2006 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11(ONZE)A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/02/2006 | 3200.00 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA DO POVO E PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A SUA REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/02/2006 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO LEILÃO DE Nº001/2006 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE 02(DUAS)PATROL CONSIDERADAS INSERVIVEIS AO SERVIÇO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/02/2006 | 7994.80 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE-DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/02/2006 | 7794.50 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/02/2006 | 7953.65 | 00749777000234 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA O MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/02/2006 | 7794.50 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA O MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/02/2006 | 3203.20 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/02/2006 | 4951.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/02/2006 | 2969.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00029938767400 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGAVES VERDES,RETALOS ORNAMENTAL,LANTERNINHAS,IXORIAS,ALGAROBA GRANDE,ADUBO TIPO ORGANICO)PARA ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E MONSENHOR RAFAEL FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00004410169440 | MARCOS ANTONIO CUNHA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PRAÇA DO POVO SITUADA EM TIBIRI-FABRICA FAZENDO PARTE DE SUA CONSTRUÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/02/2006 | 110.00 | 00002373953471 | LUCIANO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DAS ARVORES DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/02/2006 | 590.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/02/2006 | 400.00 | 00002595135473 | LEONILDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/02/2006 | 400.00 | 00060316977420 | JOSE CLEIDISON SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000859247414 | JAILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/02/2006 | 400.00 | 00001245693409 | AMANCIO SILVA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000794495494 | JONAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/02/2006 | 400.00 | 00005338192454 | FRANCISCO JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/02/2006 | 400.00 | 00003667530455 | LUIZMAR FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/02/2006 | 400.00 | 00003330146427 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/02/2006 | 79.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00027462501449 | ROSEVALTER RODRIGUES ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 100(CEM)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/02/2006 | 1085.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DO SETOR ELETRICO FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/02/2006 | 3800.00 | 00046837604449 | EDROGIL GEREMIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO DAS BOCAS DE LOBO DAS RUAS RELACIONADAS ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/02/2006 | 2084.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO BEM COMO O LINK INSTALADO NA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/02/2006 | 400.00 | 00016013948453 | NILTON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTOR DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTOR DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/02/2006 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO CÓ-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO COM 10(DEZ)CHAMADAS DE 30(TRINTA)SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/02/2006 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO CÓ-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO COM 10(DEZ)CHAMADAS DE 30(TRINTA)SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/02/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/02/2006 | 202.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (3229-8658)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/02/2006 | 71.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/02/2006 | 400.00 | 00089392680406 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTORA DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/02/2006 | 400.00 | 00089392680406 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTORA DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2006 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que ora se empenha refere-se a tarifa bancaria debitado na conta 51-6, no mês de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020425 | 28/02/2006 | 13200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2005 DO PEJA(EXCEDENTES AO CENSO)PROFESSORES CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020475 | 01/03/2006 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NA ENTREGA DOS DIPLOMAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 01/03/2006 | 400.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLANFLETOS F18 EM POLICROMIA DESTINADO A EMEF INDIO PIRAGIBE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020467 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA INAUGURAÇÃO DA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME NF 0006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020473 | 01/03/2006 | 2089.26 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO. PAGO A IVONEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020535 | 01/03/2006 | 28500.00 | 07773574000141 | Comercial Mercosul - José Carlos de Araújo Móveis | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020536 | 01/03/2006 | 28990.78 | 07140878000171 | Edcol Ed Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE A PINTURA E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA ESCOLA, DOUTOR PAULO MAROJA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020477 | 01/03/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF SÃO SEBASTIAO DURANTE O MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/03/2006 | 4400.00 | 04966148000136 | 2S J L Construções e Serviços Ltda | EMPENHO REFERENTE AO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS FAZENDA SOCORRO E ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO) CONFORME NF 0009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/03/2006 | 2024.10 | 02923706000150 | CONNEL-COMERCIO DE ESTIVAS DO NORDESTE Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 01/03/2006 | 8037.59 | 05193007000190 | Construtora São Luiz Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO, PINTURA E RETELHAMENTO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS COM TROCA DE PORTAS E FECHADURAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 01/03/2006 | 3500.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE PORTAS E FECHADURAS DA EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020445 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DURANTE O MES DE MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020446 | 01/03/2006 | 363.50 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARATÁVEIS PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020448 | 01/03/2006 | 660.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS PARA A EMEF JOAQUIM TORRES NO VEICULO DE PLACA MMF 2224 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020449 | 01/03/2006 | 990.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO PARA A EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA NO VEICULO DE PLACA KLB 6762 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020450 | 01/03/2006 | 2240.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE FAZENDA MIRIRI, GERALDO GUERRA, BURRALINHO E LAGAMAR PARA A EMEF SANTA EMILIA NO VEICULO DE PLACA MMT 3097 DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/03/2006 | 2280.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE ASSUNTOS NO QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020453 | 01/03/2006 | 4430.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS MAE, MEMORIAS 256, PROCESSADORES, E HDS DE 40 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020454 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000816644438 | SIMONE PATRICIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EMEF PADRE JOAO FELIX DURANTE O MES DE MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 01/03/2006 | 4300.00 | 00004484620448 | ANNA KARENINA MENDES DA S. ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS ODILON RIBEIRO COUTINHO E EMILIA CAVALCANTE M. NETA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020456 | 01/03/2006 | 1189.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES, FOGÕES E GELADEIRAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020457 | 01/03/2006 | 430.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJO EM FLORES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020458 | 01/03/2006 | 2800.00 | 05978946000140 | PBTEC Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E TONNER DA MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020459 | 01/03/2006 | 2700.00 | 00021988544491 | JOSE SOARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESTOFADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/03/2006 | 630.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 003415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020461 | 01/03/2006 | 168.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020462 | 01/03/2006 | 887.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO FORRO EM PVC NA SALA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020463 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020464 | 01/03/2006 | 212.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 0071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020469 | 01/03/2006 | 250.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW NA INAUGURAÇÃO DA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME NF 0007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020470 | 01/03/2006 | 137.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 00075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020415 | 01/03/2006 | 64166.55 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA EMEF ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA LOCALIZADA EM VARZEA NOVA CONFORME NOTA FISCAL 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020416 | 01/03/2006 | 5166.00 | 00067585795491 | EDILEIDE ARAUJO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE ESCOLAR - AÇÃO 10 - PROGRAMA DE MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR - FUNDESCOLA, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020417 | 01/03/2006 | 5166.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE ESCOLAR - AÇÃO 10 - PROGRAMA DE MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR - FUNDESCOLA, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020418 | 01/03/2006 | 5166.00 | 00046850740415 | MONICA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE ESCOLAR - AÇÃO 10 - PROGRAMA DE MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR - FUNDESCOLA, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/03/2006 | 443.48 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020420 | 01/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA EMEF CARLOS ARNOBIO RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020421 | 01/03/2006 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FAZENDA OITEIRO RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020422 | 01/03/2006 | 250.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA EMEF GAL. ANTONIO ALVES RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020423 | 01/03/2006 | 339.95 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA EMEF INST. SÃO MARCOS RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020424 | 01/03/2006 | 234.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020439 | 01/03/2006 | 200.00 | 00082666679420 | MARIA WILMA PEREIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORNAMENTAÇÃO DA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020440 | 01/03/2006 | 200.00 | 00025044656453 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORNAMENTAÇÃO DA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020441 | 01/03/2006 | 200.00 | 00048853925434 | JOSILDA SOARES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORNAMENTAÇÃO DA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020442 | 01/03/2006 | 170.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO SOFÁ DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 0009 EM ANEXO.PAGO A GEOVANI PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/03/2006 | 1257.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIOS E ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 009811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652006 | 0020694 | 01/03/2006 | 20940.00 | 03242250000126 | 2Editora Grafset Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF 00998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020675 | 01/03/2006 | 3630.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE TIBIRI, HEITEL SANTIAGO, MARCOS MOURA E VARZEA NOVA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020676 | 01/03/2006 | 8830.80 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE BEBELANDIA E RIBEIRA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020677 | 01/03/2006 | 7304.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE LEROLANDIA E USINA SANTANA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020678 | 01/03/2006 | 3400.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA O CAMPUS DA UEPB DURANTE 10 (DEZ) DIAS LETIVOS NO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020634 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00016078110497 | JUVANI MARIA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020683 | 01/03/2006 | 488.00 | 00022622489404 | WILDE PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0020685 | 01/03/2006 | 26054.11 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2006 | 600.00 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE O ATLETA DE TAEKWONDO IRA DISPUTAR A TAÇA CIDADE MARAVILHOSA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000872006 | 0001611 | 01/03/2006 | 74000.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS INCLUINDO BANDAS,SONORIZAÇÃO E PALCO NO DIA 19 DE MARÇO/2006 RELATIVO AS COMEMORAÇÕES NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2006 | 300.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO DENOMINADO LA CAGE AUX SOLLES QUE SAIRA NAS RUAS NA PREVIA CARNAVALESCA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/03/2006 | 500.00 | 00016318137572 | JOSÉ OCIMAR ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA FLASH BACK PELA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO DIA DAS MULHERES REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção de Grupos Folclóricos, Escolas de Música e Coral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/03/2006 | 245.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/03/2006 | 75.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS POR OCASIÃO DA SAIDA DO BLOCO O VERMELHÃO E CHEGADA NA PRAÇA PARQUE DO POVO E NA CONCENTRAÇÃO DO BLOCO BACALHAU NA VARA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/03/2006 | 300.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006 COMO VIGILANTE DO TEATRO OFICINA DE ARTES VINCULADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/03/2006 | 163.50 | 01558489000184 | JUNINHO CENTER COLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/03/2006 | 2206.65 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM BOLO PESANDO 441,33 KG DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E DA REINAUGURAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS PARA SER DISTRIBUIDO EM UM CAFÉ DA MANHÃ COM A POPULAÇÃO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/03/2006 | 250.00 | 00001160936412 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO NACIONAL FUTEBOL CLUBE (TIME FEMININO)NA COPA BB TIM QUE SERA REALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00004078588492 | RONALDO ADRIANO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARA O PALCO ONDE FOI REALIZADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇAO DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00004078588492 | RONALDO ADRIANO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 19 DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/03/2006 | 2206.65 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM BOLO PESANDO 441,33(QUATROCENTOS E QUARENTA E HUM E TRINTA E TRÊS)KG DESTINADO AO CONSUMO DA POPULAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO E DA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/03/2006 | 2206.65 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM BOLO PESANDO 441,33(QUATROCENTOS E QUARENTA E HUM E TRINTA E TRÊS)KG DESTINADO AO CONSUMO DA POPULAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO E DA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/03/2006 | 545.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS,BOLO E SALGADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NAS COMEMORAÇÕES D0S 116(CENTO E DEZESSEIS)ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2006 | 150.00 | 00046863010410 | LUIZ MARCELINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (MAR/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/03/2006 | 400.00 | 00004628716498 | TATIANE LUZIA MONTEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/03/2006 | 100.00 | 00004628716498 | TATIANE LUZIA MONTEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/03/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERV.PREST.(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666)DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS NA FASE DE RECURSO NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVOS AS AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS PROFISSIONAIS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8,666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00003646611430 | Jorge Luiz Almeida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/03/2006 | 44385.63 | 03510322000330 | 2Amorim Advogados & Associados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/03/2006 | 69.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/03/2006 | 45.24 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/03/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/03/2006 | 710.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA- TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/03/2006 | 484.80 | 04911372000120 | Eletromagnett Ltda - Materiais de Alta d Baixa Tensão | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO REPARO DA SEDE DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/03/2006 | 1697.00 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/03/2006 | 1500.00 | 06013870000181 | A C O N C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001830 | 01/03/2006 | 24544.90 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NO QUADRO DE BENS ESPECIFICADOS ACIMA PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA MAIS PRECISAMENTE PARA O SEU ALMOXARIFADO CENTRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DOS ORGÃOS QUE COMPÕE A SEDE DESTA PRREFEITURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº0007/2006 E DEMAIS DOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001831 | 01/03/2006 | 3800.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DISCRIMINADOS ACIMA NO QUADRO AQUISIÇÕES DE BENS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTERGRADA(ALMOXARIFADO CENTRAL)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001832 | 01/03/2006 | 4920.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA MAIS ESPECIFICAMENTE PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2006 | 235.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM O5(CINCO)LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2006 | 23.50 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO IMOBILIARIO NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2006 | 16345.60 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA NAZARÉ CABRAL EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2006 | 1250.00 | 00014337185453 | EVERALDO LAURENTINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 06 A 10/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2006 | 122.80 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 614(SEISCENTOS E QUATORZE)PÃES DE CACHORRO QUENTE AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,20(VINTE CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2006 | 190.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)LAVAGENS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2006 | 3320.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 (LINKS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/03/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/03/2006 | 3000.00 | 05950793000123 | MAX INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)MICRO-COMPUTADORES SEMPROM 2200 PARA SEREM UTILIZADOS NO TRABALHO INFORMATIZADO DOS SETORES DE ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)E CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/03/2006 | 800.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS TOTALIZANDO 02(DUAS)CAIXAS E 02(DOIS)TONNERS DA IMPRESSORA HP 1200 DO SETOR DE ISSQN E FORMULARIOS PARA OS CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS PARA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/03/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIROO/06, CONFORME LC 000282006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/03/2006 | 770.00 | 00003247494499 | FLAVIANO MANOEL GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/03/2006 | 4800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE E 108(CENTO E OITO)RESMAS DE APEL OFICIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/03/2006 | 300.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 COMO VIGILANTE DO TEATRO OFICINA DE ARTES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/03/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/03/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/03/2006 | 44.20 | 00002508320463 | JOÃO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM XEROX CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/03/2006 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/03/2006 | 200.00 | 00095382054487 | CAROLINE SALLES ONOFRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/03/2006 | 4000.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ANUNCIOS VEICULADOS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº0017/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/03/2006 | 1600.00 | 00087413787415 | BERLANDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONF.ARTS.24 DA LEI 8666/93)DE SERV.TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A CPL NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/03/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(MARÇO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/03/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/03/2006 | 900.00 | 00035238100434 | ANTONIA IVONEIDE NUNES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/03/2006 | 243.50 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2006 | 2.99 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2006 | 439.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2006 | 553.60 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS)TORÇAIS PRETO 16(DEZESSEIS)CINTOS FINOS E 16(DEZESSEIS)CINTOS DE SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005069364499 | LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NENZINHA RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/03/2006 | 200.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SELOS POSTAIS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/03/2006 | 630.26 | 40432544006420 | BCP S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/03/2006 | 320.21 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/03/2006 | 1120.00 | 00006419113431 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MENSARIOS OFICIAIS EXTRAS DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0001688 | 01/03/2006 | 7970.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº0079/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0001689 | 01/03/2006 | 2593.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/03/2006 | 2240.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 NO PERIODO DE 26/01/2006 A 28/02/2006 PERFAZENDO UM TOTAL DE 32(TRINTA E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/03/2006 | 900.00 | 00004252030420 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2006 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/03/2006 | 2150.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/03/2006 | 537.50 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/03/2006 | 250.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO LEILÃO DE VEICULOS REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE NO GINASIO INDUSTRIAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/03/2006 | 250.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/03/2006 | 250.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA PLENARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM PARCERIA COM ESTA MUNICIPALIDADE PLEITEANDO A CRIAÇÃO DE UM CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFPB OU UMA CEFET CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/03/2006 | 360.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2006 | 168.00 | 00976915000137 | COLAMAIS IND E COM DE ARGAMASSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA EXERCENDO A FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2006 | 1823.00 | 00025139584468 | ERIVALDO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MARMORE NA FONTE LUMINOSA DA PÇA GETULIO VARGAS FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2006 | 1900.00 | 00001283034417 | JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA SITUADA NO CENTRO DESTA CIDADE NO RETOQUE EM PEDRA PORTUGUESA E CANTEIROS GRANILITE POR CONTA PERFAZENDO UM TOTAL DE 118 MTS DE CANTEIROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2006 | 3000.02 | 07369685001088 | GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (VEGALHÃO)PARA A CONSTRUÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2006 | 1860.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO.(15/03 A 18/03/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2006 | 2480.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO.(15/03/2006 A 18/03/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2006 | 3840.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AS PRAÇAS JOÃO PESSOA E MONSENHOR RAFAEL DE BARROS DESTINADOS A SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2006 | 1284.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GETULIO VARGAS FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2006 | 142.00 | 70110630000102 | PROJECTA-Lara Maq.e Ferramentas Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2006 | 535.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2006 | 2625.00 | 05575180000153 | FORTPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2006 | 170.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO FORD FIESTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2006 | 370.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A SINALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2006 | 370.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A SINALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/03/2006 | 32.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS(P/PLANTAS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/03/2006 | 1677.00 | 05589778000100 | WW BRASIL WORLD WONDERS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMORE 27,95 M2 AO PREÇO UNITARIO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)DESTINADO A PRAÇA GETULIO VARGAS PARA A SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2006 | 3730.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO.(13/03/2006 A 17/03/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2006 | 1345.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO.(11/03/2006 A 12/03/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2006 | 196817.98 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31/03/2006 CONFORME CONTRATO DE Nº00191/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/03/2006 | 680.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA GETULIO VARGAS FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/03/2006 | 800.00 | 00025139584468 | ERIVALDO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MARMORE N0S CANTEIROS CENTRAL DA PRAÇA GETULIO VARGAS FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2006 | 570.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO F-4000 DE PLACA KGZ-9614 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2006 | 750.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 NO MÊS DE JANEIRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2006 | 4800.00 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004223785427 | JOELSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DA PRAÇA GETULIO VARGAS SITUADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2006 | 2700.00 | 00004880842451 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)SIBIPIRUNAS COM 05(CINCO)MTS DE ALTURA E AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA REAIS)PARA A ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO PÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/03/2006 | 454.00 | 07005641000188 | MA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/03/2006 | 65.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/03/2006 | 80000.00 | 00002278496476 | ANDRÉ EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DAS GLEBAS DE Nº24,25 E 26 DO MODULO 11 DA QUADRA 03 DO LOTEAMENTO PLANALTO DA BOA ESPERANÇA II LOCALIZADOS NESTA CIDADE MEDINDO 6,50 HECTARES EXCLUINDO-SE A AREA NA QUAL SE ENCONTRA EDIFICADA A SEDE DO REFERIDO IMOVEL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/03/2006 | 1400.00 | 00026329581720 | ANTONIO SERAFIM FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM,APROFUNDAMENTO E LIMPEZA COM O COMPRESSOR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO POÇO ARTESIANO DO ANTIGO JARDIM DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/03/2006 | 29597.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/03/2006 | 360.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE MEDINDO 0,50X0,60 M DESTINADO A PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/03/2006 | 200.00 | 00005599112462 | ALLISON DO NASCIMENTO N.SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 NO CADASTRAMENTO DOS LOTES DE TERRENO DE VARIOS LOTEAMENTOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/03/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/03/2006 | 506.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DE ATIV COD 7,4 DA PONTE 19 M.F NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/03/2006 | 4269.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/03/2006 | 3725.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO VISANDO O MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/03/2006 | 7952.70 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/03/2006 | 7992.00 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO VISANDO O MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/03/2006 | 7902.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/03/2006 | 300.00 | 00013927353434 | EDMILSON MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA DENOMINADA POVO DA SILVA COMO VIGILANTE NOTURNO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/03/2006 | 4405.00 | 00075380820425 | DJALMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/03/2006 | 4905.00 | 00044132891453 | MARIA CAMPELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS SEGUINTES PRAÇAS GETULIO VARGAS MONSENHOR RAFAEL DE BARROS PRAÇA PARQUE DO POVO E DA ESTAÇÃO DO TREM TODAS NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS MESMAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/03/2006 | 5593.00 | 00003979384462 | MANOEL GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA ASSENTADA TOTALIZANDO 195 MTS BEM COMO A PEDRA FORNECIDA E SERVIÇOS DE CANTEIROS E GRANILITE DA PRAÇA JOÃO PESSOA FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/03/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE SANTA RITA EXERCENDO A FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00004410169440 | MARCOS ANTONIO CUNHA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PRAÇA DO POVO FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/03/2006 | 2030.00 | 00067663826434 | JOSÉ PORFIRIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGAVES,PALMEIRA FENIX,SOMBREIRO ESPINHEIRO,LANTERNAS,JASMIM IMPERIAL IXORIS E MAIS UMA CARRADA DE TERRA VEGETAL E PEDRAS ORNAMENTAIS DESTINADO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/03/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/03/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/03/2006 | 500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00060337206449 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ESTUDOS TECNICOS,PARECERES E AVALIAÇÕES EM GERAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/03/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/03/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/03/2006 | 150.00 | 00055259561449 | EURENICE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA EM SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MARÇO/2006 NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/03/2006 | 3000.00 | 00001120151406 | LEONARDO DAS NEVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/03/2006 | 600.00 | 00004289772439 | 1Artemys Vivian de Sousa Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/03/2006 | 600.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/03/2006 | 600.00 | 00003259895400 | 1Vanessa Britto Pessoa de Lucena | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE DIFICAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00002034034449 | 1José Aciole de Almeida Gomes | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00000303640430 | Josemar Nóbrega de Góes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE OBRAS E DESPESAS PUBLICAS CONSTANTES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/03/2006 | 60.02 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)CADEADOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001790 | 01/03/2006 | 45675.73 | 05374847000150 | L. C. Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GERALDO BARBOSA EM BEBELANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO CONFORME QUADRO DE BOLETIM E LAUDO TECNICO EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº0030/2006. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/03/2006 | 4340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO.20/03/2006 A 25/03/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/03/2006 | 3002.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO.20/03/2006 A 24/03/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0001793 | 01/03/2006 | 42260.09 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO(TAPA-BURACOS)EXECUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL(PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES)E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIARIA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0001794 | 01/03/2006 | 32344.00 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO DO CONVITE 0037/2006 AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO(TAPA-BURACOS)EXECUÇÃO DE LOMBADAS TRANSVERSAIS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL(PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES)E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIARIA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912006 | 0001795 | 01/03/2006 | 79708.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO CONJUNTIO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO CONFORME QUADRO DE BOLETIM E LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/03/2006 | 300.00 | 00022534490400 | MARIA DA GLORIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA SEDE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772006 | 0001798 | 01/03/2006 | 41102.71 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DR.HERMANO DE SÁ NO LOTEAMENTO PARAISO TROPICAL CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/03/2006 | 1363.18 | 00015415783415 | GIVALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E PINTURA DAS GRADES E ASSENTAMENTO DE RACHINHAS NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/03/2006 | 2038.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA ESPECIFICADO ESSE MATERIAL SERA UTILIZADO NO REAPARELHAMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/03/2006 | 600.00 | 00005054054405 | 1Gabriela Brás Santos | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA EM EDIFICAÇÕES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/03/2006 | 300.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(SEDE)DO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/03/2006 | 600.00 | 00001052631410 | CRISTIANO MADRUGA BRONZEADO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ESTAGIO NA AREA DE PRODUÇÃO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/03/2006 | 500.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/03/2006 | 50.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL EM SEU VEICULO A CIDADE JOÃO PESSOA AO BAIRRO DE MANGABEIRA PARA O DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO LEILÃO DE DUAS PATROL PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/03/2006 | 2000.00 | 04965127000104 | MJC COMERCIO E SERVIÇOS DE MOCOCA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A 1a PARCELA DO CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL DA PONTE SOBRE O RIO PRETO NA ZONA URBANA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/03/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/03/2006 | 2500.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA CONSTANDO DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO SUMARIO DE PROJETO ESPECIFICAÇÕES TECNICAS MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS ORÇAMENTO DETALHADO CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO E LAY OUT DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PRETO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/03/2006 | 3800.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA CONSTANDO DA ELABORAÇÃO DE CARTAS CONSULTAS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES VISANDO A CONSECUÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES NAS AREAS DE ESGOTAMENTO SANITARIIO ABASTECIMENTO D AGUA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DRENAGEM URBANA E MOBILIDADE URBANA PARA A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/03/2006 | 30.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004746452407 | ELAINE CRISTINA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2006 | 49.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2006 | 49.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2006 | 15.00 | 00012338354400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2006 | 20.00 | 00004324881464 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2006 | 10.00 | 00043644457468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2006 | 10.00 | 00004022786400 | ALDO JOSÉ DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2006 | 49.00 | 00001102421499 | VERA LUCIA VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2006 | 426.37 | 00013227602415 | IZAURA SANTOS OMENA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2006 | 32.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A VENDA DE 01(UM)FILTRO IBBL INTERNO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2006 | 30.00 | 00004699152422 | LEIDEANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2006 | 14000.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇS PRESTADOS NA MATRICULA DE 120(CENTO E VINTE)PARTICIPANTES DOS CURSOS CORTE E ESCOVA TOTALIZANDO 02(DUAS)TURMAS MANICURE E PEDICURE 03(TRES)TURMAS TECNICAS DE CORTE E ESCOVA 01(UMA)TURMA COM 60(SESSENTA)HS CADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2006 | 150.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/03/2006 | 103.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/03/2006 | 143.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2006 | 961.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/03/2006 | 227.33 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA,ULTRASONOGRAFIA,SUMARIO DE URINA E MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/03/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/03/2006 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/03/2006 | 49.00 | 00055241913491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/03/2006 | 46.00 | 00020686242491 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/03/2006 | 25.00 | 00006462225467 | MARIA DA PENHA DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/03/2006 | 30.00 | 00016142799420 | VANDA MARTINS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/03/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/03/2006 | 55.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001694 | 01/03/2006 | 10850.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)CADEIRAS PLASTICAS E 70(SETENTA)MESAS DE PLASTICO DESTINADO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001695 | 01/03/2006 | 5945.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA XEROX DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/03/2006 | 40.00 | 00005240562423 | ANDREIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/03/2006 | 130.00 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/03/2006 | 250.00 | 00021982511400 | MANOEL FRANCELINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/03/2006 | 750.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 3a IDADE REALIZADO NO TENIS CLUBE E NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA PRAÇA FL´VIO RIBEIRO BEM COMO A INAUGURAÇÃO DO PAIF DO JARDIM PLANALTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/03/2006 | 1400.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BARRACA MEDINDO 2 MTS X 1,50 PARA DOAÇÃO E SER RELOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/03/2006 | 200.00 | 00001271281406 | ELIANE LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/03/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/03/2006 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/03/2006 | 95.00 | 00001027350429 | LUCILIANE LINS PINHEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/03/2006 | 100.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/03/2006 | 300.20 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/03/2006 | 15.00 | 00050051199491 | IZAIAS MOIZES NONATO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/03/2006 | 25.00 | 00004863999402 | MARLI LINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/03/2006 | 49.00 | 00005141815404 | AZENI RIBEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/03/2006 | 55.00 | 00066902207704 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/03/2006 | 39.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/03/2006 | 10.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/03/2006 | 30.00 | 00003197434463 | LUZINETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/03/2006 | 35.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/03/2006 | 15.00 | 00062886711420 | MARIA DE FATIMA V.SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/03/2006 | 5640.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/03/2006 | 4245.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/03/2006 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/03/2006 | 100.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/03/2006 | 40.00 | 00003818737495 | MARIA DO CARMO URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/03/2006 | 49.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/03/2006 | 116.00 | 00059179953468 | VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS TOTALIZANDO 400(QUATROCENTOS)DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CRAS SITUADO NO JARDIM PLANALTO EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/03/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2006 | 216.00 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA O PESSOA DE APOIO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2006 | 240.00 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA O PESSOA DE APOIO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/03/2006 | 200.00 | 00039663760400 | GILVAN DOS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/03/2006 | 1500.00 | 05950793000123 | MAX INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)MICRO-COMPUTADOR SEMPROM 2200 MONITOR DE 15 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME QUADRO DE AQUISIÇÃO DE BENS ACIMA ESPECIFICADO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2006 | 117.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO EM SERIGRAFIA DE 78(SETENTA E OITO)PLACAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO PREÇO UNITARIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/03/2006 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO/2006 DOS SERV.NO PROJETO DE EDUCAÇÃO AGRICOLA NAS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/03/2006 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DOS SERV.NO PROJETO DE EDUCAÇÃO AGRICOLA NAS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2006 | 1200.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMGAENS EM CÂMERA MINI-DV,ILUMINAÇÃO E EDIÇÃO NÃO LINEAR DAS INAUGURAÇÕES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2006 | 1200.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM CÂMERA MINI-DV,ILUMINAÇÃO E EDIÇÃO NÃO LINEAR DAS INAUGURAÇÕES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2006 | 1200.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW COM TELA DE 3 MTS E DVD PLAYER PARA AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2006 | 1500.00 | 06272824000105 | VIDEO´S HOUSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW COM TELA DE 3 MTS E DVD PLAYER PARA AS INAUGURAÇÕES E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2006 | 1480.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 32(TRINTA E DUAS)HS DIVULGANDO AS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/03/2006 | 1000.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE E ASSINATURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/03/2006 | 390.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS,DISTRIBUIÇÃO DE TERRENOS REFORMA DE ESCOLAS ETC)PERFAZENDO UM TOTAL DE 78(SETENTA E OITO)FOTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/03/2006 | 650.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNN-8460 DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DA EMEF SOCIOLOGO ODILON RIBEIRO COUTINHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNN-8460 DIVULGANDO O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA E DIVULGAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS EM SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNY-0897 PERFAZENDO UM TOTAL DE 48(QUARENTA E OITO)HORAS PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/03/2006 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundação Virgínius da Gama e Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NA RADIO MIRAMAR FM DAS SEGUINTES DIVULGAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PMSR(PAGTO.DE FUNCIONARIOS,NOTAS DE ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURAS DE EVENTOS MUNICIPAIS)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/03/2006 | 600.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006 NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/03/2006 | 4000.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ANUNCIOS VEICULADOS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/03/2006 | 2500.00 | 07439822000112 | TRINDADE EDICAO E IMPRESSAO DE JORNAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 01 A 20/03/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/03/2006 | 2394.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(MICRO-COMPUTADOR)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTINADO AOS TRABALHOS DE INFORMATICA DAQUELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/03/2006 | 7785.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/03/2006 | 600.00 | 00000741520419 | HUMBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)TENDAS NA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/03/2006 | 5190.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/03/2006 | 3500.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT-4923 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 EM VIAGENS AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE BEM COMO VIAGENS AO BANCO REAL SITUADO NA EPITACIO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE EXTRATOS DE CONTAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/03/2006 | 600.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/03/2006 | 150.00 | 00045055114487 | RICARDO DO AMARAL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO LOTADO NO SETOR DE ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/03/2006 | 150.00 | 00016078055453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/03/2006 | 950.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESADOS NA MANUTENÇAO DA CENTRAL TELEFONICA E APARELHOS TELFONICOS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/03/2006 | 950.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESADOS NA MANUTENÇAO DA CENTRAL TELEFONICA E APARELHOS TELFONICOS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/03/2006 | 3425.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/03/2006 | 19655.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/03/2006 | 5038.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/03/2006 | 1054.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/03/2006 | 1100.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CONFORME MAPA DE VIAGENS E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/03/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O GRUPO MUSICAL AGNELO E BANDA NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA RUA ISAIAS MARTINS FERNANDES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/03/2006 | 400.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA- TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)CARTUCHOS REMANUFATURADOS E 02(DOIS)TONNERS RECICLADOS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/03/2006 | 15.00 | 00045770336404 | MARLUCE CARVALHO PEREIRA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/03/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/03/2006 | 49.00 | 00000009790403 | MARIA DA PENHA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/03/2006 | 45.00 | 00006156607463 | WILTON LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/03/2006 | 18.00 | 00081209428768 | LUZINETE MARIA FIRMINO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/03/2006 | 30.00 | 00032424965404 | MARIA DAS NEVES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/03/2006 | 49.00 | 00069611432704 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/03/2006 | 49.00 | 00006236939411 | ROSANGELA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/03/2006 | 3640.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MEU VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7130 NO MÊS DE FEVEREIRO/2006 INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/03/2006 | 400.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/03/2006 | 226.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DOS MESES DE MARÇO E FEVEREIRO/2006 DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/03/2006 | 1240.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/03/2006 | 510.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/03/2006 | 140.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE COM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/03/2006 | 35.00 | 00007478782426 | JOSE ROBERTO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RERFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/03/2006 | 200.00 | 00003097117466 | MARIA EUGENIA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA AMERICO FALCÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/03/2006 | 1350.00 | 00026361310434 | Geraldo Almeida de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA MMU-9190 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAIS da SECRET.BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/03/2006 | 40.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/03/2006 | 48.00 | 00048858986415 | MARIA ELVIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/03/2006 | 5900.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO(MED MED) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADO A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002322005 | 0001892 | 06/03/2006 | 3255.50 | 00858337000134 | Intermed Material Médico Hospitalar | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002322005 | 0001893 | 06/03/2006 | 44575.00 | 12927950000145 | Biopharm Com. Ind. Prod. N. e F. Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002322005 | 0001894 | 06/03/2006 | 17127.00 | 07225258000135 | Descontão dos Medicamentos - Maria Tereza Cavalcanti Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/03/2006 | 2700.00 | 00016043804468 | EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA,SERVIÇOS DE CAPOTARIA REALIZADOS NA CARAVAN ANO 1992 DE PLACA MNG-4764 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/03/2006 | 2000.00 | 00067663826434 | JOSÉ PORFIRIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE TERRA VEGETAL RACHINHA ADUBO ORGANICO PEDRAS ORNAMENTAIS E BROMETIS PARA SER UTILIZADOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/03/2006 | 900.00 | 00004880842451 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)SIBIPIRUNAS COM 05(CINCO)MTS DE ALTURA E AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA REAIS)PARA A ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO PÇA GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/03/2006 | 1500.00 | 00002905681454 | ANTONIO JOÃO OVIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO DE UMA CASA QUE SE ENCONTRA NO MEIO DA RUA E SERÁ DESTRUIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PSF CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/03/2006 | 400.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DE SANTA RITA VISANDO A REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/03/2006 | 300.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0001866 | 06/03/2006 | 25875.54 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MONTADAS NO CONJUNTO TIBIRI-II COM 50% DE MÃO DE OBRA E 50% DE MATERIAL CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822006 | 0001867 | 06/03/2006 | 41043.58 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EUCLIDES BANDEIRA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0001868 | 06/03/2006 | 5040.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 315(TREZENTOS E QUINZE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000862006 | 0001869 | 06/03/2006 | 10355.63 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CARRAPATEIRAS SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0001870 | 06/03/2006 | 28563.31 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROFESSOR LUIZ PORTO SITUADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0001871 | 06/03/2006 | 11461.36 | 07140878000171 | Edcol Ed Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JURACY CAMARGO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/03/2006 | 100.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1/4 DO 13o SALARIO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/03/2006 | 100.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/4 DO 13o SALARIO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/03/2006 | 1903.80 | 05589778000100 | WW BRASIL WORLD WONDERS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMORE BRANCO COMUM DESTINADO PARA O SERVIÇOS DA PÇA JOÃO PESSOA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/03/2006 | 6220.00 | 00036481580404 | JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E PÇA JOÃO PESSOA PARA AS SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/03/2006 | 2380.00 | 00003527226494 | CRISTIANO FABIO MAUSINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO)GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE BOCA DE LOBO LOCALIZADAS EM TODO O MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/03/2006 | 2800.00 | 00003527226494 | CRISTIANO FABIO MAUSINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE BOCA DE LOBO LOCALIZADAS EM TODO O MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/03/2006 | 292.50 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 65(SESSENTA E CINCO)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/03/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/03/2006 | 580.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNN-8460 DIVULGANDO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/03/2006 | 1010.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNN-8460 DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/03/2006 | 600.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNN-8460 DIVULGANDO O BLOCO BACALHAU NA VARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/03/2006 | 250.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW COM TELA DE 3 MTS E DVD PLAYER PARA A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARIA NAZARÉ CABRAL EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/03/2006 | 1400.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACA MNY-0897 PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS QUE SAEM NO FOLIA DE RUA DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 56(CINQUENTA E SEIS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/03/2006 | 440.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS,REFORMAS DAS PRAÇAS E DEMAIS TRABALHOS FOTOGRAFICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 88(OITENTA E OITO)FOTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/03/2006 | 735.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006 EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS,REFORMAS DAS PRAÇAS E DEMAIS TRABALHOS FOTOGRAFICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 147(CENTO E QUARENTA E SETE)FOTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/03/2006 | 555.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS E DEMAIS TRABALHOS FOTOGRAFICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 111(CENTO E ONZE)FOTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/03/2006 | 500.00 | 12910360000100 | O COMBATE -Editora e promoções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/03/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/03/2006 | 100.00 | 00092915507449 | ADENILSON DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 15(QUINZE)FOTOS PARA REGISTRAR AS CONDIÇÕES DA AREA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00006742741481 | WENDELL OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO JUNTO AOS ORGÃO DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00036503967420 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/03/2006 | 11302.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/03/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/03/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/03/2006 | 320.00 | 00005886336400 | ADRIANO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DA PRAÇA DO AÇUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/03/2006 | 320.00 | 00087441411491 | LUZINETE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/03/2006 | 120.00 | 00006560546462 | GILVANEA FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DERRUBADA DE TRES PES DE COCOS E UM PE DE CASTANHEIRA LOCALIZADO NA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/03/2006 | 79.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/03/2006 | 2448.00 | 09168105000129 | REGISMAR FERRAGENS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 153(CENTO E CINQUENTA E TRES)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REFORMADAS PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO E ENALTECENDO O ASPECTO DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/03/2006 | 3200.00 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/03/2006 | 252.00 | 00003979384462 | MANOEL GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA ASSENTADA E SERVIÇOS DE CANTEIROS E GRANILITE DA PRAÇA JOÃO PESSOA FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/03/2006 | 2086.00 | 00003979384462 | MANOEL GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PEDRA PORTUGUESA TOTALIZANDO 34 MTS 2 E FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 MTS 2 E PREPARAÇÃO NAS PAREDES DO CORETO DA PÇA JOÃO PESSOA E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/03/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DE SANTA RITA EXERCENDO A FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/03/2006 | 770.58 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)TUBOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 42,81(QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/03/2006 | 700.00 | 00004056126488 | PETRAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/03/2006 | 210.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/03/2006 | 4865.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852006 | 0001948 | 10/03/2006 | 62596.02 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ENEAS FLAVIO DE MORAIS SITUADA NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/03/2006 | 1250.00 | 00067663826434 | JOSÉ PORFIRIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA MEDINDO 250(DUZENTOS E CINQUENTA)M2 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AO PLANTIO NA PRAÇA DE FRENTE AO PRESIDIO FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/03/2006 | 1250.00 | 00067663826434 | JOSÉ PORFIRIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA MEDINDO 250(DUZENTOS E CINQUENTA)M2 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AO PLANTIO NA PRAÇA JOÃO PESSOA FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/03/2006 | 300.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/03/2006 | 300.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042006 | 0001968 | 10/03/2006 | 75462.40 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO VISANDO O SEU MELHORAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/03/2006 | 3020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/03/2006 | 51300.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA TOTALIZANDO 3.278(TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO)TONELADAS DE LIXO ATERRADO NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/03/2006 | 3064.44 | 00004086521440 | FABIANA LINS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSÉ PAULINO CAVALCANTE,MONTE CASTELO,NILO PEÇANHA,RODRIGUES ALVES SITUADAS NO BAIRRO POPULAR E A RUA VIRIGINIA VELOSO BORGES NO JARDIM MIRITANIA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/03/2006 | 4511.28 | 00075380820425 | DJALMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,CHAPISCO E ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/03/2006 | 567.00 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 126(CENTO E VINTE E SEIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA QUE FAZEM O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/03/2006 | 2640.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892006 | 0001989 | 10/03/2006 | 25474.56 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ENOQUE PELAGIO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802006 | 0001990 | 10/03/2006 | 41425.48 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEREIRA DA SILVA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE 1o MEDIÇÃO EM ANEXO E LAUDO TECNICO | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/03/2006 | 400.00 | 00006601372404 | VANESSA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/03/2006 | 400.00 | 00006601372404 | VANESSA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURENTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/03/2006 | 400.00 | 00003349548431 | DARMILTON SIMÃO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DAS GRADES DAS PRAÇAS OTAVIO BERNARDINO E ANTONIO TEIXEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/03/2006 | 350.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE DE BARROS NO CENTRO DE SANTA RITA VISANDO A REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/03/2006 | 66.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE FREITAS CENTRO DE SANTA RITA VISANDO A REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/03/2006 | 55592.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/03/2006 | 46.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/03/2006 | 15.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/03/2006 | 25.00 | 00001389979423 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/03/2006 | 20.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/03/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/03/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/03/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/03/2006 | 16.00 | 00004884106490 | LUZIA BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/03/2006 | 100.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/03/2006 | 8502.14 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NOS SEGUINTES PAIFs E CRECHE QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO(PAIF DA MASA LOCALIZADO EM VARZEA NOVA,CRECHE ANITA ALVES,PAIF DO MARCOS MOURA E DO PAIF DO BAIRRO DA SANTA CRUZ DO BAIRRO POPULAR)CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/03/2006 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/03/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/03/2006 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/03/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(PSICOLOGOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/03/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)ASSISTENTE SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/03/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/03/2006 | 24.50 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A COMPRA DE 02(DOIS)CADEADOS DA MARCA PADO E 01(UMA)CORRENTE P/CADEADO ZINCADO DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/03/2006 | 25.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/03/2006 | 20.00 | 00005176541483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/03/2006 | 100.00 | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/03/2006 | 20.00 | 00063939010472 | RONALDO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/03/2006 | 48.00 | 00073801100472 | VERONICA REGINA C. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001938 | 10/03/2006 | 1235.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/03/2006 | 100.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/03/2006 | 20.00 | 00030918790468 | ELIAS NERES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/03/2006 | 35.00 | 00061122769415 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/03/2006 | 49.00 | 00003426502461 | JUCELIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/03/2006 | 35.00 | 00017626404491 | VALDEMIRA ALICE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/03/2006 | 25.00 | 00052689980487 | IVANEIDE DA SILVA MONTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/03/2006 | 25.00 | 00021832943453 | MARIA DE LOURDES DO N. FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/03/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/03/2006 | 25.00 | 00066119987487 | EDUARDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/03/2006 | 20.00 | 00000856362409 | ERICA PATRICIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/03/2006 | 25.00 | 00001504766474 | JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/03/2006 | 49.00 | 00006568193402 | JANEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/03/2006 | 30.00 | 00004050059460 | VANUSA BRITO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/03/2006 | 15.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/03/2006 | 150.00 | 00044132590410 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/03/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/03/2006 | 200.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA FESTIVIDADES DE UMA GINCANA REALIZADA NA CRCHE RAQUEL PEDROSA EM LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/03/2006 | 200.00 | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/03/2006 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/03/2006 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/03/2006 | 48.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/03/2006 | 40.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/03/2006 | 30.00 | 00079722296434 | NAILTON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/03/2006 | 47.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/03/2006 | 45.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/03/2006 | 50.00 | 00000939608405 | ELIANE ALVES DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/03/2006 | 50.00 | 00000862305497 | MARIA RAMOS DE AQUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/03/2006 | 45.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/03/2006 | 48.00 | 00073799971491 | EDINILZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/03/2006 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/03/2006 | 41539.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/03/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/03/2006 | 140.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE COM ADESIVO DE ALTA PERFORMACE PARA DIVULGAÇÃO DA PLENÁRIA REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM PARCERIA COM ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/03/2006 | 255.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 300(TREZENTOS)CADEIRAS E 30(TRINTA)MESAS NO EVENTO QUE OCORREU NO DIA 13 DE MARÇO/2006 NO CAIC DENOMINADO DE UNIVERSIDADE OU CEFET JÁ,MOVIMENTO ESTE QUE REUNIU AS AUTORIDADES DO MUNICIPIO E ALGUNS REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADES FEDERAL DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/03/2006 | 769.48 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/03/2006 | 1500.00 | 06013870000181 | A C O N C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/03/2006 | 652.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA AFICIO 1113 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/03/2006 | 50.00 | 00003615601416 | CANDIDA VALERIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INFORMATICA(ROTINAS ADMINISTRATIVAS)PARA APERFEIÇOAMENTO EM SUAS TAREFAS DIARIAS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/03/2006 | 670.50 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 149(CENTO E QUARENTA E NOVE)DESTINADO AS SECRETARIA DE FINANÇAS,BEM-ESTAR-SOCIAL E SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/03/2006 | 150.00 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/03/2006 | 33.40 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/03/2006 | 43403.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/03/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/03/2006 | 1344.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO. ref. CONDIAM - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/03/2006 | 8983.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/03/2006 | 398.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CADEIRA TIPO PRESIDENTE PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/03/2006 | 120.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA,PINTURA E CARGA DE GAS EXECUTADOS NA GELADEIRA DO CADASTRO IMOBILIARIO NA DIVISÃO DA FAZENDA NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/03/2006 | 18374.79 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SIMON BOLIVAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO E DEMAIS DOCS E LICITAÇÃO DE Nº178/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/03/2006 | 29.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NA PARTE DA TARDE ATUALIZANDO O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00043544851415 | José Joaquim da Silva | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE UM CARRO ANO 1992 MODELO CARAVAN DE PLACA MNA-4764 ARREMATADO NO DIA 01/10/2005 NO LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE VEICULOS DECLARADOS INSERVIVEIS AO SERVIÇO PUBLICO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/03/2006 | 1075.00 | 07419437000103 | Super Informática Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS INFORMATIZADOS DAQUELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/03/2006 | 1311.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE DEZEMBRO/2005 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO COM A FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS E LOCAÇÃO DE EXCEDENTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/03/2006 | 320.00 | 00063940060410 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/03/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/03/2006 | 11622.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/03/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/03/2006 | 29227.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/03/2006 | 6.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/03/2006 | 2267.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/03/2006 | 23245.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/03/2006 CPNFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/03/2006 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM)DO DIA 10/03/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/03/2006 | 29822.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS PARC.ADM.NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/03/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/03/2006 | 52833.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS PARC/RET.INSS NA CONTA DE N 4.069-X DO DIA 10/03/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/03/2006 | 918.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/03/2006 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/03/2006 | 400.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/03/2006 | 400.00 | 00050393030415 | MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/03/2006 | 400.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/03/2006 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/03/2006 | 400.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/03/2006 | 400.00 | 00050393030415 | MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/03/2006 | 400.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/03/2006 | 3400.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-x CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/03/2006 | 400.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/03/2006 | 100.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13o SALARIO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/03/2006 | 140.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS DE ALTA PERFORMACE PARA DIVULGAÇÃO DOS TIMES DE SANTA RITA NA COPA RURAL REALIZADA EM GUARABIRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/03/2006 | 600.00 | 06105185000185 | MEPROARTE-MENUDO PROD. ART. E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PRESTADOS PARA O EVENTO EVANGELICO REALIZADO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/03/2006 | 900.00 | 00006619499406 | GIDEONES MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/03/2006 | 1110.00 | 00006619499406 | GIDEONES MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARA O SHOW DE COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS REALIZADO NA PÇA POVO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/03/2006 | 29347.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020381 | 10/03/2006 | 4670.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROX MOD WM15 COM ESQUIPAMENTOS, CONF. PEDIDO COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020637 | 10/03/2006 | 6173.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS,E COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020690 | 10/03/2006 | 2112.00 | 10755833000116 | Olit Fluv Transportes Fluviais Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE FORTE VELHO COM DESTINO AO CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/03/2006 | 6310.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/03/2006 | 1477.00 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 422(QUATROCENTOS E VINTE E DOIS)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECDETUR QUE TRABALHARAM EM REGIME EXTRAORDINARIO NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/03/2006 | 11727.87 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL EUCLIDES BANDEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II EM SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO COM DISPENSA DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/03/2006 | 164.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/03/2006 | 495.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AOS MÊSES FEVEREIRO E MARÇO/2006 DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/03/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/03/2006 | 400.00 | 00000949987441 | BELARMINO JOSE PEREIRA DE A. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/03/2006 | 2600.00 | 00067423833487 | Jonas Lourenço Araújo da Silva e outros | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DA PLANTA DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/03/2006 | 20.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/03/2006 | 0.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/03/2006 | 2019.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/03/2006 | 6151.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/03/2006 | 35636.25 | 02468543000163 | Compac Engenharia Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO TRABALHO DE METODOLOGIA RELATIVO A 1a ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME PROCESSO DE Nº00200/2005 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/03/2006 | 145.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL OFICIO)PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/03/2006 | 121.60 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS E 12(DOZE)ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/03/2006 | 600.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO REVISOR CONTABIL NO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/03/2006 | 300.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005206346403 | MARCELO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O M~ES DE DEZEMBRO/2005 NO CONSERTO DOS CANOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/03/2006 | 48.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/03/2006 | 40.97 | 00002508320463 | JOÃO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM XEROX E ENCADERNAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/03/2006 | 1949.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/03/2006 | 73976.05 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/03/2006 | 150.00 | 00046863010410 | LUIZ MARCELINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/03/2006 | 571.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. ref. F A M U P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/03/2006 | 8131.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/03/2006 | 1289.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL CORRESPONDENTE A 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/03/2006 | 243.00 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 54(CINQUENTA E QUATRO)DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/03/2006 | 19.12 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº001681 DATADO DE 01/03/2006 EM VIRTUDE DO ACRESCIMO DE JUROS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/03/2006 | 209.80 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS AS CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/03/2006 | 172.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/03/2006 | 554.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA AFICIO 1113 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0002125 | 13/03/2006 | 7625.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº0079/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0002126 | 13/03/2006 | 760.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/03/2006 | 4500.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM ONIBUS A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/03/2006 | 468.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/03/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/03/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/03/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/03/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE MARÇO/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/03/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/03/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/03/2006 | 70.00 | 00043678602487 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO B.RIBEIRO,48 LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA NESTA RELATI AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/03/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/03/2006 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/03/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE MARÇO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/03/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/03/2006 | 40.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/03/2006 | 370.00 | 00004883179400 | PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/03/2006 | 30.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/03/2006 | 45.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/03/2006 | 49.00 | 00004914792478 | ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/03/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/03/2006 | 40.00 | 00003268474489 | OCIMAR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/03/2006 | 200.00 | 00060355824434 | FATIMA CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE (COLANGIO CARCINOMA)TUMOR DE PAPILA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/03/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/03/2006 | 99.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/03/2006 | 150.00 | 00044132590410 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/03/2006 | 1950.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002113 | 13/03/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/03/2006 | 45.00 | 00095171185468 | JOSE CAROLINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/03/2006 | 6750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BOLSA FAMILIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/03/2006 | 8723.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL RELATIVO A 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/03/2006 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/03/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/03/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/03/2006 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/03/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/03/2006 | 8153.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE MARÇO/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. ref. B E M F A M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação de Saúde e Maio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/03/2006 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(FEVEREIRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/03/2006 | 11863.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/03/2006 | 20000.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PELA DEMOLIÇÃO DE BOX COMERCIAL LOCALIZADA NA PRAÇA GETULIO VARGAS BOX/02 CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/03/2006 | 5952.00 | 00020760299404 | FERNANDO MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS SEGUINTES PRAÇAS DO AÇUDE E DA PRAÇA DE FRENTE A EMEF ESCOLA INDIO PIRAGIBE DESTA CIDADE VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS MESMAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/03/2006 | 450.00 | 00002230124404 | ANTONIO MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA SEIXO PARA SEREM UTILIZADAS NOS CANTEIROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00002230124404 | ANTONIO MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)PALMEIRAS FENIX AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)PARA O PLANTIO NA NOVA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE PARA A SUA ARBORIZAÇÃO VISANDO A SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/03/2006 | 60000.00 | 00000876899440 | MANOEL CRUZ DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE DOIS LOTES DE TERRENOS SOB OS Nº02 E 03 DA QUADRA 48 SITUADOS NO LOTEAMENTO JARDIM MIRITANIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002112 | 13/03/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005206346403 | MARCELO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 NO CONSERTO DOS CANOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/03/2006 | 160.38 | 06236559000100 | Eletricom Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Lt | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR ELETRICO DESTA PREFEITURA PARA UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/03/2006 | 7643.89 | 06236559000100 | Eletricom Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Lt | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DERIVADOS DESTINADO AO SETOR ELETRICO DESTA PREFEITURA PARA UTILIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/03/2006 | 7984.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 499(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADOS AO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ESTA REVITALIZANDO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/03/2006 | 2455.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO UMA BOMBA SUBMERSA 5HP,QUADRO ARMARIO E CABO FLEX DESTINADO A COMUNIDADE DE PIRPIRI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842006 | 0002130 | 13/03/2006 | 42062.41 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO NUNES PADILHA SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a E LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/03/2006 | 1807.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/03/2006 | 1511.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/03/2006 | 2505.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13ºSALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/03/2006 | 1150.00 | 00018157254434 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES S.FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/03/2006 | 600.00 | 00004844718487 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/2005 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONARIA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020479 | 15/03/2006 | 360.00 | 09101411000148 | Jornal O Norte | EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, MES DE FEVEREIRO/2006 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020480 | 15/03/2006 | 785.00 | 07332177000134 | ECS Comércio e Indústria de Informática Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMORIA E NOBREAK PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 00740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020481 | 15/03/2006 | 500.00 | 00017695724491 | ARLEIDE NUNES DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL EXTRA-ORDINARIA NO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020482 | 15/03/2006 | 7540.00 | 04333169000114 | SOLUÇÕES GRAFICAS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, PROCESSADOR, MEMORIA DISCO RIGIDO, COOLER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922006 | 0020684 | 15/03/2006 | 48302.73 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020629 | 15/03/2006 | 4524.00 | 00060358742404 | MARIA VALQUIRIA SOARES TABAIANA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072006 | 0020483 | 16/03/2006 | 47758.30 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROUPA E MATERIAIS DE COZINHA DESTINADO AS CRECHES DESTE MINICIPIO CONFORME NFS 6784, 6815, 6816 E 6805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020484 | 16/03/2006 | 2360.00 | 00039502961404 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO ASSENTAMENTO DE PORTAS COM TROCA DE FECHADURA E CONSERTO DE JANELAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020485 | 16/03/2006 | 905.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRADILHO E PISO EM MADEIRA, COLOCAÇÃO DE CARPETE E FECHAMENTO DE COMBOIOS NA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 16/03/2006 | 700.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS DURANTE O MES DE FEV/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020487 | 16/03/2006 | 2150.00 | 00033866570449 | JOSE VICENTE SILVA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020488 | 16/03/2006 | 1030.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DEDETIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF 00742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020489 | 16/03/2006 | 540.00 | 00025102095404 | FRANCISCO FARIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020490 | 16/03/2006 | 850.00 | 00001121918433 | MARCELO PEDRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA FRANCISCO MARQUES DA FONSECA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020491 | 16/03/2006 | 600.00 | 00044217951434 | GILSON ALVES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE TODOS OS EVENTOS E ACONTECIMENTOS QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020492 | 16/03/2006 | 300.00 | 00084090758491 | ROSANGELA SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE JAN/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/03/2006 | 5760.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | SERVIÇOS PREST.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE SANTA RITA PARA A UFPB EM J.PESSOA E RETORNANDO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2006 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº0041/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/03/2006 | 3550.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/03/2006 | 1867.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/03/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/03/2006 | 400.00 | 00018565581420 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/03/2006 | 9450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Social | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/03/2006 | 992.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS(PENSÃO ALIMENTICIA)DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/03/2006 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELO TRT CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/03/2006 | 3636.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELO TRT CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/03/2006 | 187.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/03/2006 | 2367.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/03/2006 | 1245.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/03/2006 | 10986.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 20/03/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/03/2006 | 504.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/03/2006 | 1779.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 20/03/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/03/2006 | 16585.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/03/2006 | 6383.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X PARA CONTA DE Nº15.050-9 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/03/2006 | 300.00 | 00060356529487 | REJANE DA COSTA VICTOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005 NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/03/2006 | 124.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE LICITAÇÃO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 FONE DE Nº3229-1676 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/03/2006 | 172.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR VELOX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE STA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/03/2006 | 372.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO M~ES DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/03/2006 | 1000.00 | 24103343000140 | JHC-GRAFICA E PAPELARIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08(OITO)CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO PERSONALIZADO EM 02(DUAS)VIAS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DO ISSQN CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/03/2006 | 4067.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS VELOX DA TELEMAR INSTALADOS NESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/03/2006 | 436.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO FLUENTE ANO NOS SETORES (TESOURARIA,FINANÇAS,LICITAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/03/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS NO MÊS DE MARÇO/06, CONFORME LC 000282006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/03/2006 | 850.00 | 07060978000198 | AMICROSERV-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PAPEL OFICIO DESTINADOS AOS SETORES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(TESOURARIA,LICITAÇÃO,ISSQN EDIVISÃO DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/03/2006 | 645.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO EMITIDO PELO JUIZ DO TRT 13o REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/03/2006 | 272.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/03/2006 | 731.00 | 10845006000113 | AUTO PEÇAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOC-3703 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/03/2006 | 1356.00 | 10845006000113 | AUTO PEÇAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA MNA-5738,GOL AZUL DE PLACA MNF-7412 E TRATOR FORD 6610 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/03/2006 | 300.00 | 00056823630434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS)ONIBUS PARA FAZER O TRANSPORTE DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/03/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMP-7442 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/03/2006 | 2560.00 | 03792805000103 | LATOSENSU-ESCOLA JURIDICA | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE SISTEMA DE LICITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE SERÁ MINISTRADO PELO O PALESTRANTE DR.FRANCISCO BARBOSA DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/03/2006 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/03/2006 | 711.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DOS ORGÃOS QUE COMPÕE A CORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/03/2006 | 96.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DA PRAÇA DE TAXI(3229-1449) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/03/2006 | 254.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/03/2006 | 73.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/03/2006 | 136.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/03/2006 | 6347.90 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/03/2006 | 500.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/03/2006 | 980.00 | 00006419113431 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MENSARIOS OFICIAIS EXTRAS DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/03/2006 | 900.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO ONIBUS TRANSPORTANDO GRUPOS EVANGELICOS E ATLETAS AMADORES A CIDADES DO NOSSO ESTADO CONFORME MAPAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/03/2006 | 540.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORNME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/03/2006 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/03/2006 | 117.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO(3229-1573)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112006 | 0020493 | 20/03/2006 | 55100.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO 00111/2006 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 20/03/2006 | 56555.51 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE VALORES APOS CONSTATAÇÃO ACRESCIMO DE SERVIÇO DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020495 | 20/03/2006 | 3913.55 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADO AS ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO E EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME NFS 622102 E 622103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020496 | 20/03/2006 | 6051.40 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO 00522006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020497 | 20/03/2006 | 2090.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DA ESCOLA TIRADENTES E DOS VEICULOS DE PLACA KJP 7849, KFG 8741, KKV 1801, KLI 5381 E KIB 7662 CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652006 | 0020504 | 20/03/2006 | 20460.00 | 01621660000152 | 2Meta Editora/Jair Tomaz da Silva | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF 00343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020505 | 20/03/2006 | 1994.73 | 07420739000100 | FALCÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM SUMIDOURO NA EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA CONFORME NF 008677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020506 | 20/03/2006 | 11713.00 | 06025747000180 | GLEDSON MENDONÇA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PROGRAMA DE MELHORIA E RENDIMENTO ESCOLAR FUNDESCOLA DURANTE O PERIODO DE 13 A 24 DE MAR/06 CONFORME NF 622056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020499 | 20/03/2006 | 730.60 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARPETE E ADESIVO AMAZONAS DESTINADO A ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME NF 00220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020534 | 20/03/2006 | 28365.98 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE VALORES APOS CONSTATAÇÃO ACRESCIMO DE SERVIÇO DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 20/03/2006 | 804.00 | 02840026000173 | PANIFICADORA FLOR DA VILA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020631 | 20/03/2006 | 845.21 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LEGUMES, VERDURAS E CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020632 | 20/03/2006 | 1428.40 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO.FORNECEDOR:JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO-ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020633 | 20/03/2006 | 7154.30 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020686 | 20/03/2006 | 110.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA REUNIAO DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS UNIVERSITARIO REALIZADA NO CEOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020635 | 20/03/2006 | 335.00 | 06104593000112 | INFORTEC SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000492005 | 0020636 | 20/03/2006 | 74108.50 | 08730491000138 | Conport Construções, Projetos e Orçamentos Ltda | EMPENHO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL COM ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020628 | 20/03/2006 | 2533.50 | 00007229950406 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020679 | 20/03/2006 | 640.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020688 | 20/03/2006 | 640.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE 200 PROFESSORES QUE TRABALHARAO NO PROJETO ESCOLA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO TRIO ELETRICO DE PLACA MNG-5279 PARA A BANDA DE PAGODE COM SOM DE RETORNO NO PALCO DO TRIO PARA ANIMAR O BLOCO OS POMBEIROS NO CENTRO DE SANTA RITA COM O APOIO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/03/2006 | 100.00 | 00002230124404 | ANTONIO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL AMADOR UNIÃO ESPORTE CLUBE LOCALIZADO A RUA MONTE CASTELO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00003910561403 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA APRESENTAÇÃO TEATRAL AO AR LIVRE DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO QUE SERÁ REALIZADO EM VARZEA NOVA ENALTECENDO A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/03/2006 | 295.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 59(CINQUENTA E NOVE)FOTOGRAFIAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/03/2006 | 150.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE ESCULTURA QUE FOI COLOCADA NA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECEU NA FEIRA VEM VIVER PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/03/2006 | 73.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/03/2006 | 73.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DO TEATRO OFICINA DE ARTES VINCULADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020674 | 20/03/2006 | 1000.00 | 07566514000158 | ASSOSSIAÇAO PRO DIA NASCER FELIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS FOLHETOS DE CORDEL COM EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/03/2006 | 4030.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/03/2006 | 810.00 | 00002599145414 | CLEDINALDO FELIX DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MARMORE NO PISO DO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0002173 | 20/03/2006 | 4618.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 166(CENTO E SESSENTA E SEIS )SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00082644110459 | CARLOS ROLIM NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESTRUTURAL DE UMA PASSARELA LOCALIZADA NO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/03/2006 | 1800.00 | 00096547081400 | ODAIR ANDRE FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS NA LIMPEZA DO PISO E NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA BEM COMO NA PÇA ANTONIO TEIXEIRA FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/03/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DE SANTA RITA EXERCENDO A FUNÇÃO DE MESTRE DE OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/03/2006 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO DISTRITO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/03/2006 | 1790.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA REFORMA DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/03/2006 | 1302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DO SETOR ELETRICO MARÇO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/03/2006 | 2775.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/03/2006 | 340.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA AMARO FERRAZ SITUADA NO BAIRRO DA LIBERDADE CENTRO DE SANTA RITA VISANDO A REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/03/2006 | 4050.00 | 00027462501449 | ROSEVALTER RODRIGUES ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 01/03/2006 A 15/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/03/2006 | 4150.00 | 00046837604449 | EDROGIL GEREMIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO DAS BOCAS DE LOBO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/03/2006 | 14600.81 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E QUANTITATIVOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/03/2006 | 7984.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 499(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO SITUADAS NO CENTRO E BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/03/2006 | 2700.00 | 00002367218447 | ROSILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO CAMINHÃO DE PLACA KFR-2691 CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 01/03/2006 A 15/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/03/2006 | 2700.00 | 00056760604415 | EDNALDO TENORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO NO CAMINHÃO DE PLACA KGE-2691 CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 01/03/2006 A 15/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA DO PRESDIDIO EM SANTA RITA FAZENDO PARTE DE SUA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/03/2006 | 2367.07 | 00002116630428 | MARIA MERCIA CARDOSO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/03/2006 | 3276.51 | 00039802108472 | MARIA DE LOURDES PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/03/2006 | 5052.66 | 07420739000100 | FALCÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA E UM SUMIDOURO NA CRECHE MARIA ANUNCIADA DE SANTANA EM CICEROLANDIA ZONAQ RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/03/2006 | 4874.39 | 07203200000190 | TEL - SERVICOS E CONSTRUCAO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA E DE UM SUMIDOURO NO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI-II EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/03/2006 | 3795.00 | 00056803834468 | RAIMUNDA REJANE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE PARA REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/03/2006 | 82.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/03/2006 | 100.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA MONSENHOR MELIBEU EM SANTA RITA VISANDO A REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/03/2006 | 95.00 | 00003979384462 | MANOEL GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA ASSENTADA E SERVIÇOS DE CANTEIROS E GRANILITE DA PRAÇA JOÃO PESSOA FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/03/2006 | 56347.67 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA TOTALIZANDO 3.600,49(TRES MIL E SEISCENTOS TONELADAS E QUARENTA E NOVE)KGS DE LIXO ATERRADO NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/03/2006 | 40.00 | 11623188002003 | ARMAZEM CORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRAÇA JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/03/2006 | 810.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PRAÇA MONSENHOR MELIBEU CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/03/2006 | 3000.00 | 17469701006108 | BELGO SIDERURGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA DO POVO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/03/2006 | 25766.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/03/2006 | 1529.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DA PRAÇA DO PARQUE DO POVO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/03/2006 | 3655.00 | 00056803834468 | RAIMUNDA REJANE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE PARA REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação de Saúde e Maio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/03/2006 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(MARÇO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/03/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/03/2006 | 10.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/03/2006 | 30.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/03/2006 | 20.00 | 00000865645442 | MARINALVA ROSENDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/03/2006 | 20.00 | 00007700557454 | MARIA APARECIDA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/03/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/03/2006 | 315.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE FONE Nº3229-3087 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/03/2006 | 830.00 | 00000873361466 | ROMULO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/03/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/03/2006 | 30.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/03/2006 | 49.00 | 00003818737495 | MARIA DO CARMO URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/03/2006 | 45.00 | 00076063950478 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/03/2006 | 48.00 | 00005585166450 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/03/2006 | 100.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/03/2006 | 3000.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/03/2006 | 300.00 | 00030935156453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005 LOTADA NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA CONFORME FOLHA DE PONTO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/03/2006 | 8675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/03/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/03/2006 | 300.00 | 00050443151415 | JOSÉ FLAVIO SILVA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃSO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/03/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/03/2006 | 15.00 | 00002788669488 | JOÃO DINIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/03/2006 | 45.00 | 00005882049431 | VANDERLANIA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/03/2006 | 45.00 | 00002876182424 | ROMEU MAXIMINO FIDELES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/03/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/03/2006 | 100.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/03/2006 | 40.00 | 00002634073496 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | Importe relativo a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/03/2006 | 300.00 | 00002456767403 | ANAMERE SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/03/2006 | 1500.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/03/2006 | 250.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA-SHOW NA INAUGURAÇÃO DA RUA JORNALISTA HELIO FERNANDES NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/03/2006 | 250.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA-SHOW NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA REFORMA DA PRAÇA DO SKATE NO CONJUNTO TIBIRI-I CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/03/2006 | 300.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL DO AGENTE JOVEM CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/03/2006 | 300.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/03/2006 | 525.00 | 00004749117480 | DEYSILENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/03/2006 | 900.00 | 00003342724404 | IZABINA MICHELLE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM CAMERA DIGITAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/03/2006 | 600.00 | 00003342724404 | IZABINA MICHELLE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM CAMERA DIGITAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (REFORMA DA PÇA DO SKATE NO CONJUNTO TIBIRI-I E CALÇAMENTO DA RUA JORNALISTA HELIO FERNANDES)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/03/2006 | 1175.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAES NETA EM LEROLANDIA E DO PAIF NO JARDIM PLANALTO E DA REFORMA DA PÇA GETULIO VARGAS TOTALIZANDO 41(QUARENTA E HUM)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/03/2006 | 400.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA É NOTICIA DA RADIO SANHAUA CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/03/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/03/2006 | 199.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TELEFONE (3229-8658) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/03/2006 | 2500.00 | 00005125789402 | JULIANNA DE LOURDES SANTOS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 21 A 31/03/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/03/2006 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MARÇO/2006 DOS SERV.NO PROJETO DE EDUCAÇÃO AGRICOLA NO CEOP DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/03/2006 | 2430.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/03/2006 | 2070.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/03/2006 | 73.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3229-2844)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/03/2006 | 2136.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO INCLUINDO UM LINK INSTALADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/03/2006 | 16.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DO MÊS DE MARÇO DO PONTO DE APOIO DO CREDI-AMIGO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/03/2006 | 4000.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ANUNCIOS VEICULADOS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFORME LICITAÇÃO DE N0017/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/03/2006 | 4000.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ANUNCIOS VEICULADOS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFORME LICITAÇÃO DE N 0017/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020560 | 23/03/2006 | 50.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020562 | 23/03/2006 | 36.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAR/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020565 | 23/03/2006 | 1.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020566 | 23/03/2006 | 5.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 23/03/2006 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020568 | 23/03/2006 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020537 | 23/03/2006 | 135767.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020538 | 23/03/2006 | 127884.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020539 | 23/03/2006 | 9514.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020540 | 23/03/2006 | 26121.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 23/03/2006 | 698.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020542 | 23/03/2006 | 516.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL PRE ESCOLAR, SEDE FUNCIONAL,VIGILANTE E EDUCAÇÃO SINDICATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020543 | 23/03/2006 | 218123.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAR/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020544 | 23/03/2006 | 359.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020545 | 23/03/2006 | 738271.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020546 | 23/03/2006 | 731.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020476 | 24/03/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020553 | 24/03/2006 | 34.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DO EJA DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020474 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020468 | 24/03/2006 | 1200.00 | 00013176633491 | ALFREDO NETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020471 | 24/03/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020472 | 24/03/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 24/03/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DURANTE O MES DE MAR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/03/2006 | 1070.00 | 04018838000163 | MANUEL ELIAS DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 214(DUZENTOS E QUATORZE)SACOLAS MIXADAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA QUE TRADICIONALMENTE E DISTRIBUIDO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/03/2006 | 50.00 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO DE PLACA MMY-6930 COM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE PARA ENTREGA DO REOO NO DIA 11/04/2006 CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2006 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0002305 | 27/03/2006 | 1209.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/03/2006 | 100.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ATOS PRATICADOS POR ESTE 1o CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NO CASAMENTO DE SEVERINO SOARES DA SILCA E GILVANDA MONICA SOARES MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/03/2006 | 1189.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DO JUIZADO ESP.C. E. CRIMINAL CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/03/2006 | 1300.00 | 00005060380416 | SAYONARA DA COSTA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NA DIGITAÇÃO DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO NA PARTE URBANA E RURAL PARA O RECADASTRAMENTO DO IPTU BEM COMO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES COBRADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/03/2006 | 2900.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)CARTILHAS COM 12(DOZE)PAGINAS EM POLICROMIA,CAPA DE PAPEL COUCHET COLORIDA E 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)LEQUES DE FORMATO DE CORAÇÃO FRENTE X VERSO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/03/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/03/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/03/2006 | 30.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/03/2006 | 39.00 | 00079866263487 | ANGELA MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/03/2006 | 40.00 | 00082668515491 | LINDECLEIDE FRANCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/03/2006 | 20.00 | 00001967275459 | MARIA LUCIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/03/2006 | 30.00 | 00006053418420 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/03/2006 | 40.00 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/03/2006 | 350.00 | 00002368160477 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/03/2006 | 45.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/03/2006 | 47.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/03/2006 | 20.00 | 00071629580449 | JOSE FIDELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/03/2006 | 20.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/03/2006 | 40.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/03/2006 | 15.00 | 00001029378428 | JOSENILDA PONTES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/03/2006 | 15.00 | 00008164664405 | CICERA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/03/2006 | 45.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/03/2006 | 49.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/03/2006 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/03/2006 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/03/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/03/2006 | 20.00 | 00003257519435 | JULIO DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/03/2006 | 49.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/03/2006 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 13(TREZE)A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/03/2006 | 47.44 | 00044132590410 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/03/2006 | 80.00 | 00099285320449 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA DE CAMPIMETRIA DO OLHO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/03/2006 | 20.00 | 00005242591439 | JULIETE FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/03/2006 | 100.00 | 00001013868420 | ADELMA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/03/2006 | 300.00 | 00002852174456 | DOMINGOS BATISTA G.NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/03/2006 | 7000.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE ELETRICISTA DE COMANDOS ELETRICOS E APERFEIÇOAMENTO DO AZULEIJISTA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/03/2006 | 5254.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE 02(DOIS)CURSOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PC COM 70(SETENTA)HORAS CADA TURMA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10/04/2006 A 03?05?2006 EM TIBIRI CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/03/2006 | 270.00 | 00030899508472 | NADJA LIRA SALES ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O TRATAMENTO MÉDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/03/2006 | 4756.06 | 03482392000160 | Impermol Impermeab., Rest. Man. e Limp. Imóveis Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A BASE DE PVA,PINTURA A CAL,REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E HIDRAULICAS NO PAIF DA RUA TETULIANO DE SOUZA SITUADO NO JARDIM PLANALTO EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/03/2006 | 150.00 | 00072688823272 | TARSILA CASTRO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/03/2006 | 45.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/03/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/03/2006 | 48.00 | 00003447122498 | NELSIVAL RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/03/2006 | 5150.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DIVERSAS DE PLANTAS TOTALIZANDO 2.575(DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO)PARA ARBORIZAÇÃO DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DO CENTRO DA CIDADE CONJUNTO TIBIRI-II E BAIRRO POPULAR BEM COMO ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS MONSENHOR MELIBEU E OTÁVIO BERNARDINO FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/03/2006 | 4638.78 | 00096547081400 | ODAIR ANDRE FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA TOTALIZANDO 183,08 M2 COM A MESMO TOTAL DE FORNECIMENTO DE PEDRAS ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA PÇA ANTONIO TEIXEIRA,LIMPEZA DO PISO DA PÇA GETULIO VARGAS ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PÇA DO POVO E DEMOLIÇÃO DO PISO DA PÇA ROMEU AZEVEDO DE MENEZES FAZENDO PARTE DAS REFORMAS PROMOVIDAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/03/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/03/2006 | 2000.00 | 00005376414400 | RODRIGUES DE FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PINGO,PEDRAS ORNAMENTAIS,MUDAS DE FICUS E ADUBO DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/03/2006 | 2050.00 | 00005376414400 | RODRIGUES DE FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUDAS,TERRA VEGETAL,PALMEIRA,ADUBO,PEDRA ORNAMENTAL E AGAVE DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO PRESIDIO NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/03/2006 | 2219.80 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002294 | 27/03/2006 | 71836.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE SANEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS EM 09(NOVE)COMUNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962006 | 0002301 | 27/03/2006 | 37331.49 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO(TRECHO I E II)E RUA ALAGOAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001022006 | 0002303 | 27/03/2006 | 41062.27 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS RIO DE JANEIRO E RUA DO COLEGIO NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0002310 | 27/03/2006 | 30978.35 | 07140878000171 | Edcol Ed Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JURACY CAMARGO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 2a E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/03/2006 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO LEILÃO DE Nº001/2006 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE 02(DUAS)PATROL CONSIDERADAS INSERVIVEIS AO SERVIÇO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0002312 | 27/03/2006 | 20388.14 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DOS TEMPLARIOS NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912006 | 0002313 | 27/03/2006 | 44676.05 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO CONJUNTIO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE A 2a MEDIÇÃO CONFORME QUADRO DE BOLETIM E LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001432006 | 0002314 | 27/03/2006 | 66415.57 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTOS DUMONT LOCALIZADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/03/2006 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE - FOLHA DE PAGTO(PRAÇA DO POVO)- AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/03/2006 | 1815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO.FOLHA DE PAGTO(PRAÇA DO POVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/03/2006 | 2350.00 | 00028642504897 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA OTAVIANO BERNARDINO LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA EM SANTA RITA FAZENDO PARTE DE SUA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/03/2006 | 350.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA TRANSPORTE DE UMA BARRACA LOCALIZADA NA PÇA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA,02 (DUAS)VIAGENS DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO MADEIRA PARA A PÇA CULTURAL POVO DA SILVA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS AS REVITALIZAÇÕES DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/03/2006 | 350.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA VENANCIO NEIVA E NA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO FAZENDO PARTE DAS REVITALIZAÇÕES DAS MESMAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/03/2006 | 2080.00 | 00005376414400 | RODRIGUES DE FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGAVES,AGAVES BRANCO,PEDRA ORNAMENTAL,PALMEIRA INDIANA,TERRA VEGETAL,ADUBO E PALMEIRA ARECA DESTINADA AS PRAÇS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/03/2006 | 607.50 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTE CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/03/2006 | 295.79 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/03/2006 | 885.00 | 04911372000120 | Eletromagnett Ltda - Materiais de Alta d Baixa Tensão | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS TORRES DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/03/2006 | 740.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DA REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/03/2006 | 1093.50 | 07046182000180 | WIGBERTO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONSTRUIDA PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/03/2006 | 240.00 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA O PESSOA DE APOIO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/03/2006 | 800.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNY-0897 PARA DIVULGAR A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EUCLIDES BANDEIRA E RUA ENEAS FLÁVIO DE MORAES NO BAIRRO POPULAR TOTALIZANDO UM TOTAL DE 32(TRINTA E DUAS)HSCONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/03/2006 | 250.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM DATA-SHOW E TELÃO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ENEAS FLÁVIO DE MORAES NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/03/2006 | 250.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM DATA-SHOW E TELÃO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EUCLIDES BANDEIRA NO BAIRRO DE TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/03/2006 | 2500.00 | 06075099000177 | MF - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INAUGURAÇÕES DA PÇA GETULIO VARGAS E A TABELA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020547 | 29/03/2006 | 28230.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES RELATIVO AO 1/4 DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020548 | 29/03/2006 | 2015.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PRE ESCOLAR RELATIVO AO 1/4 DO 13º DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020549 | 29/03/2006 | 5779.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 1/4 DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020550 | 29/03/2006 | 24691.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 1/4 DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020551 | 29/03/2006 | 155.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 1/4 DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020552 | 29/03/2006 | 503.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL PRE ESCOLAR, SEDE FUNCIONAL,VIGILANTE E EDUCAÇÃO SINDICATO, RELATIVO A 1/4 DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020573 | 29/03/2006 | 46087.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/4 DO 13º DO PESSOAL - 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAR/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020574 | 29/03/2006 | 355.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO 40%, RELATIVO A 1/4 DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 29/03/2006 | 149925.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A 1/4 DO 13º DA FOLHA DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JAN/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020576 | 29/03/2006 | 688.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL PRE ESCOLAR, SEDE FUNCIONAL,VIGILANTE E EDUCAÇÃO SINDICATO, RELATIVO A 1/4 DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020577 | 30/03/2006 | 2584.00 | 00046850740415 | MONICA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE ESCOLAR - AÇÃO 10 - PROGRAMA DE MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR - FUNDESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07 DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020578 | 30/03/2006 | 2584.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE ESCOLAR - AÇÃO 10 - PROGRAMA DE MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR - FUNDESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07 DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020579 | 30/03/2006 | 2584.00 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA SILVA MONTENEGRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE FORTALECIMENTO DA EQUIPE ESCOLAR - AÇÃO 10 - PROGRAMA DE MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR - FUNDESCOLA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07 DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020580 | 30/03/2006 | 26830.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020581 | 30/03/2006 | 1158.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DE PLASTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020582 | 30/03/2006 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 70 (SETENTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL QUE ECEDERAM A MATRICULAS NA EMEF MONS.RAFAEL DE BARROS, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/03/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE CONCCESSÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020584 | 30/03/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020585 | 30/03/2006 | 4840.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE JACUIPE, FAZENDA SAO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, CENTRO, BABILONIA, MANGEREBA, ILHA JACUIPE E CICEROLANDIA NOS VEICULOS PLACAS HVI 1470 E JLA 6679 PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO, RAFAEL DE BARROS, GOV. FLAVIO RIBEIRO E PAULO JORGE R. DE LIMA DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020586 | 30/03/2006 | 2070.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS E CENTRO NO VEICULO PLACA KFG 8741 PARA A EMEF MARIA HONORINA DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020587 | 30/03/2006 | 2990.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIVEIRO, CARAPEBA E LIVRAMENTO NO VEICULO PLACA KLI 5381 PARA A EMEF AMARO GOMES COUTINHO E PADRE PIRES DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020588 | 30/03/2006 | 2070.00 | 00002419261496 | LUIZ SOARES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE LAGAMAR, CAPITAO E MIRIRI DO FERRAZ NO VEICULO PLACA KJP 7849 PARA A EMEF JOSE LINS DO REGO DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020589 | 30/03/2006 | 4000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BEBELANDIA, PARA EMEF RURAL DE PIRPIRI, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020590 | 30/03/2006 | 3520.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES FAZENDA MIRIRI PARA EMEF SANTA EMILIA, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/03/2006 | 1610.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA REIS, MUMBABA DOS CANARIOS E ODILANDIA NO VEICULO PLACA JUI 3484 PARA A EMEF FAZENDA SOCORRO E ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020592 | 30/03/2006 | 400.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | EMPENHO REF.TRANSPPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA, MES MARÇI/2006 PAGO A JOSEMAR DIAS DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020593 | 30/03/2006 | 2070.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA TAPIRA E LEROLANDIA NO VEICULO PLACA MNV 1154 PARA A EMEF GOV. FLAVIO RIBEIRO E PAULO JORGE R. DE LIMA DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020594 | 30/03/2006 | 2420.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF ARNOBIO MAROJA, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020595 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA PITOMBEIRA, PLANALTO, USINA SANTANA E CENTRO NO VEICULO PLACA KHT 3099 PARA O CENTRO EDUCACIOANL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020596 | 30/03/2006 | 2070.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ODILANDIA E SITIO PININCHO NO VEICULO PLACA KKM 3479 PARA A EMEF RURAL DE CALDEIRÃO E ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020597 | 30/03/2006 | 300.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL, PARA EMEF ZILDA VELOSO FALCÃO, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020598 | 30/03/2006 | 2070.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PININCHO NO VEICULO PLACA KKV 1801 PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE MAR/06. FORNECEDOR: EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020599 | 30/03/2006 | 2300.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | EMPENHO REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF ARNALDO BONIFÁCIO, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020600 | 30/03/2006 | 690.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS NA MOTO PLACA MNF 2224 PARA A EMEF JOAQUIM TORRES DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020601 | 30/03/2006 | 2860.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF CANDIDA DE SÁ ANDRADE, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020602 | 30/03/2006 | 2530.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ODILANDIA NO VEICULO PLACA MNQ 1043 PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020603 | 30/03/2006 | 792.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ILHA STUART PARA A EMEF PADRE PIRES FERREIRA DE CANOA DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020604 | 30/03/2006 | 1980.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE ALIUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL, PARA A EMEF DE ATERRO, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/03/2006 | 4140.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL, PARA EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020606 | 30/03/2006 | 1980.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CENTRO PARA A EMEF AMARO GOMES COUTINHO. MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020607 | 30/03/2006 | 1350.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CENTRO PARA A EMEF SAO SEBASTIAO E FAZENDA SOCORRO. MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020608 | 30/03/2006 | 713.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MMW 8654 DO CENTRO PARA A EMEF JOAQUIM TORRES. MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020609 | 30/03/2006 | 2070.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MOO 9551 DE ODILANDIA, MUMBABA DOS CANARIOS E CENTRO PARA A EMEF ISRAEL DINIZ E EMILIA C. DE MORAIS NETA. MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020610 | 30/03/2006 | 2070.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA KHV 8775 DO CENTRO PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO. MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020611 | 30/03/2006 | 1540.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MND 9771 DA FAZENDA REIS, CENTRO, JAPUNGU E LEROLANDIA PARA AS EMEFS GOV. FLAVIO RIBEIRO E PAULO JORGE R. DE LIMA. MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020612 | 30/03/2006 | 3330.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | EMPENHO REFER. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNR 9658/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF JOÃO URSULO, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/03/2006 | 2860.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA KLB 6762 DO CENTRO PARA A EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA. MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020614 | 30/03/2006 | 1610.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MNA 6963 DO CENTRO PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO FILHO. MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020615 | 30/03/2006 | 2070.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REF.LOCAÇÃO DE VEICULPO PLACA MMR-0234/PB PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF MON.RAFAEL DE BARRPOS, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020616 | 30/03/2006 | 2530.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HUD 3917/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, PARA EMEF ARNALDO BONIFÁCIO, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020617 | 30/03/2006 | 2300.64 | 00098107925491 | SEBASTIAO GOMES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020618 | 30/03/2006 | 1859.06 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020619 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00006023220495 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE TRÊS CALCULADORES ELETRONICAS OLIVETTI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020620 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00002834370494 | NILSON DA SILVA PONTES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA GELADEIRA, FOGAO E AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DEOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020622 | 30/03/2006 | 400.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCS EM ANEXO.FORNECEDOR: JOSE EDNALDO COUTINHO AMORIM E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020623 | 30/03/2006 | 4488.00 | 00098107925491 | SEBASTIAO GOMES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020624 | 30/03/2006 | 500.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020625 | 30/03/2006 | 1093.10 | 04678026000144 | JOSE RAULYSOM DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PIRULITOS, BALAS E CHOCOLATES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020626 | 30/03/2006 | 7925.40 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020627 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00050032844468 | MARIA DALVA ALVES M. BRITO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES 50G DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020638 | 30/03/2006 | 2381.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/4 DO 13º DO RESTANTE DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVAM NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020639 | 30/03/2006 | 8.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO PAGAMENTO DE 1/4 DO 13º DOS PROFESSORES QUE NÃO ESTAVAM NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020640 | 30/03/2006 | 675.00 | 00015415783415 | GIVALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRADIU DE FERRO NA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020641 | 30/03/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE MAR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020642 | 30/03/2006 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020643 | 30/03/2006 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAR/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO.(CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020644 | 30/03/2006 | 7200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO.(ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020645 | 30/03/2006 | 12.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020646 | 30/03/2006 | 19.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA RELATIVO AO MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020647 | 30/03/2006 | 242.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/03/2006 | 6750.90 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO 00522006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020649 | 30/03/2006 | 1365.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0020650 | 30/03/2006 | 4837.56 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E PINTURA DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME LICITAÇÃO 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001082006 | 0020651 | 30/03/2006 | 36520.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020652 | 30/03/2006 | 4368.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARCOS MOURA, TIBIRI II, VARZEA NOVA E HEITEL SANTIAGO PARA O CENTRO DURANTE O MES DE DEZ/05 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020653 | 30/03/2006 | 11264.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA SANTANA, LEROLANDIA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020654 | 30/03/2006 | 17540.60 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BEBELANDIA E RIBEIRA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAR/06 CONFORME NF 004857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020655 | 30/03/2006 | 1650.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CICEROLANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAR/06 CONFORME NF 007548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/03/2006 | 100.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A 1/4 DO 13º SALARIO NÃO IMPLANTADO NAFOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020657 | 30/03/2006 | 450.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ANA PERFURAÇÃO DO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARCELINO DA CRUZ LOCALIZADA EM MUMBABA DE BELEIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020658 | 30/03/2006 | 700.00 | 00034023062391 | EVERALDO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE FEV E MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020659 | 30/03/2006 | 150.00 | 00059176750400 | INALDO SERRANO BORBA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020660 | 30/03/2006 | 952.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A 1/4 DO 13º DO PESSOAL QUE NÃO FORAM IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020661 | 30/03/2006 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE 1/4 DO 13º SALARIO DO PESSOAL QUE NÃO ESTAVAM IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020662 | 30/03/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020663 | 30/03/2006 | 800.00 | 00039622622453 | CARLOS ALBERTO LEMOS LUCINDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQ. DUPLICADORA RISOGRAPH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/03/2006 | 800.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGZ-9614 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020665 | 30/03/2006 | 1782.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SAO JOAO E LEROLANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE ABR/06 CONFORME NF 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020666 | 30/03/2006 | 7835.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO RIGIDO, PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA FONTE, MOUSE E COOLER PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020667 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO COM LOCAÇÃO DE DATA-SHOW EM PALESTRAS EDUCACIONAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020668 | 30/03/2006 | 1150.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE MIMEOGRAFOS, FGOES INDS., MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020669 | 30/03/2006 | 1567.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE MIMEOGRAFOS, FGOES INDS., MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS, BEBEDOUROS INDS. E VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020670 | 30/03/2006 | 575.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE DIVISORIAS E RESTAURAÇAO DO SUBSOLO O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020671 | 30/03/2006 | 1015.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020500 | 30/03/2006 | 1496.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE RELATIVO AS LINHAS 3229-1396, 3229-1570 E 3229-1571 DO MES DE FEV/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020501 | 30/03/2006 | 1500.00 | 06115296000172 | ENGENHO CUMBE | EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJETO "ARTE PELA VIDA" EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020502 | 30/03/2006 | 107.50 | 07532550000109 | MILENIO MOTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA, PINHÃO, OLEO, VELA DE INGNIÇÃO E LAMPADA DESTINADO A MOTO PLACA MNB 9366 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NFS 0005 E 00527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020503 | 30/03/2006 | 455.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME NF 003388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020554 | 30/03/2006 | 2200.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, MOD. F 4000 PLACA MMV 7432/PB PARA TRANSPORTE NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020555 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020556 | 30/03/2006 | 1540.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHO REF.LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020557 | 30/03/2006 | 1680.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | VALOR EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020558 | 30/03/2006 | 2300.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | VALOR EMPENHO REF. LOCAÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAES, MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/03/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 30/03/2006 | 675.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADO AO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES CONFORME NF 008711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/03/2006 | 8927.50 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BEBELANDIA E RIBEIRA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE FEV/06 CONFORME NF 004856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020509 | 30/03/2006 | 1958.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SÃO JOAO E ODILANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAR/06 CONFORME NF 004637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020510 | 30/03/2006 | 1225.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SÃO JOAO E ODILANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE FEV/06 CONFORME NF 004636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020511 | 30/03/2006 | 750.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CICEROLANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE FEV/06 CONFORME NF 007547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020512 | 30/03/2006 | 750.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA TROCA DE UMA BOMBA SAPO, UM SIFÃO, CINCO PIAS, TRES CAIXAS DESCRAGA, CINCO TORNEIRAS, UM VASO SANITARIO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA NUNES CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020513 | 30/03/2006 | 650.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA TROCA DE CINCO PIAS, OITO SIFÃOS SANADOS, TRES CAIXAS DESCRAGA, CINCO TORNEIRAS E RETIRADA DE VAZAMENTO DA ESCOLA CARLOS ARNOBIO DE PACI CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020514 | 30/03/2006 | 669.64 | 00099305275400 | WILMA CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A FEV E MAR/06 NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020515 | 30/03/2006 | 803.62 | 00001106922417 | JOELMA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO A FEV E MAR/06 NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/03/2006 | 150.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 1/4 DO 13º NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020517 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00002450299408 | VANDERLEIA DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO COMO PROFESSORA P2 DURANTE OS MESES DE FEV E MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020518 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00007959274444 | DANIELLE CELI VITOR DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO COMO PROFESSORA P2 DURANTE OS MESES DE FEV E MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020519 | 30/03/2006 | 3350.00 | 04677817000150 | JEOVA CONSERVA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020520 | 30/03/2006 | 6433.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA SANTANA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE FEV/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020521 | 30/03/2006 | 875.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA- TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 00136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020522 | 30/03/2006 | 752.91 | 00004028813468 | MARIA ONEIDE MARINHO FALCÃO | EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERÍODO DE 2005/2006 POR NÃO TER IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020523 | 30/03/2006 | 57.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DAS EMEFS DEP. JOSE MARIZ E CARLOS ARNOBIO RELATIVO AO MES DE MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/03/2006 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROF. JOAQUIM TORRES RELATIVO AO MES DE MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020525 | 30/03/2006 | 300.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE TODO O MES DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020526 | 30/03/2006 | 5700.00 | 01479839000117 | JOSE REGINALDO PEREIRA DA SILVA-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E MANUAL DE INSTRUÇÕES E CRITERIOS DO CURSO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0020527 | 30/03/2006 | 9675.18 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTUIRA E REBOCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULO FREIRE E ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020528 | 30/03/2006 | 1062.91 | 00067665705472 | JOSEMAR SILVA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020529 | 30/03/2006 | 600.00 | 00020453582400 | RITA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020530 | 30/03/2006 | 4013.10 | 00007229950406 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020531 | 30/03/2006 | 4001.70 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO.PAGO A JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/03/2006 | 220.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA EMEF FRANCISCO MARQUES DA FONSECA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020533 | 30/03/2006 | 590.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS EMEFS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ANTONIO FERREIRA NUNES, ANIBAL LIMEIRA, INSTITUTO SÃO MARCOS (ANEXO), DEP. JOSE MARIZ E MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020498 | 30/03/2006 | 607.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRÍCOLA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFS 000746, 000722 E 000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020569 | 30/03/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO" MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020570 | 30/03/2006 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PAULO PAULO FREIRE. MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020571 | 30/03/2006 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020572 | 30/03/2006 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 92(NOVENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA,MÊS DE MARÕ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020563 | 30/03/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TARCISIO BURITY, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020564 | 30/03/2006 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020561 | 30/03/2006 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ, MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020680 | 30/03/2006 | 104.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020681 | 30/03/2006 | 665.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020682 | 30/03/2006 | 1791.75 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020673 | 30/03/2006 | 780.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO CEOP DURANTE O MES DE MAR/06 NO VEICULO PLACA KHV 8775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020687 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMO REVISOR CONTABIL DURANTE O MES DE ABRIL/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020695 | 30/03/2006 | 200.62 | 00022621563449 | JOSILDA DO NASCIMENTO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO FUNDEF O QUAL POR DIREITO ADQUIRIDO ANTES DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020696 | 30/03/2006 | 229.28 | 00018121535468 | MARIA DAS NEVES DE FRANÇA TARGINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO FUNDEF O QUAL POR DIREITO ADQUIRIDO ANTES DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020689 | 30/03/2006 | 2000.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA UVA UNA/VIDA DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020691 | 30/03/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA A ASPER DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020692 | 30/03/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA A UFPB DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020693 | 30/03/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE TIBIRI II PARA A UFPB DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00028165357468 | IVONALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO DO GRUPO TATY PRODUÇÕES ARTISTICAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/03/2006 | 600.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRIBO INDIGENA DENOMINADA TUPI GUANABARA QUE SAIU NOS TRES DIAS DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/03/2006 | 2200.00 | 04911372000120 | Eletromagnett Ltda - Materiais de Alta d Baixa Tensão | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/03/2006 | 275.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 55(CINQUENTA E CINCO)FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21 DURANTE O DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO O VERMELHÃO EM SANTA RITA E MARCOS MOURA COM O TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/03/2006 | 155.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 31(TRINTA E HUM)FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21 DURANTE A INAUGURAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BANDEIRÃO NO TIBIRI-II E DE FAIXAS COM AS PRINCIPAIS OBRAS DESTE MUNICIPIO COM O TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/03/2006 | 275.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 55(CINQUENTA E CINCO)FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21 DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E DO CAMPEONATO DE VOLEI NO DISTRITO DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/03/2006 | 1687.43 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 30/03/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/03/2006 | 5955.67 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 30/03/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/03/2006 | 273.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-x FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/03/2006 | 964.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 30/03/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/03/2006 | 257.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.686-5 DO IPTU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/03/2006 | 4715.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/03/2006 | 395.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO EMITIDO PELA JUIZA DO TRT 3a REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/03/2006 | 404.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/03/2006 | 54.34 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇAO DECORRENTES DO CURSO DE LICITAÇÃO REALIZADO EM JOÃO PESSOA PARA A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/03/2006 | 40.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NA PARTE DA TARDE ATUALIZANDO O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00056040156449 | MARIA GORETE BARBOSA BASTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO, CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DOS DADOS DOS SERVIDORES DA EDILIDADE, NO ENVIO DA RAIS, COMO TAMBEM NA EMISSAO DA DIRF REF. AO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/03/2006 | 900.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM CAMERA LINEAR ILUMINAÇÃO E EDIÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS DAS RUAS MONSENHOR PIRES FERREIRA RUA PEDRO PEDRITO DE MORAES E INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/03/2006 | 900.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM CAMERA LINEAR ILUMINAÇÃO E EDIÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS DAS RUAS ANTONIO DOURADO DE AZEVEDO NO BAIRRO POPULAR,RUA 14 DE JULHO EM TIBIRI-II,RUA TRAVESSA JOANA GOMES DA SILVEIRA NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/03/2006 | 900.00 | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM CAMERA LINEAR ILUMINAÇÃO E EDIÇÃO DAS SEGUINTES INAUGURAÇÕES CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA,CEROMONIA DE CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO CEOP E SOLENIDADE DE ENTREGA DOS DIPLOMAS AOS ALUNOS DO PAIF NO TENIS CLUBE DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/03/2006 | 450.80 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E SETOR DE AUDITORIA)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/03/2006 | 405.40 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/03/2006 | 1714.68 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/03/2006 | 2040.92 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/03/2006 | 4200.00 | 24103343000140 | JHC-GRAFICA E PAPELARIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PAPEL EM 03(TRES)VIAS NUMERADAS E IMPRESSÃO DE 02(DUAS)CORES DIFERENTES PERFAZENDO UM TOTAL DE 5.000(CINCO MIL) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,84(OITENTA E QUATRO CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/03/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DE 2005 COM INCLUSÃO DE RELATORIO DE GESTÃO COM PEÇAS TECNICAS INFORMATIZADAS E GRAFICOS EXPLICATIVOS CONFORME DOCS EM ANEXO.CONFORME LC 000282006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/03/2006 | 950.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICAS E DOS RAMAIS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/03/2006 | 200.00 | 00028166973472 | MARCONE DE OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA NAS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS FLÁVIO MORAES E EUCLIDES BANDEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/03/2006 | 170.00 | 00030838274404 | JOSE MARIA VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS PEIXES DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/03/2006 | 1610.00 | 00006775156421 | ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJZ-2483/PB NO PERIODO DE MARÇO/2006 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/03/2006 | 2170.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 NO PERIODO DE 01/03/2006 A 31/03/2006 PERFAZENDO UM TOTAL DE 32(TRINTA E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA 2a ZONA ELEITORAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/03/2006 | 295.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL EXTERNO DE Nº262 E A TRANSFERENCIA DE LINHA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/03/2006 | 3350.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURA,REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DA ANTIGA FABRICA TIBIRI CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/03/2006 | 4525.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | importe relativo a folha de pagamento da coordenadoria de administração integrada correspondente ao mês de março/2006 conforme aviso de lançamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/03/2006 | 1760.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS)NO SEU VEICULO DE PLACA MNA-4493 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/03/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/03/2006 | 6511.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2006 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/03/2006 | 52.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA BANCARIA NA CONTA 100.3437-9 BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/03/2006 | 39328.12 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | REFERENTA A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENO ,INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL,REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO TERRENO COM UTILIZAÇÃO DE PATROL PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO EM FRENTE A GARAGEM DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/03/2006 | 1645.00 | 05473014000146 | MESQUITA COM. E DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL)SERINGAS DESCARTAVEIS COM AGULHA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/03/2006 | 391.66 | 00004226606477 | CICERO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO REF.A 7/12 DE 2003 E 12/12 AVOS DE 2004 DO 13o SALARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE CONFORME PARECER DE Nº140/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/03/2006 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/03/2006 | 599.00 | 00003145676407 | ADONES GOMES DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM ESTADIA EM HOTEL,TRANSPORTES(TAXI)E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/03/2006 | 9766.87 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/03/2006 | 3300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DO DISTRITO DE NOSSA SRA.DO LIVRAMENTO CONFORME FOLHA EM ANEXO. FOLHA DE PAGTO.INFRA-ESTRUTURA(LIVRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/03/2006 | 2520.00 | 00004004965420 | VICENTE DE PAULO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 63(SESSENTA E TRES)PARES DE PLACAS COM NOME DE RUAS QUE SERÃO INAUGURADAS POR ESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/03/2006 | 350.00 | 00002595135473 | LEONILDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/03/2006 | 400.00 | 00003330146427 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/03/2006 | 400.00 | 00003667530455 | LUIZMAR FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/03/2006 | 400.00 | 00060316977420 | JOSE CLEIDISON SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/03/2006 | 400.00 | 00000859247414 | JAILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/03/2006 | 400.00 | 00001245693409 | AMANCIO SILVA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/03/2006 | 400.00 | 00000794495494 | JONAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/03/2006 | 400.00 | 00005338192454 | FRANCISCO JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/03/2006 | 40.00 | 00007215871436 | RENATO ALMEIDA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(DIVERSOS)NO DIA DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/03/2006 | 3300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DO DISTRITO DE NOSSA SRA.DO LIVRAMENTO CONFORME FOLHA EM ANEXO.FOLHA DE PAGTO.INFRA-ESTRUTURA(LIVRAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/03/2006 | 60.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(DIVERSOS)NO DIA DA INAUGURAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS E DA PÇA DO POVO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/03/2006 | 60.00 | 00004078588492 | RONALDO ADRIANO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(DIVERSOS)NO DIA DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E DO PARQUE DO POVO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/03/2006 | 1145.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/03/2006 | 44.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPRA DE UMA MANGUEIRA MEDINDO 11(ONZE)MTS PARA LIMPAR A AGUA DA FONTE DA PÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/03/2006 | 290.00 | 00096547081400 | ODAIR ANDRE FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS NA LIMPEZA DO PISO E NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA BEM COMO NA PÇA ANTONIO TEIXEIRA FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/03/2006 | 2300.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/03/2006 | 148.00 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL E OUTRAS PEQUENAS DESPESAS PARA OS SERVIÇOS DE OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0002434 | 30/03/2006 | 4525.60 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 251(DUZENTOS E CINQUENTA E HUM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/03/2006 | 2800.00 | 00028807111420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NO VEICULO DE PLACA MOP-0028 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ORGANIZAR AS SUAS AÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/03/2006 | 450.00 | 00055236367468 | MARTINHO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DA PATROL NUM TOTAL DE 15(QUINZE)COM O VALOR UNITARIO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/03/2006 | 1856.46 | 00004086521440 | FABIANA LINS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA,RUA SÃO PEDRO E RUA SÃO JOSÉ EM SANTA RITA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/03/2006 | 800.00 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/03/2006 | 800.00 | 00060360623468 | SEVERINO FARIAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/03/2006 | 189230.86 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/03/2006 CONFORME CONTRATO DE Nº000191/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/03/2006 | 276.00 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 30 MTS DE CERAMICA PARA SEREM UTILIZADAS NO CORETO DA PÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/03/2006 | 49.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/03/2006 | 10.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/03/2006 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/03/2006 | 49.00 | 00046862412434 | TANIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/03/2006 | 10.00 | 00036495590482 | FRANCISCA RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/03/2006 | 10.00 | 00054944686404 | JURANDI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/03/2006 | 42.00 | 00073799971491 | EDINILZA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/03/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/03/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2006 | 35.00 | 00020686242491 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/03/2006 | 20.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2006 | 40.00 | 00020667949453 | ORACY FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/03/2006 | 40.00 | 00026308380482 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/03/2006 | 10.00 | 00069006997404 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/03/2006 | 30.00 | 00013956930487 | SELMA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2006 | 48.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2006 | 15.00 | 00071980202400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/03/2006 | 40.00 | 00006140413419 | LILIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/03/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/03/2006 | 100.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/03/2006 | 150.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/03/2006 | 403.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS Ltda | IMPORTE RELATIVO AS INSCRIÇÕES DO SEMINARIO DE GESTORES SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME DO CS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/03/2006 | 400.00 | 00007332817454 | VANUSA DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/03/2006 | 233.27 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/03/2006 | 20100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2006 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA. FOLHA DE PAGTO BEM-ESTAR-SOCIAL(CONTRATOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/03/2006 | 300.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA COMUNIDADE DE ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/03/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/03/2006 | 2850.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/03/2006 | 2850.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/03/2006 | 1436.40 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES DESTINADO AO PAIF(PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/03/2006 | 1436.40 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES DESTINADO AO PAIF(PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/03/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/03/2006 | 40.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/03/2006 | 48.00 | 00013214365487 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/03/2006 | 1540.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12(DOZE)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE 02 A 31/03/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/03/2006 | 306.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/03/2006 | 4030.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MEU VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7130 NO MÊS DE MARÇO/2006 INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2006 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA UNIÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)EXEMPLARES DO JORNAL A FONTE COM MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/03/2006 | 350.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 NO JORNAL DA PRAIA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003342724404 | IZABINA MICHELLE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM CAMERA DIGITAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(CALÇAMENTO DA RUA ENEAS FLÁVIO DE MORAES)SITUADA NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/03/2006 | 1075.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS E DE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001062006 | 0002424 | 30/03/2006 | 79860.00 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM O OBJETIVO DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM TELEVISÃO,RÁDIO E JORNAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/03/2006 | 200.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO(TECLADO E VOZ)DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DO SKATE NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 29 DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/03/2006 | 200.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO(TECLADO E VOZ)DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JORNALISTA HELIO FERNANDES NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 30 DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/03/2006 | 2000.00 | 09385279000143 | Fundação Virgínius da Gama e Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NA RADIO MIRAMAR FM DAS SEGUINTES DIVULGAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PMSR(PAGTO.DE FUNCIONARIOS,NOTAS DE ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURAS DE EVENTOS MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/03/2006 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO CÓ-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO COM 10(DEZ)CHAMADAS DE 30(TRINTA)SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/03/2006 | 400.00 | 00003228145450 | JOSÉ CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTOR DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/03/2006 | 400.00 | 00089392680406 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTORA DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/03/2006 | 400.00 | 00078861284434 | GILVANDA DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTORA DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/03/2006 | 400.00 | 00005493174499 | TAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTORA DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/03/2006 | 234.00 | 06256020000104 | GILTEMBERG FONSECA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURÕES PARA SEREM UTILIZADOS NOS MERCADOS CENTRAL EM SANTA RITA E MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/03/2006 | 715.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que ora se empenha refere-se a tarifa bancaria sobre a folha de pagamento dos funcionarios da PMSR do mês de marco/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/03/2006 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE marco conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/03/2006 | 15.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE marco conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/04/2006 | 87.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DAS FINANÇAS PROVENIENTE DO EXPEDIENTE EXTRAORDINARIO COM A FINALIDADE DE ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/04/2006 | 600.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00087413787415 | BERLANDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONF.ARTS.24 DA LEI 8666/93)DE SERV.TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A CPL NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(ABRIL/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/04/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/04/2006 | 900.00 | 00035238100434 | ANTONIA IVONEIDE NUNES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/04/2006 | 29.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NA PARTE DA TARDE ATUALIZANDO O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/04/2006 | 350.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/04/2006 | 350.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/04/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIO)SETOR DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/04/2006 | 200.00 | 00095382054487 | CAROLINE SALLES ONOFRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/04/2006 | 495.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)ARMARIO DE AÇO DE 02(DUAS)PORTAS PARA SER UTILIZADO NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/04/2006 | 93.80 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS E 538(QUINHENTOS E TRINTA E OITO)COPIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/04/2006 | 150.00 | 00045055114487 | RICARDO DO AMARAL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO LOTADO NO SETOR DE ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/04/2006 | 6600.00 | 01479839000117 | JOSE REGINALDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 BLOCOS DE DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL), DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/04/2006 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/04/2006 | 3266.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ICMS (PAGO A COLETORIA ESTADUAL DE SANTA RITA-PB)CORRESPONDENTE AOS VEICULOS(02 DUAS PATROL) OUTRORA PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA E SUBMETIDO AO LEILÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/04/2006 | 1540.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/04/2006 | 1190.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/04/2006 | 2150.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/04/2006 | 350.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/04/2006 | 144.60 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/04/2006 | 2170.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 NO PERIODO DE 01/03/2006 A 31/03/2006 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA 2a ZONA ELEITORAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/04/2006 | 146.00 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/04/2006 | 306.00 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES TOTALIZANDO 68(SESSENTA E OITO)DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/04/2006 | 25.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE (RECONHECIMENTO DE FIRMAS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/04/2006 | 157.50 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 35(TRINTA E CINCO)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO QUE FIZERAM A COBERTURA DO PERCURSO DAS PROCISSÕES ALUSIVAS A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/04/2006 | 400.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/04/2006 | 1184.83 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/04/2006 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/04/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/04/2006 | 186.15 | 00095382054487 | CAROLINE SALLES ONOFRE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATRICULA E MENSALIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00003404725450 | KLESON IZIDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM)ARMARIO NO VALOR UNITARIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)E 02(DOIS)BIRÔS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/04/2006 | 200.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SELOS POSTAIS DESTINADOS AS CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/04/2006 | 9.80 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (ABRIL/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS PROFISSIONAIS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8,666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVOS AS AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/04/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERV.PREST.(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666)DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS NA FASE DE RECURSO NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00001050439406 | WILMA BENEDITO LUIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ART.13 E 25 DA LEI DE Nº8.666?93 DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/04/2006 | 400.00 | 00004628716498 | TATIANE LUZIA MONTEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 LOTADA NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0002622 | 03/04/2006 | 36461.56 | 03510322000330 | 2Amorim Advogados & Associados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0002649 | 03/04/2006 | 5190.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS ACIMA RELACIONADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO REAPARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0002650 | 03/04/2006 | 1410.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0002651 | 03/04/2006 | 3306.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O CONSUMO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/04/2006 | 6.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº002601 (PAGO A COLETORIA ESTADUAL DE SANTA RITA-PB) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/04/2006 | 1143.28 | 12677266000152 | FARMACIA SÃO LUCAS Ltda | IMPORTE PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/04/2006 | 1347.45 | 12677266000152 | FARMACIA SÃO LUCAS Ltda | IMPORTE PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/04/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/04/2006 | 39.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPTO DE CONTABILIDADE)QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/04/2006 | 3.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4(C/MOVIMENTO)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/04/2006 | 1001.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/04/2006 | 2325.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº166/2006 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT 2a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/04/2006 | 468.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADUBO PARA SEREM UTILIZADOS NO GRAMADO DO ESTADIO O TEIXEIRÃO VISANDO O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 1o DE MAIO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/04/2006 | 940.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HTY-4904 NAS SEGUINTES VIAGENS DE SANTA RITA PARA O MONUMENTO DE FREI DAMIÃO EM GUARABIRA E UMA VIAGEM PARA BAYEUX E DUAS VIAGENS PARA FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/04/2006 | 1200.00 | 06105185000185 | MEPROARTE-MENUDO PROD. ART. E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PALCO PARA O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO NO BAIRRO DE MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/04/2006 | 1000.00 | 06105185000185 | MEPROARTE-MENUDO PROD. ART. E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO NO PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA III CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00007738569433 | ANDREA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO DURANTE A SEMANA SANTA NOS BAIRROS DE VARZEA NOVA,MARCOS MOURA E NO CENTRO DESTA CIDADE NA PÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/04/2006 | 200.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTAR O TIME AMADOR DE FUTEBOL MADUREIRA ESPORTE CLUBE ATÉ A CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020697 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020698 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020700 | 03/04/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS ESTUDANTIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020701 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000816644438 | SIMONE PATRICIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EMEF PADRE JOAO FELIX DURANTE O MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001082006 | 0020703 | 03/04/2006 | 13993.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0020704 | 03/04/2006 | 14512.68 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E PINTURA DAS EMEFS PADRE ANCHIETA, PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA E ESTEVÃO JOSE CARNEIRO DA CUNHA CONFORME LICITAÇÃO 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020705 | 03/04/2006 | 1911.00 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ISOPO 300LTS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001082006 | 0020706 | 03/04/2006 | 29256.00 | 02949003000100 | Dimlipe Distrib. de Mat. de Limp. Inf. Papelaria e Esc. Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020707 | 03/04/2006 | 600.00 | 00044217951434 | GILSON ALVES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE TODOS OS EVENTOS E ACONTECIMENTOS QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020708 | 03/04/2006 | 600.00 | 00020453582400 | RITA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA P2 DA EMEF JOSE LINS DO REGO DURANTE O MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020709 | 03/04/2006 | 132.00 | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020710 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00003091823440 | ANDREIA DA SILVA MORAIS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RESTANTE DOS PROFESSORES DO PEJA RELATIVO AO MES DE FEV/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 03/04/2006 | 8.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BENCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RESTANTE DOS PRFESSORES DO PEJA DO MES DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020712 | 03/04/2006 | 2200.00 | 00015415783415 | GIVALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE LOURDES TORRES NO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020713 | 03/04/2006 | 880.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARATAZES E FOLDERS DESTINADO AO CONCURSO VIDAL DE NEGREIROS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020714 | 03/04/2006 | 490.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020715 | 03/04/2006 | 1365.59 | 00020297890468 | TARCISIO SAULO DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020716 | 03/04/2006 | 1315.55 | 00020297890468 | TARCISIO SAULO DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020717 | 03/04/2006 | 1315.55 | 00020297890468 | TARCISIO SAULO DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020718 | 03/04/2006 | 4224.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE ODILANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020719 | 03/04/2006 | 840.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020720 | 03/04/2006 | 450.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS CRECHES GENERAL ANTONIO ALVES, EITEL SANTIAGO E JOAO MOREIRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0020721 | 03/04/2006 | 7057.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020722 | 03/04/2006 | 380.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E CARPINAGEM DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020723 | 03/04/2006 | 2076.75 | 00050032844468 | MARIA DALVA ALVES M. BRITO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES 50G DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020724 | 03/04/2006 | 700.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREASTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS DURANTE O MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020725 | 03/04/2006 | 500.00 | 00017695724491 | ARLEIDE NUNES DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL EXTRA-ORDINARIA NO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020726 | 03/04/2006 | 599.00 | 00067665705472 | JOSEMAR SILVA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020727 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003217672410 | MARCIA DE ARAUJO PEQUENO SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020728 | 03/04/2006 | 350.00 | 00014778610415 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM LEROLANDIA COM DESTINO A JAPUNGU DURANTE O MES DE ABR/06 NO VEICULO PLACA MMN 6519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 03/04/2006 | 439.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020730 | 03/04/2006 | 13200.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020731 | 03/04/2006 | 35.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA MES DE MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020732 | 03/04/2006 | 350.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020733 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00050032844468 | MARIA DALVA ALVES M. BRITO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES 50G DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020734 | 03/04/2006 | 350.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE TODO O MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020735 | 03/04/2006 | 1128.59 | 00007228163400 | MARIA DE FATIMA PALMEIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020736 | 03/04/2006 | 1835.00 | 02023602000190 | JM-COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, AÇUCAR E BISCOITOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 03/04/2006 | 1000.00 | 07566514000158 | ASSOSSIAÇAO PRO DIA NASCER FELIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS FOLHETOS DE CORDEL COM EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020738 | 03/04/2006 | 110.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA EVENTO REALIZADO NO PROLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020739 | 03/04/2006 | 1620.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO PARA EMEF ARNALDO BONIFACIO NO VEICULO PLACA KHV 8775 DURANTE O MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020740 | 03/04/2006 | 2340.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA KLB 6762 DO CENTRO PARA A EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA. MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020741 | 03/04/2006 | 1620.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO AGUAS TURVAS PARA A EMEF MARIA HONORINA NO VEICULO PLACA KFG 8741 DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020742 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, MOD. F 4000 PLACA MMV 7432/PB PARA TRANSPORTE NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020743 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS, MES DE ABR/2006, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020744 | 03/04/2006 | 980.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | VALOR EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRAULICOS NO VEICULO PLACA KET 9139 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE ABR/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 03/04/2006 | 1260.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND 9741 PARA ESTA SECRETARIA, MES DE ABR/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020746 | 03/04/2006 | 400.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND 9741 PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CENTRO PARA A CAPITAL DURANTE OS DIAS 25 E 28 DE ABR/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020747 | 03/04/2006 | 520.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CENTRO PARA A CAPITAL NO VEICULO PLACA KHV 8775 DURANTE OS DIAS 25 E 28 DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020748 | 03/04/2006 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ, MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020749 | 03/04/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020750 | 03/04/2006 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020751 | 03/04/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020752 | 03/04/2006 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO SÃO MARCOS DURANTE O MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 03/04/2006 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PAULO PAULO FREIRE. MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020754 | 03/04/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO" MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020755 | 03/04/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020756 | 03/04/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE CONCCESSÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020757 | 03/04/2006 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 92(NOVENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA,MÊS DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020758 | 03/04/2006 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 70 (SETENTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL QUE ECEDERAM A MATRICULAS NA EMEF MONS.RAFAEL DE BARROS, MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020759 | 03/04/2006 | 1444.50 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES 50G DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOV/2005 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020760 | 03/04/2006 | 350.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME OFICIO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 169. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 03/04/2006 | 7980.00 | 07514866000160 | FLORIDA INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MONITORES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020762 | 03/04/2006 | 6000.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR (FUNDESCOLA), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020763 | 03/04/2006 | 65.00 | 00025102095404 | FRANCISCO FARIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PISO DO BANHEIRO DA CRECHE M. LOURDES TORRES LOCALIZADA EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020764 | 03/04/2006 | 85.00 | 00025102095404 | FRANCISCO FARIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PIAS E LAVATORIO NA CRECHE MARIA CARMELITA PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020765 | 03/04/2006 | 115.00 | 00025102095404 | FRANCISCO FARIAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PIA NA EMEF PAULO FREIRE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020766 | 03/04/2006 | 12300.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA A ASPER DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020767 | 03/04/2006 | 12300.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA A UFPB DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020768 | 03/04/2006 | 12300.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE TIBIRI II PARA A UFPB DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020769 | 03/04/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA A ASPER DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 03/04/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA A UFPB DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020771 | 03/04/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE TIBIRI II PARA A UFPB DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020772 | 03/04/2006 | 4170.90 | 00020760051453 | LUIZ RODRIGUES COSTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES 50G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020773 | 03/04/2006 | 4113.30 | 00001160932425 | DANIEL DE ARAUJO SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES 50G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020774 | 03/04/2006 | 735.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, MESA DE SOM, ESTANTES, ARMÁRIOS E ENCERADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020775 | 03/04/2006 | 4904.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFS JOAQUIM TORRES,ANA MAZZUCCHI, INST. SÃO MARCOS, ODILON RIBEIRO COUTINHO, DEP. JOSE MARIZ, FAZENDO OITERO, PAULO FREIRE, GAL ANTONIO ALVES,SÃO SEBASTIAO E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020776 | 03/04/2006 | 1221.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DAS EMEFS GAL ANTONIO ALVES, INSTITUTO SAO MARCOS ANEXO, CARLOS ARNOBIO, INST. SAO MARCOS E DEP. JOSE MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020777 | 03/04/2006 | 355.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020778 | 03/04/2006 | 302.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020779 | 03/04/2006 | 536.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE GAL ANTONIO ALVES CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020780 | 03/04/2006 | 1440.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DAS LINHAS 32291396 - 32291570 - 32291571 CORRESPONDENTE AO MES DE MAR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0020781 | 03/04/2006 | 5122.70 | 00005339365000 | SILVA FERRAGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO 00522006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020783 | 03/04/2006 | 998.38 | 00087402793834 | MARIA DAS NEVES CELESTINO | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE MAR E ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001372006 | 0020784 | 03/04/2006 | 28500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO 137/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020785 | 03/04/2006 | 7910.00 | 07419437000103 | Super Informática Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIAS E HDS DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020786 | 03/04/2006 | 500.00 | 00095253831487 | NARCIZO BEZERRA DE MOURA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020787 | 03/04/2006 | 4600.00 | 05950793000123 | MAX INFORMATICA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HUB, CABO UTP, CONECTORES E CANALETAS PARA INSTALAÇAO DA REDE DO LABORATORIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 03/04/2006 | 1027.70 | 00098077201415 | ADJAILDE BERNARDINO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020789 | 03/04/2006 | 230.00 | 00075345919453 | ALCENIRA ALMEIDA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020790 | 03/04/2006 | 827.94 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020791 | 03/04/2006 | 350.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020792 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020793 | 03/04/2006 | 350.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR/2006 CONFORME OFICIO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 169. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020794 | 03/04/2006 | 400.00 | 00026267748472 | JOÃO DIAS SILVINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020795 | 03/04/2006 | 1725.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE MIMEOGRAFOS, FGOES INDS., MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0020796 | 03/04/2006 | 24187.80 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E PINTURA DAS EMEFS INST. SAO MARCOS, PADRE PIRES, JAPUNGU, SEVERINO BEZERA CABRAL E ARNALDO BONIFACIO CONFORME LICITAÇÃO 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020797 | 03/04/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DURANTE O MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020798 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00013176633491 | ALFREDO NETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020799 | 03/04/2006 | 2708.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | EMPÉNHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ARB/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 03/04/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos serviços a serem prestados de aquivo no setor da merenda nesta Secretaria conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020801 | 03/04/2006 | 1500.00 | 06115296000172 | ENGENHO CUMBE | REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJETO "ARTE PELA VIDA" EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020802 | 03/04/2006 | 947.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Vaor que se empenha referente ao pagamento pelos conserto, manutenção com trocas de peças dos equipamentos (maquina de lavar, maquina de datilografar eletrica, bebedouro, fogão industrial) pertencentes as Creches Esc. Heitel Santiago, Cheche Esc. Othon Pedrosa, Creche Esc. Elias Herckman conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020803 | 03/04/2006 | 1237.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento do concerto, manutenção com troca de peças de equipamentos (01 Som Micro SistemCCE, 01 TV portatil,03 Ventiladores, 08 ventiladores turbo, 01 liquidificador industrial e 01 aparelho de som) pertendentes as Escolas deste Municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020804 | 03/04/2006 | 450.00 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES 50G DESTINADO AS CRECHES DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARÇO-2006 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020805 | 03/04/2006 | 505.50 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES 50G DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARÇO/2006 CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020806 | 03/04/2006 | 7480.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de locação de 01 (um) onibus destinado ao trasporte de estudantes universitarios saindo de Santa Rita ate o Campus da UEPB, durante 22 dias letivos no mes de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020807 | 03/04/2006 | 3528.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor que se empenha referente ao pagamento de trasportes de alunos do ensino medio, referente ao mes de abril, sendo 40 alunos da Usina Sao Joao, e 78 alunis de Odilandia, e zona rual de Santa Rita, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020808 | 03/04/2006 | 4050.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de trasporte de 225 alunos das localidades de Tibiri, Eitel, Santiago, Marcos Moura e Varzia Nova, para o centro de Santa Rita e vice-versa referete aos estudantes do ensino medio, relativo ao mes de abril de 2006 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020809 | 03/04/2006 | 6615.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor que se empenha referente ao pagamento de tickets, para transportes de alunos, do ensino medio, durante o mes de abril de 2006, para todas as comunidades da zona rural com destino a Santa Rita (Centro) e vice-versa, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020810 | 03/04/2006 | 6300.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente ao pagamento de transportes de alunosdo ensino medio, referente ao mes de abril/2006, sendo 40 alunos de Bebelandia e 100 alunos de Ribeira, localidades da zona rural com destino a Santa Rita-PB e vice-versa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020811 | 03/04/2006 | 4080.25 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor que se empenha referente ao pagamento da aquisição de carne dianteira, carne moida e frango destinados as escolas do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020812 | 03/04/2006 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020813 | 03/04/2006 | 8000.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABR/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020814 | 03/04/2006 | 16000.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABR/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020815 | 03/04/2006 | 975.00 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS REVESTIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA NAVAL EM EUCATEX NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0020816 | 03/04/2006 | 1020.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020817 | 03/04/2006 | 4878.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA SECRETARIA, REF. ABR/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020819 | 03/04/2006 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC DO MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020820 | 03/04/2006 | 12.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFPRMATICA DO MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020821 | 03/04/2006 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA DO MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020822 | 03/04/2006 | 550.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020823 | 03/04/2006 | 15417.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BEBELANDIA E RIBEIRA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE ABR/06 CONFORME NF 00065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020824 | 03/04/2006 | 7900.00 | 00005503770420 | JAQUELINE TRAJANO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA AULAS DE INFORMATICA SOLIDARIA, INTRODUÇÃO IPD E WINDOWS XP CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020825 | 03/04/2006 | 2170.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA- TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 00152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 03/04/2006 | 350.00 | 00056829779472 | MIRLENE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020827 | 03/04/2006 | 258.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020828 | 03/04/2006 | 1350.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CICEROLANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE ABR/06 CONFORME NF 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020829 | 03/04/2006 | 150.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO CEOP CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020830 | 03/04/2006 | 9576.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SANTANA, LEROLANDIA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020831 | 03/04/2006 | 439.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DEPUTADO JOSE MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020832 | 03/04/2006 | 180.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO PARA O ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA PARA ATIVIDADES EXTRA CLASSE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020833 | 03/04/2006 | 200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CENTRO PARA O ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA PARA ATIVIDADES EXTRA CLASSE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020834 | 03/04/2006 | 1960.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020835 | 03/04/2006 | 350.00 | 00002126685446 | ALESSANDRA MIRANDA MENDES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020836 | 03/04/2006 | 350.00 | 00067581692434 | DEIRESER DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020837 | 03/04/2006 | 350.00 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020838 | 03/04/2006 | 350.00 | 00046075828400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020839 | 03/04/2006 | 350.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020840 | 03/04/2006 | 350.00 | 00048213624491 | MARIA JAIDETE DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020841 | 03/04/2006 | 350.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 03/04/2006 | 350.00 | 00079795960482 | NORMALENA DOS SAANTOS CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020843 | 03/04/2006 | 350.00 | 00069087466404 | SANDRA DE FATIMA PAULINO THO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020844 | 03/04/2006 | 350.00 | 00028154584468 | ELIANE DE FATIMA ENEDINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA I JORNADA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020845 | 03/04/2006 | 2340.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PININCHO NO VEICULO PLACA KKV 1801 PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020846 | 03/04/2006 | 1620.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ODILANDIA E SITIO PININCHO NO VEICULO PLACA KKM 3479 PARA A EMEF RURAL DE CALDEIRÃO E ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020847 | 03/04/2006 | 2340.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA TAPIRA E LEROLANDIA NO VEICULO PLACA MNV 1154 PARA A EMEF GOV. FLAVIO RIBEIRO E PAULO JORGE R. DE LIMA DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020848 | 03/04/2006 | 1260.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA REIS, MUMBABA DOS CANARIOS E ODILANDIA NO VEICULO PLACA JUI 3484 PARA A EMEF FAZENDA SOCORRO E ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020849 | 03/04/2006 | 2340.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIVEIRO, CARAPEBA E LIVRAMENTO NO VEICULO PLACA KLI 5381 PARA A EMEF AMARO GOMES COUTINHO E PADRE PIRES DURANTE O MES DE ABRL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020850 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | EMPENHO REFER. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNR 9658/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF JOÃO URSULO, MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 03/04/2006 | 648.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ILHA STUART PARA A EMEF PADRE PIRES FERREIRA DE CANOA DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020852 | 03/04/2006 | 4980.00 | 00002570370479 | EVERALDO JOSE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020853 | 03/04/2006 | 3240.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL, PARA EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA NO VEICULO PLACA CPT 1432 DURANTE O MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020854 | 03/04/2006 | 1620.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE ALIUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL, PARA A EMEF DE ATERRO NO VEICULA DE PLACA LHE 9082 DURANTE O MES DE ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020855 | 03/04/2006 | 2210.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF CANDIDA DE SÁ ANDRADE NO VEICULA PLACA MZC 0084 DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020856 | 03/04/2006 | 300.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL, PARA EMEF ZILDA VELOSO FALCÃO MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020857 | 03/04/2006 | 1980.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF ARNOBIO MAROJA NO VEICULO PLACA LIP 8886 DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020858 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | EMPENHO REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF ARNALDO BONIFÁCIO NO VEICULA PLACA KHS 3138 DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020859 | 03/04/2006 | 1620.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CENTRO PARA A EMEF AMARO GOMES COUTINHO NO VEICULO PLACA LJF 3107 DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020860 | 03/04/2006 | 2720.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES FAZENDA MIRIRI PARA EMEF SANTA EMILIA NO VEICULO PLACA MMT 3097 DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020861 | 03/04/2006 | 3360.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REF.LOCAÇÃO DE VEICULPO PLACA HTY 4904 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF RURAL DE PIRPIRI DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020862 | 03/04/2006 | 1530.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REF.LOCAÇÃO DE VEICULPO PLACA MMR-0234/PB PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF MON.RAFAEL DE BARRPOS E FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020863 | 03/04/2006 | 540.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS NA MOTO PLACA MNF 2224 PARA A EMEF JOAQUIM TORRES DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020864 | 03/04/2006 | 1870.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ 1043 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, PARA EMEF FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020865 | 03/04/2006 | 1870.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HUD 3917/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, PARA EMEF ARNALDO BONIFÁCIO DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020866 | 03/04/2006 | 1980.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE JACUIPE, FAZENDA SAO FRANCISCO, RIACHO BRANCO E CENTRO NO VEICULO PLACA HVI 1470 PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO, RAFAEL DE BARROS E GOV. FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020867 | 03/04/2006 | 1980.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE EM BABILONIA, MANGEREBA, ILHA JACUIPE, JACUIPE DE CIMA E LEROLANDIA PARA A EMEF PAULO JORGE NO VEICULO PLACA JLA 6679 DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020868 | 03/04/2006 | 1900.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MND 9771 DA FAZENDA REIS, CENTRO, JAPUNGU E LEROLANDIA PARA AS EMEFS GOV. FLAVIO RIBEIRO E PAULO JORGE R. DE LIMA. DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 03/04/2006 | 1260.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MNA 6963 DO CENTRO PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO FILHO DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020870 | 03/04/2006 | 558.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MMW 8654 DO CENTRO PARA A EMEF JOAQUIM TORRES DURANTE O MES DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020872 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CENTRO PARA A EMEF SAO SEBASTIAO E FAZENDA SOCORRO. MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020873 | 03/04/2006 | 2990.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MOO 9551 DE ODILANDIA, MUMBABA DOS CANARIOS E CENTRO PARA A EMEF ISRAEL DINIZ E EMILIA C. DE MORAIS NETA. MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020874 | 03/04/2006 | 1920.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | EMPENHO REF.TRANSPPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA, MES ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020875 | 03/04/2006 | 2340.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.TRANSPPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF JOSE LINS DO REGO NO TURDO DA TARDE, E EMERF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA NO TURNO DA NOITE, MES ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020876 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00006023220495 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 03/04/2006 | 215623.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE ABR/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020878 | 03/04/2006 | 764907.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020879 | 03/04/2006 | 356.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020880 | 03/04/2006 | 756.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020881 | 03/04/2006 | 142791.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020882 | 03/04/2006 | 8646.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020883 | 03/04/2006 | 130529.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020884 | 03/04/2006 | 29233.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 03/04/2006 | 705.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020886 | 03/04/2006 | 534.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL PRE ESCOLAR, SEDE FUNCIONAL,VIGILANTE E EDUCAÇÃO SINDICATO, RELATIVO AO MES DE ABR/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020887 | 03/04/2006 | 406.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020888 | 03/04/2006 | 5550.60 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE LEONOR DE MELO GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020889 | 03/04/2006 | 2225.15 | 00043696120472 | Josema Meireles de Oliveira | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFE, REFRIGERANTE E SABONETE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020890 | 03/04/2006 | 1560.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAPITAO, ESTIVA E LEROLANDIA PARA A EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA DURANTE O MES DE ABR/2006 NO PERIODO DA MANHA E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020891 | 03/04/2006 | 1980.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE EM FAZENDA PITOMBEIRA, PLANALTO E USINA SANTANA PARA A EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NO VEICULO PLACA KHT 3099 DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020892 | 03/04/2006 | 1583.04 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 6 (SEIS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º EDUCAIDS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO MES DE MAIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 03/04/2006 | 1583.04 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 6 (SEIS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º EDUCAIDS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO MES DE MAIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020894 | 03/04/2006 | 1583.04 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 6 (SEIS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º EDUCAIDS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO MES DE MAIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020895 | 03/04/2006 | 4400.00 | 07773952000197 | DISNEYLANDIA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO DE 18000BTUS E UM DE 18500BTUS DESTINADO A EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020896 | 03/04/2006 | 7814.00 | 01524633000161 | Hozana Maria Teixeira Marques Lira | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020897 | 03/04/2006 | 1290.00 | 10845006000113 | AUTO PEÇAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACAS MNS 5787, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020898 | 03/04/2006 | 661.95 | 00020297890468 | TARCISIO SAULO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020899 | 03/04/2006 | 674.55 | 00020297890468 | TARCISIO SAULO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020900 | 03/04/2006 | 674.55 | 00020297890468 | TARCISIO SAULO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020901 | 03/04/2006 | 1365.59 | 00020297890468 | TARCISIO SAULO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020902 | 03/04/2006 | 674.55 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020903 | 03/04/2006 | 1365.59 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020904 | 03/04/2006 | 1365.59 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020905 | 03/04/2006 | 724.59 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020906 | 03/04/2006 | 724.59 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 03/04/2006 | 1181.70 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020908 | 03/04/2006 | 700.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGZ-9614, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020909 | 03/04/2006 | 98.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE RAMAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA, NA DATA DE 17 DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020910 | 03/04/2006 | 1220.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 RADIO MOTOROLA 7100, 02 RADIO MOTOROLA 5500, 03 MINE FONE RADIO MOTOROLA E 02 FILTROS DE LINHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020911 | 03/04/2006 | 130.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA A HORTA ESCOLAR PADRE JOÃO FELIX E NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO AGRICOLA O CAIC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020912 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA O PROJETO ARTE PELA VIDA, CONFORME DOCUMENOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020913 | 03/04/2006 | 800.00 | 00039622622453 | CARLOS ALBERTO LEMOS LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINA DUPLICADORA RISOGRAPH GR 2710, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020914 | 03/04/2006 | 380.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LETREIROS E PINTURA DO MURO DA ESCOLA JOSÉ ESTEVÃO ,EM VARZEA NOVA; ESC;ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA EM MARCO MOURA ,COMFORME DOCUMENTOS ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 03/04/2006 | 1735.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N/003506 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020916 | 03/04/2006 | 2200.00 | 00039502961404 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE ESCOLAR FUNCIONARIO JOÃO MOREIRA EM ODILANDIA SR/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020917 | 03/04/2006 | 205650.34 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, DEP. EGIDIO MADRUGA, EM SANTA RITA, CONF. CONTRATO Nº 0163/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0020920 | 03/04/2006 | 1155.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020921 | 03/04/2006 | 84.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA A HORTA ESCOLAR PADRE JOÃO FELIX E NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO AGRICOLA O CAIC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00098107925491 | SEBASTIAO GOMES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/04/2006 | 20.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/04/2006 | 40.00 | 00072590033400 | SEVERINO PONTES GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/04/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/04/2006 | 30.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/04/2006 | 10.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/04/2006 | 48.00 | 00005103457431 | JULIA GRAZIELA MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/04/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/04/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/04/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/04/2006 | 49.00 | 00004316588460 | JOSEFA ABEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/04/2006 | 100.00 | 00007260717491 | LEANDRO CARNEIRO CARMELIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/04/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/04/2006 | 250.00 | 00044209533491 | RAMIRA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/04/2006 | 125.00 | 00033312680468 | PEDRO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/04/2006 | 98.00 | 00075380994415 | LUZIA GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/04/2006 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11(ONZE)A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004056126488 | PETRAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA JORNAL DE ALAGOAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/04/2006 | 250.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA SHOW NA JORNADA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0002545 | 03/04/2006 | 40000.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO POVO DA SILVA 3 LOCALIZADO NO BAIRRO TIBIRI FABRICA EM SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a EM ANEXO | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/04/2006 | 925.68 | 05410331000113 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/04/2006 | 1473.68 | 00005868083458 | LEILSON ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES COM REDE DE LOGICA NA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/04/2006 | 100.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/04/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/04/2006 | 350.00 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/04/2006 | 400.00 | 00054955718434 | MAURA GERMANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU(ARMAÇÃO+LENTES PROG)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006914410496 | JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃSO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/04/2006 | 45.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/04/2006 | 47.00 | 00021950199487 | FRANCISCO SANTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/04/2006 | 33.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/04/2006 | 40.00 | 00020553137468 | SEVERINO RUFINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/04/2006 | 15.00 | 00001172021422 | GENILDA MARIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/04/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/04/2006 | 10.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/04/2006 | 715.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/04/2006 | 1415.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA)DOS ORGÃOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/04/2006 | 275.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE AGUA TRATADA (CAGEPA)DOS ORGÃOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/04/2006 | 200.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/04/2006 | 30.00 | 00002553316496 | KATIA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/04/2006 | 200.00 | 00050031597491 | PAULO ROBERTO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/04/2006 | 35.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/04/2006 | 49.00 | 00003426502461 | JUCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/04/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/04/2006 | 49.00 | 00004914981440 | MARIA ZENAIDE DE SOUZA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/04/2006 | 25.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/04/2006 | 10.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/04/2006 | 40.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/04/2006 | 47.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/04/2006 | 15.00 | 00000986609420 | FABIANO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/04/2006 | 20.00 | 00001024206459 | JOSINEIDE PONTES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/04/2006 | 15.00 | 00002839578409 | DULCINEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/04/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00085404250410 | LUCIMAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KILOS DE PEIXE DO TIPO TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00087317362468 | JOSIVAN BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KILOS DE PEIXE DO TIPO TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00075241617434 | JOSE ARIMATEIA DANIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KILOS DE PEIXE DO TIPO TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00015111610430 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KILOS DE PEIXE DO TIPO TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/04/2006 | 7960.00 | 07325052000187 | SEVERINO JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.960(HUM MIL NOVECENTOS E SESSENTA)KGS DE PEIXE DO TIPO TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001522006 | 0002635 | 03/04/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA O CENTRO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DE SANTA RITA A VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00000878176403 | DEYSE DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CAIBROS,RIPAS,TELHAS)PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA PARAIBA,357 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/04/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/04/2006 | 500.00 | 00062242512315 | ANA CARLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/04/2006 | 20.00 | 00004771295441 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/04/2006 | 10.00 | 00002549906730 | DAMIÃO LUIZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/04/2006 | 48.00 | 00006568193402 | JANEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/04/2006 | 49.00 | 00043680011415 | RENATO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/04/2006 | 10.00 | 00003210550476 | MARGARIDA MAURICIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/04/2006 | 15.00 | 00001073025438 | MARIA GERALDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/04/2006 | 25.00 | 00016043537400 | PEDRO GUILHERME DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/04/2006 | 14.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/04/2006 | 200.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00002027876480 | SEVERINA DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CAIBROS,RIPAS,TELHAS)PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA SAMUEL PEREIRA BORBA,457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00006149348423 | DENISVALDO DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CAIBROS,RIPAS,TELHAS)PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA SÃO JOSÉ,1016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/04/2006 | 100.00 | 00008029257406 | AMANDA GUEDES SILVEIRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00098107631404 | JEAN ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00003235728473 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/04/2006 | 30.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/04/2006 | 1980.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-4969 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00003235728473 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00021900175487 | CARLOS ALBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00060315229420 | HAMILTON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00073804282415 | JAQUELINE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00085502502449 | SILVANIA BEZERRA COELHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00026224968420 | GILVANELE PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00004955734693 | DEYSE KELLIS MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00043689388449 | JOSÉ BARBOSA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/04/2006 | 7960.00 | 00085502014487 | ROBERTO MARCIONILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00554523000180 | JACIRA DINIZ DE SANTANA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 46(QUARENTA E SEIS)MAQUINAS DE COSTURA DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/04/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)ASSISTENTE SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/04/2006 | 4100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 DA EQUIPE TECNICA (INSTRUTORES)DO PAIF CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/04/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)PSICOLOGOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/04/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/04/2006 | 8200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/04/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/04/2006 | 14625.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 225(DUZENTOS E VINTE E CINCO)BOLSAS DO PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/04/2006 | 8675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 347(TREZENTOS E QUARENTA E SETE)BOLSAS DO PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/04/2006 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662006 | 0002668 | 03/04/2006 | 79173.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/04/2006 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/04/2006 | 250.00 | 35490200000235 | CAMILA FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/04/2006 | 6800.00 | 00002519922419 | José Marcos de Souza | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.700(HUM MIL E SETECENTOS)KILOS DE PEIXE DO TIPO TILAPIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,00(QUATRO REAIS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/04/2006 | 1189.86 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO(3a MEDIÇÃO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/04/2006 | 2319.83 | 00039802108472 | MARIA DE LOURDES PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(2a medição) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/04/2006 | 2450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FOLHA DE PAGTO.INFRA-ESTRUTURA(ODILANDIA) PRESTADOS DE LIMPEZA DO DISTRITO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/04/2006 | 3850.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 DO DISTRITO DE NOSSA SRA.DO LIVRAMENTO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/04/2006 | 600.00 | 00005054054405 | 1Gabriela Brás Santos | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA EM EDIFICAÇÕES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/04/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/04/2006 | 600.00 | 00003259895400 | 1Vanessa Britto Pessoa de Lucena | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE DIFICAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/04/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00002034034449 | 1José Aciole de Almeida Gomes | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00000303640430 | Josemar Nóbrega de Góes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE OBRAS E DESPESAS PUBLICAS CONSTANTES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/04/2006 | 150.00 | 00055259561449 | EURENICE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA EM SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE ABRIL/2006 NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/04/2006 | 600.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/04/2006 | 500.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/04/2006 | 600.00 | 00001052631410 | CRISTIANO MADRUGA BRONZEADO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ESTAGIO NA AREA DE PRODUÇÃO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00060337206449 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ESTUDOS TECNICOS,PARECERES E AVALIAÇÕES EM GERAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00004289772439 | 1Artemys Vivian de Sousa Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/04/2006 | 500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/04/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/04/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/04/2006 | 364.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 02(DOIS)POSTES DA PRAÇA DA AMIZADE E 04(QUATRO)POSTES DA RUA DR.PEDROSA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/04/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/04/2006 | 3906.00 | 00079739431453 | GILBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 107 M2 DE PEDRA PORTUGUESA E MAIS 137 MTS2 DE PEDRA FORNECIDA COM 80 M2 DE PEDRA PORTUGUESA ASSENTADA NA PÇA DO POVO BEM COMO FORNECIDA PARA A MESMA E SERVIÇOS NOS CANTEIROS COM ALVENARIA DE CONTORNO C/BANCO NA PÇA ROMEU AZEVEDO FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000862006 | 0002533 | 03/04/2006 | 13462.41 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CARRAPATEIRAS SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/04/2006 | 692.80 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS)CHAPAS GALVANIZADAS E 01(UMA)TRENA DESTINADA AS REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/04/2006 | 7574.00 | 00028642504897 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA NOBERTO FARIAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/04/2006 | 1380.00 | 00001014523494 | MARCOS ANTONIO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/04/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/04/2006 | 2245.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA DE PAGTO(PRAÇA DO POVO) - VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/04/2006 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - FOLHA DE PAGTO(PRAÇA DO POVO) - VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/04/2006 | 1707.16 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO(2a MEDIÇÃO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/04/2006 | 1199.22 | 00002116630428 | MARIA MERCIA CARDOSO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(2a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/04/2006 | 276.50 | 02104898000173 | K Y M A S S A-Comercio de Pizza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 79(SETENTA E NOVE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA QUE FAZEM O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/04/2006 | 2000.00 | 10753069000140 | IRIS GALVÃO AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DA PRAÇA DO POVO DA SILVA CONFORME PLANTA DO PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/04/2006 | 3500.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO NO CONJUNTO HABITACIONAL NELSON VIDAL DE NEGREIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/04/2006 | 680.00 | 00003349548431 | DARMILTON SIMÃO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DAS GRADES E OS PARAFUSOS DA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882006 | 0002572 | 03/04/2006 | 87620.38 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS(TAPA-BURACOS)EM PMF DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/04/2006 | 350.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/04/2006 | 350.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/04/2006 | 700.00 | 00073800007487 | JOSÉ EPAMINONDAS QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772006 | 0002579 | 03/04/2006 | 29028.01 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA AREIA EM TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/04/2006 | 2640.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 01/03/2006 A 31/03/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/04/2006 | 1440.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 18/01/2006 A 31/01/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0002599 | 03/04/2006 | 9996.43 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0002600 | 03/04/2006 | 14456.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/04/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/04/2006 | 1300.00 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PROVISORIAS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/04/2006 | 720.00 | 00004078588492 | RONALDO ADRIANO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS EUCLIDES BANDEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II,JORNALISTA HELIO FERNANDES NO MESMO BAIRRO E A REFORMA DA PÇA DO SKATE NO BAIRRO DE TIBI-I CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/04/2006 | 350.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/04/2006 | 350.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/04/2006 | 198.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 03(TRES)POSTES DA RUA DR. PEDROSA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0002633 | 03/04/2006 | 5003.57 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482006 | 0002634 | 03/04/2006 | 74730.00 | 03759246000130 | Dican Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº00148/2006 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/04/2006 | 720.00 | 00004078588492 | RONALDO ADRIANO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS EMEF CAVALCANTE DE MORAES NETA EM ODILANDIA,EMEF DR ODILON RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II E DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO RIBEIRO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0002648 | 03/04/2006 | 4487.50 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 142(CENTO E QUARENTA E DOIS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/04/2006 | 980.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/04/2006 | 4534.00 | 00001171646402 | PEDRO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA TOTALIZANDO 138 M2 E FORNECIMENTO DA PEDRA TOTALIZANDO 158 M2 NA PÇA ROMEU AZEVEDO E SERV.DE LIMPEZA DA PÇA JOÃO PESSOA E PÇA DO POVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00005376414400 | RODRIGUES DE FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PARA O PLANTIO NA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR VISANDO A SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE MOSAICOS NA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO EM SANTA RITA FAZENDO PARTE DE SUA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0002672 | 03/04/2006 | 145870.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO TAPA-BURACOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 5.800 M2 INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRA DE Nº00130/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892006 | 0002675 | 03/04/2006 | 22320.84 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ENOQUE PELAGIO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/04/2006 | 307.14 | 00006832526407 | MARIO ROBERTO FALCAO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA SEDE DA PMSR DE TROCAS DE FECHADURAS COLOCAÇÃO DE CADEADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/04/2006 | 2800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CEOP NO ANTIGO CAIC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/04/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/04/2006 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA REVISTA TRIBUNA CONFORME DOCS EM ANEXO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/04/2006 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA REVISTA TRIBUNA CONFORME DOCS EM ANEXO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/04/2006 | 250.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW COM TELA DE 3 MTS E DVD PLAYER PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MONTADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO INSTITUTO SANTA RITA EM PARCERIA COM A INDAIA E INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MONTADAS EM TIBIRI-II NO CARRO DE SOM DE PLACA MNY-0897 PERFAZENDO UM TOTAL DE 56(CINQUENTA E SEIS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/04/2006 | 175.00 | 00018867499491 | JACY DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNY-1230 TOTALIZANDO 05(CINCO)HORAS NA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO A PAIXÃO DE CRISTO APRESENTADO PELO GRUPO TATY NA PÇA POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00000734989474 | VALDOMIRO CORREIA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS MONTADAS NO CONJUNTO TIBIRI-II E FRANCISCO TITO NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00015130282434 | Williams Olegário da Trindade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 01 A 15/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/04/2006 | 1150.00 | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR ANUNCIANDO O EVENTO ESPORTIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO DIA 1ºDE MAIO(DIA DO TRABALHO)REALIZADO NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES DENOMINADO E TEIXEIRÃO COM A PARTICIPAÇÃO DE 50(CINQUENTA)TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/04/2006 | 1150.00 | 00006742741481 | WENDELL OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO JUNTO AOS ORGÃO DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/04/2006 | 1150.00 | 00011013680472 | COSMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/04/2006 | 27365.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DEBITADO NA CONTA DE Nº24.453-8 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/04/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/04/2006 | 160.00 | 00025064797400 | VERALUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01(UM)ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/04/2006 | 200.00 | 00006914410496 | JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/04/2006 | 150.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/04/2006 | 49.00 | 00037443690487 | MARIA DA PENHA GOMES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/04/2006 | 6600.00 | 00051117819434 | EDGLEI MONTEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.650(HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA)KILOS DE PEIXE DO TIPO TILAPIA AO PREÇO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)KG DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/04/2006 | 6600.00 | 00087430983472 | SILVANIA CRISTINA VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.650(HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA)KILOS DE PEIXE DO TIPO TILAPIA AO PREÇO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)KG DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/04/2006 | 20.00 | 00007060926437 | CLAUDETE MARIA GADELHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003572288479 | MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/04/2006 | 39.00 | 00040721400400 | MARIA DA GUIA DE SANTANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/04/2006 | 20.00 | 00085405388491 | SEVERINA BENTO DUTRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/04/2006 | 40.00 | 00095171240400 | GENILDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/04/2006 | 20.00 | 00003519845423 | MARIA FERNANDES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/04/2006 | 15.00 | 00001029378428 | JOSENILDA PONTES GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/04/2006 | 10.00 | 00002873916478 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PAPA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/04/2006 | 15.00 | 00008164664405 | CICERA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/04/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/04/2006 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/04/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/04/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/04/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/04/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/04/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE ABRIL/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/04/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/04/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/04/2006 | 70.00 | 00043678602487 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO B.RIBEIRO,48 LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA NESTA RELATI AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/04/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/04/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE ABRIL/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/04/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/04/2006 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/04/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/04/2006 | 260.00 | 00007332817454 | VANUSA DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/04/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/04/2006 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/04/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/04/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/04/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/04/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/04/2006 | 400.00 | 00064557260730 | DAMIÃO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/04/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/04/2006 | 80.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/04/2006 | 340.00 | 00096536896491 | LIVANIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/04/2006 | 1980.00 | 00007038010409 | Jobson de Santana Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-2303 NO PERIODO DE 02 A 31/01/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/04/2006 | 3640.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MEU VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7130 NO MÊS DE ABRIL/2006 INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/04/2006 | 10.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/04/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/04/2006 | 35.00 | 00005701143490 | EDIANA CESAR DO NASCIMENTO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/04/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/04/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/04/2006 | 49.00 | 00023749334404 | JOSE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/04/2006 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/04/2006 | 40.00 | 00006389687478 | MARIA DAS NEVES VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/04/2006 | 15.00 | 00096540001487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/04/2006 | 49.00 | 00006022206456 | EDJANE HERMINIA FRANCISCA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/04/2006 | 39.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/04/2006 | 45.00 | 00002118247478 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/04/2006 | 10.00 | 00008205369461 | DANIELE COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/04/2006 | 48.00 | 00015111555404 | JOSINEIDE ROSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001522006 | 0002848 | 10/04/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA O CENTRO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DE SANTA RITA A VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO.(ABRIL/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/04/2006 | 120.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/04/2006 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/04/2006 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/04/2006 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/04/2006 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/04/2006 | 89.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO MÊS DE ABRIL/2006 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/04/2006 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/04/2006 | 29980.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/04/2006 | 3350.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)POSTES DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/08 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 335,00(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/04/2006 | 350.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/04/2006 | 1520.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19(DEZENOVE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO PERIODO DE 01 A 28/02/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/04/2006 | 1760.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO PERIODO DE 01 A 28/03/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/04/2006 | 4976.80 | 03304140000141 | RS -COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAGENS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/04/2006 | 3885.00 | 01433674000142 | MRM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES E LUZ MISTA DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PARA A REPOSIÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/04/2006 | 7969.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/04/2006 | 7936.00 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO DAS RUAS E AVENIDAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/04/2006 | 4084.00 | 01433674000142 | MRM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES E LUZ MISTA DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PARA A REPOSIÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0002794 | 10/04/2006 | 43469.52 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROFESSOR LUIZ PORTO SITUADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/04/2006 | 3900.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/04/2006 | 4500.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 03(TRES)ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE CAIXA D AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/04/2006 | 150.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 03(TRES)POSTES DA PRAÇA PADRE ANCHIETA FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/04/2006 | 5075.35 | 09168105000129 | REGISMAR FERRAGENS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/04/2006 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0002824 | 10/04/2006 | 4112.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 257(DUZENTOS E CINQUENTA E SETE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/04/2006 | 5989.00 | 00008140620408 | SILVIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 270 M2 DE PEDRA PORTUGUESA E 270 M2 DE FORNECIMENTO PARA A PÇA ANTONIO TEIXEIRA E PAGTO DE 02(DOIS)PEDREIROS DA PÇA ROMEU AZEVEDO E DIARIA DE 03(TRES)OPERARIOS NA PÇA JOÃO PESSOA E PAGTO DE PEDREIRO E UM AJUDANTE DA A PÇA DO POVO OBRAS FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/04/2006 | 350.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/04/2006 | 2310.00 | 00079739431453 | GILBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 700(SETECENTOS)M2 DE PEDRA RACHINHA BRANCA PARA O ASSENTAMENTO NO PISO DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR EM SANTA RITA FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/04/2006 | 1745.00 | 00006832526407 | MARIO ROBERTO FALCAO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS DE CALÇADA EM PEDRA RACHINHA EM PARADA DE ONIBUS DA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO EM FRENTE AO HOSPITAL DE MESMO NOME CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00028807111420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NO VEICULO DE PLACA MOP-0028 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ORGANIZAR AS SUAS AÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/04/2006 | 194237.92 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2006 CONFORME CONTRATO DE Nº00191/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/04/2006 | 350.00 | 00008667993468 | JOÃO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA COLOCAÇÃO E PINTURA DAS GRADES DA PÇA DO PRESIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0002849 | 10/04/2006 | 8759.57 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ACRE NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/04/2006 | 551.72 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/04/2006 | 350.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/04/2006 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272006 | 0002858 | 10/04/2006 | 23374.97 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ARAÇAGI SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0002860 | 10/04/2006 | 36773.08 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DA RUA SALGADO DE SÃO FELIX NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/04/2006 | 1349.18 | 00039802108472 | MARIA DE LOURDES PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(3a medição) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/04/2006 | 1849.50 | 00004880842451 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)SIBIPIRUNAS COM 05(CINCO)MTS DE ALTURA E AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00(CENTO E OITENTA REAIS)PARA A ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/04/2006 | 396.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 06(SEIS)POSTES DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/04/2006 | 160.00 | 00034287574400 | SEVERINO FELISMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E RETIRADA DE 03(TRES)COQUEIROS E 01(UMA)ARVORE DA PÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001332006 | 0002871 | 10/04/2006 | 41569.83 | 04419620000110 | Pelfran Empreit de Obras Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA VEREADOR SEVERINO RODRIGUES SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR DO TIBIRI NESTA CIDADE CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA ACOMPANHADO COM LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/04/2006 | 690.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA- TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTUCHOS REMANUFATURADOS E TONNERS RECICLADOS DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS DA INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/04/2006 | 4500.00 | 00010950257400 | IVAN GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 03(TRES)ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE CAIXA D AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/04/2006 | 233.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO COQUETEL PROMOVIDO PELA SECDETUR COM OS PRESIDENTES DOS CLUBES AMADORES NA SEDE DA SECRETARIA PARA DEFINIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO DIA 1o DE MAIO NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES DENOMINADO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/04/2006 | 300.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12(DOZE)HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO NO DIA 1o DE MAIO DO ANO EM CURSO DIA DO TRABALHO NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/04/2006 | 150.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS)HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO TORNEIO INICIO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/04/2006 | 300.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA ENTREGA DOS PADRÕES DOS 32(TRINTA E DOIS)TIMES DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/04/2006 | 400.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/04/2006 | 95.00 | 00070367086700 | JOSE SEVERIANO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM 19(DEZENOVE)FOTOGRAFIAS 10X15 DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/04/2006 | 150.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)COLETES DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR MONTE CASTELO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/04/2006 | 77.40 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 18(MESAS)E 72(SETENTA E DUAS)CADEIRAS NOS EVENTOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E INAUGURAÇÃO DA PÇA DO SKATE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/04/2006 | 2511.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/04/2006 | 22160.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/04/2006 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS(EMPRESA)NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/04/2006 | 30100.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/PARC/ADM NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/04/2006 | 45441.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/04/2006 | 1017.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/04/2006 | 3589.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/04/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ENTRE O IPEA E A PMSR (PARCELAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/04/2006 | 12875.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/04/2006 | 10295.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº1687/2006 EMITIDA PELA CENTRAL DE MANDADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/04/2006 | 8605.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº116/2006 EMITIDA PELA 4a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/04/2006 | 2480.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE MARÇO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERIODO DIURNO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/04/2006 | 700.00 | 00039502961404 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)BIROS PARA COMPUTADOR COM PORTA TECLADO SUPORTE PRA CPU GAVETAS,CHAVES,MEDINDO 75 M X 1,40X 0,80 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/04/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/04/2006 | 2080.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/10/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/04/2006 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE E TONNERS PARA A IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/04/2006 | 668.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/04/2006 | 29.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPTO DE CONTABILIDADE)QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/04/2006 | 310.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/04/2006 | 133.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/04/2006 | 517.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.907-4(C/CIDE)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/04/2006 | 0.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2006 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/04/2006 | 33.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/04/2006 | 1122.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | importe relativo a folha de pagamento da coordenadoria de administração integrada correspondente ao 13o SALARIO 1/4 do Forum conforme folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/04/2006 | 3725.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | importe relativo a folha de pagamento da coordenadoria de administração integrada correspondente ao mês de março/2006 do forum conforme docs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/04/2006 | 39.60 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/04/2006 | 7.60 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SELOS ORDINARIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/04/2006 | 500.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/04/2006 | 180.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAL PARA O SEPULTAMENTO DE IVANILDA GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/04/2006 | 95.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/04/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMP-7442 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/04/2006 | 1344.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/04/2006 | 680.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS CONFORME QUADRO DISCRIMINADO NO RECIBO E SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPTO DE TRANSPORTE E NO TRANSPORTE DAS GRADES DA PÇA ANTONIO TEIXEIRA PARA O ZOONOSES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/04/2006 | 3767.33 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/04/2006 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/04/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/04/2006 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/04/2006 | 400.00 | 00006602230409 | MARIA LEOPOLDINA RAYANNA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/04/2006 | 400.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/04/2006 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/04/2006 | 2063.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/04/2006 | 500.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA-SHOW NAS INAUGURAÇÕES DAS RUAS TENENTE FRANCISCO PEDRO NO BAIRRO POPULAR E RUA HERMANO SÁ NO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/04/2006 | 950.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PERFAZENDO UM TOTAL DE 38(TRINTA E OITO)HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DAS RUAS TENENTE FRANCISCO PEDRO E HERMANO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/04/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/04/2006 | 400.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA É NOTICIA DA RADIO SANHAUA CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/04/2006 | 300.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/04/2006 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO CÓ-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO COM 10(DEZ)CHAMADAS DE 30(TRINTA)SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/04/2006 | 1250.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS E DE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 44(QUARENTA E QUATRO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida para a Tercei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/04/2006 | 972.00 | 12720744000160 | ASPA-ASSOCIACAO PROM DO ANCIAO D. LICOTA C. C. MAR | Valor ref. a transferencia para a ASPA, de acordo a Lei Municipal 833/97 , Lei Estatual 5.183/89, correspondente a convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/04/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/04/2006 | 47256.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/04/2006 | 200.00 | 00006914410496 | JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/04/2006 | 25.00 | 00099284219434 | JOANNE DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/04/2006 | 49.00 | 00003426502461 | JUCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/04/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/04/2006 | 49.00 | 00004316588460 | JOSEFA ABEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/04/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/04/2006 | 45.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/04/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/04/2006 | 49.00 | 00044207778420 | MANOEL CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/04/2006 | 20.00 | 00043644457468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/04/2006 | 48.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/04/2006 | 567.76 | 00023652632400 | ELENILDA GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002553100485 | JOSE FERNANDO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 DO FLUENTE ANO COMO COVEIRO NO CEMITERIO DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/04/2006 | 250.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/04/2006 | 3580.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/04/2006 | 60849.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/04/2006 | 1088.01 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE RACHINHA NO PISO DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO(4a MEDIÇÃO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/04/2006 | 1067.57 | 00002116630428 | MARIA MERCIA CARDOSO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE RACHINHA NO PISO DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(3a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/04/2006 | 900.00 | 00002230124404 | ANTONIO MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)M2 DE GRAMA TIPO SÃO CARLOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)PARA O PLANTIO NAS PRAÇAS DIOGENES CHIANCA E OTAVIO BERNARDINO AMBAS NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0002912 | 20/04/2006 | 35622.81 | 07140878000171 | Edcol Ed Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JURACY CAMARGO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/04/2006 | 1519.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DO SETOR ELETRICO ABRIL/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002553100485 | JOSE FERNANDO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO COMO COVEIRO NO CEMITERIO DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/04/2006 | 80.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (3229-1997)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/04/2006 | 5866.61 | 04770029000103 | MG Empreiteira de Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL E FORRO DE GESSO NA SEDE DA EDILIDADE CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/04/2006 | 1440.00 | 00028642504897 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/04/2006 | 10600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/04/2006 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/04/2006 | 2430.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-9741 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2006 TOTALIZANDO 81(OITENTA E HUM)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/04/2006 | 2917.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/04/2006 | 1944.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/04/2006 | 139.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 DO GABINETE DO PREFEITO FONE 3229-2412 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/04/2006 | 137.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/04/2006 | 329.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/04/2006 | 225.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DA CENTRAL TELEFONICA,PÇA DE TAXI E COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/04/2006 | 395.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO(3229-5300) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/04/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/04/2006 | 44888.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/04/2006 | 928.19 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA AFICIO 1113 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/04/2006 | 950.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICAS E DOS RAMAIS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/04/2006 | 10621.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/04/2006 | 114.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DA PROCURADORIA JURIDICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/04/2006 | 54.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME AÇÃO DE Nº033.2002.003.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/04/2006 | 557.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/04/2006 | 1966.67 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 20/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/04/2006 | 1375.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 20/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 10/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/04/2006 | 12140.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 20/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/04/2006 | 160.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8(ANP)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DIA 20/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/04/2006 | 29770.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/04/2006 | 12.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/04/2006 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELO TRT CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/04/2006 | 7053.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/04/2006 | 158.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº20.686-5 ARRRECADAÇÃO IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/04/2006 | 116.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE AGUA TRATADA CAGEPA DAS PRAÇAS ROMEU AZEVEDO E PRAÇA DIOGENES CHIANCA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/04/2006 | 423.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/04/2006 | 154.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/04/2006 | 27.00 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/04/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DA TESOURARIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (3229-1557) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/04/2006 | 233.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (3229-1536) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/04/2006 | 4067.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR(VELOX)DOS LINKS INSTALADOS NA PMSR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/04/2006 | 338.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO (3229-1447)CONFORME DOCS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/04/2006 | 35079.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/04/2006 | 250.00 | 00079872140430 | PAULO CEZAR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A INSCRIÇÃO DE ATLETAS NOS JOGOS ESCOLARES PARAIBANOS DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/04/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO(3229-5858) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/04/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE DO TEATRO OFICINA DE ARTES VINCULADO A SECDETUR (3229-1897)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/04/2006 | 300.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FINAL DO CAMPEONATO ADULTO E JUNIOR DO BAIRRO DO AÇUDE ENTRE AS EQUIPES DO GREMIO E SÃO PAULO(ADULTO)E GREMIO E ATLETICO(JUNIOR)REALIZADO NO ESTADIO TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/04/2006 | 300.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO JOGO DE FUTEBOL ENTRE AS SELEÇÕES DE TIBIRI-II E CONDE NO ESTÁDIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA PARTIDA VALIDA PELA COPA RURAL E ORGANIZADA PELA RADIO CULTURAL DE GUARABIRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/04/2006 | 11855.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/04/2006 | 2500.00 | 06075099000177 | MF - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INAUGURAÇÕES DA PÇA GETULIO VARGAS E A TABELA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/04/2006 | 278.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(3229-8658)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/04/2006 | 800.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DATA-SHOW NAS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS SANTOS DUMONT NO TIBIRIFABRICA E PROFESSOR LUIS PORTO NO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/04/2006 | 600.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 02,03,04 E 05/05/2006 DAS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS SANTOS DUMONT EM TIBIRI FABRICA E PROFESSOR LUIZ PORTO NO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/04/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/04/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS (TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/04/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/04/2006 | 2078.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DOS LINKS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/04/2006 | 6350.40 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/04/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/04/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/04/2006 | 10.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/04/2006 | 10.00 | 00067683070459 | JOAO AVELINO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/04/2006 | 10.00 | 00001011041707 | MARIA DE FATIMA G.FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/04/2006 | 30.00 | 00006158670499 | GENILDA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/04/2006 | 40.00 | 00011531066712 | ROSANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/04/2006 | 40.00 | 00011531066712 | ROSANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/04/2006 | 38.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/04/2006 | 20.00 | 00079726208491 | JACIRA ISIDRO PEIXOTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/04/2006 | 10.00 | 00001029378428 | JOSENILDA PONTES GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/04/2006 | 40.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002982 | 27/04/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/04/2006 | 200.00 | 00003531275402 | ANGELA MARIA DOS S.ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA JUAREZ TAVORA,88 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/04/2006 | 300.00 | 00002794005430 | TELMA CRISTINA PEREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/04/2006 | 350.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E LEVADAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/04/2006 | 350.00 | 00071128093472 | JOSÉ CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DE SANTANA NO LOTEAMENTO NICE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/04/2006 | 160.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM)PORTA DE ROLO MEDINDO 1,20 M DE LARGURA POR 3MTS DE ALTURA PARA RETIRAR UMA BARRACA NA PÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002983 | 27/04/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/04/2006 | 280.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/04/2006 | 400.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE SUB-15 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/04/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME LICITAÇÃO 0079/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/04/2006 | 79.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPTO DE CONTABILIDADE)QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/04/2006 | 447.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº329/2006 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT 13o REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/04/2006 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE ABRIL/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERIODO DIURNO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/04/2006 | 4332.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DA COTA DO ICMS DISTRIBUIDA EM 25/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO E DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/04/2006 | 5670.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/04/2006 | 195.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 39(TRINTA E NOVE)FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21 DURANTE OS CURSOS DE TORNEIRO MECANICO,MECANICO DE AUTO,ELETRICISTA DE AUTO,AJUSTADOR MECANICO E DO CALÇAMENTO DA RUA ARAÇAGI E COSMA LOPES DIAS E ADJACENCIAS DO BAIRRO DO AÇUDE E COLÉGIO EGIDIO MADRUGA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/04/2006 | 350.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NO JORNAL DA PRAIA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/04/2006 | 300.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO INT STA RITA EM PARCERIA COM A INDAIA EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/04/2006 | 900.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DA RUA MONTADAS NO CONJUNTO TIBIRI-II E FRANCISCO PEDRO NO BAIRRO POPULAR E DA RUA DR. HERMANO SÁ NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/04/2006 | 300.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA ENTREGA DOS PADRÕES PARA OS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO AMADOR REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/04/2006 | 5000.00 | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS RUAS SANTOS DUMONT,TENENTE FRANCISCO PEDRO,PROFESSOR LUIZ PORTO E RUA MARIA NAZARÉ CABRAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/04/2006 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA UNIÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00015130282434 | Williams Olegário da Trindade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 16 A 30/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/04/2006 | 100.00 | 00050030876400 | JOFLI VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O MERCADO CENTRAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/04/2006 | 400.00 | 00005493174499 | TAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTORA DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE ABRIL/2006,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/04/2006 | 400.00 | 00078861284434 | GILVANDA DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTORA DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/04/2006 | 400.00 | 00089392680406 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTORA DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/04/2006 | 400.00 | 00003228145450 | JOSÉ CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROMOTOR DO PROGRAMA CREDI AMIGO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/04/2006 | 2070.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00003081143454 | RENATA MEIRA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEU VEICULO DE PLACA MMX-4405 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00003081143454 | RENATA MEIRA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEU VEICULO DE PLACA MMX-4405 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/04/2006 | 320.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/04/2006 | 1800.00 | 24298978000140 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO de 3000(TRÊS MIL) CONVITES DE INAUGURAÇÕES DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/04/2006 | 37.56 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/04/2006 | 295.50 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BISCOITOS E REFRIGERANTES PARA O SEMINARIO DE LANÇAMENTO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/04/2006 | 140.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TTI TECNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS MINISTRADO PELA UNEPI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/04/2006 | 571.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/04/2006 | 55.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME AÇÃO DE Nº033.2002.003.095-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/04/2006 | 4238.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA COTA DO FPM PARA O IPEA DE 1,5% DO DIA 28/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/04/2006 | 8477.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 28/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/04/2006 | 2401.87 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 28/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/04/2006 | 350.00 | 00050051288400 | DENIZE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS LOTES QUADRAS DOS LOTEAMENTOS EXISTENTES NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NO HORARIO DE 13:00 HS AS 17:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282006 | 0003065 | 28/04/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO COM EMISSÃO DE BALANCETES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/04/2006 | 18298.06 | 05577488000138 | CN Construções Representações e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNALISTA HELIO FERNANDES NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA II EM SANTA RITA (MEDIÇÃO FINAL)CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. LICITAÇÃO DE Nº00175/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/04/2006 | 98.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPTO DE CONTABILIDADE)QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/04/2006 | 98.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPTO DE CONTABILIDADE)QUE TRABALHARAM NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/04/2006 | 19.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE N.4.349-7 ITR CONF EXTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/04/2006 | 837.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DO IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/04/2006 | 15691.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DO IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/04/2006 | 39.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2006, DEBITADO NA CONTA Nº 1.003.4379, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO (FORNECEDOR BANCO ABN AMRO REAL S.A) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/04/2006 | 552.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/04/2006 | 4710.00 | 02886663000180 | CELIA MARIA DE LIMA | valor que ora se empenha refere-se a aquisição de equipamentos e materiais para o aparelhamento da secretaria municipal de Educação conforme docs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/04/2006 | 100.00 | 00088539830434 | IRINETE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA DE BICICROSS LINNIKER WAN BAST SOUZA DOS SANTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/04/2006 | 811.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/04/2006 | 7000.00 | 00080683592815 | JOEL LIMA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BANCOS PARA AS PRAÇAS JOÃO PESSOA E PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/04/2006 | 875.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS DO MÊS DE ABRIL/2006 EM SUA MOTO DE PLACA MOL-8330 NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO,ENTULHOS,BURACOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0003003 | 28/04/2006 | 4820.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 285(DUZENTOS E OITENTA E CINCO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/04/2006 | 2280.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19(DEZENOVE DIARIAS NO SEU VEICULO DE PLACA MNA-4493 NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A PRAÇA MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/04/2006 | 250.00 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10(DEZ)COPIAS EM 04(QUATRO)VIAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/04/2006 | 4431.00 | 00076297594449 | JOEL ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DAS PÇAS ANTONIO TEIXEIRA,PRAÇA DO POVO E ROMEU AZEVEDO EM DIVERSOS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/04/2006 | 350.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/04/2006 | 3540.00 | 00060304332453 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 118(CENTO E DEZOITO)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 13/04 A 28/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/04/2006 | 4500.00 | 00029961556453 | ARNOBIO FEITOSA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO DAS BOCAS DE LOBO DAS 90(NOVENTA)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/04/2006 | 3180.00 | 00056399251753 | FRANCISCO JOSÉ DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A BEBELANDIA,LIVRAMENTO,ATERRO E RIBEIRA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)E RECUPERAÇÃO DE 10(DEZ)CABEÇAS DE BUEIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/04/2006 | 2100.00 | 00020334508487 | ELINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE 15(QUINZE)BOEIRAS NA COMUNIDADE DE OITEIRO E A RECUPERAÇÃO DE 08(OITO)CABEÇAS DE BOEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/04/2006 | 780.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRAÇA DO POVO COM PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA MESMA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/04/2006 | 2160.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 01/04/2006 A 30/04/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0003067 | 28/04/2006 | 37325.50 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DOS TEMPLARIOS NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912006 | 0003068 | 28/04/2006 | 20391.19 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL CONFORME QUADRO DE BOLETIM E LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842006 | 0003074 | 28/04/2006 | 55016.66 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA COSMA LOPES DIAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO 2a E LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/04/2006 | 1428.37 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE RACHINHA NO PISO DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO(5a MEDIÇÃO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/04/2006 | 1993.00 | 00002116630428 | MARIA MERCIA CARDOSO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE RACHINHA NO PISO DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(4a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/04/2006 | 2012.69 | 00039802108472 | MARIA DE LOURDES PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(4a medição) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00003045273432 | JOSUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)M2 DE GRAMA ESMERALDA PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS VISANDO A SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/04/2006 | 605.88 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO(31X31)STILO BEGE DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/04/2006 | 3680.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERAMICA(REVESTIMENTO 10X10)DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/04/2006 | 104.40 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)BALDES DE METAL DE 10(DEZ)LTS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,70(OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO PELO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/04/2006 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 13(TREZE) FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/04/2006 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11(ONZE) FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/04/2006 | 49.00 | 00091026733472 | ORESTIANO XAVIER ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/04/2006 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/04/2006 | 30.00 | 00004022786400 | ALDO JOSÉ DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/04/2006 | 49.00 | 00001006814418 | CARLA CRISTINA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/04/2006 | 15.00 | 00006462225467 | MARIA DA PENHA DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/04/2006 | 48.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/04/2006 | 20.00 | 00037453874491 | CENILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/04/2006 | 39.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/04/2006 | 20.00 | 00000986609420 | FABIANO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/04/2006 | 10.00 | 00020686242491 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/04/2006 | 10.00 | 00039626040491 | GILVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/04/2006 | 42.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/04/2006 | 297.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E DOS PAIFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/04/2006 | 790.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/04/2006 | 323.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DOS NUCLEOS E PAIFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/04/2006 | 75.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)MESAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PÇA GETULIO VARGAS COM O APOIO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/04/2006 | 1120.95 | 05410331000113 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/04/2006 | 1620.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-4969 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/04/2006 | 24950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/04/2006 | 500.00 | 00062242512315 | ANA CARLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/04/2006 | 1260.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18(DEZOITO)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE 03 A 28/04/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/04/2006 | 272.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/04/2006 | 185.85 | 00072688823272 | TARSILA CASTRO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/04/2006 | 38.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/04/2006 | 49.00 | 00006356156490 | IBERIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/04/2006 | 49.00 | 00008129957400 | VALTEMBERGUE BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/04/2006 | 10.00 | 00072590033400 | SEVERINO PONTES GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/04/2006 | 45.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/04/2006 | 49.00 | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/04/2006 | 47.00 | 00030255464843 | TALITA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/04/2006 | 40.00 | 00003848069458 | ROSINEIDE LUIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/04/2006 | 15.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/04/2006 | 15.00 | 00003273772409 | VERIDIANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/04/2006 | 40.00 | 00009178967775 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/04/2006 | 15.00 | 00071630864404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/04/2006 | 49.00 | 00001460643488 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/04/2006 | 10.00 | 00088533492472 | IVANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/04/2006 | 15.00 | 00001967275459 | MARIA LUCIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/04/2006 | 10.00 | 00006462225467 | MARIA DA PENHA DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/04/2006 | 15.00 | 00004884106490 | LUZIA BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/04/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/04/2006 | 400.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA NAZARÉ CABRAL S/N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/04/2006 | 8775.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PETI DEBITADO NA CONTA DE Nº24.454-6 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/04/2006 | 267.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA DE Nº24.548-X CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/04/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação de Saúde e Maio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/04/2006 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(ABRIL/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/04/2006 | 8153.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE ABRIL/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/04/2006 | 11115.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DEBITADO NA CONTA DE Nº24.453-8 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/04/2006 | 260.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DEBITADO NA CONTA DE Nº24.453-8 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002852174456 | DOMINGOS BATISTA G.NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/05/2006 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/05/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI)JORNADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/05/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/05/2006 | 45.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/05/2006 | 35.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/05/2006 | 30.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/05/2006 | 10.00 | 00041517350468 | FERNANDO SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/05/2006 | 18.00 | 00087297132420 | JORGE BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/05/2006 | 10.00 | 00097871150430 | MARIA DO CARMO AVELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/05/2006 | 47.00 | 00003684817430 | FABIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/05/2006 | 47.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/05/2006 | 40.00 | 00025030191453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/05/2006 | 35.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/05/2006 | 120.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/05/2006 | 49.00 | 00003818737495 | MARIA DO CARMO URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/05/2006 | 49.00 | 00003426502461 | JUCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/05/2006 | 10.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/05/2006 | 10.00 | 00067586139415 | ANA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/05/2006 | 20.00 | 00007495525495 | MARINALVA COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/05/2006 | 35.00 | 00043644163472 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/05/2006 | 35.00 | 00023652306449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/05/2006 | 47.00 | 00007789906488 | IVANILDA BRAGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/05/2006 | 4000.00 | 00002521502448 | MAURICIO MARIANO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KILOS DE PEIXE DE AGUA DOCE AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)KG PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/05/2006 | 4000.00 | 00060316527491 | MARIA JOSIANA MOURA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KILOS DE PEIXE DE AGUA DOCE AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)KG PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/05/2006 | 4000.00 | 00000928097404 | JOSE BENICIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL)KILOS DE PEIXE DE AGUA DOCE AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)KG PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/05/2006 | 50.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PETI DEBITADO NA CONTA DE Nº24.454-6 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002022006 | 0003342 | 02/05/2006 | 25537.00 | 07225258000135 | Descontão dos Medicamentos - Maria Tereza Cavalcanti Barbosa | VALOR QUE ORA DE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS(CAPTOPRIL E HIDROCLOROTIAZIDA)DESTINADO A FARMACIA QUE FUNCIONA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/05/2006 | 250.00 | 00015591893805 | JOSÉ BEZERRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/05/2006 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/05/2006 | 49.00 | 00046814612453 | MARIA MADALENA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/05/2006 | 49.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/05/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/05/2006 | 50.00 | 00007250591410 | ANTONIO MARCOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/05/2006 | 49.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/05/2006 | 175.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/05/2006 | 120.00 | 00033894418320 | ENEIDE SOUSA MENESES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/05/2006 | 200.00 | 00044206720487 | EGLAI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA NA RUA PARANÁ,181 BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/05/2006 | 233.27 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/05/2006 | 2565.54 | 03482392000160 | Impermol Impermeab., Rest. Man. e Limp. Imóveis Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A BASE DE PVA,PINTURA A CAL E ESMALTE SINTETICO DO PAIF DA RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/05/2006 | 35.00 | 00079722296434 | NAILTON CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/05/2006 | 10.00 | 00008164664405 | CICERA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/05/2006 | 48.00 | 00001466953489 | MICHELINA RODRIGUES JORDÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/05/2006 | 49.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES UERGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/05/2006 | 49.00 | 00025029339434 | JOSE NOBREGA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/05/2006 | 26.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/05/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/05/2006 | 30.00 | 00013938614404 | GESSI RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/05/2006 | 10.00 | 00060321172434 | JOSE NELSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/05/2006 | 10.00 | 00045488592334 | MARIA ZULENE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/05/2006 | 10.00 | 00004000147420 | CLAUDIONETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/05/2006 | 35.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/05/2006 | 596.25 | 00036538710425 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.875(TRES MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO)PÃES DO TIPO FRANCES DE 50 GRS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI-PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/05/2006 | 25.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/05/2006 | 300.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/05/2006 | 10.00 | 00030837901472 | ROSILDA DE LIRA NASCIMENTO | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/05/2006 | 10.00 | 00000865645442 | MARINALVA ROSENDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/05/2006 | 10.00 | 00049895915420 | ODETE MARTINHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/05/2006 | 10.00 | 00091030366420 | ROSILENE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/05/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/05/2006 | 10.00 | 00078950015404 | DIOMAR ALVES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/05/2006 | 40.00 | 00071980202400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/05/2006 | 10.00 | 00004330662450 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/05/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)PSICOLOGOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/05/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)ASSISTENTE SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/05/2006 | 4700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/05/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/05/2006 | 1675.40 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM 8.377(OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE)DE SOMBRINHAS E GUARDA-CHUVAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/05/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/05/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/05/2006 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/05/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE MAIO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/05/2006 | 49.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/05/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/05/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/05/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/05/2006 | 10.00 | 00095359338415 | EUNICE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/05/2006 | 20.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005652355409 | GEOVANI RUFINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/05/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/05/2006 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/05/2006 | 20.00 | 00006053418420 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/05/2006 | 49.00 | 00016179234434 | ROBERTO DJALMA LINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/05/2006 | 25.00 | 00030837901472 | ROSILDA DE LIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/05/2006 | 47.00 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/05/2006 | 47.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/05/2006 | 45.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/05/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/05/2006 | 49.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/05/2006 | 100.00 | 00013177397449 | ADAUTO DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/05/2006 | 200.00 | 00042159806404 | MARIA CILENE DE OLIVEIRA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/05/2006 | 50.05 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM XEROX E REFEIÇÃO NA CIDADE IGARASSU-PE PARA COMPRA DE MATERIAL(GLOBOS DE ILUMINAÇÃO)PARA SEREM INSTALADOS NO CORETO DA PÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE VISANDO A SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/05/2006 | 1794.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PRAÇA JOÃO PESSOA VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/05/2006 | 453.60 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PRAÇA JOÃO PESSOA VISANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/05/2006 | 63.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERAMICA DESTINADO AS OBRAS DE REVITALIZAÇÕES DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0003138 | 02/05/2006 | 9607.88 | 07420739000100 | FALCÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422006 | 0003139 | 02/05/2006 | 58310.96 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DR.PAULO EUGENIO GUIMARÃES E RUA GIDERVAL DE ANDRADE COSTA AMBAS NO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/05/2006 | 11995.65 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TRAVESSA ANTONIO VELOSO BORGES NO CONJUNTO MUTIRÃO EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/05/2006 | 181206.02 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/05/2006 CONFORME CONTRATO DE Nº00191/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/05/2006 | 48170.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/04/2006 A 30/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772006 | 0003165 | 02/05/2006 | 20948.98 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA AREIA E RUA SERRA DA RAIZ E RUA DR.HERMANO SÁ CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/05/2006 | 3666.84 | 00050434543420 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DA GALERIA NA RUA 1ºDE MAIO NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842006 | 0003167 | 02/05/2006 | 22001.83 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO NUNES PADILHA SITUADA NO BAIRRO POPULAR JARDIM PLANALTO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 2a E LAUDO TECNICO EM ANEXO. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001412006 | 0003168 | 02/05/2006 | 53284.33 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS MANCHETE SITUADO NO CONJUNTO MUTIRÃO E RUA DR.JOSE MEIRELES NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/05/2006 | 528.00 | 00003045273432 | JOSUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 88(OITENTA E OITO)MTS 2 DE PEDRAS ORNAMENTAIS(SEIXO ROLADOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00(SEIS REAIS)DESTINADO A PRAÇA OTÁVIO BERNARDINO E INDIO PIRAGIBE FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/05/2006 | 400.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DAS SEGUINTES PRAÇAS CAPITÃO JOSÉ INÁCIO(1)PRAÇA AMARAL(2)PRAÇA HEITEL SANTIAGO(1)PRAÇA DO SKATE(2)E POR FIM PRAÇA DA VITORIA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 8(OITO)POSTES CONFORME DOCS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/05/2006 | 1485.00 | 00001014523494 | MARCOS ANTONIO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/05/2006 | 3023.00 | 03304140000141 | RS -COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAGENS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/05/2006 | 396.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 88(OITENTA E OITO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E OS FISCAIS DAS MAQUINAS QUE SE ENCONTRÃO DE PLANTÃO NO RIO TIBIRI NA DRAGAGEM DO MESMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/05/2006 | 4355.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)POSTES DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/08 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 335,00(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS E PARA O AÇUDE TIBIRI DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/05/2006 | 400.00 | 00005338192454 | FRANCISCO JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/05/2006 | 400.00 | 00060316977420 | JOSE CLEIDISON SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/05/2006 | 400.00 | 00000859247414 | JAILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/05/2006 | 400.00 | 00001245693409 | AMANCIO SILVA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003667530455 | LUIZMAR FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/05/2006 | 400.00 | 00000794495494 | JONAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003330146427 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/05/2006 | 400.00 | 00002595135473 | LEONILDO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/05/2006 | 400.00 | 00005007409413 | JACKSON ANDERSON DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 NA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO FAZENDO A RONDA DA MESMA UMA VEZ QUE ESTA SENDO RECUPERADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/05/2006 | 1265.00 | 10845006000113 | AUTO PEÇAS ROZENDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO SETOR MECANICO DA INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001952006 | 0003209 | 02/05/2006 | 78499.00 | 03759246000130 | Dican Comércio e Representações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MELHORAMENTOS NA AREA DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732006 | 0003213 | 02/05/2006 | 24029.98 | 03277232000180 | 2MAP Construtora e Imobiliária Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SOLEDADE NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0003215 | 02/05/2006 | 24382.25 | 05577488000138 | CN Construções Representações e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA IBIARA E COREMAS SITUADAS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712006 | 0003216 | 02/05/2006 | 30004.37 | 03277232000180 | 2MAP Construtora e Imobiliária Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARI NO CONJUNTO TIBIRI-II CORRESPONDENTE A 1a E UNICA MEDIÇÃO CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932006 | 0003220 | 02/05/2006 | 23333.66 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMANTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA RUA PIANCO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0003222 | 02/05/2006 | 4928.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 308(TREZENTOS E OITO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/05/2006 | 255.00 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL 12(DOZE)TRUQUES PARA OS SERVIÇOS DE OBRAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0003235 | 02/05/2006 | 15000.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0003236 | 02/05/2006 | 14456.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/05/2006 | 2000.00 | 05528753000198 | PROJECTAÇO PROJETOS E SOLUÇÕES ESTRUTURAIS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTA EM AÇO E PALCO(PISO)COM 400 M2 EM TIBIRI-I CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/05/2006 | 350.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/05/2006 | 350.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/05/2006 | 1340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS E REFORMADAS NO PERIODO DE 01 A 06/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/05/2006 | 6245.00 | 00073807494472 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS SEGUINTES PÇAS(ANTONIO TEIXEIRA,PÇA ROMEU AZEVEDO,PÇA PARQUE DO POVO)NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA,RACHINHA BEM COMO PEDRAS FORNECIDAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/05/2006 | 2346.30 | 00076297594449 | JOEL ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 283 M2 DE PEDRA RACHINHA BRANCA PARA A PÇA DIOGENES CHIANCA AO PREÇO DE R$ 3,30(TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS)E 428 M2 DE PEDRA RACHINHA BRANCA PARA A PÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO AO MESMO PREÇO FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/05/2006 | 8300.00 | 07861144000181 | SE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DE DESATIVAÇÃO DE REDE ELETRICA DE ALTA TENSÃO E BAIXA TENSÃO NA COMUNIDADE DE REIS E IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA E ESTRUTURA AEREA NA COMUNIDADE DE JACARAUNA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972006 | 0003282 | 02/05/2006 | 65294.63 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CIDADE DE BRIENO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.406 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772006 | 0003283 | 02/05/2006 | 9568.42 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SERRA DA RAIZ,RUA DA AREIA E RUA DR.HERMANO SÁ NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/05/2006 | 350.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/05/2006 | 6277.38 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E CALHA DE DRENAGEM DA RUA JOÃO GOMES VIEIRA SITUADA EM VARZEA NOVA CORFORME LAUDO TECNICO E MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATRO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/05/2006 | 1479.94 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE RACHINHA NO PISO DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO(6a MEDIÇÃO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/05/2006 | 1086.26 | 00039802108472 | MARIA DE LOURDES PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(5a medição) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS)POÇOS ARTESIANOS 01(UMA)BOMBA DE 6 CV E 01(UMA)BOMBA DE 5 CV PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO CONCERTO E REPOSIÇÃO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DE 3 CV TROCA DE 12 ROTORES E REBOBINAMENTO DO MOTOR PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BEBELANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/05/2006 | 832.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS VISANDO AS SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/05/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/05/2006 | 1047.06 | 00002116630428 | MARIA MERCIA CARDOSO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NO ASSENTAMENTO DE RACHINHA NO PISO DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(5a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/05/2006 | 226.00 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA FAZENDO PARTE DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/05/2006 | 200.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DAS SEGUINTES PRAÇAS DO TRABALHADOR(03)E NA PRAÇA EDGAR SEAGER(01)NESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES PROMOVIDAS PELA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/05/2006 | 177.90 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/05/2006 | 184094.94 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2006 CONFORME CONTRATO DE Nº00191/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/05/2006 | 267.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)BOLO,01(UMA)TORTA E SALGADOS DESTINADO A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS PADRÕES DOS CLUBES AMADORES DE SANTA RITA ENALTECENDO O ESPORTE NO MUNICIPIO REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/05/2006 | 220.00 | 00029954908404 | GIUSEPPE SOUTO MAIOR LOMBARDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APARELHAGEM DA ILUMINAÇÃO DA PEÇA OLGA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/05/2006 | 2500.00 | 06071362000150 | Márcio de Melo Realize Sonorizações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALCO,SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E BANDA ARREIO DE PRATA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERARIO EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/05/2006 | 1000.00 | 06105185000185 | MEPROARTE-MENUDO PROD. ART. E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EVENTO DA IGREJA CATOLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/05/2006 | 1050.60 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS ACIMA ESPECIFICADO PARA O GRUPO DE DANÇA DENOMINADO MASSAPÊ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002082006 | 0003304 | 02/05/2006 | 44000.00 | 01711148000105 | EPAE -EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS INCLUINDO BANDAS,GERADOR,ILUMINAÇÃO,CAMAROTE E SONORIZAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS COMO ATRAÇÕES RELATIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA LOCALIZADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/05/2006 | 200.00 | 00063940329487 | LINDINALVA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS ATLETAS DO NACIONAL FUTEBOL CLUBE PARA A CIDADE DE LUCENA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682006 | 0020922 | 02/05/2006 | 30000.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 00168/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692006 | 0020923 | 02/05/2006 | 20841.60 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00169/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020924 | 02/05/2006 | 2991.18 | 00002570370479 | EVERALDO JOSE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020925 | 02/05/2006 | 975.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020926 | 02/05/2006 | 1170.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVOS PARA OS CARROS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020927 | 02/05/2006 | 925.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA- TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | EMPENHO REFERENTE AOP FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E CILINDROS P/ TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001862006 | 0020928 | 02/05/2006 | 79664.70 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOMRE LICITAÇÃO Nº 186/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020929 | 02/05/2006 | 1100.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRÁFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX 7700 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020930 | 02/05/2006 | 17292.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BEBELANDIA E RIBEIRA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAIO/06 CONFORME NF 008985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/05/2006 | 325.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020932 | 02/05/2006 | 325.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020933 | 02/05/2006 | 500.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020934 | 02/05/2006 | 662.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DAS LINHAS 229-1570 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020935 | 02/05/2006 | 350.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020936 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020937 | 02/05/2006 | 300.00 | 00045744408568 | ERALDO GABRIEL DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA SOBRE CAPOEIRA INCLUSIVA E TERAPEUTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020938 | 02/05/2006 | 1725.00 | 00039502961404 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRAMPOS NO PORTÃO PRINCIPAL DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020939 | 02/05/2006 | 895.18 | 00015415783415 | GIVALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 33M DE FORRO DE GESSO E COLOCAÇÃO DE 26M DE CALHA DE ZINCO NA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS (ANEXO) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/05/2006 | 1100.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020941 | 02/05/2006 | 600.00 | 00044217951434 | GILSON ALVES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE TODOS OS EVENTOS E ACONTECIMENTOS QUE DIZ RESPEITO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020942 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000816644438 | SIMONE PATRICIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EMEF PADRE JOAO FELIX DURANTE O MES DE MAIO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020943 | 02/05/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS ESTUDANTIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020944 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00013176633491 | ALFREDO NETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020945 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020946 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020947 | 02/05/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DURANTE O MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020948 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020949 | 02/05/2006 | 1620.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO VEICULO PLACA KFG 8741 DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020950 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABR/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020951 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS PARA CONTROLE DE TICKETS ESTUDANTIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020953 | 02/05/2006 | 300.00 | 00001101408421 | GILSON DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO CEOP (ANTIGO CAIC) DURANTE O MES DE MAIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020954 | 02/05/2006 | 135.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020955 | 02/05/2006 | 858.03 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS EMEFS MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA, FLAVIANO RIBEIRO E FLAVIO RIBEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020956 | 02/05/2006 | 3450.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PROFESSORES RELATIVO A UMA DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020957 | 02/05/2006 | 1907.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/05/2006 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE DIFERENÇA SALARIAL DOS PROFESSORES E DO PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0020959 | 02/05/2006 | 14512.68 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E PINTURA DAS EMEFS CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE, DE OITEIRO E DE ATERRO CONFORME LICITAÇÃO 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922006 | 0020960 | 02/05/2006 | 52834.24 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402006 | 0020961 | 02/05/2006 | 19434.62 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020962 | 02/05/2006 | 15050.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020963 | 02/05/2006 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PEJA MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020964 | 02/05/2006 | 350.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE TODO O MES DE maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020965 | 02/05/2006 | 744.00 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/05/2006 | 2904.00 | 00022622489404 | WILDE PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020967 | 02/05/2006 | 1942.80 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0020968 | 02/05/2006 | 5218.50 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020969 | 02/05/2006 | 4992.15 | 00004770034431 | GRAZIELA LORENA MEDEIROS B. PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020970 | 02/05/2006 | 4982.00 | 00001400167400 | THIAGO COSTA MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020971 | 02/05/2006 | 4990.89 | 00003278092481 | IRENALDO JOSE DE P. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402006 | 0020972 | 02/05/2006 | 12094.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020973 | 02/05/2006 | 1273.80 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/05/2006 | 628.50 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0020975 | 02/05/2006 | 4853.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020976 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE ABR/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020977 | 02/05/2006 | 5005.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESTANTE DA FOLHA DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020978 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020979 | 02/05/2006 | 7401.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESTANTE DA FOLHA DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020980 | 02/05/2006 | 24.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA FOLHA DO PESSOAL MES DE ABR E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020981 | 02/05/2006 | 219.29 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DAS EMEFS CARLOS ARNOBIO, DEP. JOSE MARIZ E INSTITUTO SÃO MARCOS (ANEXO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 02/05/2006 | 2891.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFS DE FAZENDA OITEIRO, ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, INSTITUTO SAO MARCOS (ANEXO), CENTRO EDUCACIONAL ANA MAZZUCCHI, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DEP. JOSE MARIZ E ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020983 | 02/05/2006 | 57.43 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020984 | 02/05/2006 | 445.18 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020985 | 02/05/2006 | 795.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS 3229-1396 E 3229-1571 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABR/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020986 | 02/05/2006 | 4840.80 | 00091703239415 | SANDRA VALÉRIA SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020987 | 02/05/2006 | 7975.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE LEROLANDIA E USINA SANTANA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020988 | 02/05/2006 | 5324.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de trasporte de 225 alunos das localidades de Tibiri, Eitel, Santiago, Marcos Moura e Varzia Nova, para o centro de Santa Rita e vice-versa referete aos estudantes do ensino medio, relativo ao mes de maio de 2006 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020989 | 02/05/2006 | 7700.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente ao pagamento de transportes de alunosdo ensino medio, referente ao mes de maio/2006, sendo 40 alunos de Bebelandia e 100 alunos de Ribeira, localidades da zona rural com destino a Santa Rita-PB e vice-versa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020990 | 02/05/2006 | 4642.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE ODILANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAIO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007592320401 | EDNA MARIA FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020992 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004547478457 | VALDITE ROSENITA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020993 | 02/05/2006 | 6200.00 | 07332177000134 | ECS Comércio e Indústria de Informática Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS DDR 256 DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 0001435. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020994 | 02/05/2006 | 3040.00 | 07469176000136 | SEVERINO RAMOS HENRIQUE ALVES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0020995 | 02/05/2006 | 3188.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO 00522006, EM FAVOR DA FAVORECIDA: JANEIDE DA CRUZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020918 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A ADIANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA SENDO PAGO 30 METROS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020919 | 02/05/2006 | 3555.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020871 | 02/05/2006 | 2288.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SAO JOAO E LEROLANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAIO/06 CONFORME NF 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021005 | 02/05/2006 | 9850.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021006 | 02/05/2006 | 15.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS INSTRUTORES DE INFORMATICA MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021007 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS, MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/05/2006 | 1470.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | VALOR EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRAULICOS NO VEICULO PLACA KET 9139 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021009 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, MOD. F 4000 PLACA MMV 7432/PB PARA TRANSPORTE NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021010 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND 9741 PARA ESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021011 | 02/05/2006 | 3331.80 | 00071352929449 | SANDRERLANDIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021012 | 02/05/2006 | 5740.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021013 | 02/05/2006 | 858.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INSETICIDA PARA AS EMEFS TIBIRIZINHO, CALDERÃO, FRANCISCO MARQUES, JAPUNGU, JOSELINS DO REGO, SANTA EMILIA E ISRAEL DINIZ CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021014 | 02/05/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos serviços a serem prestados de aquivo no setor da merenda nesta Secretaria conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021015 | 02/05/2006 | 600.00 | 03010640000170 | MASS MIDIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/05/2006 | 599.00 | 00067665705472 | JOSEMAR SILVA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021017 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00006023220495 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021018 | 02/05/2006 | 7980.00 | 41218454000110 | FIR Com e Serviços de Informática Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCESSADORES, HDS, GRAVADOR DE CD, DRIVES, TECLADO, GABINETE, MOUSE, CAIXA DE SOM E MONITOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021019 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003217672410 | MARCIA DE ARAUJO PEQUENO SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE MAIO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021020 | 02/05/2006 | 3199.80 | 00076062554404 | JOSILDA CRUZ DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021021 | 02/05/2006 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021022 | 02/05/2006 | 1964.40 | 09436197000180 | LUIZ LEAL GUEDES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021023 | 02/05/2006 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 70 (SETENTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL QUE ECEDERAM A MATRICULAS NA EMEF MONS.RAFAEL DE BARROS, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/05/2006 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 92(NOVENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA,MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021025 | 02/05/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021026 | 02/05/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021027 | 02/05/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO" MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021028 | 02/05/2006 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO SÃO MARCOS DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021029 | 02/05/2006 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PAULO PAULO FREIRE. MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021030 | 02/05/2006 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021031 | 02/05/2006 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ, MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/05/2006 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021033 | 02/05/2006 | 602.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021034 | 02/05/2006 | 1650.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CICEROLANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE MAIO/06 CONFORME NF 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021035 | 02/05/2006 | 498.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021036 | 02/05/2006 | 780.00 | 00039622622453 | CARLOS ALBERTO LEMOS LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINA DUPLICADORA RISOGRAPH GR 2710, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021037 | 02/05/2006 | 2477.50 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA SENDO PAGO 30 METROS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021038 | 02/05/2006 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JOAQUIM TORRES RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021039 | 02/05/2006 | 306.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROF. PAULO FREIRE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021040 | 02/05/2006 | 2000.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de locação de 01 (um) onibus destinado ao trasporte de estudantes universitarios saindo de Santa Rita ate a UVA/UNA VIDA, durante 4 dias letivos no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/05/2006 | 327.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GAL. ANTONIO ALVES RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021042 | 02/05/2006 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021043 | 02/05/2006 | 231.97 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA CRECHE GAL. ANTONIO ALVES RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021044 | 02/05/2006 | 5780.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de locação de 01 (um) onibus destinado ao trasporte de estudantes universitarios saindo de Santa Rita ate o Campus da UEPB, durante 17 dias letivos no mes de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021045 | 02/05/2006 | 12650.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA SANTANA, LEROLANDIA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE MAIO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001632005 | 0021046 | 02/05/2006 | 59739.72 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | EMEPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EGÍDIO MADRUGA, LOCALIZADO EM MARCUS MOURA CONFORME NF. 000527 E DOCS EM ANEXO. | 20022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021047 | 02/05/2006 | 1136.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS 3229-1571 E 3229-1570 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021048 | 02/05/2006 | 1136.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DAS LINHAS TELEFONICAS 3229-1571 E 3229-1570 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021049 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021050 | 02/05/2006 | 500.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGZ-9614, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021051 | 02/05/2006 | 500.00 | 05978946000140 | PBTEC Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNERS DESTINADOS AS MÁQUINAS DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021052 | 02/05/2006 | 700.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MÁQUINA XEROX MOD S-312/WM CONF. PEDIDO COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021053 | 02/05/2006 | 350.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021054 | 02/05/2006 | 1960.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021055 | 02/05/2006 | 84.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS REALIZADO NO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021056 | 02/05/2006 | 317.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ANNA MAZZUCCHI RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021057 | 02/05/2006 | 700.00 | 00034023062391 | EVERALDO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE ABR E MAIO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021058 | 02/05/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE CONCCESSÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/05/2006 | 37.20 | 05299430000170 | CLAUDIA LANCHES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021060 | 02/05/2006 | 380.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402006 | 0021062 | 02/05/2006 | 38355.66 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021063 | 02/05/2006 | 1194.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO GRANDE DESTINADO A EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021064 | 02/05/2006 | 600.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LETREIROS E PINTURA DO DAS CRECHES JOSE CANDIDO FEITOSA, LOURDES TORRES GAL. ANTONIO ALVES E FUNC. JOAO MOREIRA COMFORME DOCUMENTOS ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021065 | 02/05/2006 | 249416.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A 1/3 DE FERIAS/2006 DA FOLHA DE PROFESSORES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021066 | 02/05/2006 | 756.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE 1/3 DE FERIAS/2006 DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/05/2006 | 754842.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021068 | 02/05/2006 | 758.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021069 | 02/05/2006 | 225183.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021070 | 02/05/2006 | 353.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021071 | 02/05/2006 | 420.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVOS PARA OS CARROS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021072 | 02/05/2006 | 640.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVOS PARA OS CARROS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021073 | 02/05/2006 | 2610.06 | 00033842841434 | MANOEL FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021074 | 02/05/2006 | 2606.57 | 00033842841434 | MANOEL FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/05/2006 | 2610.74 | 00033842841434 | MANOEL FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/05/2006 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/05/2006 | 4700.00 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/05/2006 | 240.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXES NO PERIODO DE 12,13 E 14 DE ABRIL/2006 NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MMV-7432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/05/2006 | 330.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/05/2006 | 200.00 | 00028166973472 | MARCONE DE OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA NAS INAUGURAÇÕES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS SANTOS DUMONT EM TIBIRI FABRICA E PROFESSOR LUIZ PORTO EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/05/2006 | 605.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)E 100(CEM)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS A UMA PALESTRA COM O COMANDANTE DE 16o RCMEC NO CEOP QUE REALIZOU NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/05/2006 | 1500.00 | 06013870000181 | A C O N C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E RESTRUTURAÇÃO DE TODO O DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/05/2006 | 200.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CORRESPONDENTE A DIFERENÇA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/05/2006 | 400.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO ONIBUS TRANSPORTANDO GRUPO EVANGELICO A CIDADE DE GUARABIRA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 DE SUA PROPRIEDADE NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVIÇOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA 2a ZONA ELEITORAL TENDO EM VISTA INCLUSIVE AS ELEIÇÕES GERAIS DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/05/2006 | 6.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE (04 AUTENTICAÇÕES)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/05/2006 | 6.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE INTERURBANO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/05/2006 | 266.00 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/05/2006 | 546.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/05/2006 | 324.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DUAS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL E POLICIAIS DA CPTRAN QUE FIZERAM A COBERTURA DO TRANSITO PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS PROMOVIDOS PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/05/2006 | 292.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/05/2006 | 490.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 109(CENTO E NOVE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL E POLICIAIS DA CPTRAN QUE FIZERAM A COBERTURA DO TRANSITO PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS PROMOVIDOS PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/05/2006 | 211.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/05/2006 | 980.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NOS MENSARIOS OFICIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/05/2006 | 6.10 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/05/2006 | 725.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SENDO FEITO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 03(TRES)NO BREAK E UMA IMPRESSORA BEM COMO A RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0003124 | 02/05/2006 | 2731.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0003125 | 02/05/2006 | 1851.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/05/2006 | 1440.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/11/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/05/2006 | 2210.00 | 00018121594472 | João Luiz de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14(QUATORZE)DIARIAS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMU-7463 DE SUA PROPRIEDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM LEROLANDIA,BEBELANDIA E COMUNIDADE SÃO JOÃO CONFORME DOCS EM ANEXO.(16 A 30/09/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/05/2006 | 1299.00 | 09268517000564 | FS VASCONCELOS & CIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)AR-CONDICIONADO DA MARCA ELECTROLUX PARA O SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/05/2006 | 438.10 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/05/2006 | 497.70 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/05/2006 | 150.00 | 00016078055453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/05/2006 | 3400.00 | 05950793000123 | MAX INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/05/2006 | 172.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM 1.300(HUM MIL E TREZENTOS)COPIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO E 14(QUATORZE)ENCADERNAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/05/2006 | 261.80 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NO TORNEIO DOS CLUBES AMADORES DE PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/05/2006 | 274.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NO TORNEIO OS MENINOS DA ESCOLHINHA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/05/2006 | 669.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NO 1o CAMPEONATO DAS INDUSTRIAS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/05/2006 | 216.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS NO CONJUNTO TIBIRI-II E VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/05/2006 | 518.40 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE SANTO ANTONIO PROMOVIDA PELA IGREJA DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE RIBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/05/2006 | 333.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO FEMININO REALIZADO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO COM JOGOS NO ESTADIO O MORAIZÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/05/2006 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LIÇITAÇÃO NAS EDIÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/05/2006 | 40245.51 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA MACAIBA SITUADA NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE A 6a MEDIÇÃO E LICITAÇÃO DE Nº0019/2005 CONFORME QUADRO DE BOLETIM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/05/2006 | 9532.13 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTA JULIA EM VARZEA NOVA SANTA RITA CONFORME BOLETIM E LAUDO TECNICO DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO E LICITAÇÃO DE Nº00167/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/05/2006 | 100.00 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ATIVO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/05/2006 | 100.00 | 00028806620444 | MARIA IRANI DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ATIVO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/05/2006 | 600.00 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 EXERCENDO A FUNCÃO DE DIRETORA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/05/2006 | 5685.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 03/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/05/2006 | 0.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/05/2006 | 1760.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/05/2006 | 126.00 | 00024572500134 | JOSÉ PAULO VITORINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIAS DESSA EDILIDADE QUE REALIZARAM A VISTORIA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES REALIZADOS NO DISTRITO DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/05/2006 | 387.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/05/2006 | 1500.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/05/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/05/2006 | 555.00 | 00006473116400 | JOSE MOISES MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM DIVERSOS EVENTOS E SOLENIDADES PROMOVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 111(CENTO E ONZE)FOTOGRAFIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/05/2006 | 1110.00 | 00006473116400 | JOSE MOISES MATIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM DIVERSAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS,EVENTOS E SOLENIDADES PROMOVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 222(DUZENTOS E VINTE E DOIS)FOTOGRAFIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/05/2006 | 150.00 | 00092825486434 | KLEBER DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NA DIFUSORA (SISTEMA RENASCER DE COMUNICAÇÃO)DA PROPAGANDA REFERENTE AS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/05/2006 | 550.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JURACI CAMARGO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/05/2006 | 550.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO NO SEMINARIO DE LANÇAMENTO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SANTA RITA REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/05/2006 | 550.00 | 00006373465489 | DANIEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SALGADO DE SÃO FELIX EM TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/05/2006 | 4000.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/05/2006 | 3.48 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EMBRATEL)DO TELEFONE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/05/2006 | 350.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA CKJ-0671 DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TOTALIZANDO 10(DEZ)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/05/2006 | 800.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA RUA RIO DE JANEIRO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/05/2006 | 600.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO(TECLADO E VOZ)DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA RUA MONTADAS,RUA TENENTE FRANCISCO PEDRO E RUA DR HERMANO SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/05/2006 | 2000.00 | 07812204000176 | INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA SALES DANTAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/05/2006 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO CÓ-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO COM 10(DEZ)CHAMADAS DE 30(TRINTA)SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/05/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O CANTOR AGNELO NO CURRUPI QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA RUA SANTOS DUMONT NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/05/2006 | 600.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO(TECLADO E VOZ)DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA RUA SANTOS DUMONT EM TIBIRI FABRICA E RUA PROFESSOR LUIS PORTO EM ODILANDIA E RUA SALGADO DE SÃO FELIX EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/05/2006 | 1100.00 | 00042477468472 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NO PARQUE DO POVO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DOS CONJUNTO MUSICAIS CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/05/2006 | 1100.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NA PÇA DE EVENTOS PARQUE DO POVO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DOS CONJUNTO MUSICAIS CONF. DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/05/2006 | 1840.00 | 00000866599444 | Erivaldo Sebastião da Silva | IMPORTE PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ-5780 DE SUA PROPRIEDADE PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/05/2006 | 81.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VISANDO O FECHAMENTO DO PPA(PLANO PLURIANUAL)DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/05/2006 | 3731.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/05/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/05/2006 | 32924.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 10/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/05/2006 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS(EMPRESA)NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/05/2006 CONFORME AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/05/2006 | 30311.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/PARC/ADM NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/05/2006 CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/05/2006 | 42930.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARC/RET/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/05/2006 CONF.DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/05/2006 | 200.00 | 00084109041449 | JOSENILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/05/2006 | 300.00 | 00003192983450 | ALYSON LUCIANO GAMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MEU VEICULO DE PLACA KGH-8784 DA MARCA KOMBI NA ELEIÇÃO DO PLEBISCITO DO MES DE OUTUBRO/2005 A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/05/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/05/2006 | 8.08 | 00002508320463 | JOÃO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM XEROX E COPIAS COLORIDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIO)SETOR DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/05/2006 | 350.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/05/2006 | 350.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/05/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/05/2006 | 879.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DO IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 09/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/05/2006 | 16462.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA COTA DO FPM PARA O IPEA DE 1,5% DO DIA 10/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/05/2006 | 72.00 | 00000939548402 | JERFFSON RICK DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM 12(DOZE)FOTOS NAS FESTIVIDADES DAS CRECHES RACHEL PEDROSA EM LEROLANDIA E CRECHE FUNCIONARIO JOÃO MOREIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/05/2006 | 5597.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/05/2006 | 130.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA O SEMINARIO DE LANÇAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/05/2006 | 350.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/05/2006 | 600.00 | 00005069364499 | LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NENZINHA RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/05/2006 | 1800.00 | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300(TREZENTOS)BONÉS COM SERIGRAFIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)E 300(TREZENTOS)CAMISAS EM MALHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO AO APOIO PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CAVALARIA DO 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/05/2006 | 136.15 | 00095382054487 | CAROLINE SALLES ONOFRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO.(MAIO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/05/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (MAIO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/05/2006 | 2000.00 | 00001050439406 | WILMA BENEDITO LUIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ART.13 E 25 DA LEI DE Nº8.666?93 DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/05/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS PROFISSIONAIS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8,666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/05/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVOS AS AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/05/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/05/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/05/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERV.PREST.(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666)DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS NA FASE DE RECURSO NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/05/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/05/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/05/2006 | 1045.00 | 07412546000107 | ELIAS GOMES DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)SKATES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 209,00(DUZENTOS E NOVE REAIS)PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA O INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção de Grupos Folclóricos, Escolas de Música e Coral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/05/2006 | 508.00 | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS NO CURSO REALIZADO PELA FAMUP NO ESPAÇO CULTURAL PARA EXPOR OS ITENS PRODUZIDOS NO MUNICIPIO CANA-DE-AÇUCAR,AGUA MINERAL,ABACAXI,CERAMICA E ARTESANATO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/05/2006 | 210.00 | 09271503000176 | ELETRONICA FABRICIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)VIDEO CASSETE 01(UMA)CAIXA AMPLIFICADA E 01(UM)MICRO-SISTEM DA MARCA CCE PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULT.DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/05/2006 | 5073.00 | 00001150181400 | HOZANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (AREIA,BARRO,TIJOLOS,METRALHAS)PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/05/2006 | 2375.00 | 00000866599444 | Erivaldo Sebastião da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KFZ-5780 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/05/2006 | 180.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/05/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/05/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/05/2006 | 1200.00 | 00002034034449 | 1José Aciole de Almeida Gomes | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/05/2006 | 1500.00 | 00060337206449 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ESTUDOS TECNICOS,PARECERES E AVALIAÇÕES EM GERAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/05/2006 | 1200.00 | 00004289772439 | 1Artemys Vivian de Sousa Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/05/2006 | 1500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/05/2006 | 2500.00 | 00000303640430 | Josemar Nóbrega de Góes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE OBRAS E DESPESAS PUBLICAS CONSTANTES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/05/2006 | 600.00 | 00003259895400 | 1Vanessa Britto Pessoa de Lucena | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE DIFICAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/05/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/05/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/05/2006 | 600.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/05/2006 | 600.00 | 00005054054405 | 1Gabriela Brás Santos | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA EM EDIFICAÇÕES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/05/2006 | 600.00 | 00001052631410 | CRISTIANO MADRUGA BRONZEADO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ESTAGIO NA AREA DE PRODUÇÃO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/05/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/05/2006 | 500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/05/2006 | 500.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/05/2006 | 175.00 | 00055259561449 | EURENICE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA EM SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE MAIO/2006 NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/05/2006 | 250.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/05/2006 | 3597.57 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM. DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CERAMICA DESTINADA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS EM TODO O MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/05/2006 | 500.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCULTURA EM CERAMICA NA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762006 | 0003421 | 09/05/2006 | 23304.30 | 04358581000199 | 2Gestão Construções e Empreendimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MOGEIRO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/05/2006 | 960.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES)PLACAS EM BRONZE MEDINDO 50X40 M DESTINADO AS PRAÇAS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO E PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA E PRAÇA OTÁVIO BERNARDINO AMBAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/05/2006 | 3659.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DIVERSAS TOTALIZANDO 350(TREZENTOS E CINQUENTA)DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM PROCESSO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO EM FAVOR DO FORNECEDOR: SEMENTEIRA SANTAMÉLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação de Saúde e Maio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/05/2006 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(MAIO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/05/2006 | 8153.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO M~ES DE MAIO/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DA SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/05/2006 | 350.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/05/2006 | 500.00 | 00062242512315 | ANA CARLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO.(MARÇO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/05/2006 | 1620.00 | 00007038010409 | Jobson de Santana Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-2303 NO PERIODO DE 01 A 24/02/2006 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/05/2006 | 1980.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-4969 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/05/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/05/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/05/2006 | 300.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/05/2006 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO JORNADA AÇÕES SOCIOS EDUCATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/05/2006 | 9500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/05/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/05/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO.(EQUIPE TECNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/05/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)ASSISTENTE SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/05/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)PSICOLOGOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/05/2006 | 4700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/05/2006 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/05/2006 | 15.00 | 00002708995456 | ADRIANA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/05/2006 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/05/2006 | 49.00 | 00002077353449 | PEDRO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/05/2006 | 200.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/05/2006 | 350.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/05/2006 | 350.00 | 00002993669443 | MARIA MONICA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM0-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/05/2006 | 100.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/05/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/05/2006 | 350.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/05/2006 | 49.00 | 00025075756468 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/05/2006 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/05/2006 | 45.00 | 00033805067453 | MARIA LUCIA PEDRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/05/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/05/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/05/2006 | 7960.00 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/05/2006 | 7960.00 | 00000954261402 | ROSINERI DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.990(HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/05/2006 | 47.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/05/2006 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/05/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/05/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00005263363400 | JANG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DOS TRABALHOS EM MOSAICO NA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO SITUADA A RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO(1a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00005587615421 | JORGE HORACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A PRAÇA INDIO PIRAGIBE FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00005587615421 | JORGE HORACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PLANTAS ORNAMENTAIS DO CONTORNO DA ENTRADA DE TIBIRI CAIC FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/05/2006 | 1000.00 | 05528753000198 | PROJECTAÇO PROJETOS E SOLUÇÕES ESTRUTURAIS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ESTRUTURAL DE UMA PASSARELA EM AÇO COM 24 M DE COMPRIMENTO LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR(PROXIMO AO AÇUDE)NA CIDADE DE SANTA RITA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0003459 | 12/05/2006 | 4880.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 305(TREZENTOS E CINCO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/05/2006 | 2025.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)CALHETA PARA COBRIR A PARADA DE FRENTE AO HOSPITAL FLÁVIO RIBEIRO EM SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/05/2006 | 1350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE)CABINES DE BANHEIRO QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0003461 | 12/05/2006 | 40241.09 | 03510322000330 | 2Amorim Advogados & Associados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/05/2006 | 39.60 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO A CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS,SEDEX CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/05/2006 | 26.40 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA(TELEGRAMA PRE-PAGO) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/05/2006 | 5.85 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARTA COMERCIAL PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/05/2006 | 2150.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/05/2006 | 3.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/05/2006 | 21.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/05/2006 | 53.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/05/2006 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA NA PRAÇA POVO DA SILVA NO TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/05/2006 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DAS INAUGURAÇÕES DO CALÇAMENTO DA RUA PROFESSOR LUIZ PORTO EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/05/2006 | 750.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/05/2006 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DAS INAUGURAÇÕES DO CALÇAMENTO DA RUA SALGADO DE SÃO FELIX NO CONJUNTO TIBIRI-II E NO SEMINARIO DE LANÇAMENTO DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/05/2006 | 250.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF)NO DISTRITO DE LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/05/2006 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE PARA DEBATER ECONOMIA SOLIDARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/05/2006 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CKJ-0671 PARA DIVULGAR A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E INAUGURAÇÃO DA RUA PEDRO PEDRITO DE MORAES PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/05/2006 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA REVISTA TRIBUNA CONFORME DOCS EM ANEXO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/05/2006 | 300.00 | 00005319602421 | LUCILA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW COM TELA E DVD PLAYER E NOTEBOOK PARA EXIBIÇÃO DO DVD DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO COM O GRUPO DE TEATRO NOVA GERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/05/2006 | 350.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/05/2006 | 370.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 PARA DIVULGAÇÃO DO INICIO DA DRAGAGEM DO RIO PRETO NO CENTRO DA CIDADE PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/05/2006 | 400.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI-TRIO DE PLACA MNN-8460 PARA DIVULGAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR MELIBEU E INAUGURAÇÃO DA RUA ISAIAS MARTINS FERNANDES EM TIBIRI FABRICA PERFAZENDO EM 05(CINCO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/05/2006 | 350.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 70(SETENTA)FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21 DOS ARTISTAS QUE ABRILHANTARAM A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA QUE FOI REALIZADA NO PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/05/2006 | 350.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 70(SETENTA)FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21 DOS ARTISTAS QUE ABRILHANTARAM A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA QUE FOI REALIZADA NO PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/05/2006 | 80.00 | 00024572500134 | JOSÉ PAULO VITORINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO AUDITORIO DO SHOPPING SEBRAE PERTINENTE A ASSUNTOS DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/05/2006 | 1600.00 | 00087413787415 | BERLANDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONF.ARTS.24 DA LEI 8666/93)DE SERV.TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A CPL NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/05/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/05/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/05/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/05/2006 | 600.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/05/2006 | 14623.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 16/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/05/2006 | 1163.24 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO DA LIGA DESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/05/2006 | 200.00 | 00095382054487 | CAROLINE SALLES ONOFRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA EM SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/05/2006 | 128.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXPEDIENTE DA TARDE NA EMISSÃO DE EMPENHOS,BAIXAS EM DOCUMENTOS CONTABEIS E CONCILIAÇÕES BANCARIAS VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/05/2006 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/05/2006 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/05/2006 | 570.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS INSCRIÇÕES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA COBRANÇA E DA FISCALIZAÇÃO DO ITR PROMOVIDO EM PARCERIA DESSA FEDERAÇÃO E A ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/05/2006 | 1626.00 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM CONJUNTO COM OS SERVIDORES DA SECDETUR NA ELABORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA QUE FOI REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003539 | 16/05/2006 | 500.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)CAIXAS DE CLIPS 3/0 C/50 UNIDADES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,25(HUM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/05/2006 | 193.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)LIVROS JURIDICOS DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E DE 02(DOIS)MINI-DICIONARIOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/05/2006 | 1178.00 | 00029836409491 | JOSE LOPES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE TOCARAM NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/05/2006 | 370.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS REFLETORES DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/05/2006 | 450.00 | 00005587615421 | JORGE HORACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O PLANTIO NO CAIC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/05/2006 | 64.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GETULIO VARGAS QUE SE ENCONTRA EM PLENO FUNCIONAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/05/2006 | 4770.00 | 00028875109400 | RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/05/2006 | 236.67 | 00002116630428 | MARIA MERCIA CARDOSO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NO ASSENTAMENTO DE RACHINHA NO PISO DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(6a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/05/2006 | 2282.49 | 00039802108472 | MARIA DE LOURDES PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(6a medição) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/05/2006 | 824.18 | 00060359048404 | ROBSON FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE RACHINHA NO PISO DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO(7a MEDIÇÃO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/05/2006 | 3500.00 | 00029961556453 | ARNOBIO FEITOSA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO DAS BOCAS DE LOBO DAS 70(SETENTA)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/05/2006 | 4800.00 | 00020334508487 | ELINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 96(NOVENTA E SEIS)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/05/2006 | 3760.00 | 00056399251753 | FRANCISCO JOSÉ DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A RIBEIRA,FORTE VELHO,MUMBABA DE BELEM E MUMBABA DOS PININCHOS TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)E RECUPERAÇÃO DE 14(QUATORZE)CABEÇAS DE BOEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/05/2006 | 4080.00 | 00060304332453 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 136(CENTO E TRINTA E SEIS)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 01/05 A 24/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/05/2006 | 200.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PRAÇA DO SKATE SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/05/2006 | 4000.00 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA FABRICA TIBIRI ONDE ESTA SITUADO A ATUAL PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/05/2006 | 370.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA AMIZADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/05/2006 | 7994.00 | 07531541000195 | JTDL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/05/2006 | 7876.00 | 06161090000189 | ILUMEM - LUMINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/05/2006 | 1145.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS OBRAS DA PRAÇA(ANTONIO TEIXEIRA)NO PERIODO DE 18 A 26/05/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/05/2006 | 1372.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS OBRAS DA PRAÇA MUNICIPAL(OTAVIO BERNARDINO)NO BAIRRO POPULAR CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/05/2006 | 1460.00 | 00028642504897 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PÇA ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/05/2006 | 4095.28 | 00003504487445 | JOÃO MENDONÇA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO DE 253 M2 DE PEDRA PORTUGUESA E SERV.EM 04(QUATRO)CANTEIROS E DE MEIO FIO(REPOSIÇÃO)E NA PÇA ROMEU DE AZEVEDO ASSENTAMENTO DE 120 M2 DE PEDRA RACHINHA ASSENTADA NA PRAÇA POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/05/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912006 | 0003514 | 16/05/2006 | 25568.70 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA CORRESPONDENTE AO ADITIVO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME PARECER TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0003515 | 16/05/2006 | 1793.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ACRE NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001822006 | 0003516 | 16/05/2006 | 38329.27 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO DAS RUAS E AVENIDAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892006 | 0003517 | 16/05/2006 | 12594.28 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ENOQUE PELAGIO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/05/2006 | 507.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/05/2006 | 7840.00 | 00004103568402 | EDLEIA ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 98(NOVENTA E OITO)HS DO TRATOR D4E NOS SERVIÇOS NO BAIRRO AUGUSTOLANDIA CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/05/2006 | 2400.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA)PARES DE PLACAS DESTINADO AS RUAS QUE ESTÃO SENDO INAUGURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892006 | 0003521 | 16/05/2006 | 21154.27 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ENOQUE PELAGIO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/05/2006 | 2240.00 | 03980206000113 | XUCAT - Peças para Tratores | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 28(VINTE E OITO)HS COM UM TRATOR D4 PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/05/2006 | 350.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/05/2006 | 350.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/05/2006 | 99.00 | 00000303640430 | Josemar Nóbrega de Góes | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/05/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/05/2006 | 40.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/05/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/05/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/05/2006 | 49.00 | 00025029339434 | JOSE NOBREGA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/05/2006 | 45.00 | 00091029147434 | MYLANIA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/05/2006 | 300.09 | 35490200000235 | CAMILA FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/05/2006 | 48.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/05/2006 | 100.00 | 00034303626449 | FLAVIO ROBERTO B.DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/05/2006 | 48.00 | 00013214365487 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/05/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/05/2006 | 20.00 | 00001053375441 | JOSEFA DA PENHA DO N.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/05/2006 | 20.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/05/2006 | 4820.00 | 00005246949400 | DANIELLE THAIS DE A.LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.205(HUM MIL DUZENTOS E CINCO)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/05/2006 | 200.00 | 00006914410496 | JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/05/2006 | 4826.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA(MATERIAIS PEDAGOGICOS E ARTESANAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO(PBV)CONTA DE Nº24.457-0 AGENCIA 1268-8 BANCO DO BRASIL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/05/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/05/2006 | 49.00 | 00004316588460 | JOSEFA ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/05/2006 | 20.00 | 00003307177400 | EDJAILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/05/2006 | 10.00 | 00007426919420 | ANGELA CARLA DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/05/2006 | 48.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/05/2006 | 10.00 | 00022534490400 | MARIA DA GLORIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/05/2006 | 46.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/05/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/05/2006 | 46350.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/05/2006 | 180.00 | 00028806620444 | MARIA IRANI DE SENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CONFORME RECEITA MEDICA PARA SEU FILHO MENOR DARLAN WESLEY DE SENA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/05/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/05/2006 | 35.00 | 00002071990439 | IRANILDO PAIVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/05/2006 | 45.00 | 00076905250406 | JOSE ONALDO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/05/2006 | 45.00 | 00056854536472 | DAMIÃO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/05/2006 | 175.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/05/2006 | 10.00 | 00005240562423 | ANDREIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/05/2006 | 7880.40 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTES DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/05/2006 | 90.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/05/2006 | 6354.26 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO(PETI-PSE MC PETI JOR RUR)AGENCIA 1268-8 C/CORRENTE 24.452-X PROGRAMA ESTE VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/05/2006 | 8675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 347(TREZENTOS E QUARENTA E SETE)BOLSAS DO PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/05/2006 | 14625.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 225(DUZENTOS E VINTE E CINCO)BOLSAS DO PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/05/2006 | 200.00 | 00001271281406 | ELIANE LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/05/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/05/2006 | 230.00 | 00045770336404 | MARLUCE CARVALHO PEREIRA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS COMPLETO (FOTOCROMATICO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00003807014489 | JOÃO URSULINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA DIOGENES CHIANCA LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/05/2006 | 60978.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0003570 | 19/05/2006 | 33803.22 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DOS TEMPLARIOS NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/05/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/05/2006 | 31.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001512006 | 0003579 | 19/05/2006 | 155739.77 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO DA LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 00151/2006 DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA-BURACOS)DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001252006 | 0003580 | 19/05/2006 | 147200.00 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRAGAGEM PARA APROFUNDAMENTO DA CALHA DO RIO PRETO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/05/2006 | 159.63 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS PARA AS SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0003611 | 19/05/2006 | 15000.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/05/2006 | 210.00 | 00002599145414 | CLEDINALDO FELIX DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MARMORE NA BORDA DA FONTE NA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0003619 | 19/05/2006 | 14456.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/05/2006 | 2940.00 | 00003504487445 | JOÃO MENDONÇA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 253 M2 DE PEDRA PORTUGUESA PARA A PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA E 120 M2 DE PEDRA RACHINHA PARA A PRAÇA POVO DA SILVA JUNTAMENTE COM 65 M2 DE PEDRA PORTUGUESA PARA A REFERIDA PRAÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/05/2006 | 250.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 05(CINCO)POSTES NAS PRAÇAS DO CENTENARIO TOTALIZANDO 04(QUATRO)SITUADA EM TIBIRI-II E ALAMO GONÇALVES TOTALIZANDO 01(UM)SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES PROMOVIDAS PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/05/2006 | 14825.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DE ENTULHOS E DEMOLIÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA QUE SE ENCONTRA PARCIALMENTE EM OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/05/2006 | 133.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/05/2006 | 33371.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA DECISÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL ENTRE AS SELEÇÕES DO ALTO DAS POPULARES E TIBIRI-II NO ESTADIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTA RITA LOCALIZADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/05/2006 | 875.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 14,15,16,17,18,19 E 20 DE MAIO/2006 DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/05/2006 | 750.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 08,09,10,11,12 E 13 DE MAIO/2006 DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/05/2006 | 400.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/05/2006 | 9689.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/05/2006 | 60769.28 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/05/2006 | 67068.48 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/05/2006 | 126.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/05/2006 | 306.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,BEM-ESTAR-SOCIAL E DEPTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/05/2006 | 43948.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/05/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/05/2006 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/05/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/05/2006 | 180.00 | 01653415000127 | CARTORIO DISTRITAL DE TIBIRI-II | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)ORDENS DE REGISTROS DE NASCIMENTO EM 2a VIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/05/2006 | 24.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE (16 AUTENTICAÇÕES)COPIAS DE ATAS DE AUDIENCIA PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/05/2006 | 7569.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/05/2006 | 2124.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 19/05/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/05/2006 | 3219.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEO NA CONTA DA ANP ROYALTIES DO DIA 22/05/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/05/2006 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELO TRT CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/05/2006 | 451.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DESTE MUNICIPIO EMITIDO PELO JUIZ DA 6a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/05/2006 | 1899.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DESTE MUNICIPIO EMITIDO PELO JUIZ DA 2a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/05/2006 | 185.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO COM PASTA AMERICANA E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/05/2006 | 31468.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/05/2006 | 5046.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/05/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(MAIO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMO REVISOR CONTABIL DURANTE O MES DE MAIO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00017682339420 | AGLAY HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA EDUARDO MARTINS HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00097758078400 | ADRIANA FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA,19 MARCOS MOURA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00021901333434 | CICERO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA ANTONIO TEIXEIRA,08 MARCOS MOURA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00011047364468 | EDMILSON JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA,06 MARCOS MOURA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00043570526453 | ELISABETE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA ANTONIO TEIXEIRA,30 MARCOS MOURA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00023637030497 | FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,38 MARCOS MOURA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00031005217220 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SEU BOX LOCALIZADO A RUA EDUARDO MARTINS,44 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00084097051415 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SEU BARRACA LOCALIZADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA,04 MARCOS MOURA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00046795430430 | JOSÉ CARNEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA EDUARDO MARTINS,47 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00001236094450 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,34 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00032758472449 | MARIA DE LOURDES FELIX SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA MARCOS VALDEMIR ALVES,181 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00073799947434 | MANUEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA EDUARDO MARTINS S/N MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00025218522449 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,40 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00055269605449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA,07 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00067570216415 | MARIA VERONICA VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA,03 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00025206222453 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,23 HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00079042198400 | MARIA MARQUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA,13 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00007302456755 | REGINALDO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,42 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00002300363410 | RODRIGO LINS GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,34 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00037402145468 | SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,22 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00039799786487 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUAS 03(TRES)BARRACAS LOCALIZADAS A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,15 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00076904717491 | VILMAR DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA,05 MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO A QUAL SERA UTILIZADA PELA PMSR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/05/2006 | 1205.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REAPARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO ACIMA ESPECIFICADO DETALHADO DE VALORES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/05/2006 | 1416.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/05/2006 | 12495.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/05/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/05/2006 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DO CONVENIO COM O BANCO DO NORDESTE (PROMOTORES)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/05/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/05/2006 | 12031.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/05/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW COM 02(DOIS)TELÕES NA FESTA DA PADROEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/05/2006 | 600.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA RIO DE JANEIRO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR NO BAIRRO DE VARZEA NOVA ANUNCIANDO NOS DIAS 16,17,18 E 19/05/2006 AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA REALIZADA NA PRAÇA PARQUE DE EVENTOS POVO DA SILVA EM TIBIRI-FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00011013680472 | COSMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/05/2006 | 700.00 | 00003166718435 | MARINALVA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/05/2006 | 300.00 | 06250615000152 | EDITORA ROCHAMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PMSR NA REVISTA PARAHYBA DO NORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/05/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA UNIÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/05/2006 | 2500.00 | 07439822000112 | TRINDADE EDICAO E IMPRESSAO DE JORNAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 01 A 22/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 32(TRINTA E DUAS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/05/2006 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DAS INAUGURAÇÕES DO CALÇAMENTO DA RUA RIO DE JANEIRO NO BAIRRO POPULAR E DO CALÇAMENTO DA RUA JURACY CAMARGO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/05/2006 | 390.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DURANTE O PERIODO DE 06/03/2006 A 31/05/2006 DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/05/2006 | 400.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA É NOTICIA DA RADIO SANHAUA CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/05/2006 | 750.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 16,17,18,19,20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO ALUSIVO A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/05/2006 | 390.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE,JORNAL DA PARAIBA E O CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 06/03 A 31/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/05/2006 | 177.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 22/05/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/05/2006 | 2146.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ROYALTIES DA ANP NO DIA 22/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/05/2006 | 6247.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/05/2006 | 4599.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/05/2006 | 15000.00 | 00020553021400 | LOURIVAL PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DA PAZ LACET NESTA CIDADE MEDINDO 6 MTS DE FRENTE E FUNDOS POR 17 DE COMPRIMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/05/2006 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/05/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/05/2006 | 125.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE O1(UMA)CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 CONTENDO 10(DEZ)RESMAS DA MARCA CHAMEX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/05/2006 | 200.00 | 00084109041449 | JOSENILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/05/2006 | 2210.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13(TREZE)DIARIAS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMU-7463 NOS DIVERSOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS(LEROLANDIA BEBELANDIA E COMUNIDADE SÃO JOÃO)NO PERIODO DE 17 A 31/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/05/2006 | 2040.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14(QUATORZE)DIARIAS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMU-7463 DE SUA PROPRIEDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM LEROLANDIA,BEBELANDIA E COMUNIDADE SÃO JOÃO CONFORME DOCS EM ANEXO.(01 A 15/10/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/05/2006 | 90.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS SEGUINTES LOCAIS AVENIDA BEIRA RIO PARA RECEBER MATERIAL DE INFORMATICA NA LOJA INSIDE E AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO PARA ENTREGA DO BALANCETE DA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/05/2006 | 90.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 06/03/2006 A 31/05/2006 COM EXCESSÃO DOS SABADOS E DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/05/2006 | 7000.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZAÇÃO DE TERRENO NA RUA MARIA DA PAZ LACET CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/05/2006 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/05/2006 | 400.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/05/2006 | 400.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/05/2006 | 1143.17 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FERIAS NÃO GOZADAS NO EXERCICIO DE 2005 POR EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE SERVIÇOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/05/2006 | 450.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 300(TREZENTOS)ADESIVOS EM DUAS CORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (PASSE LIVRE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/05/2006 | 119.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES(FUNCIONÁRIOS)QUE TRABALHAM NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00078841046449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00078841046449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/05/2006 | 492.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DA REVISTA VEJA E DOS JORNAIS O NORTE,JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 06 DE MARÇO A 31 DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/05/2006 | 315.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL O NORTE JORNAL DA PARAIBA E O CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 06/03 A 31/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/05/2006 | 350.00 | 00076010678404 | JURACI DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO M~ES DE MAIO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/05/2006 | 337.60 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER S EM IMAGEM DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHÕES E CORDÃO DE NYLON PONTEIRAS DE PLASTIVO E HASTES DE MADEIRA PARA DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/05/2006 | 350.00 | 00050443461449 | JOSINALDO VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM OS MEMBROS DA COMUNIDADE CATOLICA SHALON PARA COM O DESTINO A NATAL-RN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/05/2006 | 350.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA CODATA/DETRAN CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/05/2006 | 0.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME AÇÃO DE Nº033.2002.003.095-4 CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº002956 DO DIA 20/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/05/2006 | 400.00 | 00036815586472 | ADIEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIO NA BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/05/2006 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/05/2006 | 400.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE MAIO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/05/2006 | 730.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA REALIZAÇÃO DE UM COQUETEL DE ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA CASSIA QUE FOI REALIZADA NA SEDE DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/05/2006 | 1000.00 | 04925510000120 | ArtSom Promoções Artísticas e Eventos - Magna Regina N. Silv | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA BIBIGY ENALTECENDO A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NO DIA 22 DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/05/2006 | 1470.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS E DIARIO OFICIAL PARA AS BOIBLIOTECAS QUE COMPÔE A SECDETUR(IRINEU PINTO,OTAVIO AMORIM E AMERICO FALCÃO)NO PERIODO DE 06/03/2006 A 31/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/05/2006 | 390.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL O NORTE JORNAL DA PARAIBA E O CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 06/03 A 31/05/2006 PARA A SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00025206630497 | MARIA DE LORDES PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO (BANDA BIBIGI)DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA COSMA LOPES DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/05/2006 | 440.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM NO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HTY-4904 NAS SEGUINTES VIAGENS DE SANTA RITA PARA O MONUMENTO DE FREI DAMIÃO EM GUARABIRA E UMA VIAGEM PARA BAYEUX CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/05/2006 | 200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O POLICIAMENTO E DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA MENORES NO EVENTO QUE OCORREU DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS E A APRESENTAÇÃO DA BANDA CALCINHA PRETA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/05/2006 | 4030.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/05/2006 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/05/2006 | 430.00 | 05589778000100 | WW BRASIL WORLD WONDERS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.165 M2 DE MARMORE BRANCO AO PREÇO UNITARIO DE R$60,01(SESSENTA REAIS E HUM CENTAVO)DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00003807014489 | JOÃO URSULINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/05/2006 | 6720.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 420(QUATROCENTOS E VINTE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADOS AO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ESTA REVITALIZANDO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/05/2006 | 6880.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO SITUADAS NO CENTRO E BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001732006 | 0003700 | 22/05/2006 | 17429.36 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DRENAGEM DA RUA GUARABIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472006 | 0003701 | 22/05/2006 | 53871.81 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA CONQUISTA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00472006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/05/2006 | 786.42 | 00039802108472 | MARIA DE LOURDES PAIVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,CHAPISCO,ALVENARIA E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO(MEDIÇÃO FINAL)) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/05/2006 | 600.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS)PLACAS MEDINDO 2,00x2,00M E CONFECÇÃO DE ADESIVO DAS MESMAS PARA A SINALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/05/2006 | 200.00 | 00050030876400 | JOFLI VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHA DAS RUAS DE SANTA RITA NO SEU VEICULO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00005587615421 | JORGE HORACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADO AO PLANTIO NOS CANTEIROS DA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO ONDE ESTA SENDO REVITALIZADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00005587615421 | JORGE HORACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADO AO PLANTIO NOS CANTEIROS DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA ONDE ESTA SENDO REVITALIZADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/05/2006 | 1060.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/05/2006 | 600.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS E CONFECÇÃO DE ADESIVO DAS MESMAS P/SINALIZAÇÃO DO VIADUTO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE ESTA COM MEDIDAS 2X2 E DO CONJUNTO HABITACIONAL AUGUSTOLANDIA COM MEDIDAS 4X4 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/05/2006 | 7200.00 | 04577012000134 | EDNALDO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA PATROL 120 B CAT PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE BEBELANDIA,RIBEIRA,TAMBAUZINHO E FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/05/2006 | 5840.00 | 06095705000116 | JANAINA MARIA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-4 PARA A ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESTRADAS DE BEBELANDIA,RIBEIRA,TAMBAUZINHO,FORTE VELHO E SR. DOS PASSAROS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/05/2006 | 7920.00 | 04252424000102 | ABM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA ENCHEDEIRA PÁ MECANICA 930 CARREGADEIRA PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA SANTA RITA A BR-101 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/05/2006 | 3600.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE BEBELANDIA,RIBEIRA,TAMBAUZINHO,FORTE VELHO E SR.DOS PASSAROS NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/05/2006 | 3600.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE BEBELANDIA,RIBEIRA,TAMBAUZINHO,FORTE VELHO E SR.DOS PASSAROS NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/05/2006 | 4800.00 | 00054378443449 | Raimundo de Medeiros Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE BEBELANDIA,RIBEIRA,TAMBAUZINHO,FORTE VELHO E SR.DOS PASSAROS EM CAMINHÃO DE PLACA KJO-1090 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/05/2006 | 4244.42 | 00005234567435 | LUCIANO FRANCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA 140 M2 E 43 MTS DE MEIO FIO E 05(CINCO)CANTEIROS E 09(NOVE)MTS2 DE PEDRA PORTUGUESA ASSENTADA COM RETOQUE DA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA E SERV.PRESTADOS NA PRAÇA ROMEU AZEVEDO EM 117 M2 DE PEDRA RACHINHA E POR FIM SERV.PREST.NA PÇA POVO DA SILVA EM 130 M2 DE PEDRA PORTUGUESA COM 06(SEIS)CANTEIROS COM 114 M DE ARESTA TODAS AS OBRAS ESPECIFICADAS FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/05/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/05/2006 | 2546.10 | 00006154307403 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140 M2 DE PEDRA PORTUGUESA PARA A PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA E 117M2 DE PEDRA RACHINHA PARA A PRAÇA ROMEU AZEVEDO E POR FIM 130M2 DE PEDRA PORTUGUESA PARA A PRAÇA POVO DA SILVA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/05/2006 | 2890.80 | 00006154307403 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 184 M2 DE PEDRA RACHINHA PARA A PRAÇA DIOGENES CHIANCA E 482M2 DE PEDRA RACHINHA PARA A PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO E POR FIM 210M2 DE PEDRA RACHINHA PARA A PRAÇA OTAVIO BERNARDINO FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/05/2006 | 4900.00 | 00000988991470 | ALYSSON WAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 98(NOVENTA E OITO)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422006 | 0003758 | 22/05/2006 | 24214.84 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUA DR.PAULO EUGENIO GUIMARÃES NO CONJUNTO MUTIRÃO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO(2a MEDIÇÃO) | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932006 | 0003768 | 22/05/2006 | 3719.28 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMANTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA RUA PIANCO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0003770 | 22/05/2006 | 19177.25 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA BOA VENTURA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00482006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/05/2006 | 2447.63 | 07203200000190 | TEL - SERVICOS E CONSTRUCAO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA E DE UM SUMIDOURO NO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO COM DISPENSA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/05/2006 | 1673.58 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PÇA EDGAR SEAGER NO BAIRRO POPULAR RELATIVO A 1ºa MEDIÇÃO E DA PÇA DOS TRABALHADORES NO BAIRRO DO AÇUDE RELATIVO A 1a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/05/2006 | 8188.03 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PRIMO BASILIO NO CONJUNTO MUTIRÃO NESTA CIDADE CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/05/2006 | 48.00 | 00001290391440 | SOLANGE DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/05/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/05/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/05/2006 | 15.00 | 00023654570453 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/05/2006 | 15.00 | 00066160154400 | EDUARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/05/2006 | 47.00 | 00003522699440 | SEVERINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/05/2006 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE AGUA TRATADA CAGEPA DOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/05/2006 | 688.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS PROGRAMAS E NUCLEOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/05/2006 | 766.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/05/2006 | 25.00 | 00057117624434 | MARISA FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/05/2006 | 10.00 | 00003360027426 | ELISABETE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/05/2006 | 48.00 | 00069568529420 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/05/2006 | 100.00 | 00067417329420 | EDILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/05/2006 | 49.00 | 00005440533460 | JOSEIRES MARTINS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/05/2006 | 49.00 | 00002017437441 | MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/05/2006 | 39.00 | 00042618100425 | NELIDIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/05/2006 | 48.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/05/2006 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DOS PAIFs DA MASA E BOA VISTA VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/05/2006 | 70.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 3,00X0,70 CM EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE DE ALTA PERFORMANCE PARA DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SENTINELA REALIZADA PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/05/2006 | 127.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DOS PAIFs SITUADOS EM LEROLANDIA,BOA VISTA E MASA MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/05/2006 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/05/2006 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/05/2006 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/05/2006 | 400.00 | 00042459273487 | MARLY FIRMINO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/05/2006 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/05/2006 | 400.00 | 00087291371449 | JOSICLEIDE FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/05/2006 | 500.00 | 00002571991442 | JUSCELINO FELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER UMA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE FACE PROVENIENTE DE UM CANCER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/05/2006 | 50.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/05/2006 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/05/2006 | 4030.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MEU VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7130 NO MÊS DE MAIO/2006 INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/05/2006 | 1980.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-4969 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/05/2006 | 200.00 | 00004725079405 | JODSON BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/05/2006 | 70.00 | 00005011033414 | JOSELMA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA ELETROENCEFALOGRAFIA DIGITAL DO MEU FILHO MENOR CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/05/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/05/2006 | 25.00 | 00023778938487 | MARIA DO CEU LOPES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/05/2006 | 10.00 | 00046782710404 | MARIA DE LOURDES S. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/05/2006 | 15.00 | 00020555695468 | MARTINA COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/05/2006 | 40.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/05/2006 | 10.00 | 00001967275459 | MARIA LUCIA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/05/2006 | 47.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/05/2006 | 47.00 | 00016190629415 | MARIA DA LUZ GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/05/2006 | 45.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/05/2006 | 15.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/05/2006 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/05/2006 | 47.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/05/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/05/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/05/2006 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/05/2006 | 250.00 | 00002693942497 | ALEX FABIAN HENRIQUE DE M.PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/05/2006 | 120.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/05/2006 | 90.00 | 00014200589400 | MAURICIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA MARIA DA PAZ LACET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/05/2006 | 390.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 06/03/2006 A 31/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/05/2006 | 47.00 | 00005707194452 | PATRICIA SOARES DAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/05/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/05/2006 | 49.00 | 00003572733464 | TIAGO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/05/2006 | 143.00 | 00028806620444 | MARIA IRANI DE SENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES REALIZADOS NO SEU FILHO MENOR DE IDADE DARLAN WESLEY DE SENA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/05/2006 | 350.00 | 00093011296472 | REJANE MARIA FABIÃO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS MICRO-COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/05/2006 | 40.00 | 00040810089491 | CEZARIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/05/2006 | 2200.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003799 | 26/05/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0003802 | 26/05/2006 | 25000.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO POVO DA SILVA 3 LOCALIZADO NO BAIRRO TIBIRI FABRICA EM SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 2a EM ANEXO | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/05/2006 | 15.00 | 00030848601491 | ARGENTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/05/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/05/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/05/2006 | 264.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/05/2006 | 1540.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18(DEZOITO)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE 02 A 31/05/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/05/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/05/2006 | 25.00 | 00098319027420 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/05/2006 | 15.00 | 00004661197470 | CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/05/2006 | 49.00 | 00044153384453 | MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/05/2006 | 20.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/05/2006 | 49.00 | 00034956351810 | MARIA APARECIDA B.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/05/2006 | 49.00 | 00003199404464 | RIVALDO BARBOSA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/05/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/05/2006 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/05/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/05/2006 | 49.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/05/2006 | 59.50 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MESA DO BOLO DE 20(VINTE)MTS ALUSIVO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/05/2006 | 136.50 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TECIDOS TOTALIZANDO 182M2 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,75(SETENTA E CINCO CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/05/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/05/2006 | 900.00 | 00044206720487 | EGLAI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO NO BOLSA FAMILIA PROGRAMA DO BEM-ESTAR-SOCIAL QUE ATENDE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO M~ES DE ABRIL DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/05/2006 | 900.00 | 00044206720487 | EGLAI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO NO BOLSA FAMILIA PROGRAMA DO BEM-ESTAR-SOCIAL QUE ATENDE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/05/2006 | 49.00 | 00030897181468 | MARIA ALICE DOS SANTOS BENICIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/05/2006 | 50.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/05/2006 | 3586.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 10(DEZ) FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003798 | 26/05/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/05/2006 | 34055.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/05/2006 | 1000.00 | 00005587615421 | JORGE HORACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADO AO PLANTIO NOS CANTEIROS DA PRAÇA DO GINASIO DE ESPORTES NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/05/2006 | 466.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO CENTRO 05(CINCO)POSTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 03(TRES)POSTES DA PRAÇA JOSÉ PEREIRA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/05/2006 | 2200.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE MAIO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722006 | 0003842 | 26/05/2006 | 30251.37 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ESCRITOR TITO FILHO NO JARDIM EUROPA II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/05/2006 | 2860.20 | 10857845000151 | Conin Construtora e Imobiliária Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL PARA REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO DA RUA VELOSO BORGES NO DISTRITO DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/05/2006 | 700.00 | 00000741520419 | HUMBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 04(QUATRO)TENDAS NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/05/2006 | 3180.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/05/2006 | 2450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DO DISTRITO DE ODILANDIA (CONTRATOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/05/2006 | 3850.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DO DISTRITO DE LIVRAMENTO (CONTRATOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/05/2006 | 800.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO-CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONDAGENS DE SOLO PARA UMA PONTE SOBRE O RIO PRETO EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/05/2006 | 300.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO DE QUADRILHAS DA LIGA DE VARZEA NOVA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/05/2006 | 2431.30 | 00015415783415 | GIVALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA MURETA DO ALAMBRADO,PINTURA DO MEIO-FIO,PINTURA DAS TRAVES E DAS ESTACAS,DO ESTÁDIO MORAIZÃO(PINTURA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO)EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DO CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/05/2006 | 1920.00 | 00002541744420 | ALEXANDRO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA PADROEIRA DA CIDADE REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/05/2006 | 1920.00 | 00004527138464 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA PADROEIRA DA CIDADE REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/05/2006 | 1920.00 | 00005386307444 | JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA PADROEIRA DA CIDADE REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/05/2006 | 1000.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA FLASH BACK QUE ABRILHANTOU O FESTEJO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PADROEIRA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122006 | 0003860 | 26/05/2006 | 10000.00 | 05102533000106 | José Walter da Costa - JC Produções | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DE VARIAS BANDAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/05/2006 | 840.00 | 00007657557427 | MAGUINAEL PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA NA ABERTURA DO CAMPEONATO REALIZADO PELA SECDETUR NO DIA 1o DE MAIO NO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/05/2006 | 600.00 | 00004885192412 | SILVIO SUELIO FAGUNDES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE IGARASSU-PE COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO CTP ONDE OS MESMOS FORAM REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/05/2006 | 60.00 | 00005529209408 | MANACÉS DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MUSEU DE ARTE DE SANTA RITA SITUADO A AV ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/05/2006 | 785.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM COLETES E PADRÕES ESPORTIVOS PARA A SECDETUR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS CLUBES AMADORES DESTE MUNICIPIO PARA O INCENTIVO AO ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/05/2006 | 159.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERV.PREST.NA NARRAÇÃO ESPORTIVA DA INAUGURAÇÃO DO ESTADIO O BANDEIRÃO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/05/2006 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/05/2006 | 700.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-8790 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE TRANSPORTANDO O PREPOSTO DO MUNICIPIO PARA AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO DA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0003787 | 26/05/2006 | 1862.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0003788 | 26/05/2006 | 1797.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NO SETOR DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/05/2006 | 15.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM UMA PROCURAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/05/2006 | 600.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/05/2006 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DO DTTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/05/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMP-7442 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/05/2006 | 820.05 | 07469176000136 | SEVERINO RAMOS HENRIQUE ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/05/2006 | 242.70 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/05/2006 | 724.50 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/05/2006 | 421.50 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GELAGUA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/05/2006 | 22.80 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/05/2006 | 820.00 | 00007657557427 | MAGUINAEL PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA AUXILIANDO NOS TRABALHOS PERTINENTES AO MUTIRÃO DE ATENDIMENTO A ELEITORES REALIZADO NA EMEF ARNALDO BONIFACIO EM ODILANDIA PELO CARTORIO DA 2a ZONA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/05/2006 | 742.00 | 00002496323492 | JULIO ROMUALDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006 LOTADO NA COORD DE ADM.INTEGRADA A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/05/2006 | 1500.00 | 06013870000181 | A C O N C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E RESTRUTURAÇÃO DE TODO O DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/05/2006 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012006 | 0003841 | 26/05/2006 | 62731.55 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARCELINO CRUZ EM MUMBABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/05/2006 | 10250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/05/2006 | 33.10 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE TELEGRAMAS PRE-FRANQUEADOS E PRE-TAXADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/05/2006 | 25000.00 | 00016190106404 | SEVERINO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AMIGAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA DA PAZ LACET MEDINDO 74 MTS DE FRENTE E FUNDOS 20 MTS DE COMPRIMENTOS DE AMBOS OS LADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/05/2006 | 20416.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A NEGOCIAÇÃO DO SALDO DE R$ 29.315,27(VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)COM DESCONTO DE 35%(TRINTA E CINCO)DAS LINHAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/05/2006 | 148.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/05/2006 | 600.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOJ-8790 NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA,EGLONEI CORREIA DA SILVA E CLAUDIA ALVES CORDEIRO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO NO SEBRAE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NOS DIAS 15/05 A 19/05/2006 E TECNICAS DE RECEPÇÃO NOS DIAS 22/05 A 26/05/2006 NO CENTRO EDUCACIONAL DO EMPREEENDEDOR DO SEBRAE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE COM ESPERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/05/2006 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE MAIO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ARRECADAÇÃO,TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/05/2006 | 2800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CEOP NO ANTIGO CAIC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/05/2006 | 2250.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/05/2006 | 600.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR SEVERINO RODRIGUES NO BAIRRO DOS MUNICIPIOS NO DIA 26 DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/05/2006 | 600.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANCHETE NO BAIRRO POPULAR DIA 25 DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/05/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/05/2006 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANCHETE NO BAIRRO POPULAR E INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR SEVERINO RODRIGUES EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/05/2006 | 900.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA COSMA LOPES DIAS NO BAIRRO POPULAR E RUA CARRAPATEIRAS EM TIBIRI-II E INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PÇA JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/05/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/05/2006 | 1500.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/05/2006 | 3000.00 | 06075099000177 | MF - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INAUGURAÇÕES DA PÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DA CIDADE E DAS RUAS AREIA NO TIBIRI-II E DESTERRO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972006 | 0003654 | 29/05/2006 | 37920.56 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CIDADE DE BRIENO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/05/2006 | 930.20 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(POLIMASSA,REV.ELIZ 10X10)DESTINADO AS OBRAS DA PÇA MUNICIPAL OTAVIO BERNARDINO E PÇA ANTONIO TEIXEIRA FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0003880 | 30/05/2006 | 4800.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0003881 | 30/05/2006 | 4976.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 311(TREZENTOS E ONZE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0003882 | 30/05/2006 | 4944.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 309(TREZENTOS E NOVE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/05/2006 | 350.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/05/2006 | 2275.00 | 10957223000103 | Marca Engenharia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/05/2006 | 78859.60 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR ELETRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/05/2006 | 80.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/05/2006 | 1642.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES PRAÇAS ANTONIO TEIXEIRA E OTAVIO BERNARDINO AMBOS NO BAIRRO POPULAR QUE ESTÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/05/2006 | 4780.00 | 00035868074491 | IVANILDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/05/2006 | 1750.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/05/2006 | 1540.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/05/2006 | 846.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)CHAPAS GALVANIZADAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,70(QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) DESTINADA AS REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/05/2006 | 200.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSDE PINTURA COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/05/2006 | 350.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/05/2006 | 350.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/05/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/05/2006 | 994.57 | 00020541473468 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NA PÇA ROMEU DE AZEVEDO SITUADA NO BAIRRO DA SANTA CRUZ FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882006 | 0003954 | 30/05/2006 | 48779.62 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS(TAPA-BURACOS)EM PMF DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(EMPENHO FINAL DOS SERVIÇOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/05/2006 | 1560.00 | 00007165156445 | JOSÉ EDVALDO COSTA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA CAPITÃO JOSÉ INÁCIO LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/05/2006 | 2495.20 | 00001169591426 | WESLEY TAVARES MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALÇADA DA PRAÇA PARQUE DO POVO DA SILVA LOCALIZADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/05/2006 | 887.58 | 00001169591426 | WESLEY TAVARES MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇADÃO DO ACESSO AO MERCADO PUBLICO CENTRAL CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/05/2006 | 4107.60 | 00020541473468 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PÇA ELIAS HERCKMANS NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/05/2006 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRAÇA ROMEU DE AZEVEDO FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/05/2006 | 780.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRAÇA DOS TRABALHADORES FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/05/2006 | 6161.24 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVBIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA LUIS BARBOSA DE FRANÇA NO BAIRRO MUTIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/05/2006 | 7901.44 | 03448132000179 | Construtora São Jorge Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ROSA DALVA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/05/2006 | 10260.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO BAIRRO DE VARZEA NOVA NO LOTEAMENTO AUGUSTOLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/05/2006 | 670.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGZ-9614 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00003807014489 | JOÃO URSULINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA DA VITORIA LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/05/2006 | 2823.47 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PÇA GOVERNADOR TARCISIO BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/05/2006 | 918.75 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PÇA (RUA FLAVIANO RIBEIRO)BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/05/2006 | 1120.70 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÕES E REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/05/2006 | 2250.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)PLACAS EM BRONZE C/NOMES DAS PRAÇAS DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/05/2006 | 500.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA JOSÉ PETROLINO SITUADO EM TIBIRI FABRICA TOTALIZANDO 10(DEZ)POSTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/05/2006 | 4400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANÇAS RENPONSAVEIS PELAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO(PRAÇA GETULIO VARGAS,PÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/05/2006 | 180.00 | 00017618827400 | SEVERINO FRANCISCO DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM JANELÃO MEDINDO 1,60 X 1,80M PARA O QUIOSQUE DA PÇA DR ROMEU NO BAIRRO DA SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/05/2006 | 2166.00 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)SITUADO EM ODILANDIA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DO CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/05/2006 | 260.00 | 00001137630426 | INES DA ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ENTRADA DAS IDOSAS,UMA VEZ QUE O CUSTO É NO VALOR DE R$ 2,00(DOIS REAIS)POR PESSOA NO SESC GRAVATÁ NO CONJUNTO VALENTINA FIGUEIREDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/05/2006 | 250.00 | 00005232047442 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/05/2006 | 49.00 | 00023749334404 | JOSE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/05/2006 | 10.00 | 00087438054420 | MARIA DA PENHA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/05/2006 | 100.00 | 00000020714440 | MARIA NICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/05/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE MAIO/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO MEDINDO 20(VINTE)MTS PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA QUE ESTA TOTALMENTE REFORMADA E REVITALIZADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/05/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001522006 | 0003897 | 30/05/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA O CENTRO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DE SANTA RITA A VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO.(MAIO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00073804282415 | JAQUELINE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DE PEIXE DO TIPO TILAPIA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA PARA OS SERVIDORES DA PMSR E POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/05/2006 | 15.00 | 00021876290404 | MARIA PAIXÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/05/2006 | 15.00 | 00002407200403 | MONICA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/05/2006 | 24650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA (CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/05/2006 | 15.00 | 00004527138464 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/05/2006 | 38.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/05/2006 | 30.00 | 00057881448415 | ROBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/05/2006 | 35.00 | 00039538893468 | LUIZ JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/05/2006 | 20.00 | 00004022786400 | ALDO JOSÉ DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/05/2006 | 30.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/05/2006 | 49.00 | 00007064228483 | PAULO ROBERTO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/05/2006 | 200.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/05/2006 | 10.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/05/2006 | 600.00 | 00049871021453 | ALTAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)FICHAS DE INSCRIÇÃO 2.000(DOIS MIL)CERTIFICADOS DE CURSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,15(QUINZE CENTAVOS)AMBOS OS SERVIÇOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/05/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/05/2006 | 70.00 | 00043678602487 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO B.RIBEIRO,48 LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA NESTA RELATI AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/05/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/05/2006 | 45.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/05/2006 | 49.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/05/2006 | 49.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/05/2006 | 49.00 | 00006356156490 | IBERIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/05/2006 | 49.00 | 00008129957400 | VALTEMBERGUE BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/05/2006 | 100.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/05/2006 | 81.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 27(VINTE E SETE)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/05/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/05/2006 | 175.48 | 00028806620444 | MARIA IRANI DE SENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES REALIZADOS NO SEU FILHO MENOR DE IDADE DARLAN WESLEY DE SENA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/05/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/05/2006 | 460.00 | 00088497771400 | SANDRA MARIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/05/2006 | 10.00 | 00050031210406 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/05/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/05/2006 | 233.27 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/05/2006 | 650.00 | 00001600567487 | INACIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS (BIOPSIA DA PROSTATA,PSA LIVRE E PSA TOTAL)E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA O TRATAMENTO DA PROSTATA CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/05/2006 | 40.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/05/2006 | 49.00 | 00006338876419 | GABRIELA SOARES LUCENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/05/2006 | 350.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.EXTRAORDINARIAMENTE NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/05/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DO SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/05/2006 | 1070.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DOS TELEFONES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/05/2006 | 2488.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR VELOX DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/05/2006 | 1578.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS VELOX TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/05/2006 | 300.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGTO.DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE MAIO/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/05/2006 | 122.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXPEDIENTE DA TARDE NA EMISSÃO DE EMPENHOS,BAIXAS EM DOCUMENTOS CONTABEIS E CONCILIAÇÕES BANCARIAS VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/05/2006 | 292.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,BEM-ESTAR-SOCIAL E SECDETUR NO PERIODO DE 16 A 30/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/05/2006 | 1859.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 30/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/05/2006 | 6563.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 20/12/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/05/2006 | 301.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 30/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/05/2006 | 1063.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 30/05/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/05/2006 | 234.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE MAIO/2006 DA CONTA 20.686-5 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/05/2006 | 5581.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/05/2006 | 3813.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282006 | 0003941 | 30/05/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO COM EMISSÃO DE BALANCETES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/05/2006 | 28.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº006.51-6 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/05/2006 | 65.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DO BANCO REAL CONFORME DOCS EM ANEXO EM FAVOR DO BANCO ABN AMRO REAL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/05/2006 | 11.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº116-4 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/05/2006 | 42.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº283.143-10 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/05/2006 | 300.00 | 00049871021453 | ALTAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)FOLHAS DE CADASTRO IMOBILIARIO PARA SEREM UTILIZADAS NA DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/05/2006 | 376.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE BANCARIA DA CONTA 51-6 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/05/2006 | 2995.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADO NO QUADRO DE AQUISIÇÕES(IMPRESSORA MATRICIAL)PARA OSTRABALHOS INFORMATIZADOS DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/05/2006 | 735.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)CADEIRAS GIRATORIA DO TIPO SECRETARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 105,00(CENTO E CINCO REAIS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0003986 | 30/05/2006 | 2220.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DE CONFORMIDADE COM O QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS ACIMA DISCRIMINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0003987 | 30/05/2006 | 380.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0003989 | 30/05/2006 | 1310.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/05/2006 | 20000.00 | 00014200589400 | MAURICIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DA PAZ LACET SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE NESTA CIDADE MEDINDO 10M00(DEZ)MTS DE FRENTE E FUNDOS,POR 20M00(VINTE)DE COMPROMENTO DE AMBOS OS LADOS IDENTIFICADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COMO LOTE 210 DA QUADRA 207 CONFORME TERMO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/05/2006 | 88.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0004006 | 30/05/2006 | 2430.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/05/2006 | 230.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE BANCARIA DA CONTA 65-6 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/05/2006 | 272.30 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/05/2006 | 272.30 | 00003615601416 | CANDIDA VALERIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/05/2006 | 666.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E DA PÇA DE TAXI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/05/2006 | 661.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DA CENTRAL TELEFONICA,GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/05/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/05/2006 | 81.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A SECRETARIA DEPTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/05/2006 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DO FAVORECIDO: CONDIAM - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00049871021453 | ALTAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)CAPAS DE PROCESSO EXTERNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,60(SESSENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/05/2006 | 335.00 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFER BREAK PARA O 1o SEMINARIO DO PLANO DIRETOR SOBRE O TURISMO E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/05/2006 | 1200.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)CONVITES AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,80(OITENTA CENTAVOS)DAS INAUGURAÇÕES DAS RUAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/05/2006 | 28.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME AÇÃO DE Nº033.2003.000161-5 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/05/2006 | 34.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME AÇÃO DE Nº033.2003.001596-1 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CHAMEGO SERTANEJO NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/05/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO DO TEATRO OFICINA DE ARTES VINCULADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/05/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/05/2006 | 4500.00 | 00001144228425 | DJANICE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES DO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA EM TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/05/2006 | 350.00 | 00073803936420 | JOSELMA DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVOAOS SEUS SERV.PREST.DE BUFFET PARA A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA REALIZADA NA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/05/2006 | 132.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021061 | 30/05/2006 | 534.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE, CRECHES E VIGILANTES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020996 | 30/05/2006 | 140056.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020997 | 30/05/2006 | 1.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020998 | 30/05/2006 | 133747.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020999 | 30/05/2006 | 7.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA - SEDE FUNCIONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021000 | 30/05/2006 | 705.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021001 | 30/05/2006 | 10713.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021002 | 30/05/2006 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA - PRE ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021003 | 30/05/2006 | 27738.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021004 | 30/05/2006 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA - SEDE FUNCIONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/05/2006 | 383.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/05/2006 | 350.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 NO JORNAL DA PRAIA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/05/2006 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO CÓ-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO COM 10(DEZ)CHAMADAS DE 30(TRINTA)SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/05/2006 | 600.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA/ CENTRO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/05/2006 | 600.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA COSMA LOPES DIAS, BAIRRO POPULAR NO DIA 01 DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/05/2006 | 600.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CARRAPATEIRAS, BAIRRO TIBIRI II NO DIA 02 DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/05/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/05/2006 | 2082.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR COM LINK INSTALADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/05/2006 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida para a Tercei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/05/2006 | 324.00 | 12720744000160 | ASPA-ASSOCIACAO PROM DO ANCIAO D. LICOTA C. C. MAR | Valor ref. a transferencia para a ASPA, de acordo a Lei Municipal 833/97 , Lei Estatual 5.183/89, correspondente a convenio firmado, relativo ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/05/2006 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/05/2006 | 3501.92 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/06/2006 | 300.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO PESANDO 50(CINQUENTA)KG PARA A INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA RODOLFO RODRIGUES GUEDES VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/06/2006 | 500.00 | 00062242512315 | ANA CARLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO.(JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/06/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/06/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/06/2006 | 49.00 | 00003426502461 | JUCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/06/2006 | 130.00 | 00050444999434 | ANTONIEL ADAUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/06/2006 | 5900.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DOS CURSOS DE ELETRICISTAS PREDIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/06/2006 | 266.30 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS)PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/06/2006 | 175.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/06/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/06/2006 | 120.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/06/2006 | 45.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/06/2006 | 48.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/06/2006 | 49.00 | 00001008029408 | ALEXSANDRA MARIA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/06/2006 | 48.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/06/2006 | 46.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/06/2006 | 47.00 | 00097870471453 | SIDINEI DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/06/2006 | 38.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/06/2006 | 49.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/06/2006 | 48.00 | 00023699302415 | IVANILDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/06/2006 | 20.00 | 00046837582453 | MARIA JOSE SOARES DA S. FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/06/2006 | 30.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/06/2006 | 48.00 | 00018165303449 | RITA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/06/2006 | 49.00 | 00001254821406 | EDNA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/06/2006 | 47.00 | 00006350045424 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/06/2006 | 48.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/06/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/06/2006 | 49.00 | 00001102421499 | VERA LUCIA VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/06/2006 | 40.00 | 00005011033414 | JOSELMA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/06/2006 | 184.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/06/2006 | 1185.00 | 00000873361466 | ROMULO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/06/2006 | 45.00 | 00003818737495 | MARIA DO CARMO URBANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/06/2006 | 22.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/06/2006 | 15.00 | 00052621863434 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/06/2006 | 48.00 | 00004662110408 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/06/2006 | 304.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DA CAGEPA DO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DOS PAIFs VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/06/2006 | 292.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DO MÊS DE MAIO/2006 DOS NUCLEOS,PAIF E DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/06/2006 | 118.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO DO PROGRAMA SENTINELA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/06/2006 | 556.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/06/2006 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07(SETE)FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/06/2006 | 40.00 | 00003309138402 | SEVERINA SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/06/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/06/2006 | 49.00 | 00072622113404 | PERCILIO ARMANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DFESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/06/2006 | 49.00 | 00036536342453 | MARIA IVONETE CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/06/2006 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/06/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/06/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/06/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/06/2006 | 49.00 | 00002729208437 | JANIERY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/06/2006 | 300.00 | 00020621310468 | ADEMILDA FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DA SRA. MARIA MARCELINO DE LIMA SERVIDORA APOSENTADA DO IPEA CONFORME DOCS EM ANEXO(REQUERIMENTO,CERTIDÃO DE OBITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00069003823472 | CARLOS EDUARDO BATISTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS DAVID NASSER EM MARCOS MOURA E RUA CARRAPATERIA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/06/2006 | 45549.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/06/2006 | 60.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/06/2006 | 200.00 | 00073803391415 | OLIVETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/06/2006 | 8900.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇS PRESTADOS NA MATRICULA DE 220(DUZENTOS E VINTE)PARTICIPANTES DOS CURSOS CORTE E ESCOVA TOTALIZANDO 04(QUATRO)TURMAS MANICURE E PEDICURE 04(QUATRO)TURMAS TECNICAS DE CORTE E ESCOVA E DEPILAÇÃO COM 03(TRES)TURMAS DO PAIF(PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/06/2006 | 100.00 | 00099304783453 | NEY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SITUADO NA RUA DEP.FLAVIANO RIBEIRO,278 EM ODILANDIA(MAIO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/06/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/06/2006 | 11330.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CORRESPONDENTE A 1/4 DO 13o SALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/06/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13o SALARIO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/06/2006 | 22.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/06/2006 | 48.00 | 00025042831487 | JOSE MANOEL FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/06/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHOO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/06/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHOO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO.(EQUIPE TECNICA)JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/06/2006 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO JORNADA AÇÕES SOCIOS EDUCATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/06/2006 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/06/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(ASSISTENTE SOCIAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/06/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)PSICOLOGOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/06/2006 | 4700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/06/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/06/2006 | 400.00 | 00006602230409 | MARIA LEOPOLDINA RAYANNA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/06/2006 | 45.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/06/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/06/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/06/2006 | 49.00 | 00023698136449 | JOSINEIDE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/06/2006 | 49.00 | 00006236939411 | ROSANGELA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/06/2006 | 50.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/06/2006 | 4413.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 14(QUATORZE) FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/06/2006 | 160.00 | 00025064797400 | VERALUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/06/2006 | 230.40 | 00056807953453 | EDNALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/06/2006 | 700.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CERTIFICADOS EM PAPEL OFF SET 180 GRAMAS POLICROMIA DESTINADO AO PROGRAMA PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)CONFORME RECURSOS DA CONTA DE Nº24.455-4 AGENCIA 1268-8 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/06/2006 | 160.72 | 00072688823272 | TARSILA CASTRO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/06/2006 | 35.00 | 00005309533400 | ANA PATRICIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/06/2006 | 215.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/06/2006 | 25.00 | 00002634073496 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | Importe relativo a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/06/2006 | 25.00 | 00023695749415 | MARIA DO CARMO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/06/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/06/2006 | 15.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/06/2006 | 49.00 | 00006784561430 | FABIANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/06/2006 | 350.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/06/2006 | 35.00 | 00002409280404 | SEVERINA DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/06/2006 | 300.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/06/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/06/2006 | 49.00 | 00034308784468 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/06/2006 | 47.00 | 00001048349438 | MARTA ALEXSANDRA S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/06/2006 | 45.00 | 00004282330406 | GILFLAVIO DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/06/2006 | 15.00 | 00001027350429 | LUCILIANE LINS PINHEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/06/2006 | 430.00 | 01791221000198 | OTICA IDEAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/06/2006 | 49.00 | 00044207778420 | MANOEL CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/06/2006 | 49.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0004296 | 01/06/2006 | 13000.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO POVO DA SILVA 3 LOCALIZADO NO BAIRRO TIBIRI FABRICA EM SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 3a EM ANEXO | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/06/2006 | 400.00 | 00005199930478 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/06/2006 | 15.00 | 00000986609420 | FABIANO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/06/2006 | 150.00 | 00085502227472 | FÁBIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/06/2006 | 30.00 | 00020370547420 | NAILDE DE FATIMA G.DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/06/2006 | 184.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 87(OITENTENTA E SETE)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/06/2006 | 180.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA JOSÉ PETROLINO SITUADO EM TIBIRI FABRICA TOTALIZANDO 06(SEIS)POSTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS)FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/06/2006 | 4110.00 | 00044302061472 | JOSEFA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0004047 | 01/06/2006 | 33991.39 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DOS TEMPLARIOS NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00087299798468 | JOSUE PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA SEREM PLANTADAS NO VIADUTO DA ENTRADA DO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/06/2006 | 2885.00 | 10957223000103 | Marca Engenharia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/06/2006 | 2520.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 01/05/2006 A 31/05/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/06/2006 | 910.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26(VINTE E SEIS)DIARIAS DO MÊS DE MAIO/2006 EM SUA MOTO DE PLACA MOL-8330 NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO,ENTULHOS,BURACOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/06/2006 | 630.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA ROMEU DE AZEVEDO FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/06/2006 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA DOS TRABALHADORES FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/06/2006 | 3200.00 | 00054378443449 | Raimundo de Medeiros Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 80(OITENTA)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE BEBELANDIA,RIBEIRA,TAMBAUZINHO,FORTE VELHO E SR.DOS PASSAROS EM CAMINHÃO DE PLACA KJO-1090 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/06/2006 | 4380.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE BEBELANDIA,RIBEIRA,TAMBAUZINHO,FORTE VELHO E SR.DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/06/2006 | 4900.00 | 00050444921400 | LUCINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 98(NOVENTA E OITO)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/06/2006 | 3100.00 | 00000988991470 | ALYSSON WAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 62(SESSENTA E DOIS)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/06/2006 | 4380.00 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS)CARRADAS DE BARRO PARA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE BEBELANDIA,RIBEIRA,TAMBAUZINHO,FORTE VELHO E SR.DOS PASSAROS NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0004089 | 01/06/2006 | 4384.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 274(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001792006 | 0004091 | 01/06/2006 | 63652.41 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EDUARDO MARTINS NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00572006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/06/2006 | 1752.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÇA DOS TRABALHADORES E PÇA DA VITORIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/06/2006 | 2096.67 | 00000892918403 | PANTALEÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA E CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)FOSSA E COLOCAÇÃO DE PONTO DE AGUA E LUZ NO QUIOSQUE DA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001912006 | 0004096 | 01/06/2006 | 72004.70 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FLODOALDO DA SILVEIRA NO CONJUNTO MUTIRÃO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00582006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001412006 | 0004097 | 01/06/2006 | 4546.54 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DR.JOSE MEIRELES NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752006 | 0004098 | 01/06/2006 | 31278.54 | 07140878000171 | Edcol Ed Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RIO TINTO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00592006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/06/2006 | 1500.02 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DE TODAS AS SALES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/06/2006 | 1590.00 | 00007165156445 | JOSÉ EDVALDO COSTA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PÇA ANTONIO TEIXEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM ARTESANATO NO CONTORNO QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO DOS MUNICIPIOS OU CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004637 | 01/06/2006 | 2520.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 01/06/2006 A 30/06/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00076060705472 | ADAILTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA NA RETIRADA DA PASTA DO AÇUDE E METRALHA DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA RITA COM DESTINO AS PRAÇAS DO MARCOS MOURA E POR FIM ESTRADA POR TRAZ DA CINCERA E EM DIVERSOS BURACOS DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0004134 | 01/06/2006 | 4800.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/06/2006 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/06/2006 | 500.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2006 E 1/3 DO 13o SALARIO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/06/2006 | 58548.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/06/2006 | 500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2006 E 1/3 DO 13o SALARIO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/06/2006 | 2940.41 | 00001169591426 | WESLEY TAVARES MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CALÇADÃO DO ACESSO AO MERCADO PUBLICO CENTRAL CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ELIAS HERCKMANS NO BAIRRO POPULAR CONFORME 2a MEDIÇÃO EM ANEXO E POR FIM REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ROMEU DE AZEVEDO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 3a EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/06/2006 | 4419.62 | 00088510883491 | EDSON LUCAS DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIRO CENTRAL DA AV.VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRECHE ELIAS HERCKMANS FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/06/2006 | 14563.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/06/2006 | 350.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/06/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/06/2006 | 292.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DA PRAÇA DO POVO SITUADO EM TIBIRI FABRICA TOTALIZANDO 04(QUATRO)POSTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 73,00(SETENTA E TRES REAIS)FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/06/2006 | 606.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/06/2006 | 1519.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DO SETOR ELETRICO MAIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00087299798468 | JOSUE PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA DIOGENES CHIANCA FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002252006 | 0004208 | 01/06/2006 | 41034.20 | 04310409000165 | Baía Indústria Metalúrgica Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM USI SAC 300 E FUNDAÇÕES DE CONCRETO PARA A PASSARELA SOBRE O BALDE DO AÇUDE NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS ANEXO | 00602006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0004210 | 01/06/2006 | 15259.68 | 07420739000100 | FALCÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 2a E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002442006 | 0004213 | 01/06/2006 | 20199.40 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA LAMARTINE DE HOLANDA JUNIOR SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00612006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002432006 | 0004215 | 01/06/2006 | 20190.14 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TEATROLOGO PAULO PONTES NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00622006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/06/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00005263363400 | JANG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DOS TRABALHOS EM MOSAICO NA PRAÇA OTAVIO BERNARDINO SITUADA A RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO(2a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/06/2006 | 1213.62 | 10855625000199 | COMAPI- COMERCIAL DE MADEIRAS PEDRO IVO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PREGOS GERDAU,RIPÃO E LINHAS DIVERSAS)PARA SEREM EMPREGADAS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ROMEU DE AZEVEDO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/06/2006 | 5740.00 | 00099302993434 | AIRTON JOSÉ FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0004228 | 01/06/2006 | 4976.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 311(TREZENTOS E ONZE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001512006 | 0004244 | 01/06/2006 | 322288.10 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACOS)CORRESPONDENTE A 2a MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº151/2006 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/06/2006 | 7952.00 | 01769146000169 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 497(QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/06/2006 | 1504.00 | 01769146000169 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 94(NOVENTA E QUATRO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002482006 | 0004259 | 01/06/2006 | 20308.61 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DURVAL FALCÃO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO(MEDIÇÃO UNICA) | 00632006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002492006 | 0004261 | 01/06/2006 | 37452.91 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PREFEITA LEA BELTRÃO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00642006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001962006 | 0004263 | 01/06/2006 | 18391.93 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GOIAS SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/06/2006 | 7966.15 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCO VIEGAS NO CONJUNTO MUTIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00662006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0004265 | 01/06/2006 | 21213.74 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GENERAL OSORIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00672006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/06/2006 | 2979.33 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PARADA DE TRANSPORTES COLETIVOS DA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00087299798468 | JOSUE PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇINHA DO TRIANGULO APOS O GINASIO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COM A RUA PASTOR INÁCIO DE FREITAS FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/06/2006 | 400.00 | 00010950257400 | IVAN GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)POSTES E IMPLANTAÇÃO NO CONJUNTO NELSINHO NEGREIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001782006 | 0004299 | 01/06/2006 | 45656.08 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA NAUTILIA MENDONÇA LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00682006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892006 | 0004300 | 01/06/2006 | 14898.46 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CUITÉ NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a EM ANEXO | 00692006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001852006 | 0004301 | 01/06/2006 | 27532.24 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GERALDO DE SOUZA OLIVEIRA CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00702006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001802006 | 0004308 | 01/06/2006 | 25884.74 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EMIDIO SOARES NO CONJUNTO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO 1a E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001832006 | 0004309 | 01/06/2006 | 23349.44 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA BARÃO DE MARAU NO CONJUNTO PAULO VI CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE 1a MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001942006 | 0004310 | 01/06/2006 | 48166.49 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JUIZ JOSÉ DOMINGOS PORTO SITUADA NO LOTEAMENTO TELEMACO SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00732006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021324 | 01/06/2006 | 180.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi, de placa KHV - 8775.Destinado a transportar , no turno da noite, os alunos da EMEF Arnaldo Bonifácio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0021325 | 01/06/2006 | 5286.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/06/2006 | 994.20 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021327 | 01/06/2006 | 150.70 | 06115296000172 | ENGENHO CUMBE | Valor referente aos serviços prestados em revelações fotográficas do Projeto Arte pela Vida.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021328 | 01/06/2006 | 1080.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE ALIUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL, PARA A EMEF DE ATERRO NO VEICULA DE PLACA LHE 9082 DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021329 | 01/06/2006 | 315.60 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021330 | 01/06/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021331 | 01/06/2006 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 70 (SETENTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESCEDERAM A MATRICULAS NA EMEF MONS.RAFAEL DE BARROS, MES DE JUNHOO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021332 | 01/06/2006 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 92(NOVENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA,MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021333 | 01/06/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE CONCCESSÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/06/2006 | 220.00 | 00003403673421 | CARLOS ROBERTO BATISTA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados no chumbamento das traves da quadra e dois ferrolhos na porta da sala dos professores da EMEF Dr Antonio Pereira de Almeida, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021335 | 01/06/2006 | 3203.47 | 00004341729446 | SEVERINO SALVINO DIAS | Valor referente ao fornecimento de legumes, destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar, das Escolas da Rede de Ensino do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021336 | 01/06/2006 | 4177.44 | 00004341729446 | SEVERINO SALVINO DIAS | Valor referente ao fornecimento de legumes, destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar, das Escolas da Rede de Ensino do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021337 | 01/06/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos serviços a serem prestados de aquivo no setor da merenda nesta Secretaria conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021338 | 01/06/2006 | 1500.00 | 06115296000172 | ENGENHO CUMBE | REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJETO "ARTE PELA VIDA", NO MES DE JUNHO DE 2006, EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021339 | 01/06/2006 | 624.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura da Telemar da Sede da Secretaria de Educação 3229-1570, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021340 | 01/06/2006 | 1000.00 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | Valor referente aos serviços prestados de limpeza de terreno e colocação de areia na área da quadra da EMEF Indio Piragibe em Tibiri I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021341 | 01/06/2006 | 695.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente prestados na pintura do muro e abertura de letreiros nas Escolas: Frncisco Marques da Fonseca - Várzea Nova, Israel Correia Diniz - Fazenda Mumbaba dos Canários e Escola Pirpiri Complexo e Anexo - Bebelandia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/06/2006 | 1000.00 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | Valor referente aos serviços prestados de limpeza de terreno e colocação de areia e mureta para mastro de bandeira na EMEF Antonio Ferreira Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021343 | 01/06/2006 | 15.20 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021344 | 01/06/2006 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021345 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus, de placa LCH 0915, destinado a atender o transporte de alunos do Centro Ed. Flaviano Ribeiro Coutinho, no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021346 | 01/06/2006 | 1540.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Micro-Onibus, de placa BWL 4753, destinado a atender o transporte de alunos da Escola Paulo Jorge R. de Lima, no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021347 | 01/06/2006 | 64.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa do Centro Educacional Anna Mazzucchi (R$ 27,49) do mes de maio de 2006 e (R$ 37,01) do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021348 | 01/06/2006 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa dp Centro Educacional Ana Mazzucchi (R$ 3,63) do mes de maio de 2006 e (R$ 3,66) do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021349 | 01/06/2006 | 2030.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em conserto e manutenção com troca de peças em equipamentos de Freezer´s, nas Escolas Municipais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021350 | 01/06/2006 | 3334.80 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | Valor referente a aquisição de material de consumo (camisas), destinada ao Proerd, Campanha contra as Drogas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502006 | 0021351 | 01/06/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA A ASPER DURANTE O MES DE MAI/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021352 | 01/06/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021298 | 01/06/2006 | 188119.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Professores referente 2ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021302 | 01/06/2006 | 1907.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Funcionários de Apoio referente a diferença do mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021303 | 01/06/2006 | 12.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Funcionário de Apoio referente a diferença salarial do mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021304 | 01/06/2006 | 3450.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Professores 60% referente a diferença do mes de Maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021305 | 01/06/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002152006 | 0021306 | 01/06/2006 | 20167.00 | 02949003000100 | Dimlipe Distrib. de Mat. de Limp. Inf. Papelaria e Esc. Ltda | Valor referente a aquisição de material de limpeza, dentre outros, destinados as Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021307 | 01/06/2006 | 337.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura da Telemar, da Sede da Secretaria de Educação, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021308 | 01/06/2006 | 188.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da EMEF Gal. Antonio Alves,Da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021309 | 01/06/2006 | 282.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa do EMEF Gal. Antonio Alves, da Secretaria de Educação do Município, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021310 | 01/06/2006 | 195.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as Escolas do Municipio, no Projeto de Agricultura na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021311 | 01/06/2006 | 764.28 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinados as Escolas da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021312 | 01/06/2006 | 764.28 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinados as Escolas da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021313 | 01/06/2006 | 1485.09 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | Valor referente a aquisição de material de consumo ( verduras), destinado a atender as necessidades das Esoclas da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021314 | 01/06/2006 | 1485.09 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | Valor referente a aquisição de material de consumo ( verduras), destinado a atender as necessidades das Esoclas da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002162006 | 0021315 | 01/06/2006 | 41250.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (KIT) ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021316 | 01/06/2006 | 257.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor referente aos serviços prestados em mecanica no veiculo Besta de placa MNA 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021317 | 01/06/2006 | 1224.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADES, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/06/2006 | 4005.00 | 00003527226494 | CRISTIANO FABIO MAUSINHO | Valor referente aos serviços prestados na Fabricação de Portões, destinados a Creche Escola Rachel Pedrosa, em Lerolandia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021319 | 01/06/2006 | 1960.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e fabricação de grades de ferro com colocação de fechaduras, na Escola Municipal de Ensino Fund. Francisco Marques da Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021320 | 01/06/2006 | 84.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de cadeiras e mesas, para o evento de entrega de certificados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021321 | 01/06/2006 | 500.00 | 05978946000140 | PBTEC Ltda | Valor referente a substituição do empenho de nº 21051, por motivo de ter sido empenhado na dotação errada, que ora se regulariza, aquisição de Tonners, destinados a Máquinas de Xerox, da Secretaria de Educação deste Município, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021322 | 01/06/2006 | 75775.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Vigilantes, Creches, e Sede, referente a 2ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021076 | 01/06/2006 | 2336.13 | 00008007023445 | JOANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021077 | 01/06/2006 | 2315.29 | 00008007023445 | JOANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021078 | 01/06/2006 | 2317.40 | 00008007023445 | JOANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021079 | 01/06/2006 | 2600.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | EMPENHO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E 01 (UMA) VÁLVULA DE RETENÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA EMEF DE OITEIRO E EMEF DE MUMBABA DOS CANÁRIOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0021080 | 01/06/2006 | 5064.50 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021081 | 01/06/2006 | 400.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DO PROJETO PROERD NAS ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021082 | 01/06/2006 | 3902.70 | 00001298345480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002102006 | 0021083 | 01/06/2006 | 39600.00 | 01479839000117 | JOSE REGINALDO PEREIRA DA SILVA-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO A JOVENS E ADULTOS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021088 | 01/06/2006 | 756.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ILHA STUART PARA A EMEF PADRE PIRES FERREIRA DE CANOA DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002132006 | 0021089 | 01/06/2006 | 18723.20 | 07675038000103 | Imediata Distribuidora de Papelaria Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISISÃO DE FREEZER E VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021090 | 01/06/2006 | 1330.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA REIS, MUMBABA DOS CANARIOS E ODILANDIA NO VEICULO PLACA JUI 3484 PARA A EMEF FAZENDA SOCORRO E ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/06/2006 | 630.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS NA MOTO PLACA MNF 2224 PARA A EMEF JOAQUIM TORRES DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021092 | 01/06/2006 | 2990.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAPITAO, ESTIVA E LEROLANDIA PARA A EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA DURANTE O MES DE MAIO/2006 NO PERIODO DA MANHA E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021093 | 01/06/2006 | 2640.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | EMPENHO REF.TRANSPPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA, MES MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021094 | 01/06/2006 | 350.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL, PARA EMEF ZILDA VELOSO FALCÃO MES DE AMAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021095 | 01/06/2006 | 1890.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MNA 6963 DO CENTRO PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO FILHO DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021096 | 01/06/2006 | 651.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MMW 8654 DO CENTRO PARA A EMEF JOAQUIM TORRES DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021097 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MND 9771 DA FAZENDA REIS, CENTRO, JAPUNGU E LEROLANDIA PARA AS EMEFS GOV. FLAVIO RIBEIRO E PAULO JORGE R. DE LIMA. DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021098 | 01/06/2006 | 2860.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.TRANSPPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF JOSE LINS DO REGO NO TURDO DA TARDE, E EMERF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA NO TURNO DA NOITE, MES MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021099 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ODILANDIA E SITIO PININCHO NO VEICULO PLACA KKM 3479 PARA A EMEF RURAL DE CALDEIRÃO E ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021100 | 01/06/2006 | 1710.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE ALIUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL, PARA A EMEF DE ATERRO NO VEICULA DE PLACA LHE 9082 DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021101 | 01/06/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS ESTUDANTIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021102 | 01/06/2006 | 600.00 | 00000816644438 | SIMONE PATRICIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EMEF PADRE JOAO FELIX DURANTE O MES DE JUNHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021103 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00013176633491 | ALFREDO NETO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE COMPUTADORES NA SEDE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021104 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/06/2006 | 600.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021106 | 01/06/2006 | 2133.00 | 00044211082434 | MARIA RITA GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO PARA CICEROLANDIA DURANTE O MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021107 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021108 | 01/06/2006 | 2095.00 | 07243951000130 | M.L SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE GELADEIRAS, FREEZERS, BEBEDOUROS, FOGÕES, TVS, LIQUIDIFICADORES, VENTILADORES, ETC DAS EMEFS ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, ZILDA VELOSO, PADRE JOAO FELIX,MANOEL MARCELINO DA CRUZ, DE OITEIRO, PAULO JORGE R. DE LIMA, DEP. JOSE MARIZ E ISRAEL DINIZ CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021109 | 01/06/2006 | 680.00 | 00060316250406 | ALUIZIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA INTERNA DA EMEF ANÍBAL LIMEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021110 | 01/06/2006 | 843.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO BESTA KIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021111 | 01/06/2006 | 270.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA PAIXAO DE CRISTO PARA APRESENTAÇÃO NA CHECHE RAQUEL PEDROZA EM LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021112 | 01/06/2006 | 600.00 | 00007411673447 | LAERTE BRUNO CARNEIRO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/06/2006 | 1890.00 | 00006397185400 | JULIANA FERNANDES DE SOUZA CARVALHO | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CENTRO PARA A EMEF AMARO GOMES COUTINHO NO VEICULO PLACA LJF 3107 DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021114 | 01/06/2006 | 2860.00 | 00099303400410 | EDFABIA ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MOO 9551 DE ODILANDIA, MUMBABA DOS CANARIOS E CENTRO PARA A EMEF ISRAEL DINIZ E EMILIA C. DE MORAIS NETA. MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021115 | 01/06/2006 | 2860.00 | 00017210407812 | VALDENIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA TAPIRA E LEROLANDIA NO VEICULO PLACA MNV 1154 PARA A EMEF GOV. FLAVIO RIBEIRO E PAULO JORGE R. DE LIMA DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021116 | 01/06/2006 | 2470.00 | 00003091065405 | MARIA EMILIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PININCHO NO VEICULO PLACA KKV 1801 PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021117 | 01/06/2006 | 2310.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE EM FAZENDA PITOMBEIRA, PLANALTO E USINA SANTANA PARA A EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NO VEICULO PLACA TWL 4753 DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021118 | 01/06/2006 | 2860.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA KLB 6762 DO CENTRO PARA A EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA. MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021119 | 01/06/2006 | 2730.00 | 00069581096434 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIVEIRO, CARAPEBA E LIVRAMENTO NO VEICULO PLACA KLI 5381 PARA A EMEF AMARO GOMES COUTINHO E PADRE PIRES DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021120 | 01/06/2006 | 1890.00 | 00004028481449 | José Lopes da Silva | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO AGUAS TURVAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO NO VEICULO PLACA KFG 8741 DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/06/2006 | 2090.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HUD 3917/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, PARA EMEF GOV. FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021122 | 01/06/2006 | 1890.00 | 00000839421494 | CLAUDIO ANDRE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO PARA EMEF ARNALDO BONIFACIO NO VEICULO PLACA KHV 8775 DURANTE O MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021123 | 01/06/2006 | 2310.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ 1043 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, PARA EMEF FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021124 | 01/06/2006 | 2860.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF CANDIDA DE SÁ ANDRADE NO VEICULA PLACA MZC 0084 DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021125 | 01/06/2006 | 2310.00 | 00062670280463 | TEREZINHA DE MELO MENEZES | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF ARNOBIO MAROJA NO VEICULO PLACA LIP 8886 DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021126 | 01/06/2006 | 3520.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REF.LOCAÇÃO DE VEICULPO PLACA HTY 4904 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF RURAL DE PIRPIRI DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021127 | 01/06/2006 | 1890.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REF.LOCAÇÃO DE VEICULPO PLACA MMR-0234/PB PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF MON.RAFAEL DE BARRPOS E FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021128 | 01/06/2006 | 2310.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE EM FAZENDA PITOMBEIRA, PLANALTO E USINA SANTANA PARA O CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NO VEICULO PLACA MXV 4313 DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021129 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00004193681408 | LEONARDO DE LIMA PEDROZA | EMPENHO REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF ARNALDO BONIFÁCIO NO VEICULA PLACA KHS 3138 DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002162006 | 0021130 | 01/06/2006 | 27500.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (KIT) ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021131 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021132 | 01/06/2006 | 600.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW E SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE CADASTRAMENTO DE DEFICIENTES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021133 | 01/06/2006 | 590.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO, PINTURA DO MURO E PORTÃO DAS CRECHES NENZINHA RIBEIRO, RACHEL PEDROZA E LEONOR DE MELO GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021134 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E INFORMATIVOS NO QUE DIZ RESPEITO AOS ACONTECIMENTOS ATUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682006 | 0021135 | 01/06/2006 | 30000.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692006 | 0021136 | 01/06/2006 | 22400.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESCOLARES (FARDAMENTO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502006 | 0021137 | 01/06/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA A ASPER DURANTE O MES DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021138 | 01/06/2006 | 3439.65 | 00020760884404 | CELESTINA VIRGINIA BRAGA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021139 | 01/06/2006 | 3301.50 | 00020760884404 | CELESTINA VIRGINIA BRAGA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021140 | 01/06/2006 | 15050.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021141 | 01/06/2006 | 34.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021142 | 01/06/2006 | 2310.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE EM FAZENDA PITOMBEIRA, PLANALTO E USINA SANTANA PARA A EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NO VEICULO PLACA KHT 3099 DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021143 | 01/06/2006 | 1890.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL, PARA EMEF ESTANISLAU DINIZ NO VEICULO PLACA CPT 1432 DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021144 | 01/06/2006 | 1980.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL, PARA EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA NO VEICULO PLACA CPT 1432 DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021145 | 01/06/2006 | 700.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS EMEFS ANTONIO FERREIRA NUNES, SANTA EMILIA, FLAVIO R. COUTINHO, ARNALDO BONIFACIO E JAIME LACET PARA LIVRAMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021146 | 01/06/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/06/2006 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021149 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021150 | 01/06/2006 | 1890.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021151 | 01/06/2006 | 770.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021152 | 01/06/2006 | 630.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021153 | 01/06/2006 | 1295.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021154 | 01/06/2006 | 2095.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA- TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782006 | 0021155 | 01/06/2006 | 7480.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de locação de 01 (um) onibus destinado ao trasporte de estudantes universitarios saindo de Santa Rita ate o Campus da UEPB, durante 22 dias letivos no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812006 | 0021156 | 01/06/2006 | 2000.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de locação de 01 (um) onibus destinado ao trasporte de estudantes universitarios saindo de Santa Rita ate a UVA/UNA VIDA, durante 4 dias letivos no mes de maio de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021157 | 01/06/2006 | 1812.15 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021158 | 01/06/2006 | 789.00 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021159 | 01/06/2006 | 933.75 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021160 | 01/06/2006 | 604.13 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021161 | 01/06/2006 | 990.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ODILANDIA E SITIO PININCHO NO VEICULO PLACA KKM 3479 PARA A EMEF RURAL DE CALDEIRÃO E ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021162 | 01/06/2006 | 334.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021163 | 01/06/2006 | 885.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E FORRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2006 | 28.12 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EMEF DEP. JOSE MARIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021165 | 01/06/2006 | 4104.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, LAMINAS REVELADOR, ROLETES, CILINDRO, ALAVANCA E ROLO DE LIMPEZA DESTINADO A MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021166 | 01/06/2006 | 438.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DEP. JOSE MARIZ RELATIVO AO MES DE JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021167 | 01/06/2006 | 951.70 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021168 | 01/06/2006 | 31.52 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EMEF CARLOS ARNOBIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021169 | 01/06/2006 | 240.00 | 00055451926468 | FRANCISCO FERREIRA FILHO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO CORDEL RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021170 | 01/06/2006 | 1000.00 | 07566514000158 | ASSOSSIAÇAO PRO DIA NASCER FELIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS FOLHETOS DE CORDEL COM EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2006 | 5800.00 | 10755833000116 | Olit Fluv Transportes Fluviais Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE FORTE VELHO COM DESTINO AO CENTRO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502006 | 0021173 | 01/06/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CENTRO PARA A ASPER DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282006 | 0021174 | 01/06/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE TIBIRI II PARA A UFPB DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021175 | 01/06/2006 | 3150.00 | 00003809923451 | NADJANE DE BARROS MACIEL | EMPENHO REFER. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNR 9658/PB, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE AUGUSTINHO E TIBIRIZINHO PARA EMEF GOV. FLAVIO RIBEIRO, MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032006 | 0021176 | 01/06/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA PÇ GETULIO VARGAS NO CENTRO PARA A UFPB DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021177 | 01/06/2006 | 420.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA COMUNIDADE CRISTÃO PAZ E VIDA PARA JOAO PESSOA NO DIA 24 DE DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021178 | 01/06/2006 | 540.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRA-CLASSE EM JOAO PESSOA COM AS DISCIPLINAS DE CIENCIAS, HISTORIA E GEOGRAFIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021179 | 01/06/2006 | 2000.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRÁFICAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IDENTIDADES ESTUDANTIS MUNICIPAL COLORIDA E PLASTIFICADA DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021180 | 01/06/2006 | 2607.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de trasporte de 237 alunos das localidades de Tibiri, Eitel Santiago, Marcos Moura e Varzia Nova, para o centro de Santa Rita e vice-versa referete aos estudantes do ensino medio, relativo ao mes de junho de 2006 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812006 | 0021181 | 01/06/2006 | 1000.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de locação de 02 (maio) onibus destinado ao trasporte de estudantes universitarios saindo de Santa Rita ate a UVA/UNA VIDA, durante 2 dias letivos no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782006 | 0021182 | 01/06/2006 | 2040.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de locação de 01 (um) onibus destinado ao trasporte de estudantes universitarios saindo de Santa Rita ate o Campus da UEPB, durante 06 dias letivos no mes de junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021183 | 01/06/2006 | 770.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CICEROLANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JUNHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021184 | 01/06/2006 | 1914.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE 111 ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE ODILANDIA, JOAO GONÇALO E USINA SAO JOAO PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JUNHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021185 | 01/06/2006 | 1122.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SAO JOAO, SAO GONÇALO E ODILANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JUNHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021186 | 01/06/2006 | 5427.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA SANTANA, LEROLANDIA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE JUNHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021187 | 01/06/2006 | 4108.50 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE LEROLANDIA E USINA SANTANA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021188 | 01/06/2006 | 9063.20 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BEBELANDIA E RIBEIRA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JUNHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021189 | 01/06/2006 | 3968.80 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente ao pagamento de transportes de alunos do ensino medio, referente ao mes de junho/2006, sendo 40 alunos de Bebelandia e 104 alunos de Ribeira, localidades da zona rural com destino a Santa Rita-PB e vice-versa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021190 | 01/06/2006 | 1890.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E MERENDA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VEICULO PLACA KFG 8741 DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021191 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND 9741 PARA ESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021192 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | EMPENHO REF.TRANSPPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA, MES JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021193 | 01/06/2006 | 3150.00 | 00002888807491 | Carlos Alberto Marinho Pontes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNE 8202, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021194 | 01/06/2006 | 1620.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO PARA EMEF ARNALDO BONIFACIO NO VEICULO PLACA KHV 8775 DURANTE O MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021195 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021196 | 01/06/2006 | 1610.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | VALOR EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRAULICOS NO VEICULO PLACA MOF 4346 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021197 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS, MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021198 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, MOD. F 4000 PLACA MMV 7432/PB PARA TRANSPORTE NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/06/2006 | 341.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA MOTO PLACA MMW 8654 DO CENTRO PARA A EMEF JOAQUIM TORRES DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021200 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MND 9771 DA FAZENDA REIS, CENTRO, JAPUNGU E LEROLANDIA PARA AS EMEFS GOV. FLAVIO RIBEIRO E PAULO JORGE R. DE LIMA. DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021201 | 01/06/2006 | 1690.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA TAPIRA E LEROLANDIA NO VEICULO PLACA MNV 1154 PARA A EMEF GOV. FLAVIO RIBEIRO E EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/06/2006 | 1820.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.TRANSPPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF JOSE LINS DO REGO NO TURDO DA MANHA E TARDE, E EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA NO TURNO DA NOITE, MES JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021203 | 01/06/2006 | 990.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REF.LOCAÇÃO DE VEICULPO PLACA MMR-0234/PB PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF MON.RAFAEL DE BARRPOS E FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001632005 | 0021204 | 01/06/2006 | 146898.38 | 01371082000143 | Engepav Engenharia e Pavimentações Ltda | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EGIDIO MADRUGA LOCALIZADA EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 20022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021205 | 01/06/2006 | 990.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO CENTRO PARA A EMEF AMARO GOMES COUTINHO NO VEICULO PLACA LJF 3107 DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021206 | 01/06/2006 | 1560.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF CANDIDA DE SÁ ANDRADE NO VEICULA PLACA MZC 0084 DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021207 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | EMPENHO REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF ARNALDO BONIFÁCIO NO VEICULA PLACA KHS 3138 DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021208 | 01/06/2006 | 1920.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REF.LOCAÇÃO DE VEICULPO PLACA HTY 4904 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, PARA EMEF RURAL DE PIRPIRI DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021209 | 01/06/2006 | 1950.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAPITAO, ESTIVA E LEROLANDIA PARA A EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA DURANTE O MES DE JUNHO/2006 NO PERIODO DA MANHA E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021210 | 01/06/2006 | 1260.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL, PARA EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA NO VEICULO PLACA CPT 1432 DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/06/2006 | 900.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MICRO-ONIBUS PLACA CPT 1432 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA MARIANA E PAU BRASIL PARA O EMEF ESTANISLAU DINIZ REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021212 | 01/06/2006 | 1430.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIVEIRO, CARAPEBA E LIVRAMENTO NO VEICULO PLACA KLI 5381 PARA A EMEF AMARO GOMES COUTINHO, FRANCISCO MARQUES E PADRE PIRES DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021213 | 01/06/2006 | 2340.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MOO 9551 DE ODILANDIA, MUMBABA DOS CANARIOS E CENTRO PARA A EMEF ISRAEL DINIZ, PAULO JORGE R. DE LIMA E EMILIA C. DE MORAIS NETA. MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021214 | 01/06/2006 | 1690.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PININCHO NO VEICULO PLACA KKV 1801 PARA A EMEF ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021215 | 01/06/2006 | 630.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS NA MOTO PLACA MNF 2224 PARA A EMEF JOAQUIM TORRES DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021216 | 01/06/2006 | 360.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MICRO-ONIBUS PLACA CPT 1432 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA MARIANA E PAU BRASIL PARA O EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021217 | 01/06/2006 | 350.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL, PARA EMEF ZILDA VELOSO FALCÃO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021218 | 01/06/2006 | 95.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENEZES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DO PESSOAL RELACIONAD EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021219 | 01/06/2006 | 1330.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 BONÉS DESTINADOS AOS ALUNOS CONCLUINTES DO PROERD - PROGRAMA DE RESISTENCIA ÀS DROGAS E À VIOLENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021220 | 01/06/2006 | 1781.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021221 | 01/06/2006 | 300.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROF. PAULO FREIRE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021222 | 01/06/2006 | 291.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROF. PAULO FREIRE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021223 | 01/06/2006 | 131.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE AGUA DA EMEF INSTITUTO SAO MARCOS ANEXO RELATIVO AO MES DE JUNHO/20006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021224 | 01/06/2006 | 380.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF INSTITUTO SAO MARCOS ANEXO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021225 | 01/06/2006 | 5868.00 | 00007595426430 | JACINTO CARLOS DE MELO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021226 | 01/06/2006 | 507.30 | 00001847584403 | JARLEIDE ANDRADE DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021227 | 01/06/2006 | 553.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021228 | 01/06/2006 | 126.82 | 00001847584403 | JARLEIDE ANDRADE DUARTE | EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 1/4 DO 13º NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/06/2006 | 138.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 1/4 DO 13º NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021230 | 01/06/2006 | 695.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados na pintura e desenho nas dependencias das Creches Maria Anunciada, João Moreira e Elias Herckmans. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021231 | 01/06/2006 | 400.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados na realização de uma viagem a Guarabira com os alunos da Escola Municipal Emília Cavalcante Morais Neta, para participarem do Seminário Literário de Cordel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021232 | 01/06/2006 | 50.56 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor referente a fatura da Cerli da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Sebastião, competencia do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021233 | 01/06/2006 | 213.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Municipal de Ensino Fazenda de Oiteiro, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021234 | 01/06/2006 | 3680.00 | 00004594078486 | GERALDO MAGELA DA COSTA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus, de placa MMT 3097, a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021235 | 01/06/2006 | 750.00 | 06104593000112 | INFORTEC SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA. | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras em utilização nas Escolas desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021236 | 01/06/2006 | 350.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na entrega de Merenda nas Escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/06/2006 | 1190.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto de carteira-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021238 | 01/06/2006 | 1000.00 | 07566514000158 | ASSOSSIAÇAO PRO DIA NASCER FELIZ | Valor referente aos serviços prestados na confecção de folhetos de cordel, destinados as Escolas Municipais da Zona rural e Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021239 | 01/06/2006 | 285.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de coffe break, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021240 | 01/06/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar administrativo, para acompanhamento de fichas de alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021241 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E INFORMATIVOS NO QUE DIZ RESPEITO AOS ACONTECIMENTOS ATUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021242 | 01/06/2006 | 700.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNA 6963, conform documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021243 | 01/06/2006 | 360.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ILHA STUART PARA A EMEF PADRE PIRES FERREIRA DE CANOA DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021244 | 01/06/2006 | 840.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ARNALDO BONIFACIO E ESCOLA RURAL DE SOCORRO DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/06/2006 | 48.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Professor Joaquim Torres, do mes de junho de 2006.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021246 | 01/06/2006 | 2340.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA KLB 7662 DO CENTRO PARA A EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA. MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021247 | 01/06/2006 | 770.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA MNA 6963 DO CENTRO PARA A EMEF FLAVIO RIBEIRO FILHO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021248 | 01/06/2006 | 138759.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Vigilantes , do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021249 | 01/06/2006 | 163249.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional , do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021250 | 01/06/2006 | 6708.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021251 | 01/06/2006 | 532.80 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | Valor referente a tarifa bancária da folha de Pessoal da Secretaria de Educação/Vigilantes/Sede Funcional/Pré Escolar, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021252 | 01/06/2006 | 213853.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Funcionário-Apoio, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/06/2006 | 352.80 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | Valor referente a tarifa bancaria da folha de pessoal da Secretaria de Educaçao/Funcionario-Apoio, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021254 | 01/06/2006 | 758173.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Professores, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021255 | 01/06/2006 | 758.40 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Professores, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021256 | 01/06/2006 | 9850.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402006 | 0021257 | 01/06/2006 | 7375.06 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021258 | 01/06/2006 | 500.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGZ-9614,NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021259 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo MNJ - 2767, destinado a atender o transporte de alunos dessa Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021260 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa MYL-9420, destinado a atender o transporte de alunos do Centro Ed. Flaviano R. Coutinho, Monsenhor Rafael e Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, no mes de junho de 2006.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/06/2006 | 1430.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | EMPENHO REF. TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF ARNOBIO MAROJA NO VEICULO PLACA LIP 8886 DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021262 | 01/06/2006 | 1500.00 | 06115296000172 | ENGENHO CUMBE | REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJETO "ARTE PELA VIDA", NO MES DE MAIO DE 2006, EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0021263 | 01/06/2006 | 20492.50 | 00005339365000 | SILVA FERRAGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITAÇÃO 00522006.RELATIVO AS NOTAS FISCAIS 000145/000146/000147 E 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021264 | 01/06/2006 | 680.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados na abertura de Letreiro e pintura de Muro em Escolas da Secretaria de Educação do Município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021265 | 01/06/2006 | 1538.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo, destinado ao transporte de estudantes universitários de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032006 | 0021266 | 01/06/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA PÇ GETULIO VARGAS NO CENTRO PARA A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282006 | 0021267 | 01/06/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE TIBIRI II PARA A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021268 | 01/06/2006 | 374.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor referente ao licenciamento do exercicio 2006 do veiculo VAN de placa MNA 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021269 | 01/06/2006 | 275.00 | 00003527282483 | DANIELLE DE FIGUEIREDO CESAR | Valor referente a diária para participação do 12º Enorff, a se realizar em Recife, no periodo de 20 a 23 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2006 | 2001.00 | 00005814406410 | JOÃO PAULO GALDINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutençao de bebedouros em Escolas da Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021271 | 01/06/2006 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021272 | 01/06/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO" MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021273 | 01/06/2006 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PAULO PAULO FREIRE. MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021274 | 01/06/2006 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO SÃO MARCOS DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021275 | 01/06/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021276 | 01/06/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021277 | 01/06/2006 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ, MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021278 | 01/06/2006 | 1210.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA HUD 3917/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS , PARA ESCOLA ARNALDO BONIFÁCIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021279 | 01/06/2006 | 1210.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MNQ 1043, destinado a transportar os alunos para Escola Governador Flávio Ribeiro, no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021280 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Micro-Onibus de placa MNR - 9658, destinado ao transporte de alunos desta Edilidade, no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021281 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Uno Mille de placa MNJ - 2767, destinado ao transporte de alunos para Escola Emilia Cavalcante Morais Neta, no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021282 | 01/06/2006 | 1600.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus de placa MMT - 3097, destinado ao transporte de alunos para Escola Santa Emília, no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021283 | 01/06/2006 | 1715.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021284 | 01/06/2006 | 1540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021285 | 01/06/2006 | 300.00 | 00055451926468 | FRANCISCO FERREIRA FILHO DINIZ | Valor referente aos serviços prestados de uma apresentação no Projeto Cordel, a se realizar no dia 08 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021286 | 01/06/2006 | 336.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021287 | 01/06/2006 | 1144.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da EMEF Odilon Ribeiro, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2006 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Data-Show , a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021289 | 01/06/2006 | 4179.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das Creches da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021290 | 01/06/2006 | 3431.70 | 00080926070797 | MARCOS TADEU DA COSTA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a distribuição como Merenda Escolar , nas Escolas da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692006 | 0021291 | 01/06/2006 | 20758.40 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESCOLARES (FARDAMENTO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472006 | 0021292 | 01/06/2006 | 20066.50 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (camisas), destinadas ao fardamento de Alunos da Rede de Ensino da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472006 | 0021293 | 01/06/2006 | 35940.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (camisas), destinadas ao fardamento de Alunos da Rede de Ensino da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682006 | 0021294 | 01/06/2006 | 36000.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO 00168/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021295 | 01/06/2006 | 1797.33 | 00043613861453 | ANTONIA MARIA DE MELO SILVA | Valor referente a dobra de carga horária da professora de Geografia Antonia Maria de Melo Silva, matrícula 0061506. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/06/2006 | 9480.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Professores Contratados, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2006 | 52035.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Funcionários de Apoio referente 2ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/06/2006 | 150.00 | 00058830430706 | MIRIAN LIMA JACOB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS(PF)PARA AS PESSOAS QUE TRABALHAVAM NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/06/2006 | 420.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA TURISTICO NA RECEPÇÃO ACOMPANHAMENTO E INFORMAÇÕES TURISTICAS DURANTE AS VISITAS TECNICAS EM CARATER DE PESQUISA AO MUNICIPIO PELAS TURMAS DE ALUNOS DO CURSO DE TURISMO DA ASPER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/06/2006 | 31603.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/06/2006 | 7900.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13o SALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/06/2006 | 500.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO COOVER ARTISTICO DA ABERTURA DA FEIRA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/06/2006 | 150.00 | 00099304864453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE ONDE HAVERA O 1o LOUVOR BENEFICENTE DA IGREJA MINISTERIO INTERNACIONAL PALAVRA VIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NA ORGANIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/06/2006 | 50.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TECLADO E VIOLÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ALUSIVOS A SEMANA DO TEATRO NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/06/2006 | 800.00 | 00016318137572 | JOSÉ OCIMAR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FLASH BACK EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES EM 14/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/06/2006 | 400.00 | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/06/2006 | 300.00 | 00011224070410 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DO CANTOR (CHICO DO VIOLÃO)NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/06/2006 | 25.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AOS 50% DAS CUSTAS CONFORME OFICIO Nº0062/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/06/2006 | 181.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AS DILIGENCIAS COM PENHORA REQUERIDAS POR ESSE MUNICIPIO QUE FIGURA COMO PARTE ATIVA NA DEMANDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO TENDO COMO PARTE PASSIVA O SR.ANTONIO ELIAS PESSOA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/06/2006 | 114.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/06/2006 | 9689.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/06/2006 | 2388.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13o SALARIO DE 2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/06/2006 | 484.30 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/06/2006 | 551.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONFORME DOCS EM ANEXO E SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/06/2006 | 259.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/06/2006 | 950.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICAS E DOS RAMAIS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/06/2006 | 140.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TTI TECNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS MINISTRADO PELA UNEPI CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/06/2006 | 43921.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/06/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/06/2006 | 19.80 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEGRAMAS PRE-PAGOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/06/2006 | 100.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS E ENVIO DE CARTA COMERCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/06/2006 | 6.10 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/06/2006 | 2150.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/06/2006 | 537.50 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/06/2006 | 10715.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13o SALARIO DE 2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/06/2006 | 680.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME MAPAS DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/06/2006 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DO DTTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/06/2006 | 136.15 | 00003615601416 | CANDIDA VALERIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2006 DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INFORMATICA(ROTINAS ADMINISTRATIVAS)PARA APERFEIÇOAMENTO EM SUAS TAREFAS DIARIAS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/06/2006 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO M~ES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/06/2006 | 136.15 | 00095382054487 | CAROLINE SALLES ONOFRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO.(JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/06/2006 | 450.20 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/06/2006 | 309.72 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS COM ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001972006 | 0004038 | 01/06/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001972006 | 0004039 | 01/06/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/06/2006 | 200.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFOIRME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/06/2006 | 19114.67 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS Nº00118/2005 CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO FINAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/06/2006 | 11.35 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/06/2006 | 730.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)BOTIJÃO DE GAS GLP DE 13 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)E 15(QUINZE)AGUAS MINERAL DA MARCA PLATINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/06/2006 | 233.70 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/06/2006 | 655.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3.900(TRES MIL E NOVECENTOS)COPIAS XEROGRAFICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)E 106(CENTO E SEIS)ENCADERNAÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIO)SETOR DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/06/2006 | 32272.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/06/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME LICITAÇÃO 0079/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/06/2006 | 7692.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13o SALARIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/06/2006 | 120.00 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PAGAMENTO DE UM REBOQUE DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMO-2224 AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROXIMO AO POSTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/06/2006 | 355.60 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E SETOR DE AUDITORIA)DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/06/2006 | 190.30 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/06/2006 | 245.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/06/2006 | 22.95 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 5,10 COPIAS XEROGRAFICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/06/2006 | 352.30 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMO REVISOR CONTABIL DURANTE O MES DE JUNHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/06/2006 | 300.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS ESPECIFICAMENTE NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/06/2006 | 400.00 | 00064942244404 | JOSE WILSON RODRIGUES SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA Nº01 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/06/2006 | 500.00 | 00015128563472 | HELENO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA JOSÉ VALDEMIR ALVES BOX 206 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/06/2006 | 400.00 | 00082706832487 | TEREZA DE SANTANA SILVINO | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA,35 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/06/2006 | 400.00 | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA EDUARDO MARTINS,18 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/06/2006 | 400.00 | 00006837717448 | ROGERIO VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA BOX 102 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/06/2006 | 400.00 | 00020604017472 | LUZIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA S/N EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/06/2006 | 500.00 | 00005321648492 | ERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA VALDEMIR ALVES, Nº 184 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/06/2006 | 400.00 | 00045138389491 | JOSÉ MILITÃO RANGEL | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA JORNAL O COMBATE,37 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/06/2006 | 500.00 | 00065775791487 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA VALDEMIR ALVES, Nº 185 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/06/2006 | 400.00 | 00010845466801 | ISAAC DA SILVA PAIXÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA ANTONIO TEIXEIRA,51 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/06/2006 | 400.00 | 00000984674411 | EDENIA DA SILVA MOTA | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA, 09 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/06/2006 | 400.00 | 00020568940415 | SEVERINA FRANCO OVIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA, 12 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/06/2006 | 400.00 | 00064943046487 | JOACI RAIMAUNDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA, 02 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/06/2006 | 400.00 | 00003267901448 | MARIA JOSE MARQUES INACIO | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA JACIARA DE ALMEIDA, 11 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/06/2006 | 400.00 | 00096479540425 | MARIA DA PENHA ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZAÇÃO PELA DERRUBADA DE UMA BARRACA SITUADA A RUA EDUARDO MARTINS,46 EM MARCOS MOURA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/06/2006 | 171.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº283.143-0(ICMS/DESONERAÇÃO)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/06/2006 | 200.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFOIRME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/06/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/06/2006 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/06/2006 | 500.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/06/2006 | 500.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/06/2006 | 500.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/06/2006 | 1540.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/06/2006 | 391.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 87(OITENTA E SETE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/06/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/06/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/06/2006 | 100.00 | 00050030876400 | JOFLI VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O MERCADO CENTRAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/06/2006 | 6683.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/06/2006 | 1637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/06/2006 | 565.50 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS REFRIGERANTES FRUTAS VARIADAS DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CCA(CENTRO DE CAPACITAÇÃO AGRICOLA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/06/2006 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/06/2006 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA AREIA NO TIBIRI-II E DO CALÇAMENTO DA RUA DA CONQUISTA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/06/2006 | 450.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE JUNHO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA AREIA EM TIBIRI-II PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/06/2006 | 450.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE JUNHO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA CONQUISTA EM VARZEA NOVA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/06/2006 | 450.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA CARRAPATEIRAS NO CONJUNTO TIBIRI-II PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/06/2006 | 450.00 | 00000828219419 | ABRAHÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MNG-2453 NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DA COSMA LOPES DIAS NO BAIRRO POPULAR PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/06/2006 | 2570.00 | 00005125789402 | JULIANNA DE LOURDES SANTOS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 01 A 15/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/06/2006 | 150.00 | 00092825486434 | KLEBER DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NA DIFUSORA (SISTEMA RENASCER DE COMUNICAÇÃO)DA PROPAGANDA REFERENTE AS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE(ABRIL/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000734989474 | VALDOMIRO CORREIA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS INAUGURAÇÕES DAS RUA COSMA LOPES DIAS NO BAIRRO POPULAR E RUA FRANCISCO VEIGA EM TIBIRI-I CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/06/2006 | 11681.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/06/2006 | 2920.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO 1/4 DO 13o SALARIO DE 2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/06/2006 | 2000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 DAS INAUGURAÇÕES DA PRAÇA JOÃO PESSOA E CALÇAMENTO DA RUA DA CONQUISTA E RUA DA AREIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/06/2006 | 300.00 | 00018867499491 | JACY DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNY-1230 TOTALIZANDO 10(DEZ)HORAS NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PROERD REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/06/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00011013680472 | COSMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00001177904438 | RICARDO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/06/2006 | 600.00 | 00003166718435 | MARINALVA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/06/2006 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/06/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/06/2006 | 350.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA AREIA E RUA CONQUISTA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/06/2006 | 1000.00 | 00000734989474 | VALDOMIRO CORREIA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS RIO TINTO NO CONJUNTO TIBIRI-II E RUA DA CONQUISTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/06/2006 | 1000.00 | 00069003823472 | CARLOS EDUARDO BATISTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS INAUGURAÇÕES DO COMPLEXO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO AGRICOLA LOCALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA VINCULADA NO JORNAL DO BREJO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/06/2006 | 300.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO AGRICOLA LOCALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0004614 | 06/06/2006 | 215960.44 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2006 CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/06/2006 | 7500.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)FREEEZERS DA MARCA ELECTROLUX H 400 385 L BR 220 PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/06/2006 | 1500.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)FREEEZER DA MARCA ELECTROLUX H 400 385 L BR 220 PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/06/2006 | 6000.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)FREEEZERS DA MARCA ELECTROLUX H 400 385 L BR 220 PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/06/2006 | 350.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/06/2006 | 350.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/06/2006 | 303.90 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O CONSUMO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)E PAIF(PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/06/2006 | 5.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 06/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/06/2006 | 14.44 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/06/2006 | 90.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/06/2006 | 1845.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/06/2006 | 150.00 | 00016078055453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/06/2006 | 60.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/06/2006 | 60.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/06/2006 | 97.00 | 00002508320463 | JOÃO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TARIFA DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DO PROJETO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/06/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/06/2006 | 4.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/06/2006 | 600.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/06/2006 | 350.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/06/2006 | 55.00 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)ALMOÇOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,PROCURADORIA JURIDICAVE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/06/2006 | 300.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM DATA-SHOW DURANTE O SEMINARIO "TURISMO E DESENVOLVIMENTO" COMO PARTE DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/06/2006 | 625.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2006 E A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/06/2006 | 721.00 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE FAX DA MARCA PANASONIC PARA SER UTILIZADO NA COORDENADORIA DO PLANO DIRETOR PARA AGILIZAR COM MAIOR RAPIDEZ OS TRABALHOS PARA REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS CONFORME OFICIO 0013/PDP EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL NO ONIBUS URBANO CONFORME MAPA DE VIAGEM E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/06/2006 | 700.00 | 00002943356417 | GIORDANA GAMBARRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/06/2006 | 700.00 | 00002943356417 | GIORDANA GAMBARRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/06/2006 | 2170.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 DE SUA PROPRIEDADE NO PERIODO DE 01 A 30/05/2006 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVIÇOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA 2a ZONA ELEITORAL TENDO EM VISTA INCLUSIVE AS ELEIÇÕES GERAIS DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/06/2006 | 13.73 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00001050439406 | WILMA BENEDITO LUIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ART.13 E 25 DA LEI DE Nº8.666?93 DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS PROFISSIONAIS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8,666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVOS AS AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/06/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERV.PREST.(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666)DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS NA FASE DE RECURSO NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/06/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/06/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL NO ONIBUS URBANO CONFORME MAPA DE VIAGEM E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/06/2006 | 5000.00 | 07248790000178 | ASSOCIAÇÃO DAS QUAD. JUNINAS DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE 10(DEZ) GRUPOS DE QUADRINHAS JUNINAS PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM SEUS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/06/2006 | 500.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/06/2006 | 1350.00 | 00000021936471 | WANESSA ROBERTA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA MNY-0897 NA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAZS JUNINAS EM SANTA RITA COM O APOIO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/06/2006 | 2403.21 | 00088510883491 | EDSON LUCAS DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEERVIÇOS PRESTADOS NO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRECHE ELIAS HERCKMANS LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CORRESPONDENTE A 4a MEDIÇÃO ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/06/2006 | 5118.64 | 00072783400472 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA ASSENTAMENTO NO PISO DA PÇA DA VITORIA,PRAÇA DIOGENES CHIANCA E PRAÇA RUA FLAVIANO RIBEIRO TODAS SITUADAS NO BAIRRO POPULAR E FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DO ACESSO AO MERCADO PUBLICO CENTRAL CORRESPONDENTE A 3a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/06/2006 | 1337.00 | 00015137724491 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA DOS TRABALHADORES SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DO PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME LAUDO TECNICO DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/06/2006 | 252.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO PRAÇA PARQUE DO POVO EM TIBIRI FABRICA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/06/2006 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ROMEU DE AZEVEDO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/06/2006 | 480.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E REVITALIZAÇÕES DA PRAÇA DOS TRABALHADORES NO BAIRRO POPULAR CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/06/2006 | 180.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃODE CANTEIROS DE MEIO FIO EM FRENTE AO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(TEIXEIRÃO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/06/2006 | 2247.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS OTAVIO BERNARDINO,ANTONIO TEIXEIRA FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/06/2006 | 369.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/06/2006 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/06/2006 | 100.00 | 00012889792404 | SEVERINO RAMOS CORREIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A PRAÇA QUE ESTA SENDO REVITALIZADA DENOMINADA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/06/2006 | 35130.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/06/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00004289772439 | 1Artemys Vivian de Sousa Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/06/2006 | 500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/06/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/06/2006 | 600.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/06/2006 | 500.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/06/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/06/2006 | 600.00 | 00040721264468 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE 21(VINTE E UM)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/06/2006 | 2640.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS)DIARIAS NO SEU VEICULO DE PLACA MNA-4493 NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A PRAÇA MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/06/2006 | 350.00 | 00079036929415 | SEVERINA DAS DORES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO ABASTECIMENTO D AGUA NOSSA SENHORA DO SOCORRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/06/2006 | 6206.90 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/06/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0004374 | 06/06/2006 | 4016.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 251(DUZENTOS E CINQUENTA E HUM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/06/2006 | 211488.34 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2006 CONFORME CONTRATO DE Nº00191/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/06/2006 | 167897.48 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2006 CONFORME CONTRATO DE Nº00191/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/06/2006 | 2738.00 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PÇA EM MARCOS MOURA RUA EDUARDO MARTINS CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002242006 | 0004384 | 06/06/2006 | 7079.78 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PÇA GOVERNADOR TARCISIO BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/06/2006 | 3100.00 | 00050444921400 | LUCINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 62(SESSENTA E DUAS)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/06/2006 | 250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRAÇA INDIO PIRAGIBE RELATIVO A REFORMA E COLOCAÇÃO DE GRADES NA REFERIDA PRAÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0004414 | 06/06/2006 | 14456.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0004415 | 06/06/2006 | 15000.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742006 | 0004419 | 06/06/2006 | 15014.51 | 04358581000199 | 2Gestão Construções e Empreendimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CAJAZEIRAS SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422006 | 0004420 | 06/06/2006 | 9714.94 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUA DR.PAULO EUGENIO GUIMARÃES NO CONJUNTO MUTIRÃO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001672006 | 0004421 | 06/06/2006 | 43076.01 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA HERMENEGILDO GOMES NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00752006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/06/2006 | 14727.15 | 04358581000199 | 2Gestão Construções e Empreendimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MASSARANDUBA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00762006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902006 | 0004423 | 06/06/2006 | 12074.99 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SOBRAL PINTO E RUA TOMAS MORUZ SITUADAS NO LOTEAMENTO PARAISO TROPICAL EM SANTA RITACONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 1a E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00772006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/06/2006 | 1750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/06/2006 | 59.07 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/06/2006 | 350.00 | 00002993669443 | MARIA MONICA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/06/2006 | 49.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/06/2006 | 150.00 | 00006574485401 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/06/2006 | 49.00 | 00004590486431 | HIRNA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/06/2006 | 350.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/06/2006 | 120.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00002509942409 | MANOEL JOÃO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADOR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/06/2006 | 1200.00 | 00002509942409 | MANOEL JOÃO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADOR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/06/2006 | 28.00 | 00002140866401 | JOSIMAR DA SILVA SANTINO | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/06/2006 | 39.00 | 00063239892472 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/06/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/06/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/06/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/06/2006 | 100.00 | 00002142114440 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/06/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/06/2006 | 49.00 | 00059177845404 | BENEDITO TAVERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/06/2006 | 48.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/06/2006 | 49.00 | 00023749334404 | JOSE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/06/2006 | 15.00 | 00005823444419 | EDSON DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/06/2006 | 15.00 | 00003519845423 | MARIA FERNANDES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/06/2006 | 15.00 | 00030837901472 | ROSILDA DE LIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/06/2006 | 49.00 | 00006164769493 | EDMARQUES MUNIZ DE ARAUJO GANDOIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/06/2006 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/06/2006 | 15.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/06/2006 | 15.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/06/2006 | 70.00 | 00069013837468 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/06/2006 | 50.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/06/2006 | 90.00 | 00087298953400 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/06/2006 | 300.00 | 00013227327449 | HERMANCE DE ALMEIDA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO TENIS CLUBE DE SANTA RITA PARA REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DA MAIOR IDADE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/06/2006 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE SÃO JOÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/06/2006 | 48.00 | 00004662110408 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/06/2006 | 23092.34 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS AREAS DE METALMECANICA,MECANICA AUTOMOTIVA E INFORMATICA ESTE PROGRAMA SERA DESENVOLVIDO COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE DE Nº24.455-4 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/06/2006 | 20.00 | 00003035635404 | FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/06/2006 | 15.00 | 00071629580449 | JOSE FIDELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/06/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/06/2006 | 392.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/06/2006 | 748.90 | 08560906000172 | Farmácia Central - R. Oliveira Santos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/06/2006 | 150.00 | 00013938274468 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/06/2006 | 47.00 | 00036406627415 | FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/06/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/06/2006 | 30.00 | 00072628499487 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/06/2006 | 49.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/06/2006 | 49.00 | 00037408585400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/06/2006 | 500.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/06/2006 | 76.40 | 00091854237420 | CARLISSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/06/2006 | 35.00 | 00011174810777 | LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/06/2006 | 400.00 | 00006602230409 | MARIA LEOPOLDINA RAYANNA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/06/2006 | 50.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001642006 | 0004424 | 09/06/2006 | 38332.46 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA 12 DE OUTUBRO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00782006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001792006 | 0004425 | 09/06/2006 | 21003.86 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EDUARDO MARTINS NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00572006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00087299798468 | JOSUE PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA EDGAR SEGAL FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/06/2006 | 1575.00 | 00007165156445 | JOSÉ EDVALDO COSTA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMYA NA PÇA ROMEU DE AZEVEDO LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/06/2006 | 7650.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 85(OITENTA E CINCO)HS DE LOCAÇÃO DE UMA PATROL PARA OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NAS ESTRADAS DE MUMBABA E DE LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/06/2006 | 500.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REVISÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/06/2006 | 5850.00 | 00072781912468 | LUIZ CLAUDIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/06/2006 | 117.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DA PRAÇA ROMEU AZEVEDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672006 | 0004479 | 09/06/2006 | 12194.25 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTIAGO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO DA 1a MEDIÇÃO E BOLETIM E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002462006 | 0004482 | 09/06/2006 | 35238.97 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL TABAIANA SITUADA NO LOTEAMENTO NICE CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00802006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/06/2006 | 350.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/06/2006 | 5000.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)POSTES DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/11 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/06/2006 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ROMEU DE AZEVEDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/06/2006 | 270.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/06/2006 | 480.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS TRABALHADORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/06/2006 | 180.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE MEIO FIO EM FRENTE AO ESTÁDIO TEIXEIRÃO CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/06/2006 | 756.80 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PÇA (RUA FLAVIANO RIBEIRO)BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002352006 | 0004493 | 09/06/2006 | 78447.60 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DE USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EMPREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR ELETRICO DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/06/2006 | 3209.41 | 00072783400472 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PÇA EM TIBIRI-II(INICIO DA AV.JOÃO PESSOA)REFERENTE A 1a MEDIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA REVITALIZAÇÃO DA PÇA DOS TRABALHADORES NO BAIRRO DO AÇUDE RELATIVO A 1a MEDIÇÃO E PEDRA RACHINHA PARA REVITALIZAÇÃO DA PÇA RUA FLAVIANO RIBEIRO RELATIVO A MEDIÇÃO UNICA E POR FIM CONSTRUÇÃO DA PÇA AO LADO DA VIA FERREA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/06/2006 | 6939.33 | 00001155425405 | EDILSON DA SILVA GAMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIRO CENTRAL DA AV.VIRGINIO VELOSO BORGES NO ALTO DA COSIBRA CONFORME QUADRO DE BOLETIM 2a CONSTRUÇÃO DA PÇA CRECHE ELIAS HERCKMANS NO BAIRRO POPULAR CONF QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL E POR FIM CALÇADÃO DE ACESSO AO MERCADO PUBLICO CENTRAL NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/06/2006 | 864.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OBRAS DO BALNEARIO DO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/06/2006 | 714.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DAS OBRAS DA PRAÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS SITUADA NO LOTEAMENTO NICE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/06/2006 | 320.00 | 00004410169440 | MARCOS ANTONIO CUNHA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO TERMINAL DE ONIBUS DA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00005587615421 | JORGE HORACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADO AO PLANTIO NO RETÃO DO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00005587615421 | JORGE HORACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADO AO PLANTIO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSARIO FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001672006 | 0004502 | 09/06/2006 | 29680.71 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTA JULIA SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM E LAUDO TECNICO DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00812006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/06/2006 | 470.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)DESTINADO A SECDETUR PARA A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/06/2006 | 165.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)PARA O GRUPO DE CULTURA MASSAPE QUE SE APRESENTOU NO CORETO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/06/2006 | 442.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS E CONFECÇÃO DE CARTAZES EM OFICIO DESTINADO A 1a MEIA-MARATONA DE SANTA RITA PROMOVIDA PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/06/2006 | 400.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE SUB-15 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/06/2006 | 62.50 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 300(TREZENTOS)XEROX DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/06/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/06/2006 | 1080.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MZC-0084 DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPOS DE EVANGELICOS E CLUBES AMADORES DE FUTEBOL E OUTROS PARA VIAGENS SAINDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/06/2006 | 1700.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/06/2006 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO A GIDUR/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/06/2006 | 7139.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282006 | 0004451 | 09/06/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO COM EMISSÃO DE BALANCETES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/06/2006 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/06/2006 | 10674.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/06/2006 | 2419.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/06/2006 | 21349.18 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 09/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/06/2006 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 09/06/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/06/2006 | 48332.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS PARCELAMENTO RET INSS NO DIA 09/06/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/06/2006 | 600.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/06/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/06/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/06/2006 | 2240.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/12/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/06/2006 | 2080.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/06/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/06/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(JUNHO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/06/2006 | 169.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DUAS)AGUAS MINERAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)E 03(TRÊS)BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/06/2006 | 1700.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO A 17(DEZESSETE)DIARIAS CONF.DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/06/2006 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/06/2006 | 10708.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE MAIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/06/2006 | 3629.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-x CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/06/2006 | 130.00 | 00000939548402 | JERFFSON RICK DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26(VINTE E SEIS)FOTOGRAFIAS 15X21 TIRADAS NA ENTREGA DE VENTILADORES E TVS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/06/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/06/2006 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/06/2006 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DO CONVENIO COM O BANCO DO NORDESTE (PROMOTORES)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/06/2006 | 2500.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/06/2006 | 600.00 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA ACERCA DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDO REALIZADA BA ESCOLA MUNICIPAL ODILON RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/06/2006 | 600.00 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA RUA SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/06/2006 | 300.00 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA RIO TINTO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/06/2006 | 900.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO AGRICOLA E INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PIANCO E RIO TINTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/06/2006 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DO 1o SEMINARIO DE TREINAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR BEM COMO O 2o SEMINARIO DO MESMO REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/06/2006 | 600.00 | 00001088215440 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL EDIÇÃO EM ILHA NÃO LINEAR E GRAVAÇÃO EM DVD DA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA EM MARCOS MOURA E DO DEBATE PUBLICO PARA A ELABORAÇÃO DA LDO REALIZADO NA EMEF DR ODILON RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/06/2006 | 450.00 | 00004662110408 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNG-2453 DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO AGRICOLA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)HS DE DIVULGAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/06/2006 | 450.00 | 00004662110408 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNG-2453 DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA EM MARCOS MOURA TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/06/2006 | 450.00 | 00004662110408 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNG-2453 DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA RIO TINTO EM TIBIRI-II TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/06/2006 | 450.00 | 00004662110408 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNG-2453 DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PIANCO EM TIBIRI-II TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/06/2006 | 550.00 | 00004662110408 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNG-2453 DIVULGANDO A ELABORAÇÃO DA LDO REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE EM PARCERIA COM A CAMARA MUNICIPAL REALIZADA NA EMEF DR. ODILON RIBEIRO COUTINHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/06/2006 | 300.00 | 00004662110408 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNG-2453 DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO BAIRRO DO AÇUDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/06/2006 | 350.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 NO JORNAL DA PRAIA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/06/2006 | 2800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CEOP NO ANTIGO CAIC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/06/2006 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/06/2006 | 400.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/06/2006 | 1001.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 PARA CONTA DE Nº15.050-9 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/06/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME LICITAÇÃO 0079/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/06/2006 | 149.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/06/2006 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/06/2006 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/06/2006 | 148.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(3229-1676)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/06/2006 | 90.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS SEGUINTES LOCAIS AVENIDA BEIRA RIO PARA RECEBER MATERIAL DE INFORMATICA NA LOJA INSIDE E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTABEIS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/06/2006 | 500.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS 15,5 X 22 CM 02 CORES E ESPESSURA DE 0,10 MM TOTALIZANDO 400(QUATROCENTOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/06/2006 | 28.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE A AÇÃO CAUTELAR DEMOLITORIA Nº0332000002618-8 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/06/2006 | 18.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12(DOZE)AUTENTICAÇÕES DESTINADOS A PREFEITURA M.STA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00078841046449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/06/2006 | 107.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)MESAS E 100(CEM)CADEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/06/2006 | 246.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS) E 80(OITENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50 DESTINADO AO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCSA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/06/2006 | 158.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS PADRÕES REALIZADO NO TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/06/2006 | 105.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO TORNEIO 1o DE MAIO REALIZADO NO TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/06/2006 | 174.40 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS E UMA BOLA DE FUTEBOL DESTINADO AO TORNEIO DE 1o DE MAIO DIA DO TRABALHO EM MARCOS MOURA NA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DO M.MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/06/2006 | 154.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO AO TORNEIO DE 1o DE MAIO DIA DO TRABALHO EM PITOMBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/06/2006 | 391.20 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO AO TORNEIO DE 1o DE MAIO DIA DO TRABALHO EM RIBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/06/2006 | 481.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO AO TORNEIO DO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/06/2006 | 375.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS, MEDALHAS,CHUTEIRAS E BOLAS DE FUTEBOL DESTINADO AO TORNEIO DO DIA DO TRABALHO EM FORTE VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/06/2006 | 600.00 | 00025206630497 | MARIA DE LORDES PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE QUADRILHAS NO DISTRITO DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/06/2006 | 280.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80(OITENTA)CAMISAS PARA A 1a MEIA-MARATONA SANTA RITA REALIZADA PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/06/2006 | 2000.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS)CAMISAS COM A ESTAMPA DA PADROEIRA DE SANTA RITA PARA SEREM UTILIZADAS PELA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/06/2006 | 560.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS) 20(VINTE)CALÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00(OITO REAIS) E 20(VINTE)MEIÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00(CINCO REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS PELO TIME DE FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO MARCOS MOURA DENOMINADO CORINTIANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/06/2006 | 560.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)E 15(QUINZE)CALÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00(OITO REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS PELO TIME DE FUTEBOL AMADOR DE VARZEA NOVA DENOMINADO CASTANHEIRO ESPORTE CLUBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/06/2006 | 225.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE 09(NOVE)PORTAS DO VESTUARIO DO CAMPO DA PÇA DENOMINADA ZÉ SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/06/2006 | 1190.26 | 00029595487449 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA PRAÇA EITEL SANTIAGO NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0004508 | 13/06/2006 | 19223.38 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GENERAL OSORIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00672006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001882006 | 0004509 | 13/06/2006 | 19756.25 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DR.RAIMUNDO FURTADO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00822006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092006 | 0004510 | 13/06/2006 | 13444.97 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO BENTO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00832006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092006 | 0004511 | 13/06/2006 | 5410.29 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CATOLÉ DO ROCHA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00842006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00003807014489 | JOÃO URSULINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA DIOGENES CHIANCA LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/06/2006 | 500.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES E DE GRADES DAS SEGUINTES PRAÇAS 02(DOIS)POSTES DA PRAÇA DIOGENES CHIANCA NO BAIRRO POPULAR 05(CINCO)POSTES DA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA NO MESMNO BAIRRO 03(TRES)POSTES DA PRAÇA DR.ROMEU NO BAIRRO SANTA CRUZ E POR FIM SERVIÇOS DE PINTURA DAS GRADES DA PRAÇA INDIO PIRAGIBE SITUADA NO BAIRRO POPULAR ESTES SERVIÇOS FAZEM PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00005263363400 | JANG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DOS TRABALHOS EM MOSAICO NA PRAÇA ROMEU AZEVEDO SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/06/2006 | 180.00 | 00044130090453 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES DA PRAÇA DOUTOR ROMEU EM SANTA RITA FAZENDO PARTE DAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/06/2006 | 130.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/06/2006 | 2450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0004521 | 13/06/2006 | 4736.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 296(DUZENTOS E NOVENTA E SEIS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712006 | 0004526 | 13/06/2006 | 78307.20 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIAS E OUTROS COMPONENTES QUE IRÃO SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA E EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO E CARTA CONVITE DE Nº00171/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/06/2006 | 600.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO PARA INAUGURAÇÕES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO CAMINHÃO DE PLACA KGZ-9614 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/06/2006 | 3900.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/06/2006 | 700.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTANDO SERVIÇOS NA CAIXA D AGUA DE LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/06/2006 | 2200.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/06/2006 | 7035.00 | 00001174793490 | JARDEL CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/06/2006 | 3740.00 | 00044302061472 | JOSEFA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/06/2006 | 6117.00 | 00005920401435 | JOABE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/06/2006 | 51081.60 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/06/2006 A 30/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/06/2006 | 58077.15 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/05/2006 A 31/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/06/2006 | 275.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA TELA DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA QUADRA DA PÇA ZÉ SANTA RITA NO TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/06/2006 | 1270.00 | 07503398000128 | OTICA TENERIFE | IMPORTE PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/06/2006 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/06/2006 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/06/2006 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/06/2006 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/06/2006 | 251.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/06/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/06/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/06/2006 | 175.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/06/2006 | 300.00 | 00008029257406 | AMANDA GUEDES SILVEIRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES,CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/06/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/06/2006 | 200.00 | 00091852170425 | GILVANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/06/2006 | 49.00 | 00039538893468 | LUIZ JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/06/2006 | 39.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/06/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/06/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/06/2006 | 10.00 | 00007763032448 | PEDRO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/06/2006 | 40.00 | 00005497372430 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/06/2006 | 15.00 | 00044207611487 | MARIA CELEIDE FLORENÇO PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/06/2006 | 15.00 | 00007400910426 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/06/2006 | 49.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/06/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/06/2006 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/06/2006 | 150.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/06/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/06/2006 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/06/2006 | 8153.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE JUNHO/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/06/2006 | 16276.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/06/2006 | 348.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 87(OITENTENTA E SETE)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/06/2006 | 49.00 | 00069611432704 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/06/2006 | 45.00 | 00000020714440 | MARIA NICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/06/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/06/2006 | 2059.80 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CERAMICA DESTINADO AO CURSO DE MOSAICO DO GINASIO INDUSTRIAL DR. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/06/2006 | 184.00 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO INDUSTRIAL PARA A PINTURA DO MESMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/06/2006 | 463.80 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CERAMICA E COLA BRANCA) DESTINADO AO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DO CURSO DE MOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/06/2006 | 1331.80 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DO CURSO DE MOSAICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/06/2006 | 188.90 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GINASIO INDUSTRIAL PARA SALA DE CABELEREIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/06/2006 | 615.60 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DO MOSAICO DO GINASIO INDUSTRIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/06/2006 | 204.10 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE COZINHA DO GINASIO INDUSTRIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/06/2006 | 100.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/06/2006 | 600.00 | 00018600972434 | RITA FERNANDES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMOÇÃO DE UTI MOVEL DO HOSPITAL FLÁVIO RIBEIRO AO MEMORIAL SÃO FRANCISCO E DO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO P/O CARDIOCENTER DO HOSPITAL SANTA PAULA CONFORME RECIBOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/06/2006 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/06/2006 | 49.00 | 00072763957404 | JORIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/06/2006 | 35.00 | 00067557244400 | JOSILEIDE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/06/2006 | 20.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/06/2006 | 35.00 | 00079032516434 | LETICIA PEREIRA SALES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/06/2006 | 15.00 | 00007432301409 | MARINEIDE MUNIZ DA SILVA VIANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/06/2006 | 100.00 | 00001013868420 | ADELMA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/06/2006 | 15.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/06/2006 | 40.00 | 00049895915420 | ODETE MARTINHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/06/2006 | 15.00 | 00091775949400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/06/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/06/2006 | 25.00 | 00026371065491 | ANTONIO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/06/2006 | 30.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/06/2006 | 49.00 | 00004650613469 | JOSEMAR DA PAZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/06/2006 | 800.00 | 00073802565487 | ROBSON ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE DESCARGA PARA PERNA DIREITA PARA SANAR UMA DOENÇA CHAMADA DE ENFERMIDADE DE PERTHES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/06/2006 | 49.00 | 00003818737495 | MARIA DO CARMO URBANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/06/2006 | 48.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/06/2006 | 15.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/06/2006 | 48.00 | 00082668116449 | EDILEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/06/2006 | 48.00 | 00001103493426 | NOEMIA DE ANDRADE INACIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/06/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/06/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/06/2006 | 47.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/06/2006 | 49.00 | 00004316588460 | JOSEFA ABEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/06/2006 | 48.00 | 00060316187453 | MARIA DO CEU CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/06/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/06/2006 | 10.00 | 00016081897400 | ROZILDA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/06/2006 | 35.00 | 00002071990439 | IRANILDO PAIVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/06/2006 | 550.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE MUSICAS AO VIVO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES QUE SERÁ REALIZADO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/06/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/06/2006 | 170.00 | 00075335786434 | EVERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00003807014489 | JOÃO URSULINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA ELIAS HERCKMANS LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00007367855409 | GISLAINE GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA INDIO PIRAGIBE FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00007367855409 | GISLAINE GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇINHA AO LADO DA CRECHE DO GINASIO DE ESPORTE FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0004643 | 20/06/2006 | 23798.71 | 05577488000138 | CN Construções Representações e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA COREMAS SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO DA 2a E ULTIMA MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/06/2006 | 1645.00 | 00007165156445 | JOSÉ EDVALDO COSTA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA DO TRABALHADOR LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002222006 | 0004663 | 20/06/2006 | 42434.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002222006 | 0004664 | 20/06/2006 | 36547.90 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/06/2006 | 7500.00 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PEDRO XAREL,MARCO AURELIO,DOM ADAUTO E CAPOS SALES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/06/2006 | 1913.51 | 00016144503404 | MARTA DOS SANTOS FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMINAL RODOVIARIO E INFRA-ESTRUTURA(UMA CAIXA DE AR-CONDICIONADO E UM ARO DE MADEIRA NO SETOR DE PROTOCOLO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/06/2006 | 49333.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/06/2006 | 100.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/06/2006 | 1095.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DA ILUMIONAÇÃO PUBLICA CONF. FATURA DESCONTADA NA CONTA E DOCS EM ANEXO, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,ABRIL E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/06/2006 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/06/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMU-3111 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/06/2006 | 370.00 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COFFER BREAK PARA O 2o SEMINARIO DO PLANO DIRETOR SOBRE O TURISMO E DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/06/2006 | 530.00 | 07674253000190 | INFONORTE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0004684 | 20/06/2006 | 44662.24 | 03510322000330 | 2Amorim Advogados & Associados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/06/2006 | 67111.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCS EM ANEXO,REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,ABRIL E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/06/2006 | 2189.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/06/2006 | 19316.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/06/2006 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELO TRT CONFORME DOCS EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 4.069-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/06/2006 | 13624.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 20/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/06/2006 | 11222.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/06/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/06/2006 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/06/2006 | 611.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DUAS)AGUAS MINERAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)E 17(DEZESSETE)BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/06/2006 | 308.80 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/06/2006 | 73.50 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/06/2006 | 412.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº390/2006 EMITIDO PELO JUIZ DO 3o VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/06/2006 | 739.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEBITADA NA CONTA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/06/2006 | 3283.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-x CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/06/2006 | 2414.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CANTEIRO DE OBRAS NA ESCOLA DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/06/2006 | 70060.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERT. A SEC. DE EDUCACAO CONF. FATURA E DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITADO NA CONTA DO ICMS,REF.AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO,ABRIL E MAIO/06. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001382006 | 0004623 | 20/06/2006 | 20964.77 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNALISTA ROBERTO MARINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00852006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032006 | 0004628 | 20/06/2006 | 17713.26 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SOLANEA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00862006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001852006 | 0004630 | 20/06/2006 | 23828.05 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GERALDO DE SOUZA OLIVEIRA CORRESPONDENTE A 2a MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00702006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/06/2006 | 900.00 | 00046839569420 | CARLOS ROBERTO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS)DIARIAS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-3517 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DA PASTA DO AÇUDE,DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE COM DESTINO AS PRAÇAS DO CONJUNTO MARCOS MOURA E ESTRADA POR TRÁS DA CINCERA E DIVERSOS BURACOS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/06/2006 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA UNIÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/06/2006 | 600.00 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW COM TELÃO E SONORIZAÇÃO NA COMUNIDADE DE VARZEA NOVA TRANSMITINDO O JOGO BRASIL X FRANÇA DA COPA DO MUNDO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/06/2006 | 600.00 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA FARMACIA POPULAR LOCALIZADA NA RUA JUAREZ TÁVORA NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/06/2006 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA REVISTA TRIBUNA CONFORME DOCS EM ANEXO PERIODO DE 15 DE MAiO A 15 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/06/2006 | 2570.00 | 00005125789402 | JULIANNA DE LOURDES SANTOS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 16 A 30/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/06/2006 | 390.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FONE 3229-8658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/06/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O CANTOR AGNELO NO CURRUPI QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA RUA SALGADO DE SÃO FELIX NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/06/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O CANTOR AGNELO NO CURRUPI QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA RUA PROFESSOR LUIZ PORTO EM ODILANDIA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/06/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O CANTOR AGNELO NO CURRUPI QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA RUA ENEAS FLÁVIO DE MORAIS SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/06/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O CANTOR AGNELO NO CURRUPI QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA RUA TENENTE FRANCISCO PEDRO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/06/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O CANTOR AGNELO NO CURRUPI QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA RUA EUCLIDES BANDEIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/06/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004784 | 26/06/2006 | 2250.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/06/2006 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004746 | 26/06/2006 | 34440.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DA LIMPEZA DE RESIDUOS DE FOSSAS SEPTICAS COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA NAS ESCOLAS E PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/06/2006 | 9783.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHES MUNICIPAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/06/2006 | 4421.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO EMITIDO PELO JUIZ DO 4a VARA DA COMARCA DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/06/2006 | 6712.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/06/2006 | 52.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO REAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/06/2006 | 666.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/06/2006 | 4067.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS VELOX TELEMAR DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/06/2006 | 92.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE TAXI DE PLACA MOJ-6970 CONFORME RECIBO TRANSTAXI DE Nº007050 A CIDADE DE JOÃO PESSOA IDA E VOLTA PARA OS SEGUINTES LOCAIS SECOP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA LOCALIZADO NA BEIRA RIO(RUA ADJACENTE)E NA LOJA INSIDE NA MESMA AVENIDA E AO TCE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/06/2006 | 886.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 26/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/06/2006 | 3129.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001972006 | 0004735 | 26/06/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/06/2006 | 200.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA TORTA E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001292006 | 0004790 | 26/06/2006 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE JUNHO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ARRECADAÇÃO,TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/06/2006 | 114.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/06/2006 | 346.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS VTELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/06/2006 | 576.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/06/2006 | 311.00 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BISCOITOS E REFRIGERANTES PARA O 3o SEMINARIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/06/2006 | 337.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)TORTA E SALGADOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/06/2006 | 996.40 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE DUAS ESCRITURAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA DA PAZ LACET NESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/06/2006 | 1500.00 | 00003081143454 | RENATA MEIRA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEU VEICULO DE PLACA MMX-4405 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/06/2006 | 1500.00 | 00003081143454 | RENATA MEIRA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEU VEICULO DE PLACA MMX-4405 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/06/2006 | 6470.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/06/2006 | 7700.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO.(JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/06/2006 | 452.10 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98(NOVENTA E OITO)ALMOÇOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MAIS ESPECIFICAMENTE AO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/06/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 DA SECDETUR FONE Nº3229-5858 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/06/2006 | 71.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 DO TEATRO OFICINA DE ARTES VINCULADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/06/2006 | 3000.00 | 00064555399404 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SANDOVAL FILHO E FORROZÃO PRA TORA CALCINHA ABRILHANTANDO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/06/2006 | 155.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 200(DUZENTAS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)E 40(QUARENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO BANDEIRÃO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/06/2006 | 100.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DOS MEMBROS DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/06/2006 | 500.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MZC 0084 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/06/2006 | 1050.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE DE ALTA PERFORMACE REFERENTE A 3o FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/06/2006 | 200.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE DE ALTA PERFORMACE REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA 4a FESTA DA PADROEIRA DE SANT ANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/06/2006 | 460.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS)FAIXAS EM POLIETILENO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE DE ALTA PERFORMACE REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO 2o CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DE VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/06/2006 | 7000.00 | 07248790000178 | ASSOCIAÇÃO DAS QUAD. JUNINAS DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE 10(DEZ) GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM SEUS BAIRROS.(2a parcela) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/06/2006 | 550.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO COOVER ARTISTICO DA 2a APRESENTAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REALIZADO AOS SABADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/06/2006 | 600.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES ONDE ESTA FUNCIONANDO O MUSEU DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM O GRUPO DE CULTURA MASSAPÊ NO ENCONTRO NACIONAL DE FOLGUEDOS NO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/06/2006 | 7834.81 | 00088531945453 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PÇA EM TIBIRI-II(INICIO DA AV.JOÃO PESSOA)EM TIBIRI-II RELATIVO A 2a MEDIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PÇA AO LADO DA VIA FERREA NO CENTRO DA CIDADE CONFORME LAUDOS TECNICOS EM ANEXO | 00872006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/06/2006 | 2238.68 | 00025042114491 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA P/CALÇADÃO DO AÇUDE CONFORME BOLETIM DE 1a MEDIÇÃO E SERVIÇOS DE CANTEIRO CENTRAL DA AV.VIRGINIO VELOSO BORGES NO ALTO DA COSIBRA RELATIVO A 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/06/2006 | 14955.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA PRAÇA POVO DA SILVA III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/06/2006 | 2628.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/06/2006 | 180.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRAÇA ROMEU DE AZEVEDO(REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/06/2006 | 270.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA III CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/06/2006 | 2295.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DISCRIMINADAS(PÇA DOS TRABALHADORES,PÇA ROMEU DE AZEVEDO,PÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS E AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE MEIO FIO EM FRENTE AO TEIXEIRÃO)CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/06/2006 | 80.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001732006 | 0004716 | 26/06/2006 | 26174.61 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DRENAGEM DA RUA GUARABIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO.(MEDIÇÃO FINAL) | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002422006 | 0004717 | 26/06/2006 | 19718.24 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DAVID NASSER EM MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO E MEDIÇÃO UNICA | 00882006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002242006 | 0004718 | 26/06/2006 | 4111.02 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PÇA GOVERNADOR TARCISIO BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/06/2006 | 5915.94 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | Valor que ora se empenha refere-se aos seus serviços prestados na construção das pças municipais conforme boletins de medição e laudo tecnicos em anexo ao presente empenho | 00892006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0004721 | 26/06/2006 | 4576.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 286(DUZENTOS E OITENTA E SEIS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672006 | 0004723 | 26/06/2006 | 19531.20 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTIAGO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO DA 2a MEDIÇÃO E BOLETIM E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/06/2006 | 3320.00 | 04025777000161 | CJF-MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/06/2006 | 4738.20 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE-DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372006 | 0004745 | 26/06/2006 | 47490.06 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA COSIBRA SITUADA NO BAIRRO DOS EUCALIPTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00902006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/06/2006 | 93.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PÇA DR ROMEU AZEVEDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/06/2006 | 350.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/06/2006 | 7515.00 | 00003082690475 | DIOGENES DE LIMA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00005263363400 | JANG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DOS TRABALHOS EM MOSAICO NA PRAÇA EXPEDITO MORAES SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/06/2006 | 2000.00 | 00007367855409 | GISLAINE GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/06/2006 | 2000.00 | 00007367855409 | GISLAINE GOMES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATERRO VEGETAL PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA PARA AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/06/2006 | 275.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÕES E REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/06/2006 | 400.00 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS FAZENDO PARTE DE SUA REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/06/2006 | 2240.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/06/2006 | 720.00 | 00000892918403 | PANTALEÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DE SUSTENTAÇÃO NOS QUIOSQUES TOTALIZANDO 09(NOVE)NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/06/2006 | 1920.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/01/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/06/2006 | 900.00 | 00004410169440 | MARCOS ANTONIO CUNHA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS NOVAS BARRACAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/06/2006 | 6465.00 | 00003078288404 | ELINALDO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/06/2006 | 15.00 | 00046782710404 | MARIA DE LOURDES S. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/06/2006 | 20.00 | 00004324881464 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/06/2006 | 10.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/06/2006 | 40.00 | 00071630864404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/06/2006 | 2827.23 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/06/2006 | 30.00 | 00002274165467 | ROSA JOVELINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/06/2006 | 790.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/06/2006 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004747 | 26/06/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982006 | 0004748 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/06/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/06/2006 | 49.00 | 00002221611403 | RICARDO VIANA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/06/2006 | 49.00 | 00055437656491 | JUDITH MEDEIROS CAMPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/06/2006 | 48.00 | 00046808655472 | FRANCISCA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/06/2006 | 250.00 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/06/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/06/2006 | 40.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/06/2006 | 15.00 | 00096540001487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/06/2006 | 200.00 | 00008332147484 | SEVRINA EDITE DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/06/2006 | 20.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/06/2006 | 120.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/06/2006 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/06/2006 | 200.00 | 00028155025420 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/06/2006 | 721.00 | 02167649000127 | CMC-COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE FAX DA MARCA PANASONIC PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/06/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/06/2006 | 26000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/06/2006 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/06/2006 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11(ONZE) FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/06/2006 | 50.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/06/2006 | 400.00 | 00076062848491 | JOELMA BRAGA DE SENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PROTESES SUPERIOR COMPLETA NYLON NO VALOR DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)E PROTESE INFERIOR REMOVIVEL NO VALOR DE R$ 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001522006 | 0004787 | 26/06/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA O CENTRO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DE SANTA RITA A VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO.(JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/06/2006 | 20.00 | 00001460643488 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/06/2006 | 20.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação de Saúde e Maio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/06/2006 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/06/2006 | 79128.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BASICA,DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/06/2006 | 49.00 | 00023749334404 | JOSE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/06/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/06/2006 | 49.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004156399486 | KLEITON DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/06/2006 | 200.00 | 00020293437491 | JOSE ANISIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/06/2006 | 200.00 | 00010907491472 | MARIA JOSE DA COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/06/2006 | 30.00 | 00007284990457 | GIVALDO ALVES VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/06/2006 | 20.00 | 00004549428775 | MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/06/2006 | 45.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/06/2006 | 15.00 | 00007203656438 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/06/2006 | 49.00 | 00006253412442 | WELLINGTON CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/06/2006 | 30.00 | 00079717659400 | MARISA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/06/2006 | 45.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/06/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/06/2006 | 150.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/06/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/06/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/06/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/06/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/06/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE JUNHO/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/06/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/06/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/06/2006 | 70.00 | 00043678602487 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO B.RIBEIRO,48 LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA NESTA RELATI AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/06/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/06/2006 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/06/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE JUNHO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/06/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/06/2006 | 35.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA DECORAÇÃO DO CAIC LOCAL DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/06/2006 | 717.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SAELPA DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/06/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/06/2006 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/06/2006 | 40.00 | 00075373840459 | EDSANDRA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/06/2006 | 40.00 | 00073805777434 | EVANDRO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/06/2006 | 600.00 | 03013800000135 | FABIO S FEST LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERV.PREST.DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO)TOLDOS P/A PÇA ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR CONF.DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/06/2006 | 40.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/06/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/06/2006 | 300.00 | 00008088069475 | CRISTIAN DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DA PAZ LACET,177 BAIRRO DO AÇUDE ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA RODOLFO RODRIGUES DE F.GUEDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/06/2006 | 175.00 | 00000961861436 | DULCELINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/06/2006 | 48.00 | 00093092636449 | JOÃO CARLOS DUARTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/06/2006 | 15.00 | 00082669163491 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002452006 | 0004900 | 30/06/2006 | 1540.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/06/2006 | 48.00 | 00020412401487 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/06/2006 | 25.00 | 00026371065491 | ANTONIO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/06/2006 | 40.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAN SERRANO | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/06/2006 | 40.00 | 00005946403427 | JARCIANE DE CASSIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/06/2006 | 20.00 | 00099305798420 | IVONETE BENICIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/06/2006 | 10.00 | 00004870783495 | JOSEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/06/2006 | 30.00 | 00071933778415 | MARIA DAS DORES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/06/2006 | 40.00 | 00001259816435 | LIDIANE RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/06/2006 | 49.00 | 00092850839434 | CLAUDIANA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/06/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/06/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/06/2006 | 35.00 | 00023778938487 | MARIA DO CEU LOPES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/06/2006 | 20.00 | 00023696869449 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/06/2006 | 100.00 | 00099304783453 | NEY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SITUADO NA RUA DEP.FLAVIANO RIBEIRO,278 EM ODILANDIA(JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/06/2006 | 200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE STA CRUZ RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/06/2006 | 30.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004746452407 | ELAINE CRISTINA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/06/2006 | 10.00 | 00006834192425 | SEVERINO GONÇALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERV.PREST.NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MOACIR DE ALMEIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/06/2006 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida para a Tercei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/06/2006 | 324.00 | 12720744000160 | ASPA-ASSOCIACAO PROM DO ANCIAO D. LICOTA C. C. MAR | Valor ref. a transferencia para a ASPA, de acordo a Lei Municipal 833/97 , Lei Estatual 5.183/89, correspondente a convenio firmado, relativo ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/06/2006 | 165.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PETI DEBITADO NA CONTA DE Nº24.454-6 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/06/2006 | 30.00 | 00003035635404 | FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/06/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/06/2006 | 47.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/06/2006 | 49.00 | 00007400910426 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/06/2006 | 15.00 | 00073801100472 | VERONICA REGINA C. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/06/2006 | 18.00 | 00020760299404 | FERNANDO MIGUEL DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/06/2006 | 49.00 | 00003432907400 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/06/2006 | 10.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/06/2006 | 15.00 | 00002118247478 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/06/2006 | 10.00 | 00067586139415 | ANA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/06/2006 | 10.00 | 00005823444419 | EDSON DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/06/2006 | 10.00 | 00000865645442 | MARINALVA ROSENDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/06/2006 | 47.00 | 00013214365487 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/06/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/06/2006 | 350.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/06/2006 | 45.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/06/2006 | 350.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/06/2006 | 30.00 | 00020413580415 | JOSÉ FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/06/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/06/2006 | 20.00 | 00037987135453 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/06/2006 | 300.00 | 00087372525420 | LUCIENE DE PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM MINHA FILHA MENOR NO HOSPITAL DAS CLINICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO MEDINDO 20(VINTE)MTS PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ATLETA SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/06/2006 | 637.38 | 00013227602415 | IZAURA SANTOS OMENA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/06/2006 | 195.00 | 00013069523870 | ADRIANA MIASIRO MASUMOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)BOLOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) E 13(TREZE)GARRAFAS DE CAFÉ AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/06/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/06/2006 | 300.00 | 00008031455430 | DANIEL EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/06/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/06/2006 | 90.00 | 00060316608491 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/06/2006 | 10.00 | 00005615906480 | ANA PAULA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/06/2006 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 13(TREZE) FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/06/2006 | 15.00 | 00001172021422 | GENILDA MARIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/06/2006 | 400.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE JUNHO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/06/2006 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/06/2006 | 400.00 | 00087291371449 | JOSICLEIDE FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/06/2006 | 400.00 | 00042459273487 | MARLY FIRMINO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/06/2006 | 300.00 | 00063240904420 | GEUSA TAVARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA DA TURMA DO CRUSO TÉCNICO DE TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS DA UNEPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/06/2006 | 110.00 | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/06/2006 | 49.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/06/2006 | 300.00 | 00059179333400 | MARIA LEONICE DE MENEZES SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/06/2006 | 365.00 | 00002961593441 | STONY JOHN SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E UM ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/06/2006 | 180.00 | 00005199930478 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ESCRITURA DE IMOVEL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/06/2006 | 49.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/06/2006 | 28.00 | 00016190840400 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/06/2006 | 25.00 | 00072723939472 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/06/2006 | 48.00 | 00082707391468 | MARIA ELIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/06/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/06/2006 | 25.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004800 | 30/06/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/06/2006 | 662.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 07(SETE)POSTES NA PRAÇA AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE NO CONJUNTO TIBIRI-II EM SANTA RITA SERVIÇOS DE PINTURA DA GRADE DA PÇA INDIO PIRAGIBE NO BAIRRO POPULAR E POR FIM SERVIÇOS DE PINTURA DA GRADE DA PRAÇA DR. ROMEU NO BAIRRO DA SANTA CRUZ FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001802006 | 0004803 | 30/06/2006 | 9569.66 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EMIDIO SOARES NO CONJUNTO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO 2a E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/06/2006 | 1650.00 | 00004835303440 | FLAVIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA DO TRABALHADOR LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/06/2006 | 525.00 | 00015137724491 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PÇA EDGAR SEAGER NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DO PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME LAUDO TECNICO DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/06/2006 | 1472.94 | 00015137724491 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS TRABALHADORES SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DO PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME LAUDO TECNICO DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892006 | 0004813 | 30/06/2006 | 5508.17 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CUITÉ NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00692006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/06/2006 | 326.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 06(SEIS)POSTES NAS SEGUINTES PRAÇAS DISCRIMINADAS 01(HUM)POSTE NA PRAÇA LENIRA SOARES 01(HUM)POSTE NA PRAÇA DA CRECHE ELIAS HERCKMANS E POR FIM 01(HUM)POSTE NA PRAÇA ANTONIO TEIXEIRA FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÔES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/06/2006 | 4400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANÇAS RENPONSAVEIS PELAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO(PRAÇA GETULIO VARGAS,PÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001852006 | 0004832 | 30/06/2006 | 14199.90 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GERALDO DE SOUZA OLIVEIRA CORRESPONDENTE A 3a MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00702006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001832006 | 0004833 | 30/06/2006 | 8730.36 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA BARÃO DE MARAU NO CONJUNTO PAULO VI CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL E LAUDO TECNICO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/06/2006 | 3230.01 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS INGÁ E ITABAIANA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/06/2006 | 7840.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 490(QUATROCENTOS E NOVENTA)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITARIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001642006 | 0004865 | 30/06/2006 | 4967.97 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO DE Nº00164/2006 DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA 12 DE OUTUBRO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00782006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/06/2006 | 350.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS MES DE JUNHO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTANDO SERVIÇOS NA CAIXA D AGUA DE LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/06/2006 | 540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ROMEU DE AZEVEDO NO BAIRRO POPULAR CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/06/2006 | 2238.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SEGUINTES OBRAS(PRAÇA PARQUE DE EVENTOS POVO DA SILVA,PRAÇA DOS TRABALHADORES,VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS E AMPLIAÇÃO DOS CANTEIROS DE MEIO FIO EM FRENTE AO TEIXEIRÃO)CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/06/2006 | 4450.00 | 00055224911400 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 89(OITENTA E NOVE)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00055224911400 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 70(SETENTA)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/06/2006 | 4720.00 | 00039539067472 | GILSON LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE 118(CENTO E DEZOITO)CARRADAS DE BARRO PARA O ANTIGO ATERRO SANITARIO NO VEICULO DE PLACA KJV-0036 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PERIODO DE 19/06 A 30/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/06/2006 | 3160.00 | 00001792159811 | CEZARIO FRANCISCO ADELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO PARA O ANTIGO ATERRO SANITARIO NO VEICULO DE PLACA MNZ-7808 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PERIODO DE 02/07 A 12/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/06/2006 | 4640.00 | 00001792159811 | CEZARIO FRANCISCO ADELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE 116(CENTO E DEZESSEIS)CARRADAS DE BARRO PARA O ANTIGO ATERRO SANITARIO NO VEICULO DE PLACA MNZ-7808 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PERIODO DE 19/06 A 30/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/06/2006 | 3240.00 | 00039539067472 | GILSON LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE 81(OITENTA E HUM)CARRADAS DE BARRO PARA O ANTIGO ATERRO SANITARIO NO VEICULO DE PLACA KJV-0036 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PERIODO DE 02/07 A 12/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/06/2006 | 3120.00 | 00006520819409 | DIEGO SOARES MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS EM SEU VEICULO DE PLACA KJO-1090 NO PERIODO DE 03?07 A 10/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/06/2006 | 4800.00 | 00006520819409 | DIEGO SOARES MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS EM SEU VEICULO DE PLACA KJO-1090 NO PERIODO DE 19/06 A 30/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/06/2006 | 5475.16 | 00006056505430 | ELENILSON BATISTA BULHÕES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA AS PÇAS CRECHE ELIAS HERCKMANS MEDIÇÃO UNICA CONST.DA PÇA MAURICIO GAMA FILHO 3a MEDIÇÃO E PR FIM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REVITALIZAÇÃO DA PÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO NO BAIRRO POPULAR BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA CONFORME LAUDOS TECNICOS E BOLETINS DE MEDIÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/06/2006 | 6151.85 | 00044209231487 | EDMILSON BATISTA BULHÕES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSOTOMO R.COUTINHO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 3a EM ANEXO | 00932006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/06/2006 | 4110.93 | 00097780359468 | JOSAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA OS SERVIÇOS DE PAISAGISMO DE REVITALIZAÇÃO DAS PÇAS EDGAR SEAGER E OTAVIO BERNARDINO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÕES UNICAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002612006 | 0004885 | 30/06/2006 | 20817.15 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO RAMOS DE ANDRADE NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00942006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/06/2006 | 910.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26(VINTE E SEIS)DIARIAS DO MÊS DE JUNHO/2006 EM SUA MOTO DE PLACA MOL-8330 NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO,ENTULHOS,BURACOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002522006 | 0004890 | 30/06/2006 | 60218.72 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PE GERALDO PINTO EM MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00952006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/06/2006 | 3432.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0004892 | 30/06/2006 | 4880.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 305(TREZENTOS E CINCO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/06/2006 | 648.00 | 08916397000259 | MINERAÇÃO ROLIM BRAGA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)M2 DE PÓ DE PEDRA PARA COLOCAÇÃO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES EM FRENTE AO ANTIGO HOSPITAL CESLAU GADELHA DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE LAMA NAQUELA ARTERIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/06/2006 | 443.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA III CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/06/2006 | 1519.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/06/2006 | 7500.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS BRITA TIJOLOS AREIA E BARRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/06/2006 | 3850.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DO DISTRITO DE LIVRAMENTO (CONTRATOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/06/2006 | 25300.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BARRACAS TIPO SOBRINHA PARA SEREM UTILIZADAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/06/2006 | 6820.00 | 00010170299899 | ORLANDO PIVETA GRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/06/2006 | 7635.00 | 00003270398417 | CARLOS ROBERTO DA SILVA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002242006 | 0004946 | 30/06/2006 | 1638.64 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00962006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001992006 | 0004949 | 30/06/2006 | 24447.98 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO JOÃO DO CARIRI SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00972006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001342006 | 0004952 | 30/06/2006 | 12905.87 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EZEQUIAS JUNIOR SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00982006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742006 | 0004953 | 30/06/2006 | 7431.40 | 04358581000199 | 2Gestão Construções e Empreendimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CAJAZEIRAS SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001982006 | 0004954 | 30/06/2006 | 18977.28 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PRAÇA DA BIBLIA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00992006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001382006 | 0004955 | 30/06/2006 | 20611.16 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNALISTA ROBERTO MARINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00852006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/06/2006 | 2654.08 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DO CONTRATO | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742006 | 0004957 | 30/06/2006 | 15775.00 | 04358581000199 | 2Gestão Construções e Empreendimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CAJAZEIRAS SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00003807014489 | JOÃO URSULINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA EDGAR SEGAL NO BAIRRO POPULAR DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092006 | 0004959 | 30/06/2006 | 19255.85 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CATOLÉ DO ROCHA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00842006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092006 | 0004960 | 30/06/2006 | 10897.69 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO BENTO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00832006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00003807014489 | JOÃO URSULINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NO PONTO DO ONIBUS DA AVENIDA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00060354852434 | LINDOVAN DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE MADEIRA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/06/2006 | 650.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/06/2006 | 2640.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO REFORMADAS E REVITALIZADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/06/2006 | 1630.00 | 00007165156445 | JOSÉ EDVALDO COSTA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA DO TRABALHADOR LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/06/2006 | 280.00 | 00039126994453 | JOÃO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE ROLO NO QUIOSQUE DA PRAÇA DR. ROMEU SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/06/2006 | 10000.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)POSTES DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/11 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/06/2006 | 75.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DA PRAÇA DR ROMEU NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/06/2006 | 7500.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/06/2006 | 7450.00 | 00003609888490 | SIMONE DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/06/2006 | 7585.00 | 00003157443402 | LUCIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/06/2006 | 4360.00 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/06/2006 | 3530.00 | 04911372000120 | Eletromagnett Ltda - Materiais de Alta d Baixa Tensão | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/06/2006 | 2678.70 | 06371742000100 | Elétrica Oliveira Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS CONJUNTOS TIBIRI-II,TIBIRI-III E CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/06/2006 | 14810.00 | 40968588000196 | KILUZ - Materiais Eletricos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE TRANSFORMADOR E REDE ELETRICA QUE ATENDE A BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE ODILANDIA E SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR TRIFASICO NA REDE ELETRICA DA COMUNIDADE RURAL DE PATROCINIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/06/2006 | 350.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/06/2006 | 350.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00060354852434 | LINDOVAN DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES)BANCOS DE MADEIRA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/06/2006 | 19592.60 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PADRE GUSMÃO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002512006 | 0005049 | 30/06/2006 | 26196.29 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/06/2006 | 600.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM ARTESANATO NO CONTORNO QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO DOS MUNICIPIOS OU CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/06/2006 | 3075.36 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOBEL VITA AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 01032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/06/2006 | 845.10 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 01042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002242006 | 0005057 | 30/06/2006 | 3102.66 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 5a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/06/2006 | 4924.63 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETOA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/06/2006 | 2576.80 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ADVOGADO GERALDO BELTRÃO NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E TROCA DE 01(UM)REGISTRO DE MARCA DECA 110MM E 02(DOIS)ADAPTADORES DE 110MM(MATERIAL E MÃO DE OBRA)DA CAIXA D AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/06/2006 | 2230.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO EM OBRAS DE RECUPRAÇÃO E REVITALIZAÇÕES(PÇA DR.RAIMUNDO FURTADO,PÇA DOS TRABALHADORES,PÇA DE EVENTOS PARQUE DO POVO E PÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS)CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/06/2006 | 330.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)SUPORTES PARA COLOCAR AS LAMPADAS DOS POSTES DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DA PRAÇA DO SKATE NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/06/2006 | 180.00 | 00044130090453 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES DA PRAÇA DOUTOR ROMEU EM SANTA RITA FAZENDO PARTE DAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/06/2006 | 7836.44 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MAURO DIAS RAMOS TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00912006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/06/2006 | 295.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 59(CINQUENTA E NOVE)FOTOGRAFIAS DURANTE A ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO DE FUTEBOL NO DESFILE DE 1o DE MAIO REALIZADO NO TEIXEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00056919565404 | JANAINA LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A FEIRA DE ARTESANATO REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE A SEMANA NOS DIAS 24,25,26,27,28,29 E 30/06/2006 PROMOVIDO PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00006844309406 | MARIA DE FATIMA LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS DURANTE A FEIRA DE ARTESANATO REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE A SEMANA NOS DIAS 24,25,26,27,28,29 E 30/06/2006 PROMOVIDO PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/06/2006 | 400.00 | 00029655056449 | CARLOS JOSÉ DE QUEIROZ MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DUAS APRESENTAÇÕES DO TEATRO DE BONECOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/06/2006 | 50.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMV-7432 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DAS QUADRILHAS JUNINAS NO TRAJETO DA EMEF ARNOBIO MAROJA PARA O CEOP NO EVENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/06/2006 | 2030.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE 29(VINTE E NOVE)DIAS DO MÊS DE JUNHO/2006 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/06/2006 | 200.00 | 00063940329487 | LINDINALVA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TERCEIRO TORNEIO DA AMIZADE QUE SERA REALIZADO NO SANTA CRUZ RECREATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/06/2006 | 1940.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20.000(VINTE MIL)FILIPETAS NO VALOR DE R$ 840,00(OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)E 2.000(DOIS MIL)CARTAZES NO VALOR DE R$ 1.100,00(HUM MIL E CEM REAIS)PARA DIVULGAR A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/06/2006 | 172.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS) E 40(QUARENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECDETUR COM O APOIO DESTA MUNICIPALIDADE (FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/06/2006 | 375.00 | 00003182810405 | DENISE DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PADRÃO COMPLETO PARA O TIME AMADOR DO FLAMENGO DO BAIRRO POPULAR CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/06/2006 | 375.00 | 00003182810405 | DENISE DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PADRÃO COMPLETO PARA O TIME AMADOR DO BOTAFOGO DO BAIRRO POPULAR CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/06/2006 | 260.00 | 00095171754420 | LUCIANO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UM SOM PARA UMA PALESTRA NO COLÉGIO ESTADUAL ENEAS DE CARVALHO COM A PROFESSORA MARTA FALCÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/06/2006 | 150.00 | 00095171371415 | SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE TAEKWONDO EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/06/2006 | 500.00 | 00005491559458 | TAIZA MARIA BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE TAEKWONDO REPRESENTANDO SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/06/2006 | 400.00 | 00036815586472 | ADIEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIO NA BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/06/2006 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/06/2006 | 260.00 | 00049871021453 | ALTAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)FICHAS DE INSCRIÇÃO E 500(QUINHENTOS)CARTEIRAS DO ATLETA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021301 | 30/06/2006 | 352.80 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Funcionário de Apoio referente a 2ª parcela do 13º salário/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021297 | 30/06/2006 | 12.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Professores Contratados, do mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021323 | 30/06/2006 | 532.80 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | Valor referente a tarifa bancária da folha de Pessoal da Secretaria de Educação/Vigilantes/ Creches e Sede Funcional, referente a 2ª parcela do 13º salario/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021299 | 30/06/2006 | 758.40 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Professores referente a 2ª parcela do 13º salário/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021375 | 30/06/2006 | 13.60 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/06/2006 | 1613.06 | 07469176000136 | SEVERINO RAMOS HENRIQUE ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 DE SUA PROPRIEDADE NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVIÇOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA 2a ZONA ELEITORAL TENDO EM VISTA INCLUSIVE AS ELEIÇÕES GERAIS DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/06/2006 | 38.50 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11(ONZE)BOTONS PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA A EQUIPE DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/06/2006 | 665.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE NASCIMENTO,2a VIAS DE DOCUMENTOS E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004896 | 30/06/2006 | 11408.40 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS QUE COMPÕE A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/06/2006 | 980.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MENSARIOS OFICIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/06/2006 | 459.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DOS SEGUINTES TELEFONES(GABINETE DO PREFEITO,DEPTO VIGILANCIA E CENTRAL TELEFONICA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/06/2006 | 1344.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DO FAVORECIDO: CONDIAM - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/06/2006 | 4132.60 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO PARA REALIZAÇÃO DOS SEMINÁRIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2006, JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/06/2006 | 400.00 | 00013961101434 | ANTONIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/06/2006 | 400.00 | 00032759037487 | ANTONIO GOMES MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/06/2006 | 400.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/06/2006 | 140.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TTI TECNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS MINISTRADO PELA UNEPI CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/06/2006 | 350.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO E VERIFICAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO E BAIXA NO SISTEMA CODATA/DETRAN DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/06/2006 | 1450.00 | 00049871021453 | ALTAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 1000(HUM MIL)PASTAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,95(NOVENTA E CINCO CENTAVOS)E 1000(HUM MIL)CONFECÇÃO DE BLOCOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,50(CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS EM SEMINARIOS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/06/2006 | 661.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE A CUSTAS PREVIAS A FINAL ORDINARIA COBRANÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/06/2006 | 1540.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOJ-8790 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/06/2006 | 1470.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOJ-8790 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/06/2006 | 345.00 | 00006921893430 | ANDERSON BORGES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17(DEZESSETE)CADEIRAS COM TROCA DE FORROS E CONSERTO DE 02(DUAS)CADEIRAS GRANDES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/06/2006 | 125.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/06/2006 | 763.66 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/06/2006 | 6738.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 30/06/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/06/2006 | 30561.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 30/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/06/2006 | 309.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 30/06/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/06/2006 | 1091.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 30/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/06/2006 | 42.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO DIA 30/06/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/06/2006 | 3914.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/06/2006 | 199.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE JUNHO/2006 DA CONTA 20.686-5 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/06/2006 | 1.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/06/2006 | 2460.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ROYALTIES DA ANP NO DIA 22/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/06/2006 | 142.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/06/2006 | 100.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS(COMPLEMENTAÇÃO)JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFOIRME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/06/2006 | 520.00 | 00093011296472 | REJANE MARIA FABIÃO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DA REDE E SERVIDOR INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/06/2006 | 350.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.EXTRAORDINARIAMENTE NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/06/2006 | 350.00 | 00021902240472 | JOSÉ NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/06/2006 | 350.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGTO.DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JUNHO/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/06/2006 | 1145.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/06/2006 | 3691.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEO NA CONTA DA ANP ROYALTIES DO DIA 22/06/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/06/2006 | 226.90 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/06/2006 | 335.20 | 00015416046449 | UILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/06/2006 | 145.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA EVENTO REALIZADO NA CRECHE ELIAS HERCKMANS ALUSIVO AO DIA DAS MÃES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/06/2006 | 400.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/06/2006 | 700.00 | 00021949379434 | MARIA EUNICE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREMIO DO CONCURSO ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS VENCIDO PELA MINHA FILHA MENOR TAMARA RAIZA GOMES REALIZADO POR ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/06/2006 | 1260.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/06/2006 | 1540.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/06/2006 | 300.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS CONFORME QUADRO DISCRIMINADO NO RECIBO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/06/2006 | 2099.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA TELEMAR CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/06/2006 | 250.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50(CINQUENTA)FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21 NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE A FEIRA DE TURISMO NO EXTANDE DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/06/2006 | 600.00 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 3o SEMINARIO DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/06/2006 | 600.00 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/06/2006 | 300.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL(COOVER ARTISTICO)NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ATLETA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS RUAS EDUARDO MARTINS NO MARCOS MOURA E RUA JOÃO AFONSO DE LUCENA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/06/2006 | 300.00 | 00001113842490 | TEREZA RAQUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIFUSORA(A VOZ DE ODILANDIA)DE PROPAGANDA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/06/2006 | 150.00 | 00092825486434 | KLEBER DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NA DIFUSORA (SISTEMA RENASCER DE COMUNICAÇÃO)DA PROPAGANDA REFERENTE AS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE(MAIO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/06/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/06/2006 | 400.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EXPEDIDOS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/06/2006 | 900.00 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO COM DOIS TELÕES DURANTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DO ESPORTE NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/06/2006 | 4000.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS ANUAIS EM 04(QUATRO)PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 325,09(TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)E 04(QUATRO PARCELAS)DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGANDO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/06/2006 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA UNIÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/07/2006 | 2570.00 | 00005125789402 | JULIANNA DE LOURDES SANTOS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO NO PERIODO DE 01 A 15/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/07/2006 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA REVISTA TRIBUNA CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ATLETA NO BAIRRO POPULAR DURANTE OS DIAS 19 A 24/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/07/2006 | 1530.00 | 00005962632443 | JONNAS DA COSTA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ATLETA NO BAIRRO POPULAR DURANTE OS DIAS 19 A 24/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/07/2006 | 26.59 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/07/2006 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO CÓ-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO COM 10(DEZ)CHAMADAS DE 30(TRINTA)SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/07/2006 | 600.00 | 00005120122450 | EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 6o SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM ENFASE NO TURISMO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/07/2006 | 317.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 400(QUATROCENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)E 25(VINTE E CINCO)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE FORMATURA DO PROERD REALIZADO NA QUADRA DO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/07/2006 | 400.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/07/2006 | 200.00 | 00039663760400 | GILVAN DOS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/07/2006 | 558.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 124(CENTO E VINTE QUATRO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0005217 | 03/07/2006 | 3346.57 | 07151008000106 | LOJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE GRADES PARA A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DOS VIVEIROS DE PRODUÇÃO DE MUDAS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO AGRICOLA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/07/2006 | 9900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHES MUNICIPAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/07/2006 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/07/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/07/2006 | 400.00 | 07060978000198 | AMICROSERV-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/07/2006 | 600.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICALTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E OUTROS SERV.DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/07/2006 | 10.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DOIS)RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTINADOS AO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/07/2006 | 1779.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0005201 | 03/07/2006 | 1989.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O CONSUMO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/07/2006 | 699.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA EPSON LX-300 SENDO FEITO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE E FONTE QUEIMADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/07/2006 | 499.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASER HP-1200 SENDO FEITO A TROCA DO FUSOR CILINDRO E LIMPEZA COM LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 TONNER LASER DA HP 1200 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2005 NO TERMINAL RODOVIARIO OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/07/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/07/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIOS)DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA IMOBILIARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/07/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA RETROATIVO DO EXERCICIO DE 2002 MÊS DE MARÇO CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/07/2006 | 600.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/07/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00087413787415 | BERLANDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONF.ARTS.24 DA LEI 8666/93)DE SERV.TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A CPL NO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/07/2006 | 13800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA RETROATIVO DO EXERCICIO DE 2002 MÊS DE MAIO E JUNHO/2002 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/07/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/07/2006 | 4232.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/07/2006 | 9.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00001050439406 | WILMA BENEDITO LUIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ART.13 E 25 DA LEI DE Nº8.666?93 DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS PROFISSIONAIS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8,666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVOS AS AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/07/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERV.PREST.(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666)DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS NA FASE DE RECURSO NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/07/2006 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/07/2006 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/07/2006 | 100.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHV 8775 QUE ESTEVE A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO DA 2a ZONA ELEITORAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/07/2006 | 27.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18(DEZOITO)AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/07/2006 | 211.50 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/07/2006 | 300.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA- TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM TONNERS RECICLADOS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/07/2006 | 950.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICAS E DOS RAMAIS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/07/2006 | 740.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA NOVA ESPERANÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/07/2006 | 2150.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/07/2006 | 2960.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER RECARGAS DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDROS PARA AS IMPRESSORAS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/07/2006 | 600.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/07/2006 | 136.15 | 00003615601416 | CANDIDA VALERIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/07/2006 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2006 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/07/2006 | 371.00 | 00098108352487 | EDNALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(COFFEBREAK)DESTINADO AO 6o SEMINARIO DO PLANO DIRETOR DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/07/2006 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/07/2006 | 1344.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO.(JULHO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/07/2006 | 5.85 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021365 | 03/07/2006 | 1500.00 | 06115296000172 | ENGENHO CUMBE | REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJETO "ARTE PELA VIDA", NO MES DE JULHO DE 2006, EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021353 | 03/07/2006 | 123.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da EMEF Fazenda Oiteiro , do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021354 | 03/07/2006 | 4300.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE TIBIRI, HEITEL SANTIAGO, MARCOS MOURA E VARZEA NOVA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JUL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021355 | 03/07/2006 | 945.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CICEROLANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JUL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021356 | 03/07/2006 | 525.00 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar, da Rede de Ensino Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021357 | 03/07/2006 | 14185.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BEBELANDIA E RIBEIRA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JULHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021358 | 03/07/2006 | 312.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021359 | 03/07/2006 | 300.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Data-Show , a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021360 | 03/07/2006 | 320.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de sinalização em adesivo, no veiculo Kombi de placa MNV 6232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021427 | 03/07/2006 | 777142.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Professores, do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021429 | 03/07/2006 | 219025.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Funcionário-Apoio, do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021519 | 03/07/2006 | 146079.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Vigilantes , do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021520 | 03/07/2006 | 167788.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional , do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/07/2006 | 6566.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/07/2006 | 2866.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/07/2006 | 600.00 | 00025206630497 | MARIA DE LORDES PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO 3o FESTIVAL JUNINO DE QUADRILHAS DE SANTA RITA REALIZADO NO ANTIGO CAIC COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/07/2006 | 800.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL NO ONIBUS URBANO CONFORME MAPA DE VIAGEM E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/07/2006 | 255.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÕES DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS OCORRIDOS NA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/07/2006 | 200.00 | 00063937883487 | ANTONIO ANISIO PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DO PIAUI COM A FINALIDADE DE FAZER UM TESTE DE ADAPTAÇÃO PARA UM TIME DE FUTEBOL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/07/2006 | 700.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/07/2006 | 700.00 | 00035065770425 | CARLOS ALBERTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00040722236468 | PETRONIO CARVALHO DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO COORDENADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/07/2006 | 300.00 | 00078833094472 | CESAR WELLINGTON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEU FILHO MENOR DE IDADE CESAR WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SENDO ELE O UNICO REPRESENTANTE DE SANTA RITA NESTA MODALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/07/2006 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/07/2006 | 7920.00 | 01995606000177 | JOSÉ VALDO PAULINO DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA PATROL PARA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A BR-101 A FORTE VELHO PASSANDO POR BEBELANDIA,ATERRO,LIVRAMENTO,UTINGA E RIBEIRA NO PERIODO DE 02/07 A 16/07/2006 CONF.DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/07/2006 | 5525.00 | 01848188000195 | SAFETY RENT CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM DE FORTE VELHO BEBELANDIA ATERRO LIVRAMENTO UTINGA E RIBEIRA NO PERIODO DE 02/07 A 16/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/07/2006 | 3680.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/02/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/07/2006 | 3750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OBRAS DO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/07/2006 | 2277.29 | 00003507837480 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAURICIO GAMA FILHO AO LADO DA VIA FERREA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 4a EM ANEXO | 01082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/07/2006 | 4858.43 | 00003507837480 | PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA E ALVENARIA DA CONSTRUÇÃO DA PÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R.COUTINHO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/07/2006 | 7201.77 | 00006664005476 | JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME QUADROS DE BOLETINS DE MEDIÇÕES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/07/2006 | 421.79 | 00006664005476 | JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES SITUADA NO ALTO DA COSIBRA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 4a EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002922006 | 0005139 | 03/07/2006 | 20090.26 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO EM MARCOS MOURA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0005140 | 03/07/2006 | 12301.45 | 07420739000100 | FALCÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO DA ELEVAÇÃO EM CICEROLANDIA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 01112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001882006 | 0005141 | 03/07/2006 | 5456.91 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DR.RAIMUNDO FURTADO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00822006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001722006 | 0005142 | 03/07/2006 | 50153.01 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ESCRITOR TITO FILHO NO JARDIM EUROPA II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842006 | 0005143 | 03/07/2006 | 1349.66 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA COSMA LOPES DIAS NO JARDIM PLANALTO EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 01132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002182006 | 0005144 | 03/07/2006 | 20378.22 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PADRE ROMA NO JARDIM EUROPA II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/07/2006 | 1056.00 | 00002417506440 | JOSÉ LUIS TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)POSTES NA PRAÇA IV CENTENARIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00003807014489 | JOÃO URSULINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA DA BIBLIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682006 | 0005147 | 03/07/2006 | 7854.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 476(QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS)SACOS DE CIMENTO DESTINADO AS REFORMAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/07/2006 | 3315.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 195(CENTO E NOVENTA E CINCO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,00(DEZESSETE REAIS)DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO SITUADAS NO CENTRO E BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/07/2006 | 7800.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/07/2006 | 7900.00 | 00003609888490 | SIMONE DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO VIADUTO PARTE II NA ENTRADA DE TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PAISAGISTICA NA PRAÇINHA EM FRENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO VIADUTO PARTE DE II DE TIBIRI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672006 | 0005154 | 03/07/2006 | 16463.05 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTIAGO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO DA 3a MEDIÇÃO E BOLETIM E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002402006 | 0005155 | 03/07/2006 | 16041.48 | 05560293000185 | CNA Construtora Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DO CAJUEIRO EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001932006 | 0005157 | 03/07/2006 | 14228.16 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SINDICALISTA GABRIEL CARVALHO DA COSTA SITUADA NO JARDIM EUROPA II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/07/2006 | 156.78 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS E OUTRAS PEQUENAS DESPESAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/07/2006 | 985.00 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS E OUTRAS PEQUENAS DESPESAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0005185 | 03/07/2006 | 4336.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 271(DUZENTOS E SETENTA E HUM)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0005187 | 03/07/2006 | 3872.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 242(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/07/2006 | 346.00 | 00044211511491 | FRANCISCO ALFREDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA OS TRABALHADORES DO LOTEAMENTO AUGUSTOLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/07/2006 | 810.90 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÕES E REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006277079476 | JOSEMAR DE VASCONCELOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/07/2006 | 14975.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA SITUADAS EM TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/07/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/07/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/07/2006 | 14949.00 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS 1o DE MAIO E RUA ADALBERTO CANDIDO DE MELO AMBAS NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/07/2006 | 140.00 | 00015137724491 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDGAR SEAGER SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DO PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME LAUDO TECNICO DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/07/2006 | 1813.56 | 00015137724491 | MANUEL PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS TRABALHADORES SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DO PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME LAUDO TECNICO DA 4a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/07/2006 | 400.00 | 00004410169440 | MARCOS ANTONIO CUNHA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS QUIOSQUES E BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES DO TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE MAIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/07/2006 | 46.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA CAGEPA DA PRAÇA DR ROMEU DE AZEVEDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/07/2006 | 7840.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 490(QUATROCENTOS E NOVENTA)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADOS AO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ESTA REVITALIZANDO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/07/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/07/2006 | 13958.35 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DESEMBARGADOR SINDULFO SAMUEL PEREIRA BORBA E EURICO DUTRA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/07/2006 | 7800.00 | 00004079260466 | ALDILENE DE OLIVEIRA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002852006 | 0005286 | 03/07/2006 | 46255.09 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002852006 | 0005287 | 03/07/2006 | 932.10 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002852006 | 0005288 | 03/07/2006 | 1198.40 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002492006 | 0005289 | 03/07/2006 | 30910.54 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PREFEITA LEA BELTRÃO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE DA MEDIÇÃO FINAL CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00642006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002952006 | 0005290 | 03/07/2006 | 34761.17 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GUIOMAR NEVES NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 01202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001882006 | 0005292 | 03/07/2006 | 8024.52 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOÃO AFONSO DE LUCENA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO DE 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0005295 | 03/07/2006 | 33469.13 | 03277232000180 | 2MAP Construtora e Imobiliária Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA COELHO LISBOA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/07/2006 | 2163.13 | 00003072893462 | JOELSON BARAUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO CERAMICO DO PISO(MÃO DE OBRA)DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0005301 | 03/07/2006 | 4883.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/07/2006 | 7745.00 | 00003446358480 | EDJANILSON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412006 | 0005303 | 03/07/2006 | 32100.25 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DONA JOANINHA SITUADA NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO | 01232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002412006 | 0005304 | 03/07/2006 | 31800.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ERNANI SATIRO SITUADA NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO | 01232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/07/2006 | 2720.00 | 00001133757430 | ELIDA GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 68(SESSENTA E OITO)PARES DE PLACAS COM NOMES PARA AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/07/2006 | 1380.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/07/2006 | 3120.00 | 00057117373415 | LUIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA TERRA PLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES DE PATROCINIO,LIVRAMENTO,FORTE VELHO E PORTINHO NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 17/07 A 26/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/07/2006 | 4880.00 | 00057117373415 | LUIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 122(CENTO E VINTE DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA TERRA PLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DE MACAIBA,OITEIRO,VILA OPERARIA SÃO JOÃO E FREI MARTINHO NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ 7808 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/07/2006 | 3160.00 | 00016191099487 | JOSÉ FERNANDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO PARA TERRA PLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA PATROCINIO,LIVRAMENTO,FORTE VELHO E PORTINHO NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 17/07 A 26/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/07/2006 | 4800.00 | 00016191099487 | JOSÉ FERNANDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA TERRA PLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 03/07 A 14/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/07/2006 | 4800.00 | 00013160079449 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA TERRA PLANAGEM DA ESTRADA DE MACAIBA,OITEIRO,VILA OPERARIA SÃO JOÃO E FREI MARTINHO NO CAMINHÃO DE PLACA KJO-1090 NO PERIODO DE 03/07 A 14/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/07/2006 | 3200.00 | 00013160079449 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 80(OITENTA)CARRADAS DE BARRO PARA TERRA PLANAGEM DAS ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES DE PATROCINIO,LIVRAMENTO,FORTE VELHO E PORTINHO NO CAMINHÃO DE PLACA KJO-1090 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/07/2006 | 3780.00 | 00069143579434 | FLAVIO FRANCISCO ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 53(CINQUENTA E TRES)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO E RECUPERAÇÃO DE 04(QUATRO)CABEÇAS DE BOEIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/07/2006 | 4170.00 | 00069143579434 | FLAVIO FRANCISCO ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 62(SESSENTA E DUAS)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO E RECUPERAÇÃO DE 03(TRES)CABEÇAS DE BOEIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/07/2006 | 400.00 | 00079033865491 | NIVALDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OCUPANDO O CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DO TERMINAL RODOVIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/07/2006 | 1630.00 | 00004835303440 | FLAVIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA DO TRABALHADOR LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002782006 | 0005352 | 03/07/2006 | 79305.50 | 01999808000197 | Campina Repres. e Com. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ESGOTO PARA SEREM UTILIZADO NAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/07/2006 | 78.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GETULIO VARGAS QUE SE ENCONTRA EM PLENO FUNCIONAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/07/2006 | 400.00 | 00002993669443 | MARIA MONICA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/07/2006 | 49.00 | 00007394375420 | VALDERLANO ROLIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/07/2006 | 133.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/07/2006 | 45.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/07/2006 | 45.00 | 00044208723491 | ELIAS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/07/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/07/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/07/2006 | 140.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS)FAIXAS COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE DE ALTA PERFORMACE PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS ALUNOS DOS NUCLEOS QUALIFICANTES DE TODA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/07/2006 | 35.00 | 00002730108750 | MARIA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/07/2006 | 40.00 | 00000993896499 | SEVERINA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/07/2006 | 49.00 | 00048255084487 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/07/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/07/2006 | 30.00 | 00046714316453 | MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/07/2006 | 48.00 | 00003848069458 | ROSINEIDE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/07/2006 | 48.00 | 00007065013499 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/07/2006 | 560.00 | 00062242512315 | ANA CARLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO.(JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/07/2006 | 30.00 | 00000020639481 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/07/2006 | 20.00 | 00088627195404 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/07/2006 | 46.00 | 00055241220453 | MARIA APARECIDA ROLIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/07/2006 | 15.00 | 00030024536415 | VILMA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/07/2006 | 15.00 | 00006053418420 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/07/2006 | 150.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/07/2006 | 30.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/07/2006 | 228.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 57(CINQUENTA E SETE)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/07/2006 | 182.57 | 00072688823272 | TARSILA CASTRO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/07/2006 | 119.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO DOS PAIFs NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES E DO PROGRAMA SENTINELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/07/2006 | 704.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DOS NUCLEOS PAIFS E PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/07/2006 | 161.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE AGUA TRATADA CAGEPA DOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/07/2006 | 113.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO DO PROGRAMA SENTINELA MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/07/2006 | 567.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA SAELPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/07/2006 | 501.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/07/2006 | 112.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA E ESGOTO CAGEPA DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/07/2006 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DO MÊS DE JUNHO/2006 DO NUCLEO MARIA PAULA ARAUJO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/07/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/07/2006 | 8850.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇS PRESTADOS NA MATRICULA DE 220(DUZENTOS E VINTE)PARTICIPANTES DOS CURSOS CORTE E ESCOVA TOTALIZANDO 04(QUATRO)TURMAS MANICURE E PEDICURE 04(QUATRO)TURMAS TECNICAS DE CORTE E ESCOVA E DEPILAÇÃO COM 03(TRES)TURMAS DO PAIF(PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)2a PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/07/2006 | 30.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/07/2006 | 350.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/07/2006 | 300.00 | 00008029257406 | AMANDA GUEDES SILVEIRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES,CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/07/2006 | 1980.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-4969 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/07/2006 | 1980.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-4969 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/07/2006 | 2070.00 | 00007038010409 | Jobson de Santana Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-2303 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/07/2006 | 20.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/07/2006 | 10.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/07/2006 | 350.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/07/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/07/2006 | 42.00 | 00095165037487 | ANGELA MARIA RUFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/07/2006 | 49.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/07/2006 | 400.00 | 00006602230409 | MARIA LEOPOLDINA RAYANNA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/07/2006 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/07/2006 | 45.00 | 00007229470463 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/07/2006 | 45.00 | 00060359021468 | KATIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/07/2006 | 40.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/07/2006 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/07/2006 | 45.00 | 00060320451453 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/07/2006 | 49.00 | 00044207778420 | MANOEL CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/07/2006 | 49.00 | 00003831521433 | EDILSON ALVES DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/07/2006 | 49.00 | 00008167636402 | AFRANIA MERCIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/07/2006 | 36200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO PAIF(PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/07/2006 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO JORNADA AÇÕES SOCIOS EDUCATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/07/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO.(EQUIPE TECNICA)JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/07/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/07/2006 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/07/2006 | 49.00 | 00021980306400 | SEVERINO CABRAL DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002979496405 | ANDERSON VERIDIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/07/2006 | 120.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/07/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 03/07/2006 | 10.00 | 00088533492472 | IVANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/07/2006 | 15.00 | 00007178056460 | VERONICA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/07/2006 | 20.00 | 00004549428775 | MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/07/2006 | 30.00 | 00076905632449 | JOSENILDA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/07/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/07/2006 | 49.00 | 00007302030421 | EDSON VIRGINIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/07/2006 | 49.00 | 00014415666434 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/07/2006 | 20.00 | 00027449394472 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/07/2006 | 49.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/07/2006 | 20.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/07/2006 | 40.00 | 00005707194452 | PATRICIA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/07/2006 | 49.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/07/2006 | 10.00 | 00082707650404 | ANA CRISTINA DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/07/2006 | 225.00 | 00013069523870 | ADRIANA MIASIRO MASUMOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOLOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) E 15(QUINZE)GARRAFAS DE CAFÉ AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 295,00(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/07/2006 | 20.00 | 00020541562487 | GENESIO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/07/2006 | 48.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/07/2006 | 30.00 | 00055235794400 | ANGELITA VICENTE P. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/07/2006 | 49.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/07/2006 | 10.00 | 00005823444419 | EDSON DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/07/2006 | 100.00 | 00013177397449 | ADAUTO DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 03/07/2006 | 20.00 | 00011050675487 | MANOEL RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/07/2006 | 15.00 | 00000900367431 | ALEXANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/07/2006 | 20.00 | 00016190840400 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/07/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/07/2006 | 40.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/07/2006 | 49.00 | 00039806308468 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/07/2006 | 49.00 | 00008141894234 | ALBERTINA SILVA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/07/2006 | 10.00 | 00006140413419 | LILIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/07/2006 | 12.00 | 00039548880415 | MARIA DAS NEVES CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 03/07/2006 | 15.00 | 00063423979887 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SDUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/07/2006 | 15.00 | 00054166160753 | CICERO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/07/2006 | 10.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/07/2006 | 25.00 | 00063239892472 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/07/2006 | 10.00 | 00023654570453 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/07/2006 | 10.00 | 00002497051410 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/07/2006 | 10.00 | 00088585778415 | REGINA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/07/2006 | 49.00 | 00004662110408 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/07/2006 | 15.00 | 00016042670468 | ANAILDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/07/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/07/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 04/07/2006 | 76326.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERT. A SEC. DE EDUCACAO CONF. FATURA E DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, (RELATIVO A COMPETENCIA JUN/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021361 | 05/07/2006 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Data-Show , a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021362 | 05/07/2006 | 1200.00 | 00002597116409 | ROBSON MONTEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de carteiras escolares, com reposição de peças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021363 | 05/07/2006 | 2345.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021364 | 05/07/2006 | 281.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa do C.E Flávio Ribeiro Coutinho, do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021366 | 05/07/2006 | 2023.20 | 00099305780482 | DORIVALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812006 | 0021367 | 05/07/2006 | 1000.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de locação de 02 (dois) onibus destinado ao trasporte de estudantes universitarios saindo de Santa Rita ate a UVA/UNA VIDA, durante 8 dias letivos no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021368 | 05/07/2006 | 3838.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021369 | 05/07/2006 | 455.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME NF 003388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021370 | 05/07/2006 | 724.59 | 00060097795453 | SEVERINO EMIDIO DE PAIVA NETO | Empenho em substituição da NE 20906, referente a aquisição de material de consumo (verduras), destinados as Escolas do Município, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021371 | 05/07/2006 | 756.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE ODILANDIA, SAO GONÇALO E USINA SAO JOAO PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JULHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021372 | 05/07/2006 | 1470.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DE LEROLANDIA E USINA SANTANA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021373 | 05/07/2006 | 9135.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA SANTANA, LEROLANDIA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE JULHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021374 | 05/07/2006 | 1365.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SAO JOAO, SAO GONÇALO E ODILANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JULHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021376 | 05/07/2006 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 05/07/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021378 | 05/07/2006 | 3916.80 | 00007618161437 | VIRGINIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA VALENTIM | Valor referente ao fornecimento de pães, do tipo frances, destinado as Escolas do Município, para atender as necessidades da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021379 | 05/07/2006 | 840.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de camisas , destinado a Escola Ativa, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021380 | 05/07/2006 | 2208.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da EMEF Odilon Ribeiro (R$ 1.287,15), EMEF Emília Neta (R$ 648,32) e EMEF Dep. José Mariz (R$ 272,53).Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021381 | 05/07/2006 | 60.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da EMEF Carlos Arnóbio (R$ 32,25) e da EMEF José Mariz (R$ 28,48).Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021382 | 10/07/2006 | 4560.00 | 00056968396491 | ALZIRA DOMINGOS VAZ | Valor referente a aquisição de material de consumo (polpa de frutas), destinado a atender as necessidades da merenda Escolar, das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021383 | 10/07/2006 | 716.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a aquisição de materia de consumo (cartuchos de tonner para impressora), destinado a atender as necessidades da copiadora xerox modelo S-312/WM, da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001692006 | 0021384 | 10/07/2006 | 15680.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | Valor referente a aquisição de camisas escolares (fardamento), destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682006 | 0021385 | 10/07/2006 | 13800.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO 00168/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021386 | 10/07/2006 | 500.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGZ-9614,NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021387 | 10/07/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar administrativo, para acompanhamento de fichas de alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021388 | 10/07/2006 | 1140.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de mão de obra com troca de material, na Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021389 | 10/07/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | Valor aos serviços prestados de Arquivo no Setor da Merenda Escolar, nesta Secretaria, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021390 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021391 | 10/07/2006 | 350.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na entraga de Merenda Escolar nas Escolas da Rede de Ensino do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021392 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA SECRETARIA, REF. JUNHO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/07/2006 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | Valor referente aos serviços prestados nas Redes de Computadores, suporte cliente/servidor e manutenção dos Computadores da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472006 | 0021394 | 10/07/2006 | 23660.50 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (camisas), destinadas ao fardamento de Alunos da Rede de Ensino da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021395 | 10/07/2006 | 280.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de Técnicos do EJA - Educação de Jovens e Adultos -para visitas as escolas que trabalham no referido Projeto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021396 | 10/07/2006 | 210.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no transporte de material eletrico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021397 | 10/07/2006 | 120.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor referente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021398 | 10/07/2006 | 2205.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio, referente ao mes de julho de 2006, sendo 12 alunos de Bebelandia e 30 alunos de Ribeira, localidades da zona rural com destino a Santa Rita-PB e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021408 | 10/07/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021411 | 10/07/2006 | 600.00 | 00000816644438 | SIMONE PATRICIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na assessoria Pedagógica na Secretaria de Educação, durante o me de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/07/2006 | 3747.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/07/2006 | 32535.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/07/2006 | 400.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/07/2006 | 734.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº447/2006 EMITIDO PELO JUIZ DA 1a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/07/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA COTA DO FPM PARA O IPEA RELATIVO AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL CELEBRADO ENTRE O IPEA E A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/07/2006 | 12805.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 10/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/07/2006 | 923.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/07/2006 | 2498.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/07/2006 | 22041.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/07/2006 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/07/2006 | 53044.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARC.RET.DO INSS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/07/2006 | 1011.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/07/2006 | 3570.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 10/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/07/2006 | 31373.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/07/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(JULHO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/07/2006 | 420.00 | 00093011296472 | REJANE MARIA FABIÃO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DA REDE E SERVIDOR INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/07/2006 | 350.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/07/2006 | 576.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/07/2006 | 5.85 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/07/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/07/2006 | 45856.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/07/2006 | 2100.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA - IMPRIMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OFICIOS TIMBRADOS EM POLICROMIA E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/07/2006 | 750.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGZ-9614 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/07/2006 | 9689.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/07/2006 | 15.00 | 00042460794487 | JOSE REGIS MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/07/2006 | 49.00 | 00007305447455 | ANNE KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/07/2006 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/07/2006 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/07/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/07/2006 | 49.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/07/2006 | 45.00 | 00028207890487 | MIRIAN DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/07/2006 | 45.00 | 00096536063449 | ZELIA PAULO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/07/2006 | 46036.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/07/2006 | 805.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS)BOTIJÕES DE GAS GLP AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES E CRECHES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/07/2006 | 300.00 | 00007471441410 | WEUDES DA CRUZ SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/07/2006 | 175.00 | 00000961861436 | DULCELINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/07/2006 | 23092.34 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS AREAS DE METALMECANICA,MECANICA AUTOMOTIVA E INFORMATICA ESTE PROGRAMA SERA DESENVOLVIDO COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE DE Nº24.455-4 CORRESPONDENTE A 2a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/07/2006 | 5900.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DOS CURSOS DE ELETRICISTAS PREDIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/07/2006 | 4834.56 | 00029840279491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R COUTINHO EM TIBIRI-II CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 2o EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/07/2006 | 6694.95 | 00003185598466 | ROSINALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA E ALVENARIA DA CONSTRUÇÃO DA PÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R.COUTINHO RELATIVO A 2a MEDIÇÃO ANEXO | 01242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/07/2006 | 6234.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BAIRRO DO AÇUDE PÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS E PÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA CONFORME FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/07/2006 | 2222.15 | 00001040967485 | IZAQUIEL DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAURICIO GAMA FILHO CORRESPONDENTE A 5a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/07/2006 | 2786.73 | 00029840279491 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA O CALÇADÃO DO AÇUDE,PARA O PISO DA PRAÇA DA BIBLIA,CALÇADÃO MAURICIO GAMA FILHO E CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/07/2006 | 2267.72 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00892006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/07/2006 | 2180.71 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO TRIPLICE ALIANÇA EM TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092006 | 0005416 | 10/07/2006 | 1190.81 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CATOLÉ DO ROCHA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00842006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001802006 | 0005417 | 10/07/2006 | 4654.66 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EMIDIO SOARES NO CONJUNTO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001852006 | 0005418 | 10/07/2006 | 33025.04 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GERALDO DE SOUZA OLIVEIRA CORRESPONDENTE A 4a MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 00702006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/07/2006 | 59333.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/07/2006 | 350.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00007997348450 | WELLINGTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA INDIO PIRAGIBE BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/07/2006 | 3230.00 | 00004823370449 | JOSÉ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06(SEIS)CARRADAS DE ATERRO,06(SEIS)CARRADAS DE AREIA E 10.000(DEZ MIL)TIJOLOS SENDO 6.000(SEIS MIL)TIJOLOS PARA A PÇA MARCOS MOURA II E 4.000(QUATRO MIL)TIJOLOS PRA PÇA ANIBAL LIMEIRA QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE PAISAGISMO PROMOVIDAS PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002732006 | 0005437 | 10/07/2006 | 15777.86 | 08730491000138 | Conport Construções, Projetos e Orçamentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 593,40 M2 DA RUA CARLOS ARNOBIO DI PACE SITUADA NO LOTEAMENTO FERNANDO SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002902006 | 0006074 | 10/07/2006 | 79728.59 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/07/2006 | 9050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/07/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/07/2006 | 16022.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/07/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/07/2006 | 768.00 | 09101411000148 | Jornal O Norte | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE ANUNCIOS DE EDITAIS DE CONVOCAÇÕES VEICULADOS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL O NORTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/07/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00007092349451 | JOANA DARC LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA VALDEMAR SERAFIM NO LOTEAMENTO NICE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/07/2006 | 840.00 | 00046839569420 | CARLOS ROBERTO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07(SETE)DIARIAS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-3517 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ATERRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/07/2006 | 960.00 | 00095382135487 | RIVANNIA DA SILVA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNG-5407 NO TRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)CARRADAS DE METRALHA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/07/2006 | 315.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/07/2006 | 450.00 | 00046839569420 | CARLOS ROBERTO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRES)DIARIAS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-3517 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/07/2006 | 350.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002552006 | 0005484 | 13/07/2006 | 10972.60 | 07501573000148 | JD-COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PRAÇA GOVERNADOR TARCISIO BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO CONTORNO DE SANTA RITA E TIBIRI E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO PUBLICO MUNICIPAL NA PARTE EXTERNA E PRAÇA DO TRABALHADOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002532006 | 0005486 | 13/07/2006 | 62840.52 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOSD PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DOS ESSENIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO E LAUDO TECNICO | 01272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902006 | 0005487 | 13/07/2006 | 45307.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SOBRAL PINTO EM TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002622006 | 0005493 | 13/07/2006 | 23295.49 | 07512588000101 | JRT-CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA HERONILDES ALVES PINHEIRO SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/07/2006 | 4030.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0005514 | 13/07/2006 | 14456.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE UMA EQUIPE BASE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902006 | 0005515 | 13/07/2006 | 15000.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS E RURAIS BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/07/2006 | 1570.00 | 00004835303440 | FLAVIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA VALDEMAR SERAFIM LOCALIZADA NO JARDIM NICE FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/07/2006 | 14600.00 | 03448132000179 | Construtora São Jorge Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS RODOLFO LINS RUA NILO PEÇANHA E RUA FRANCISCO TITO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/07/2006 | 392.02 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/07/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/07/2006 | 23.35 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA PARA CUMORIR SOLICITAÇÃO EXPEDIDO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/07/2006 | 46.22 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA PARA CUMPRIR SOLICITAÇÃO EXPEDIDO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/07/2006 | 135.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 03(TRÊS)COLCHÕES DA MARCA ORTOCLASS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/07/2006 | 49.00 | 00001133757430 | ELIDA GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/07/2006 | 49.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRTIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/07/2006 | 49.00 | 00003077915480 | CLEUDSON FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRTIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/07/2006 | 49.00 | 00072763957404 | JORIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/07/2006 | 49.00 | 00004849994431 | EDNA MARIA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/07/2006 | 49.00 | 00016014022449 | MARIA DA PENHA F.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/07/2006 | 49.00 | 00026401894415 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/07/2006 | 18.00 | 00071629580449 | JOSE FIDELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/07/2006 | 49.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 13/07/2006 | 30.00 | 00091028787472 | SEBASTIANA BIBIANA PADILHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/07/2006 | 200.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/07/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 13/07/2006 | 1980.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-4969 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/07/2006 | 365.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 500(QUINHENTOS)CADEIRAS AO PREÇLO UNITARIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)E 10(DEZ)MESAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/07/2006 | 3174.51 | 00934136000179 | DL DIAS LINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/07/2006 | 50.00 | 00050031821472 | VALDEREZ VALENTIM LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/07/2006 | 3900.00 | 00043716164453 | JOSE VITO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7130 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 13/07/2006 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/07/2006 | 48.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/07/2006 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 13/07/2006 | 25.00 | 00092825753491 | JOSEFA BARROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SE REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/07/2006 | 30.00 | 00002839578409 | DULCINEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 13/07/2006 | 40.00 | 00042618100425 | NELIDIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 13/07/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/07/2006 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/07/2006 | 30.00 | 00060319429415 | ANA MARIA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/07/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/07/2006 | 226.33 | 00018867910400 | José Marcelino da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/07/2006 | 200.00 | 00008141894234 | ALBERTINA SILVA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/07/2006 | 48.00 | 00001133633463 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/07/2006 | 15.00 | 00005164815419 | CAMILA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/07/2006 | 8153.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE JULHO/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/07/2006 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/07/2006 | 3.80 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00078841046449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/07/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/07/2006 | 1050.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MENSARIOS OFICIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/07/2006 | 423.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/07/2006 | 357.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº473/2006 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT 3a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/07/2006 | 2968.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº468/2006 EMITIDO PELO JUIZ DO TRT 3a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/07/2006 | 26.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/07/2006 | 93.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/07/2006 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/07/2006 | 163.23 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 13/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/07/2006 | 576.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 13/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/07/2006 | 17.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 13/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/07/2006 | 61.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 13/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/07/2006 | 213.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 13/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/07/2006 | 752.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 13/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/07/2006 | 300.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFOIRME DOCS EM ANEXO(JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/07/2006 | 350.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.EXTRAORDINARIAMENTE NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/07/2006 | 350.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGTO.DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JULHO/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/07/2006 | 350.00 | 00021902240472 | JOSÉ NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/07/2006 | 6021.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/07/2006 | 73.50 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/07/2006 | 506.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)AGUAS MINERAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)E 14(QUATORZE)BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TODA A ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 13/07/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME LICITAÇÃO 0079/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/07/2006 | 600.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO 6o FESTIVAL DA RESSACA DE QUADRILHAS JUNINAS NO GINASIO CARLOS ARNOBIO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/07/2006 | 2200.00 | 06105185000185 | MEPROARTE-MENUDO PROD. ART. E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/07/2006 | 1650.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/07/2006 | 1120.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/07/2006 | 747.18 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O PRIMEIRO CAMPEONATO SANTARRITENSE DE TAEKWONDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/07/2006 | 500.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 03 A 31/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/07/2006 | 500.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 03 A 31/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/07/2006 | 500.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 03 A 31/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/07/2006 | 9032.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/07/2006 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021409 | 17/07/2006 | 700.00 | 00003217672410 | MARCIA DE ARAUJO PEQUENO SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021410 | 17/07/2006 | 600.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021399 | 17/07/2006 | 3918.66 | 00078858658434 | RONALDO BERNARDO DE AZEVEDO | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinados a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021400 | 17/07/2006 | 3776.15 | 00078858658434 | RONALDO BERNARDO DE AZEVEDO | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021401 | 17/07/2006 | 4070.10 | 00007618161437 | VIRGINIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA VALENTIM | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021402 | 17/07/2006 | 3390.00 | 00056968396491 | ALZIRA DOMINGOS VAZ | Valor referente a aquisição de material de consumo (polpa de frutas), destinado a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0021403 | 17/07/2006 | 5348.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021404 | 17/07/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados junto ao Setor de transporte da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021405 | 17/07/2006 | 3902.85 | 00092825397415 | ETIVALDO RAFAEL DUARTE | Valor referente a aquisição de material de consumo (pao do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021406 | 17/07/2006 | 885.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da EMEF Emília Cavalcante (R$ 586,60) e EMEF Gal. Antonio Alves (R$ 299,23).Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 17/07/2006 | 244.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da EMEF Gal. Antonio Alves, do mes de julho de 2006.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/07/2006 | 1100.00 | 00005297696461 | MARIA ANGELICA DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO A POPULAÇÃO DO MUSEU DE ARTES DE SANTA RITA SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES VINCULADO A SECDETUR NO DIA 17 DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/07/2006 | 560.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(CAMISAS,CALÇÕES E MEIÕES)DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR CORINTHIANS DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/07/2006 | 132.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 17/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/07/2006 | 318.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 17/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/07/2006 | 15204.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/07/2006 | 206.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.686-5 ARRECADAÇÃO IPTU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/07/2006 | 65.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 17/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/07/2006 | 232.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 17/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/07/2006 | 9.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 17/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/07/2006 | 33.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 17/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/07/2006 | 1750.00 | 00002398097420 | FRANCISCO JOSEILDO MOTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-6863 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS PERTINENTES A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/07/2006 | 1400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME AUTORIZAÇÕES E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/07/2006 | 115.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 17/07/2006 | 35.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 17/07/2006 | 20.00 | 00063939010472 | RONALDO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 17/07/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 17/07/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 17/07/2006 | 45.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 17/07/2006 | 15.00 | 00052621863434 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/07/2006 | 20.00 | 00002274165467 | ROSA JOVELINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 17/07/2006 | 10.00 | 00023654570453 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 17/07/2006 | 49.00 | 00069568529420 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 17/07/2006 | 20.00 | 00095359338415 | EUNICE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/07/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/07/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 17/07/2006 | 48.00 | 00004814548451 | AGLAY MARCONDES SANTOS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 17/07/2006 | 10.00 | 00002839727420 | EDVALDO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/07/2006 | 15.00 | 00001095140418 | CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 17/07/2006 | 20.00 | 00073806935491 | ANTONIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 17/07/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 17/07/2006 | 20.00 | 00057883920472 | MARIA JOSÉ RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 17/07/2006 | 20.00 | 00044131658453 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 17/07/2006 | 40.00 | 00021960976400 | JAIR GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 17/07/2006 | 20.00 | 00046772588487 | MARIA RITA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/07/2006 | 10.00 | 00040721400400 | MARIA DA GUIA DE SANTANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/07/2006 | 30.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/07/2006 | 20.00 | 00020760914400 | IRENE FRANCISCA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/07/2006 | 40.00 | 00007278234425 | ALDA CLEIDE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/07/2006 | 22.00 | 00057117624434 | MARISA FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/07/2006 | 25.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/07/2006 | 184.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/07/2006 | 276.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 69(SESSENTA E NOVE)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/07/2006 | 300.00 | 00006348452417 | ANALUCIA GUEDES SILVEIRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/07/2006 | 49.00 | 00001133410405 | JOBSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/07/2006 | 20.00 | 00089525000400 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 17/07/2006 | 3680.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/07/2006 | 4320.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/07/2006 | 338.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JULHO/2006 POR ERRO DE DIGITAÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO CONFORME PROCESSO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA COM DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/07/2006 | 700.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DO 6o SEMINARIO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE INFORMATICA SOLIDARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/07/2006 | 600.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE NO CEOP E POR FIM INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ATLETA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/07/2006 | 900.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL PARA PRODUÇÃO DO DOCUMENTO DENOMINADO 300(TREZENTAS)RUAS CALÇADAS PARA EXIBIÇÃO EM TELÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/07/2006 | 1300.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA )HS DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ATLETA E A REALIZAÇÃO DO 6o SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/07/2006 | 450.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRA FERRAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI-TRIO DE PLACA MNU-8162 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ))HS DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA EUCLIDES BANDEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/07/2006 | 2570.00 | 07439822000112 | TRINDADE EDICAO E IMPRESSAO DE JORNAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO COM MATERIAS ENFOCANDO A ATUAL ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/07/2006 | 200.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA,ABRILHANTANDO A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA RIO DE JANEIRO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/07/2006 | 3500.00 | 00001451037490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 70(SETENTA)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/07/2006 | 4500.00 | 00001451037490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 75(SETENTA E CINCO)RUAS RELACIONADAS E RECUPERAÇÃO DE 05(CINCO)CABEÇAS DE BOEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/07/2006 | 3120.00 | 00007238694484 | HERALDO ESTEVÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE MUMBABA DOS PENINCHOS,MUMBABA DE BELEM E A COMUNIDADE DE MUCUTU NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/07/2006 | 3880.00 | 00007598729450 | GEOVANE ALCANTARA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 97(NOVENTA E SETE)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 17/07 A 31/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/07/2006 | 4080.00 | 00007598729450 | GEOVANE ALCANTARA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 102(CENTO E DUAS)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 03/07 A 14/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/07/2006 | 3120.00 | 00082444129768 | GERALDO ALVES FURTADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA QJA-7821 NO PERIODO DE 03/07 A 14/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/07/2006 | 4840.00 | 00082444129768 | GERALDO ALVES FURTADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 121(CENTO E VINTE E HUM)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DA COMUNIDADE FAZENDA PLANALTO NO CAMINHÃO DE PLACA QJA-7821 NO PERIODO DE 17/07 A 31/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/07/2006 | 4880.00 | 00007238694484 | HERALDO ESTEVÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE MUMBABA DOS PENINCHOS,MUMBABA DE BELEM E A COMUNIDADE DE MUCUTU NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 CONFORME DOCS EM ANEXO PERIODO 17/07 A 31/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672006 | 0005609 | 20/07/2006 | 12500.05 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTIAGO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO DA 4a MEDIÇÃO E BOLETIM E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/07/2006 | 14947.00 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS VENANCIO CORREIA,RUA AMAZONAS,RUA PARANÁ TODAS AS LOCALIZADAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/07/2006 | 876.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)MANILHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 43,80(QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)DE 60 CM PARA SEREM UTILIZADAS NA DRENAGEM DAS AGUAS DO AÇUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/07/2006 | 1600.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS CASCALHADOS SENDO UM BEBELANDIA E OUTRO EM LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JULHO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/07/2006 | 376.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001882006 | 0005622 | 20/07/2006 | 23804.00 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOÃO AFONSO DE LUCENA EM VARZEA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/07/2006 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PONTE DO RIO PRETO DRENAGEM DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA E PRAÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS NO LOTEAMENTO NICE CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/07/2006 | 3577.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/07/2006 | 1797.81 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002242006 | 0005639 | 20/07/2006 | 5799.05 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/07/2006 | 3020.02 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/07/2006 | 1911.58 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/07/2006 | 1782.62 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERALDO BELTRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/07/2006 | 3811.59 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ADVOGADO NOBEL VITA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 01342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/07/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/07/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/07/2006 | 500.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/07/2006 | 600.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00040721264468 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/07/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/07/2006 | 800.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 12/07/2006 A 31/07/2006 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUITETA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/07/2006 | 400.00 | 00005493174499 | TAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00005549262452 | GILVANIO LEANDRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO NICE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005664 | 20/07/2006 | 2520.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00005549262452 | GILVANIO LEANDRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00007092349451 | JOANA DARC LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05(CINCO)ESCULTURAS PARA A PRAÇA DA BIBLIA E PRO CONTORNO QUE DA ACESSO PARA TIBIRI-II FAZENDO PARTE DO PAISAGISMO IMPLANTADO NAS PRAÇAS MUNICIPAIS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/07/2006 | 876.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)MANILHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 43,80(QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)DE 60 CM PARA SEREM UTILIZADAS NA DRENAGEM DAS AGUAS DO AÇUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/07/2006 | 20.00 | 00068995180404 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/07/2006 | 40.00 | 00029911389472 | JOSÉ CICERO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/07/2006 | 15.00 | 00097937380497 | ALDENORA MARIA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/07/2006 | 7369.91 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/07/2006 | 40.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/07/2006 | 10.00 | 00007485432443 | RITA DE CASSIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/07/2006 | 25.00 | 00069012695449 | ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/07/2006 | 10.00 | 00091775949400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/07/2006 | 10.00 | 00096540001487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/07/2006 | 5.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/07/2006 | 80.00 | 00099285320449 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/07/2006 | 10.00 | 00020334281415 | JOSEFA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/07/2006 | 5.00 | 00046782710404 | MARIA DE LOURDES S. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/07/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/07/2006 | 10.00 | 00095390197453 | SEVERINA HONORIO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/07/2006 | 46.00 | 00001027350429 | LUCILIANE LINS PINHEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/07/2006 | 20.00 | 00005325257447 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/07/2006 | 15.00 | 00033844704434 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/07/2006 | 49.00 | 00050051873400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/07/2006 | 40.00 | 00050031210406 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/07/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/07/2006 | 48.00 | 00023696869449 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/07/2006 | 25.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/07/2006 | 40.00 | 00006262544429 | KALINE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/07/2006 | 49.00 | 00004710023484 | ADRIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/07/2006 | 49.00 | 00025206737453 | MANOEL FRANCISCO GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/07/2006 | 48.00 | 00020685432491 | JOSE FRANCISCO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/07/2006 | 200.00 | 00007120658492 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/07/2006 | 100.00 | 00023764198400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/07/2006 | 15.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/07/2006 | 48.00 | 00001274052408 | MANOEL SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/07/2006 | 20.00 | 00000021922411 | LUCELIA FREIRE ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/07/2006 | 45.00 | 00078882036472 | ANECI DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/07/2006 | 15.00 | 00082709777487 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/07/2006 | 25.00 | 00063239892472 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/07/2006 | 15.00 | 00067586139415 | ANA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/07/2006 | 20.00 | 00084098376415 | VERA LUCIA VERISSIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/07/2006 | 10.00 | 00001268157473 | ELVIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/07/2006 | 20.00 | 00002489579452 | ADRIANA VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/07/2006 | 30.00 | 00071980202400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/07/2006 | 10.00 | 00096536322487 | MARIA JOSE BAIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/07/2006 | 35.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/07/2006 | 15.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/07/2006 | 49.00 | 00005194608470 | RAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM LIVRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/07/2006 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002452006 | 0005686 | 20/07/2006 | 1470.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/07/2006 | 433.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/07/2006 | 1529.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/07/2006 | 5486.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X(FPM/BB)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/07/2006 | 1016.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO EMITIDO PELO JUIZ DA 2a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/07/2006 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELO TRT CONFORME DOCS EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 4.069-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/07/2006 | 236.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO EMITIDO PELO JUIZ DA 2a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/07/2006 | 211.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/07/2006 | 3.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/07/2006 | 2555.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X NO DIA 10/01/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/07/2006 | 1070.23 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/07/2006 | 9443.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/07/2006 | 30791.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 20/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/07/2006 | 103.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/07/2006 | 170.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)PARA O GRUPO DE CULTURA MASSAPE QUE SE APRESENTOU NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO GINASIO NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021412 | 20/07/2006 | 1470.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, a Secretaria de Educação do Município, na locação do veículo Saveiro de placa MOF 4346 durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021413 | 20/07/2006 | 1890.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE TRANSPORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PLACA KLB 7662 DO CENTRO PARA A EMEF PAULO JORGE R. DE LIMA. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021414 | 20/07/2006 | 1890.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO PARA EMEF ARNALDO BONIFACIO NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV 8775 DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA KIP 2867 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS, MES DE JULHO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021416 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021417 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Caminhão, MOD. F 4000 PLACA MMV 7432/PB , destinado a transportar Material Escolar e Merenda Escolar , nas Escolas de Ensino Fundamental do Município, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021418 | 20/07/2006 | 1890.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de Material Escolar e Merenda nos turnos da manhã e tarde para as Escolas Municipais, no veículo Placa KFG 8741,no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021419 | 20/07/2006 | 1470.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Fiat Uno de placa MND 9741, a Secretaria de Educação , no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021420 | 20/07/2006 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (botijão de gás), destinados as Escolas da Rede de Ensino do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021421 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de propaganda com informativos sobre a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021422 | 20/07/2006 | 1155.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (botijão de gás), destinados as Escolas da Rede de Ensino do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 20/07/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor referente a concção de 130 (CENTO E TRINTA) bolsa de estudo aos alunos do ensino fundamental , que excederam a matrícula na EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021424 | 20/07/2006 | 1233.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021425 | 20/07/2006 | 100.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor referente aos serviços preastados na realização de uma viagem no veiculo Fiat Uno de placa, de Japungu a Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília Cavalcante de Morais Neta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021426 | 20/07/2006 | 90.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor referente ao serviços prestados na realização de uma viagem, com transporte de Professores e alunos de Capitão para a EMEF Emília Cavalcante Morais Neta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 20/07/2006 | 375.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de coffe break, destinado a Festividade de encerramento da turma do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021432 | 20/07/2006 | 1582.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de mao de obra com troca de materiais na EMEF Monsenhor Rafael de Barros.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021433 | 20/07/2006 | 2730.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | Valor referente aos seriços pretados no aluguel do veículo Kombi de placa MNV 6232, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021434 | 20/07/2006 | 300.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de Material Escolar, destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021435 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Onibus de placa KHS 3138, destinado ao transporte de alunos, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021436 | 20/07/2006 | 2730.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor referente aos serviços prestados no luguel do veiculoKombi de placa KKV 1801, destinado ao transporte de alunos, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021437 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Fiat Uno de placa MND-9771, destinado ao transporte de alunos, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021438 | 20/07/2006 | 660.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 3527, destinado a realização de viagem, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021439 | 20/07/2006 | 3360.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa HTY 4904, destinado aotransporte de alunos da zona rural, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 20/07/2006 | 2730.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLI 5381, destinado ao transporte de alunos, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021441 | 20/07/2006 | 1470.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Uno Mille de placa JUI 3484, destinado ao transporte de alunos, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021442 | 20/07/2006 | 630.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Moto de placa MNF 2224, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021443 | 20/07/2006 | 651.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Moto de placa MMW 8654, destinado ao transporte de professores da Zona Rural, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021444 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Fiat Uno de placa MNA 6963, destinado ao transporte de professores da Zona Rural, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021445 | 20/07/2006 | 2730.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 3527, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021446 | 20/07/2006 | 150.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 2/4 DO 13º NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021447 | 20/07/2006 | 777.69 | 00051912260468 | MARIA ZELIA HONORATO ARAUJO DE PAIVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (verduras), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021448 | 20/07/2006 | 1485.09 | 00051912260468 | MARIA ZELIA HONORATO ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021449 | 20/07/2006 | 1485.09 | 00051912260468 | MARIA ZELIA HONORATO ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021450 | 20/07/2006 | 777.69 | 00051912260468 | MARIA ZELIA HONORATO ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021451 | 20/07/2006 | 777.69 | 00051912260468 | MARIA ZELIA HONORATO ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021452 | 20/07/2006 | 1426.14 | 00051912260468 | MARIA ZELIA HONORATO ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003202006 | 0021453 | 20/07/2006 | 49980.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | Valor referente a aquisição de mmaterial de consumo (material escolar), destinado a atender as necessidades do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002152006 | 0021454 | 20/07/2006 | 54967.00 | 02949003000100 | Dimlipe Distrib. de Mat. de Limp. Inf. Papelaria e Esc. Ltda | Valor referente a aquisição de material de limpeza, dentre outros, destinados as Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021455 | 20/07/2006 | 840.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021456 | 20/07/2006 | 1800.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | Valor referente aos serviços prestados na restaução hidraulica, desobstrução da rede de abastecimento de agua e da rede de esgoto e instalação de lavanderia na Creche Rachel Pedrosa, em Lerolandia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021457 | 20/07/2006 | 90.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662, destinado ao transporte de professores a Escola Municipal Ens. Fundamental Emília Cavalcante de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/07/2006 | 126.00 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (verduras e frutas), destinado a Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021459 | 20/07/2006 | 7184.00 | 00075241617434 | JOSE ARIMATEIA DANIEL BARBOSA | Valor referente a aquisição de material de consumo (polpa de fruta), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/07/2006 | 3833.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 DO DIA 20/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/07/2006 | 1605.33 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/07/2006 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021460 | 24/07/2006 | 4455.27 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor referente a aquisição de materia de consumo ( legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar, das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021461 | 24/07/2006 | 253.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras, destinados ao Evento da Festividade das Turmas do EJA da EMEF Carlos Arnóbio Maroja Di Pace, a se realizar no dia 30 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021462 | 24/07/2006 | 500.00 | 00003403673421 | CARLOS ROBERTO BATISTA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados no retelhamento realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Oiteiro, da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021463 | 24/07/2006 | 880.00 | 00039622622453 | CARLOS ALBERTO LEMOS LUCINDO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do motor do rolo de pressão da duplicadora GR 2710 Risograf, da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021464 | 24/07/2006 | 3810.00 | 00020335032400 | GILVAN COELHO DE BULHÕES | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021465 | 24/07/2006 | 2333.07 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003172006 | 0021466 | 24/07/2006 | 12760.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | Valor referente a aquisição de material de consumo (peças de informatica), destinado a atender as necessidades das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002882006 | 0021467 | 24/07/2006 | 55291.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002882006 | 0021468 | 24/07/2006 | 18275.35 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021469 | 24/07/2006 | 350.00 | 00034023062391 | EVERALDO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na entrega de merendas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021470 | 24/07/2006 | 2201.30 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor referente a material de consumo, destinado a Sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021471 | 24/07/2006 | 14512.68 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na pintura e reboco do colégio Manoel Faustino Santiago, Vitalino C. Rocha e Israel Diniz, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032006 | 0021473 | 24/07/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA PÇ GETULIO VARGAS NO CENTRO PARA A UFPB DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282006 | 0021474 | 24/07/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE TIBIRI II PARA A UFPB DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021475 | 24/07/2006 | 3360.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus de placa MMT - 3097, destinado ao transporte de alunos , no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021476 | 24/07/2006 | 840.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente a diarias de veiculo, destinado ao transporte de professores para a Zona Rural, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021477 | 24/07/2006 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 92(NOVENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA,MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021478 | 24/07/2006 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 70 (SETENTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESCEDERAM A MATRICULAS NA EMEF MONS.RAFAEL DE BARROS, MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021479 | 24/07/2006 | 1395.60 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades de reparo e pintura nas Creches e Escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021480 | 24/07/2006 | 350.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021481 | 24/07/2006 | 90.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente a diaria do veiculo de placa MNJ 1154, destinado a transportar aluos da Zona Rural, no turno da noite, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 24/07/2006 | 2730.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA TAPIRA E LEROLANDIA NO VEICULO PLACA MNV 1154 PARA A EMEF GOV. FLAVIO RIBEIRO E EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021483 | 24/07/2006 | 540.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ODILANDIA E SITIO PININCHO NO VEICULO PLACA KKM 3479 PARA A EMEF RURAL DE CALDEIRÃO E ARNALDO BONIFACIO DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021484 | 24/07/2006 | 2730.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.TRANSPPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA EMEF JOSE LINS DO REGO NO TURDO DA MANHA E TARDE, E EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA NO TURNO DA NOITE, MES JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021485 | 24/07/2006 | 1763.40 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo ( pão ), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021486 | 24/07/2006 | 747.00 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | Valor referente a aquisição de material de consumo ( pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021487 | 24/07/2006 | 631.20 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021488 | 24/07/2006 | 126.00 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor referente a aquisição de material de consumo ( legumes e polpa de frutas ), destinados a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021489 | 24/07/2006 | 128.80 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | Valor referente a aquisição de material de consumo ( legumes e polpa de frutas ), destinados a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021490 | 24/07/2006 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um Data-Show, destinado a atender as necessidades do 1º Encontro de Multiplicadores da Inclusão com os professores do Sistema Municipal de Educação.A se realizar no Auditório da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 24/07/2006 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021492 | 24/07/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021493 | 24/07/2006 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PAULO PAULO FREIRE. MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021494 | 24/07/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO" MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021495 | 24/07/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021496 | 24/07/2006 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ, MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021497 | 24/07/2006 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO SÃO MARCOS DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021498 | 24/07/2006 | 2310.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Micro-Onibus, de placa BWL 4753, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural (Usina Santana, Fazenda Sta Catarina e Riacho Branco), no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021499 | 24/07/2006 | 1890.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa LJF 3107, destinado ao transporte Alunos e Professores, de Santa Rita a Livramento, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021500 | 24/07/2006 | 2730.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MOO 9551, destinado ao transporte de Alunos da Zona Rural ( Odilandia, Mumbaba dos Américo - Israel Diniz), no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021501 | 24/07/2006 | 3150.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Micro-Onibus de placa MNR 9658, destinado ao transporte de Alunos (Tibirizinho, Agustinho e Centro), no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021502 | 24/07/2006 | 756.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor refernte aos serviços prestados no transporte de alunos da Ilha Stuart a Livramento, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021503 | 24/07/2006 | 390.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | Valor referente aos serviços prestados, na diarias do veiculo Kombi de placa MNV 6232, destinado ao transporte de alunos nos sábados para reposição de aulas, mes de junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 24/07/2006 | 2310.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa LIP 8886, destinado ao transporte de Alunos da Escola Arnóbio Maroja, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021505 | 24/07/2006 | 1890.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Micro-Onibus de placa CPT 1432, destinado a atender o transporte de Alunos Pau Brasil e Mariana a Lerolandia, no turno da noite, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021506 | 24/07/2006 | 1890.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Micro-Onibus de placa CPT 1432, destinado a atender o transporte de Alunos Pau Brasil e Mariana a Lerolandia, no turno da manha, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021507 | 24/07/2006 | 1890.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibu de placa MMR 0234, destinado ao transporte de alunos da zona Rual, no turno da noite, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021508 | 24/07/2006 | 120.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados, na diaria do veiculo de placa LIG 3201, no transporte de alunos no dia de sábado do corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021509 | 24/07/2006 | 2520.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados na locção do veiculo Onibus de placa LIG 3201, destinado ao transporte de alunos, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021510 | 24/07/2006 | 1890.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor referente aos serviços na locação do veiculo Onibus de placa LHE 9082, destinado ao transporte de alunos de Aterro a Portinho, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021511 | 24/07/2006 | 135.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa MOO 9551, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Lerolandia) no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 24/07/2006 | 132.70 | 00046784071468 | MARIA ZELIA LEITE | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes e polpa de frutas), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021513 | 24/07/2006 | 1260.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa JUI 3484, destinado ao transporte de Alunos da Zona Rural, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021514 | 24/07/2006 | 594.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa do Centro Educ. Ana Mazzucchi (R$ 3,77), EMEF Inst. Sao Marcos (R$ 301,26) EMEF Joaquim Torres (R$ 52,25) e EMEF Prof. Paulo Freire (R$ 236,99). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021515 | 24/07/2006 | 517.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021516 | 24/07/2006 | 243.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa do Centro Educacional Anna Mazzucchi (R$ 66,17) e da EMEF Inst. Sao Marcus (R$ 177,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021517 | 24/07/2006 | 35.90 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor referente a fatura da Cerli da EMEF Fund. São Sebastião, do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021518 | 24/07/2006 | 1386.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura da telemar da Sede da Secretaria de Educação 3229-1571(R$ 365,91),3229-1396 (R$ 374,92) e 3229-1570 (R$ 645,58). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/07/2006 | 420.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)CAMISAS EM MALHA E 15(QUINZE)CALÇÕES EM MALHA PARA O TIME AMADOR DE FUTEBOL DENOMINADO CASTANHEIRO ESPORTE CLUBE SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/07/2006 | 500.00 | 00006077990485 | JOSE ROBERTO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ANIVERSARIO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADA DESPORTIVA SÃO FRANCISCO FUTEBOL CLUBE E COMEMORAÇÃO PELA CHEGADA PELA PRIMEIRA VEZ A UMA FINAL DE CAMPEONATO EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0005768 | 24/07/2006 | 280.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PIQUET PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ATLETAS DA MEIA-MARATONA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 24/07/2006 | 73.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DO TEATRO OFICINA DE ARTES VINCULADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/07/2006 | 73.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 24/07/2006 | 457.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TESOURARIA GERAL E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/07/2006 | 0.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.349-4 NO DIA 24/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/07/2006 | 0.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.349-4 NO DIA 24/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/07/2006 | 4622.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282006 | 0005722 | 24/07/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO COM EMISSÃO DE BALANCETES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/07/2006 | 2000.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/07/2006 | 7010.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES EQUIVALENTES A MEIA-PASSAGEM DESTINADO AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E BEBELANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001972006 | 0005754 | 24/07/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 24/07/2006 | 700.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA IMOBILIARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001292006 | 0005763 | 24/07/2006 | 2240.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE JULHO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ARRECADAÇÃO,TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/07/2006 | 2545.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS COM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/07/2006 | 10208.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PAGAMENTO DE TICKETS ESTUDANTIS EQUIVALENTES A MEIA-PASSAGEM CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 24/07/2006 | 4067.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEMAR CORRESPONDENTE AOS VELOX INSTALADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/07/2006 | 835.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS,TESOURARIA GERAL E DEPTO DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/07/2006 | 432.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO EMITIDO PELA 6a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/07/2006 | 560.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA AFICIO 1113 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/07/2006 | 220.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/07/2006 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DO DTTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 24/07/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMU-3111 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 24/07/2006 | 2900.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA - IMPRIMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 9.000(NOVE MIL)ENVELOPES PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 24/07/2006 | 900.00 | 00067417116434 | ROSANGELA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2006 LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/07/2006 | 600.00 | 00057884501449 | EDILEUZA JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/07/2006 | 600.00 | 00083543376772 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2006 LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/07/2006 | 600.00 | 00083543376772 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/07/2006 | 900.00 | 00052719340472 | NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2006 LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/07/2006 | 600.00 | 00079034055434 | LEDA CRISTINA S. NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 24/07/2006 | 600.00 | 00057884501449 | EDILEUZA JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 24/07/2006 | 600.00 | 00079034055434 | LEDA CRISTINA S. NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 24/07/2006 | 900.00 | 00052719340472 | NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2006 LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/07/2006 | 900.00 | 00067417116434 | ROSANGELA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2006 LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/07/2006 | 390.00 | 00003957720443 | SEVERINA DA SILVA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(COFFE BREAK) PARA O 7ºSEMINARIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 24/07/2006 | 102.78 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA EMPRESA DE CORREIOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 24/07/2006 | 495.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 24/07/2006 | 100.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA KLB-7662 A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO DA 2a ZONA ELEITORAL DE SANTA RITA-PB AUXILIANDO OS TRABALHOS PERTINENTES AO MUTIRÃO DE ATENDIMENTO AOS ELEITORES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO BONIFÁCIO LOCALIZADA NA RUA JAIME LACET,S/N EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 24/07/2006 | 816.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUHLO DO FLUENTE ANO DA INSTRUTURA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 24/07/2006 | 571.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DO PROGRAMA SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 24/07/2006 | 1470.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOJ-8790 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 24/07/2006 | 117.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DA PROCURADORIA JURIDICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/07/2006 | 210.00 | 00013069523870 | ADRIANA MIASIRO MASUMOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE)BOLOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) E 14(QUATORZE)GARRAFAS DE CAFÉ AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 210,00(DUZENTOS E DEZ REAIS) REAIS)PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/07/2006 | 705.00 | 00011019662468 | AGENOR INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.700(QUATRO MIL E SETECENTOS)PÃES DO TIPO FRANCÊS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,15(QUINZE CENTAVOS)DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL PETI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001522006 | 0005704 | 24/07/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA O CENTRO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DE SANTA RITA A VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO.(JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002932006 | 0005715 | 24/07/2006 | 28045.90 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DENOMINADA PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002932006 | 0005716 | 24/07/2006 | 22039.65 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002932006 | 0005717 | 24/07/2006 | 3017.35 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/07/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/07/2006 | 300.00 | 00004648646401 | RAFAELA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/07/2006 | 30.00 | 00011174810777 | LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 24/07/2006 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11(ONZE) FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/07/2006 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 13(TREZE) FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/07/2006 | 49.90 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/07/2006 | 48.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 24/07/2006 | 48.00 | 00052687465453 | JOSELIA DE LOURDES DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/07/2006 | 49.00 | 00002899408429 | EDNA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 24/07/2006 | 30.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/07/2006 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 24/07/2006 | 10.00 | 00002267037467 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 24/07/2006 | 15.00 | 00001188552473 | MARIA JOSÉ CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/07/2006 | 30.00 | 00005022923424 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/07/2006 | 47.00 | 00015111610430 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 24/07/2006 | 49.00 | 00001048349438 | MARTA ALEXSANDRA S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 24/07/2006 | 90.00 | 00060316608491 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/07/2006 | 329.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR UE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/07/2006 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/07/2006 | 40.00 | 00091852250453 | LEONARDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRAP ARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/07/2006 | 700.00 | 00002398097420 | FRANCISCO JOSEILDO MOTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-6863 NO PERIODO DE 19 A 30/06/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DIARIO DO TRAFEGO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/07/2006 | 1470.00 | 00002398097420 | FRANCISCO JOSEILDO MOTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-6863 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DIARIO DO TRAFEGO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 24/07/2006 | 10.00 | 00007328511494 | LUCIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/07/2006 | 300.00 | 00015111016449 | PAULO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PISO DA VILA ANA CAVALCANTE NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/07/2006 | 1816.28 | 00003154095411 | MARCOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAURICIO GAMA FILHO CORRESPONDENTE A 6a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/07/2006 | 6063.34 | 00005083603403 | GISELDO LIMA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA E ALVENARIA DA CONSTRUÇÃO DA PÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R.COUTINHO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00932006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/07/2006 | 7931.87 | 00002147515469 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEDRA RACHINHA,PEDRA PORTUGUESA E PEDRA ROCHA)PARA SEREM UTILIZADAS NO ASSENTAMENTO DO PISO DO CALÇADÃO MAURICIO GAMA FILHO PÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA PÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R COUTINHO E POR FIM NAS OBRAS DO AÇUDE CONFORME QUADRO DE BOLETINS E LAUDOS TECNICOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/07/2006 | 36680.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422006 | 0005720 | 24/07/2006 | 5487.14 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DR.PAULO EUGENIO GUIMARÃES NO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/07/2006 | 7551.33 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SÃO FELIPE E SÃO TIAGO NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 01382006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002562006 | 0005723 | 24/07/2006 | 20797.81 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO PARQUE DE EVENTOS POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/07/2006 | 1580.00 | 00004835303440 | FLAVIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA VALDEMAR SERAFIM LOCALIZADA NO JARDIM NICE FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002392006 | 0005726 | 24/07/2006 | 42636.53 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RUI BARBOSA SITUADA NO JARDIM EUROPA II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01402006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 24/07/2006 | 4425.16 | 00006960821444 | PATRICIA LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PUBLICAS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ODILANDIA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/07/2006 | 800.00 | 00043126820700 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 24/07/2006 | 2235.00 | 00006860490470 | JANETE DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PRAÇA TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 24/07/2006 | 300.00 | 00000854019430 | GINALDO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO QUIOSQUE DA PRAÇA DO TRABALHADOR SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DE PAISAGISMO IMPLANTADAS EM TODAS AS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 24/07/2006 | 82.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DO MÊS DE JULHO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/07/2006 | 528.00 | 00002417506440 | JOSÉ LUIS TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM 08(OITO)POSTES DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/07/2006 | 1273.50 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAIBROS,LINHAS E COMPENSADOS)DESTINADOS AS REFORMAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/07/2006 | 1836.00 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(RIPAS,TABUAS E LINHAS)DESTINADOS AS REFORMAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092006 | 0005697 | 24/07/2006 | 14564.11 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PRINCESA ISABEL NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 01352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002662006 | 0005698 | 24/07/2006 | 53142.95 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA LUIZA CLEROT SITUADA NO PORTAL DO PARAISO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902006 | 0005699 | 24/07/2006 | 30405.16 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SOBRAL PINTO E RUA TOMAS MORUZ SITUADAS NO LOTEAMENTO PARAISO TROPICAL EM SANTA RITACONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 2a E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00772006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0005700 | 24/07/2006 | 84081.37 | 03277232000180 | 2MAP Construtora e Imobiliária Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SENADOR ADALBERTO RIBEIRO EM TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01372006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/07/2006 | 500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/07/2006 | 832.00 | 00002417506440 | JOSÉ LUIS TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM 06(SEIS)POSTES DA PRAÇA EM FRENTE AO NUCLEO INTENDENTE CORDEIRO DE MELO PROXIMO A IGREJA CATOLICA NA RUA PATOS NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO E SERVIÇOS DE PINTURA EM 10(DEZ)POSTES NA PRAÇA IV CENTENARIO NO CONJUNTO TIBIRI-III FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/07/2006 | 2640.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO S-10 DE PLACA MNA-4493 DURANTE O MES DE JUNHO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/07/2006 | 150.00 | 00092825486434 | KLEBER DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NA DIFUSORA (SISTEMA RENASCER DE COMUNICAÇÃO)DA PROPAGANDA REFERENTE AS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE(JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/07/2006 | 400.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA É NOTICIA DA RADIO SANHAUA CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/07/2006 | 400.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA É NOTICIA DA RADIO SANHAUA CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/07/2006 | 750.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNY-0897 NA DIVULGAÇÃO DA CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS TURMAS CONCLUINTES DOS CURSOS DE INFORMATICA REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/07/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 24/07/2006 | 1700.00 | 00069003823472 | CARLOS EDUARDO BATISTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS ISTO É NO CONJUNTO NOVA TRINDADE,RUA SINDICALISTA GABRIEL CILISTO NO CONJUNTO MARCOS MOURA E RUA CATOLÉ DO ROCHA EM TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/07/2006 | 1700.00 | 00072590505434 | ERIVAN BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DAS RUAS JOVITA ALVES FEITOSA NO BAIRRO DE SANTO AMARO,RUA HERONILDES ALVES PINHEIRO NA VILA OPERARIA EM TIBIRI E RUA GERALDO OLIVEIRA NO JARDIM PLANALTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 24/07/2006 | 355.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/07/2006 | 900.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 36(TRINTA E SEIS)HS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM TODO O MUNICIPIO DE SANTA RITA DANDO FOCO AS 1000 OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF.DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/07/2006 | 900.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 36(TRINTA E SEIS)HS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM TODO O MUNICIPIO DE SANTA RITA DANDO FOCO A FESTA DE SANTANA DO ATERRO REALIZADA PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/07/2006 | 882.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 196(CENTO E NOVENTA E SEIS)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 24/07/2006 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DO CONVENIO COM O BANCO DO NORDESTE (PROMOTORES)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/07/2006 | 550.00 | 00000854019430 | GINALDO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO TELHADO DA AREA DE COMERCIALIZAÇÃO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 24/07/2006 | 2170.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0005762 | 24/07/2006 | 2340.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/07/2006 | 73.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/07/2006 | 2800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CEOP NO ANTIGO CAIC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/07/2006 | 28100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021472 | 27/07/2006 | 1500.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021523 | 27/07/2006 | 536.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a a tarifa bancaria, sobre folha dos funcionarios da Sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002792006 | 0021524 | 27/07/2006 | 39000.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (apostilas) destinado aos alunos para o Curso de Informática, pertencentes a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021525 | 27/07/2006 | 150.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo Onibus de placa LHE 9082, destinado a transportar os alunos da Comunidade de Pirpiri, para participarem da Primeira Feira de Ciencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021526 | 27/07/2006 | 2310.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus, de placa LCH 0915, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural ( Babilonia, Mangereba, Dest. Jacuípe e Lerolandia), no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021527 | 27/07/2006 | 2310.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa MYL-9420, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural ( Faz. Pitombeira, Faz. Planalto, Usina Santana), no turno da noite, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021528 | 27/07/2006 | 160.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados em uma diária, destinado a transportar alunos da Escola Pirpiri, a se realizar no dia 29 de julho de 2006, para participarem da Primeira Feira de Ciencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021529 | 27/07/2006 | 2310.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SAO JOAO, SAO GONÇALO E ODILANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JULHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021530 | 27/07/2006 | 270.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MICRO-ONIBUS PLACA CPT 1432 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA MARIANA E PAU BRASIL PARA O EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021531 | 27/07/2006 | 2310.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA SAO JOAO, SAO GONÇALO E ODILANDIA PARA O CENTRO DURANTE O MES DE JULHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021532 | 27/07/2006 | 2100.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa MNJ 2767, destinado ao transporte de professores da Escola Marcelino Cruz e Sao Sebastiao, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021533 | 27/07/2006 | 70.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados em diária do veiculo Fiat Uno de placa MNJ 2767, destinado ao transporte de alunos de Japungu para a EMEF Emilia Cavalcante de Morais Neta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021430 | 27/07/2006 | 351.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancaria da folha de pessoal da Secretaria de Educaçao/Funcionario-Apoio, do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021428 | 27/07/2006 | 760.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Professores, do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/07/2006 | 1976.50 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE INFORMATICA DO MUNICIPIO MINISTRADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/07/2006 | 2180.00 | 00018126294434 | MARLUCE ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-6004 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00056919565404 | JANAINA LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PUBLICIDADE DA FESTA DO PADROEIRO DE VARZEA NOVA SÃO SEBASTIÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0005835 | 28/07/2006 | 47923.19 | 03510322000330 | 2Amorim Advogados & Associados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/07/2006 | 240.80 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS NO EXPEDIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/07/2006 | 2170.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 DE SUA PROPRIEDADE NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVIÇOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA 2a ZONA ELEITORAL TENDO EM VISTA INCLUSIVE AS ELEIÇÕES GERAIS DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/07/2006 | 583.94 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE E ALGUNS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANO DIRETOR E GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/07/2006 | 498.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006 DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/07/2006 | 73.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006 DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/07/2006 | 800.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/07/2006 | 295.00 | 00006534646498 | ELIENE BORGES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO GERAL DE 18(DEZOITO)CADEIRAS QUE SE ENCONTRAM NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA SENDO 13(TREZE)CADEIRAS PEQUENAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 15,00(QUINZE REAIS)E 05(CINCO)CADEIRAS GRANDES AO PREÇLO UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/07/2006 | 2100.00 | 00052622398468 | SIMÃO PEDRO NOBREGA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-2186 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE INTEGRADA DURANTE O M~ES DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/07/2006 | 2.82 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/07/2006 | 937.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA AFICIO 1113 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/07/2006 | 93.00 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E TESOURARIA E CONTABILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/07/2006 | 80.00 | 00006534646498 | ELIENE BORGES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO GERAL DO TECIDO EM 04(QUATRO)CADEIRAS SENDO 01(UMA)GRANDE E 03(TRÊS)PEQUENAS CONSTANDO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/07/2006 | 100.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SELOS POSTAIS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ISSQN DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/07/2006 | 1100.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO ATÉ O ENCERRAMENTO DESTE EXERCICIO DOS DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF-(DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)ANO BASE 2005 INCLUSIVE EVENTUAL RETIFICAÇÃO DE DADOS TOTALIZANDO A DIGITAÇÃO DE 484(QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO)BENEFICIARIOS ENTRE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/07/2006 | 1500.00 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GUIA EXPEDIDA PELO IBAMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/07/2006 | 4.49 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL DA LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/07/2006 | 449.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/07/2006 | 1221.07 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELO TRT da 1a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/07/2006 | 3881.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 28/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/07/2006 | 306.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 28/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/07/2006 | 1082.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 28/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/07/2006 | 1892.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 28/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/07/2006 | 6680.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 28/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/07/2006 | 10.00 | 00006462225467 | MARIA DA PENHA DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/07/2006 | 30.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/07/2006 | 40.00 | 00008289141416 | WALDERLANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/07/2006 | 15.00 | 00087438054420 | MARIA DA PENHA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/07/2006 | 10.00 | 00002389708412 | OZINEIDE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/07/2006 | 20.00 | 00002123791431 | MARIA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/07/2006 | 17.00 | 00004205843402 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/07/2006 | 15.00 | 00001904739407 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/07/2006 | 10.00 | 00047576944404 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/07/2006 | 10.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/07/2006 | 35.00 | 00003848069458 | ROSINEIDE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/07/2006 | 22.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/07/2006 | 49.00 | 00002017437441 | MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/07/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/07/2006 | 151.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PAIF LOCALIZADO EM ODILANDIA,CRECHE TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM MARCOS MOURA E PAIF SITUADO EM LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/07/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/07/2006 | 350.00 | 00071933875453 | JOSÉ ALEXANDRE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/07/2006 | 350.00 | 00000980856469 | REINALDO DE LIMA MADRUGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/07/2006 | 350.00 | 00002993669443 | MARIA MONICA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/07/2006 | 350.00 | 00002678526496 | FABIO NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/07/2006 | 350.00 | 00005693909409 | SANDRO ALBERTO DA N.FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/07/2006 | 5900.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DOS CURSOS DE ELETRICISTAS PREDIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/07/2006 | 23.00 | 00045277257420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/07/2006 | 2070.00 | 00007038010409 | Jobson de Santana Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNU-2303 NO PERIODO DE 01 A 24/02/2006 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/07/2006 | 2170.00 | 00002622030495 | Gilson Luciano da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5358 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/07/2006 | 10.00 | 00005440320474 | MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/07/2006 | 350.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/07/2006 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/07/2006 | 45.00 | 00065775708415 | EDVALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/07/2006 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/07/2006 | 49.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/07/2006 | 15.00 | 00034292780404 | AMAURILIA RIBEIRO DE PADUA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/07/2006 | 225.00 | 00013069523870 | ADRIANA MIASIRO MASUMOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOLOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) E 15(QUINZE)GARRAFAS DE CAFÉ AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 225,00(DUZENTOS E VINTE CINCO REAIS)PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/07/2006 | 30.00 | 00021950199487 | FRANCISCO SANTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/07/2006 | 20.00 | 00054911800410 | LUZIA MARIA DA CONCEIÃÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/07/2006 | 15.00 | 00009327241754 | PEDRO CANDIDO GALVAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/07/2006 | 49.00 | 00007634144410 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/07/2006 | 45.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/07/2006 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/07/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/07/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/07/2006 | 12.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/07/2006 | 49.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/07/2006 | 49.00 | 00037442503420 | INELANDIA DE VASCONCELOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/07/2006 | 45.00 | 00001016299400 | VALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/07/2006 | 12.00 | 00011050675487 | MANOEL RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/07/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/07/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/07/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/07/2006 | 140.00 | 00002852174456 | DOMINGOS BATISTA G.NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/07/2006 | 120.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/07/2006 | 45.00 | 00060320702472 | JONAS BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/07/2006 | 5000.00 | 00002537407466 | SIELLYSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DO LIVRO DENOMINADO SANTA RITA AO CUMBE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO COM ORÇAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/07/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00006844309406 | MARIA DE FATIMA LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA SEMANA DA MAIOR IDADE REALIZADA NA SEDE SOCIAL DO TENIS CLUBE EVENTO ESSE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MAIOR IDADE DE SANTA COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/07/2006 | 8850.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇS PRESTADOS NA MATRICULA DE 220(DUZENTOS E VINTE)PARTICIPANTES DOS CURSOS CORTE E ESCOVA TOTALIZANDO 04(QUATRO)TURMAS MANICURE E PEDICURE 04(QUATRO)TURMAS TECNICAS DE CORTE E ESCOVA E DEPILAÇÃO COM 03(TRES)TURMAS DO PAIF(PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)3a PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/07/2006 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/07/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/07/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/07/2006 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/07/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/07/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/07/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/07/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/07/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/07/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE JULHO/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/07/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/07/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/07/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/07/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE JULHO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/07/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/07/2006 | 100.00 | 00099304783453 | NEY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SITUADO NA RUA DEP.FLAVIANO RIBEIRO,278 EM ODILANDIA(JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/07/2006 | 300.00 | 00008088069475 | CRISTIAN DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DA PAZ LACET,177 BAIRRO DO AÇUDE ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA RODOLFO RODRIGUES DE F.GUEDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/07/2006 | 200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE STA CRUZ RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/07/2006 | 50.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/07/2006 | 20.00 | 00003210550476 | MARGARIDA MAURICIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/07/2006 | 8.00 | 00093092636449 | JOÃO CARLOS DUARTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/07/2006 | 38.00 | 00085405388491 | SEVERINA BENTO DUTRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/07/2006 | 13.00 | 00007591976443 | TELM MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/07/2006 | 10.00 | 00004845603446 | MARLI COELHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/07/2006 | 35.00 | 00017659213415 | MARIA LUZINETE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/07/2006 | 30.00 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/07/2006 | 39.00 | 00081232543772 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/07/2006 | 10.00 | 00001254802452 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/07/2006 | 10.00 | 00001532343426 | ANA SELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/07/2006 | 20.00 | 00085398373404 | ELESSANDRA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/07/2006 | 100.00 | 00022576665420 | JOÃO ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/07/2006 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/07/2006 | 175.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/07/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/07/2006 | 49.00 | 00001048349438 | MARTA ALEXSANDRA S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/07/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/07/2006 | 35.00 | 00007178056460 | VERONICA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/07/2006 | 49.00 | 00002756423483 | MARCOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/07/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/07/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/07/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/07/2006 | 49.00 | 00021946850497 | ANTONIO FRANCO BARROSO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/07/2006 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/07/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/07/2006 | 10.00 | 00001144263417 | MERCIA MARIA COELHO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/07/2006 | 1160.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 04 A 31/07/2006 COMO ARQUITETO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/07/2006 | 330.00 | 00002417506440 | JOSÉ LUIS TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM 01(HUM)POSTES DA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE FREITAS NO CENTRO E 04(QUATRO)POSTES NA PRAÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS NO LOTEAMENTO NICE FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/07/2006 | 2640.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO REFORMADAS E REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/07/2006 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS(LOTEAMENTO NICE)CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/07/2006 | 4400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANÇAS RENPONSAVEIS PELAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO(PRAÇA GETULIO VARGAS,PÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/07/2006 | 6667.33 | 00004352269409 | RICARDO FRANCISCO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DESTINADO AS OBRAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E GIRADOURO DO ACESSO A TIBIRI-II VISANDO O PAISAGISMOS DAQUELAS VIAS PÚBLICAS CONFORME QUADRO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES UNICAS COM DISPENSA DE CONTRATOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742006 | 0005864 | 28/07/2006 | 63320.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO E RUA DESEMBARGADOR AURÉLIO ALBUQUERQUE AMBAS SITUADAS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 01412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/07/2006 | 4482.99 | 00084055960468 | EDSON LUIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA E ALVENARIA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R.COUTINHO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00932006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/07/2006 | 14987.40 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SÃO JOSÉ,RUA AFONSO PENA E RUA RIO BRANCO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/07/2006 | 2145.64 | 00084055960468 | EDSON LUIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS NO LOTEAMENTO NICE CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/07/2006 | 5880.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DO BAIRRO DO AÇUDE,PRAÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS NO LOTEAMENTO NICE,SERVIÇOS DA PONTE DO RIO PRETO,REFORMA DO MERCADO E PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA(DRENAGEM)CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/07/2006 | 4160.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/05/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/07/2006 | 2090.00 | 00004355433420 | VALDINÊS BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-8307 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/07/2006 | 2450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/07/2006 | 3850.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DO DISTRITO DE LIVRAMENTO (CONTRATOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/07/2006 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE JUNHO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/07/2006 | 600.00 | 00004395259421 | LUIS MOREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/07/2006 | 680.00 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 4.000(QUATRO MIL TIJOLOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,17(DEZESSETE CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÕES E REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00005376418405 | JACKSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA DO TRABALHADOR SITUADA NO BAIRRO POPULAR QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00005376418405 | JACKSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NO FINAL DO RETÃO DO CEOP QUE DA ACESSO AO BAIRRO DE TIBIRI-II FAZENDO PARTE DO PROJETO DE PAISAGISMO IMPLANTADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00005376418405 | JACKSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NO TERMINO DO VIADUTO PARTE II NA ENTRADA DO CONJUNTOI TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE PAISAGISMO IMPLANTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00005376418405 | JACKSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA DO ROSARIO SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00005263363400 | JANG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DOS TRABALHOS EM MOSAICO NA PRAÇA DR.ROMEU DE AZEVEDO SITUADA NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/07/2006 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002632006 | 0005946 | 28/07/2006 | 32589.24 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOÃO ALVES DE LIMA EM BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/07/2006 | 1570.00 | 00004835303440 | FLAVIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA VALDEMAR SERAFIM LOCALIZADA NO JARDIM NICE FAZENDO PARTE DE SUA REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/07/2006 | 482.80 | 70110143000131 | FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 2.840(DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,17(DEZESSETE CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÕES E REFORMAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/07/2006 | 650.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA MEDINDO 3X3 EM ZINCO MEDEIRA E ADESIVO DE ALTA PERFORMACE RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA SINALIZAR A CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO PRETO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/07/2006 | 250.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01(UMA)PLACA MEDINDO 3X3 E CONFECÇÃO DE ADESIVO DA MESMA PARA SINALIZAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUGUSTOLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002852006 | 0005963 | 28/07/2006 | 29192.40 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/07/2006 | 6040.00 | 00005882126444 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/07/2006 | 164.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DO FLUENTE ANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/07/2006 | 7920.00 | 12934998000180 | R E C O M A Q | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE DÁ ACESSO AOS DISTRITOS DE OITEIRO MUCUTÁ E PLANALTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/07/2006 | 350.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/07/2006 | 350.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/07/2006 | 2150.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O M~ES DE JULHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/07/2006 | 300.60 | 06256020000104 | GILTEMBERG FONSECA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURÕES PARA SEREM UTILIZADOS NOS MERCADOS CENTRAL EM SANTA RITA E MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/07/2006 | 2200.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-3657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXZO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/07/2006 | 1000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO CÓ-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO COM 10(DEZ)CHAMADAS DE 30(TRINTA)SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/07/2006 | 600.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 7o SEMINARIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SANTA RITA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/07/2006 | 2300.00 | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CLR-5420 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/07/2006 | 449.00 | 12922993000138 | LUCENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA ESPECIFICADO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/07/2006 | 450.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 NO JORNAL DA PRAIA NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/07/2006 | 1000.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO TEIXIERA NO BAIRRO POPULAR E NO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROJETO DE INFORMATICA SOLIDARIA REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003012006 | 0005955 | 28/07/2006 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/07/2006 | 1600.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E UM PALCO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 29/07 DENOMINADO O DIA DO HOMEM BATISTA DO BRASIL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/07/2006 | 675.00 | 00006473116400 | JOSE MOISES MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM 135(CENTO E TRINTA E CINCO)FOTOS IMPRESSAS NO TAMANHO 10X15 EM DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)EXEMPLARES DO JORNAL A FONTE COM MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/07/2006 | 600.00 | 00004617773479 | LEXSANDRO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)EXEMPLARES EXTRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA 15 A 22 DE MAIO DO FLUENTE ANO NA PUBLICIDADE J.ALMEIDA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/07/2006 | 7834.00 | 00052624625453 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/07/2006 | 3800.00 | 70095070000156 | ESMERALDO FERNANDES DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UMA CONPORTA DE FERRO PARA SER UTILIZADA NA REPRESA DE AGUA DO AÇUDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONARA UM BALNEARIO COM TODA INFRA-ESTRUTURA FAZENDO PARTE DAS OBRAS MUNICIPAIS DE PAISAGISMO E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PELOS BAIRROS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0005987 | 31/07/2006 | 4512.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 282(DUZENTOS E OITENTA E DOIS)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/07/2006 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS DO MÊS DE JULHO/2006 EM SUA MOTO DE PLACA MOL-8330 NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO,ENTULHOS,BURACOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/07/2006 | 1500.00 | 11623576000121 | MAZINHO GUINCHOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM GUINCHO PARA TRANSPORTAR PARA UMA OFICINA PARA REPAROS UMA LOCOMOTIVA COM O PESO APROXIMADO DE 22(VINTE E DUAS)TONELADAS COM A FINALIDADE DE RESTAURAR E INTRODUZILA NA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FABRICA PARA ENALTECER O PAISAGISMO DA PRAÇA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRA EM OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/07/2006 | 870.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS SITUADA NBO LOTEAMENTO NICE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/07/2006 | 726.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DA RUA TRAVESSA JONAS GOMES DA SILVEIRA(CALÇADÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/07/2006 | 1532.80 | 00003072893462 | JOELSON BARAUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JUNIOR CALHEIROS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 01442006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/07/2006 | 2422.80 | 00069134839453 | FRANCISCO IRANILDO MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 673(SEISCENTOS E SETENTA E TRES)M2 DE PEDRA RACHINHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,60(TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)DESTINADO AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS IMPLANTADAS PELA EDILIDADE NOS BAIRROS DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/07/2006 | 662.00 | 00002417506440 | JOSÉ LUIS TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM 02(DOIS)POSTES DA PRAÇA ANTONIO FRANCISCO DO AMARAL SOBRINHO SITUADO NO BAIRRO POPULAR 02(DOIS)POSTES NA PRAÇA JOÃO RAPOSO FILHO EM VARZEA NOVA E POR FIM SERVIÇOS DE PINTURA EM 05(CINCO)POSTES NA PRAÇA TEIXEIRA RIACHÃO EM SANTA RITA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMAS REVITALIZAÇÕES E PAISAGISMO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/07/2006 | 160.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO TOUDA EM VARAÃO DE 1/2 POLEGADA COM DIVISÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/07/2006 | 2550.95 | 00003072893462 | JOELSON BARAUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JULÊ NÓBREGA EM LEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 01452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/07/2006 | 650.00 | 00082679991400 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRETA TIPO PRANCHA PARA TRANSPORTAR UMA LOCOMOTIVA DA USINA SANTANA PARA REPAROS E RESTAURAÇÃO NA OFICINA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA RITA PARA O PAISAGISMO DA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/07/2006 | 1566.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRA DA PONTE DO RIO PRETO,REFORMA DO MERCADO E PARQUE DO POVO DRENAGEM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/07/2006 | 4200.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BEBELANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/07/2006 | 3906.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001342006 | 0006062 | 31/07/2006 | 9522.66 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EZEQUIAS JUNIOR EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00982006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902006 | 0006063 | 31/07/2006 | 26106.13 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SOBRAL PINTO JARDIM EUROPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/07/2006 | 350.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/07/2006 | 53147.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/07/2006 | 5303.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO (RELATIVO A COMPETENCIA JUN/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/07/2006 | 9910.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCS EM ANEXO (RELATIVO A COMPETENCIA JUN/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA(INCLUSIVE REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS AMBULATORIAIS)NO SETOR DE DECONAV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/07/2006 | 31276.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO (RELATIVO A COMPETENCIA JUN/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/07/2006 | 30.00 | 00001034275461 | ALCINEIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/07/2006 | 10.00 | 00000761805494 | MARIA DA GUIA TOCA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/07/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/07/2006 | 250.00 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/07/2006 | 30.00 | 00000740487400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/07/2006 | 30.00 | 00003519845423 | MARIA FERNANDES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/07/2006 | 20.00 | 00001263559409 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/07/2006 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/07/2006 | 49.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/07/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/07/2006 | 49.00 | 00072763957404 | JORIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/07/2006 | 20.00 | 00016190629415 | MARIA DA LUZ GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/07/2006 | 44.00 | 00011250259487 | OLIZETE FELICIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/07/2006 | 49.00 | 00005255819441 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/07/2006 | 40.00 | 00000740488481 | CINTIA CARMELITA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/07/2006 | 49.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/07/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/07/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/07/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/07/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/07/2006 | 49.00 | 00007400910426 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/07/2006 | 15.00 | 00084391960753 | EDINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/07/2006 | 15.00 | 00006324261441 | OSVALDO VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/07/2006 | 49.00 | 00052637344415 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/07/2006 | 49.00 | 00048750158449 | ADIZIO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/07/2006 | 49.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/07/2006 | 64.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/07/2006 | 18615.78 | 06224292000122 | Disupri Distribuidora de Suprimentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PRODUTOS DE BELEZA PARA O REAPARELHAMENTO DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/07/2006 | 17404.40 | 06224292000122 | Disupri Distribuidora de Suprimentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DEVIDAMENTE DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES ACIMA PARA SEREM UTILIZADOS NOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/07/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/07/2006 | 15.00 | 00076058280478 | MARIA JOSÉ JUVINO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/07/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/07/2006 | 49.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/07/2006 | 49.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/07/2006 | 20.00 | 00007635839446 | GERSICA DAYANE PONCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/07/2006 | 10.00 | 00007324781462 | LUCILENE LEITE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/07/2006 | 20.00 | 00078402913768 | LUCINETE ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/07/2006 | 45.00 | 00004743969409 | ERICA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida para a Tercei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/07/2006 | 324.00 | 12720744000160 | ASPA-ASSOCIACAO PROM DO ANCIAO D. LICOTA C. C. MAR | Valor ref. a transferencia para a ASPA, de acordo a Lei Municipal 833/97 , Lei Estatual 5.183/89, correspondente a convenio firmado, relativo ao mês de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/07/2006 | 300.00 | 00006348452417 | ANALUCIA GUEDES SILVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/07/2006 | 990.00 | 00000873361466 | ROMULO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/07/2006 | 45.00 | 00056854536472 | DAMIÃO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/07/2006 | 48.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/07/2006 | 40.00 | 00002480254739 | GILMA DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/07/2006 | 8.00 | 00000986609420 | FABIANO DIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/07/2006 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/07/2006 | 400.00 | 00051766604404 | VALNISIA MARIA CAMPOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/07/2006 | 400.00 | 00024578657434 | SEVERINA SOLANGE DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/07/2006 | 42.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 31/07/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/07/2006 | 178.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELO TRT da 3a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/07/2006 | 536.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELO TRT da 7a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/07/2006 | 1600.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADO NO QUADRO DE AQUISIÇÕES 02(DUAS)IMPRESSORAS DA MARCA LASERJET PARA OS TRABALHOS INFORMATIZADOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/07/2006 | 795.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/07/2006 | 1700.00 | 00003487001489 | Giovani da Rocha Luna | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/07/2006 | 850.00 | 00004389156403 | Valquiria de Carvalho Idalino | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE DOCUMENTOS CONTABEIS COM REALIZAÇÕES DE TODOS OS PROCESSOS DE JANEIRO A JULHO DE 2006, PARA A DEVIDA ESCRITURAÇAO CONTABIL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/07/2006 | 5.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4.069-X CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/07/2006 | 10.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE JULHO/2006 DA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0006027 | 31/07/2006 | 1868.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O CONSUMO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00056040156449 | MARIA GORETE BARBOSA BASTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO, CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DOS DADOS DOS SERVIDORES DA EDILIDADE, NO ENVIO DA RAIS, COMO TAMBEM NA EMISSAO DA DIRF REF. AO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/07/2006 | 8.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº006.51-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMO REVISOR CONTABIL DURANTE O MES DE JULHO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/07/2006 | 569.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO/2006 DEBITADA NA CONTA DE Nº65-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/07/2006 | 357.90 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/07/2006 | 78.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO REAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/07/2006 | 650.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO EM DISQUETE PARA ENVIO AO BANCO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO FGTS(FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO)DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 1989 PARA SEREM PROCESSADOS E CREDITADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/07/2006 | 450.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/07/2006 | 600.00 | 00001106154410 | FLÁVIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE JULHO/2006 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/07/2006 | 600.00 | 00001106154410 | FLÁVIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE JUNHO/2006 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/07/2006 | 400.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INÁCIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E FOLHAS DE PAGAMENTO DA PMSR NAS ESTANTES DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/07/2006 | 74437.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/07/2006 | 78231.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCS EM ANEXO (RELATIVO A COMPETENCIA JUN/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/07/2006 | 5000.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano Distak Divulgações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO ,ILUMINAÇÃO E TABLADO PARA O EVENTO DO CONCURSO DAS QUADRILHAS JUNINAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/07/2006 | 2900.00 | 06071362000150 | Márcio de Melo Realize Sonorizações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO ASA BRANCA E O GRUPO SENSAÇÃO POR OCASIÃO DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/07/2006 | 1573.50 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA INCLUSÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021522 | 31/07/2006 | 69.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária na conta Merenda Escolar, conforme extrato bancário do mes de julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021606 | 01/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação dos Contratados/APOIO, do mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021607 | 01/08/2006 | 1196.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0021589 | 01/08/2006 | 6031.50 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021590 | 01/08/2006 | 5871.00 | 00087291819415 | EDNA MUNIZ DE LIMA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pao do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021591 | 01/08/2006 | 933.75 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | Valor referente a aquisição de material de consumo (pao do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021592 | 01/08/2006 | 1503.57 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021593 | 01/08/2006 | 1503.57 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021594 | 01/08/2006 | 903.69 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021595 | 01/08/2006 | 903.69 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021596 | 01/08/2006 | 1763.40 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo( pao do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021597 | 01/08/2006 | 3576.00 | 00013922785468 | GILBERTO COSTA DE SOUZA | Valor referente a aquisição de materiald e consumo (polpas de frutas), destinada a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA SILVA MONTENEGRO | Valor referente aos serviços prestados no Monitoramento da Formação Continuada -Ação 10 (Fortalecimento da Equipe Escolar e Novos Rumos na Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021599 | 01/08/2006 | 1996.20 | 00099305780482 | DORIVALDO MATIAS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pao do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021600 | 01/08/2006 | 1595.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor refernte aos serviços prestados no conserto de porta e reposição de fechaduras, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/08/2006 | 350.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na entrega da Merenda Escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021602 | 01/08/2006 | 350.00 | 00034023062391 | EVERALDO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na entrega da Merenda Escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021603 | 01/08/2006 | 4812.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal dos Professores Contratados da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021604 | 01/08/2006 | 2900.00 | 10755833000116 | Olit Fluv Transportes Fluviais Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transporte de 40 Estudantes da Zona Rural de Ensino Médio de Forte Velho, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021719 | 01/08/2006 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021534 | 01/08/2006 | 2553.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente ao pagamento de transportes de alunos do ensino medio, referente ao mes de agosto/2006, sendo 15 alunos de Bebelandia e 30 alunos de Ribeira, localidades da zona rural com destino a Santa Rita-PB e vice-versa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021535 | 01/08/2006 | 980.00 | 01104932003081 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DE IASD SELS | Valor referente a aquisição de material de consumo(Nosso Amiguinho Exemplar), destinado a Secretaria de Educação, para distribuição com a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021536 | 01/08/2006 | 260.00 | 00005251951493 | ELENILMA DO AMPARO PEREIRA FERNANDES | Valor referente aos serviços prestados na Limpeza do Auditório da Sede da Secretaria de Educação, para realização do Curso de Capacitação de Práticas Diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021537 | 01/08/2006 | 178.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de barras de gelo, destinadas ao Departameto de Merenda Escolar, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021538 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00071629882453 | MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na Ministração do Curso Genero Textuais e as Práticas de Letramento, novos Paradigmas para o ensino de lingua materna, atendendo aos professores da Lingua Portuguesa e Lingua Inglesa do Ensino Fundamental II, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de Diário de Classe, destinado a atender as necessidades do 2º Segmento EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021540 | 01/08/2006 | 15380.10 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural, no mes de Agosto de 2006, conforme contrato licitatório 307/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021541 | 01/08/2006 | 1495.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Fundamental, no mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021542 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA SILVA MONTENEGRO | Valor referente aos serviços prestados no Monitoramento da Formação Continuada -Ação 10 (Fortalecimento da Equipe Escolar e Novos Rumos na Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021543 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00046850740415 | MONICA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no Monitoramento da Formação Continuada - Ação 10 (Saberes e práticas em Educação Inclusiva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021544 | 01/08/2006 | 805.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME NF 003626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021545 | 01/08/2006 | 1890.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da Sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021546 | 01/08/2006 | 848.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a afatura da Saelpa da EMEF Dep. Jose Mariz (R$ 360,14), da EMEF Flávio R. Coutinho (R$ 325,92) e da EMEF Faz. de Oiteiro (R$ 162,22). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/08/2006 | 27.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da EMEF Deputado José Mariz, do mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021548 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021549 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021550 | 01/08/2006 | 600.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel de um Data-Show e Sonorização, destinado a ser utilizado na cerimonia de Entrega do Certificado dos Concluintes do Curso de Informatica do Projeto Informática Solidária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021551 | 01/08/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados junto ao Setor de Transporte desta edilidade, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021552 | 01/08/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | Valor aos serviços prestados de Arquivo no Setor da Merenda Escolar, nesta Secretaria, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021553 | 01/08/2006 | 500.00 | 00008272695448 | MARIA VITORIA LOPES | Valor referente aos serviços prestados de digitação do Senso Escolar on-line/2006, das escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021554 | 01/08/2006 | 500.00 | 00080573940487 | MARINEZ MARCELINO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados de digitação do Senso Escolar on-line/2006, das Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/08/2006 | 1403.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados de conserto e manutençao com troca de peças nas Escolas Municipais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021556 | 01/08/2006 | 1464.00 | 00043695965487 | MARIA DE LOURDES OVIDIO DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados de conserto e manutençao com troca de peças nas Escolas Municipais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021557 | 01/08/2006 | 600.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados na abertura de letreiro no muro da Escola Municipal Paulo Jorge Rodrigues de Lima, EM Inst. São marcos, EM de Aterro e Fazenda Gargaú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021558 | 01/08/2006 | 1400.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021559 | 01/08/2006 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021560 | 01/08/2006 | 1260.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa JUI 3484, destinado ao transporte de Alunos da Zona Rural, no mes de julho de 2006.Em substituição da Nota de Empenho de numero 21513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021561 | 01/08/2006 | 840.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662.Em substituição da Nota de Empenho de numero 21455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003272006 | 0021562 | 01/08/2006 | 41352.92 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de material de limpeza, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/08/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021564 | 01/08/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar administrativo, para acompanhamento de fichas de alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021565 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021566 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000816644438 | SIMONE PATRICIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na assessoria Pedagógica na Secretaria de Educação, durante o me de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021567 | 01/08/2006 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | Valor referente aos serviços prestados nas Redes de Computadores, suporte cliente/servidor e manutenção dos Computadores da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021568 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | Valor referente aos serviços prestados na locação de data-show e sonorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021569 | 01/08/2006 | 15050.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021570 | 01/08/2006 | 789.00 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo francês), destinado a atender as necessidades da merenda escolar, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/08/2006 | 1996.20 | 00099305780482 | DORIVALDO MATIAS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo ( pão do tipo francês), destinado a atender as necessidades da merenda escolar, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021572 | 01/08/2006 | 3776.84 | 00096541776415 | GERLANIO LUCIANO GOMES DA COSTA | Valor referente a aquisição de material de consumo ( legumes ), destinados a atender as necessidades da Merenda Escolar, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021573 | 01/08/2006 | 3921.42 | 00096541776415 | GERLANIO LUCIANO GOMES DA COSTA | Valor referente a aquisição de material de consumo ( legumes ), destinados a atender as necessidades da Merenda Escolar, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021574 | 01/08/2006 | 3981.00 | 00065142225449 | ROSEMERE CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pao do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021575 | 01/08/2006 | 3295.95 | 00065142225449 | ROSEMERE CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pao do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0021576 | 01/08/2006 | 6059.15 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021577 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003217672410 | MARCIA DE ARAUJO PEQUENO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como professora na Creche Tarcísio Burity, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021578 | 01/08/2006 | 1271.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da EMEF Paulo Freire (R$ 244,85), EMEF Antonio Pereira (R$ 253,11), EMEF Inst. São Marcus (R$ 403,12), EMEF Prof. Joaquim Torres (R$ 68,93) e da Creche Escola Gal Antonio Alves (R$ 301,04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021579 | 01/08/2006 | 188.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da EMEF Carlos Arnóbio (R$ 31,22) e da EMEF Inst. São Marcus (R$ 157,32). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/08/2006 | 4837.56 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GONCALVES-ME(PRESTASEV) | Valor referente aos serviços prestados de pintura e reboco do Colégio Francisco Marques da Fonseca em Várzea Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003172006 | 0021581 | 01/08/2006 | 32830.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | Valor referente a aquisição de material de consumo (peças de informatica), destinado a atender as necessidades das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003032006 | 0006140 | 01/08/2006 | 78474.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENE DENTRE OUTRAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/08/2006 | 130.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/08/2006 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/08/2006 | 400.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/08/2006 | 950.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 38(TRINTA E OITO)HS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM TODO O MUNICIPIO DE SANTA RITA NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR DE SANTA RITA REALIZADO NO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/08/2006 | 300.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES ONDE ESTA FUNCIONANDO O MUSEU DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/08/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERV.PREST.(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666)DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS NA FASE DE RECURSO NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00001050439406 | WILMA BENEDITO LUIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ART.13 E 25 DA LEI DE Nº8.666?93 DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVOS AS AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS PROFISSIONAIS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8,666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/08/2006 | 220.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADINHOS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/08/2006 | 950.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICAS E DOS RAMAIS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/08/2006 | 2150.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/08/2006 | 600.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/08/2006 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/08/2006 | 390.00 | 00003957720443 | SEVERINA DA SILVA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(COFFE BREAK) PARA O 8ºSEMINARIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/08/2006 | 140.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TTI TECNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS MINISTRADO PELA UNEPI CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/08/2006 | 180.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/08/2006 | 400.00 | 00002274165467 | ROSA JOVELINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO AMIGAVEL PELA DEMOLIÇÃO DE SUA BARRACA LOCALIZADA A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA S/N NO CONJUNTO MARCOS MOURA BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DA BARRACA HAJA VISTA QUE A MESMA LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTA RITA A QUAL SERA USADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/08/2006 | 150.00 | 00020455208468 | EUDES VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR E GÁS DO FRIGOBAR E REPOSIÇÃO DO TERMOSTATO DE UM AR-CONDICIONADO REALIZADO NO DEPARTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/08/2006 | 58.50 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 39(TRINTA E NOVE)AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/08/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIOS)DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/08/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/08/2006 | 108.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0006306 | 01/08/2006 | 1755.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADO NO QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS PRODUTOS OU SERVIÇOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/08/2006 | 1509.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/08/2006 | 5658.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 01/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/08/2006 | 1270.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO EMITIDO PELO JUIZ DA 1a E 3a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/08/2006 | 119.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/08/2006 | 6.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº116-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/08/2006 | 300.00 | 00009980679115 | MANOEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/08/2006 | 200.00 | 00036538086420 | ARIONEIDE DE FATIMA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/08/2006 | 49.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/08/2006 | 49.00 | 00023652195434 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/08/2006 | 65.00 | 00076863484404 | GEANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/08/2006 | 49.00 | 00046715355487 | ANA MARIA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 01/08/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 01/08/2006 | 10.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/08/2006 | 221.00 | 00043644090491 | Marinalva Felix dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REEALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/08/2006 | 20.00 | 00064686191491 | MARIA DA GUIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES UREGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/08/2006 | 40.00 | 00002876182424 | ROMEU MAXIMINO FIDELES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/08/2006 | 40.00 | 00001951612469 | FRANCISCA VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/08/2006 | 10.00 | 00078861268404 | COSMA SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/08/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/08/2006 | 35.00 | 00043682391487 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/08/2006 | 20.00 | 00062257927400 | JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/08/2006 | 15.00 | 00042460778449 | MARIA JOSÉ GUERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/08/2006 | 15.00 | 00002071821408 | GERCINA AMBROSINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/08/2006 | 175.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/08/2006 | 18.00 | 00057882460400 | JOELMA ELIZABETE JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004746452407 | ELAINE CRISTINA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/08/2006 | 560.00 | 00062242512315 | ANA CARLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO.(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/08/2006 | 200.00 | 00092172547700 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/08/2006 | 30.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/08/2006 | 120.00 | 00063940329487 | LINDINALVA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/08/2006 | 15.00 | 00064685136420 | MARIA DA GUIA CARVALHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/08/2006 | 48.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/08/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/08/2006 | 30.00 | 00045082251449 | MARIA DE LOURDES F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/08/2006 | 10.00 | 00020334281415 | JOSEFA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/08/2006 | 35.00 | 00008390025485 | JOCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/08/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/08/2006 | 20.00 | 00020567359468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/08/2006 | 47.00 | 00099284979404 | VERA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/08/2006 | 30.00 | 00003447343400 | VERA LUCIA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/08/2006 | 20.00 | 00014193426491 | ROSA DE LOURDES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/08/2006 | 40.00 | 00015414680400 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/08/2006 | 8.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/08/2006 | 10.00 | 00006573717422 | CARLA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/08/2006 | 40.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/08/2006 | 40.00 | 00099307782415 | IVANILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/08/2006 | 48.00 | 00006053418420 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/08/2006 | 49.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/08/2006 | 10.00 | 00088532186491 | MARIA JOSÉ APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/08/2006 | 10.00 | 00046782710404 | MARIA DE LOURDES S. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/08/2006 | 350.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/08/2006 | 50.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/08/2006 | 45.00 | 00004050059460 | VANUSA BRITO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/08/2006 | 30.00 | 00078977312434 | MARIA BERNADETE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982006 | 0006224 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/08/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/08/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO.(EQUIPE TECNICA)JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/08/2006 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/08/2006 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO JORNADA AÇÕES SOCIOS EDUCATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/08/2006 | 36200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO PAIF(PSICOLOGOS,ASSISTENTES SOCIAIS E INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/08/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/08/2006 | 20.00 | 00060321172434 | JOSE NELSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/08/2006 | 15.00 | 00055698654468 | JOSE CARLOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/08/2006 | 10.00 | 00003361138469 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARNTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/08/2006 | 15.00 | 00052623246491 | SEVERINO DO RAMO FILGUEIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/08/2006 | 35.00 | 00087440601491 | JOSE VANDO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/08/2006 | 49.00 | 00001448712467 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/08/2006 | 10.00 | 00003361138469 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/08/2006 | 49.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/08/2006 | 10.00 | 00003308945444 | PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/08/2006 | 49.00 | 00036487775487 | ZAIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/08/2006 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/08/2006 | 49.00 | 00004316588460 | JOSEFA ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/08/2006 | 15.00 | 00005814162449 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/08/2006 | 45.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/08/2006 | 45.00 | 00006873040401 | DANIELLA TORRES DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/08/2006 | 20.00 | 00020453418449 | DORACI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/08/2006 | 15.00 | 00073806935491 | ANTONIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/08/2006 | 30.00 | 00046781528491 | MARIA DA PENHA GERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/08/2006 | 15.00 | 00069088845468 | MARCELO DE ARAUJO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/08/2006 | 20.00 | 00057117020415 | VALQUIRIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/08/2006 | 15.00 | 00005481394405 | JOSIVAL JOSE CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/08/2006 | 20.00 | 00050031015468 | RAMIRO FERREIRA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/08/2006 | 49.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/08/2006 | 15.00 | 00001412461464 | JOANITA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/08/2006 | 4000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO NUCLEO DO AGENTE JOVEM DE ODILANDIA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/08/2006 | 186.76 | 00072688823272 | TARSILA CASTRO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/08/2006 | 42.00 | 00016081102491 | MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002932006 | 0006300 | 01/08/2006 | 25673.60 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS (PAIF,PETI E AGENTE JOVEM)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/08/2006 | 49.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/08/2006 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/08/2006 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/08/2006 | 49.00 | 00043696856487 | LINDALVA ALVES JUSTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/08/2006 | 464.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(SALEPA)DOS ORGÃOS QUE COMPÕE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/08/2006 | 315.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DOS ORGÃOS QUE COMPÕE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002742006 | 0006297 | 01/08/2006 | 7908.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003292006 | 0006131 | 01/08/2006 | 40226.80 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA TEREZA DE JESUS SITUADA NO JARDIM EUROPA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 01462006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00005549262452 | GILVANIO LEANDRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE DE SANTA RITA ACESSO DA BR-101 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00005549262452 | GILVANIO LEANDRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA II SITUADA EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00007092349451 | JOANA DARC LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA HERCULANO BRITO LOCALIZADA EM VARZEA NOVA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00007092349451 | JOANA DARC LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA VALDEMAR SERAFIM NO LOTEAMENTO NICE QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0006139 | 01/08/2006 | 2624.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 164(CENTO E SESSENTA E QUATRO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002242006 | 0006141 | 01/08/2006 | 2955.46 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 7a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00962006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0006142 | 01/08/2006 | 4784.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 299(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0006143 | 01/08/2006 | 4400.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 275(DUZENTOS E SETENTA E CINCO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00048679399434 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR MEDINDO 25(VINTE E CINCO)MTS NA COMUNIDADE DO PAU-BRASIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002212006 | 0006147 | 01/08/2006 | 19525.50 | 05577488000138 | CN Construções Representações e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA REVISTA ISTO É SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01742006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/08/2006 | 7085.00 | 00005425189451 | ROBERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/08/2006 | 380.00 | 00033500088449 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CAFÉ DA MANHÃ PARA APROXIMADAMENTE 100(CEM)PESSOAS PARA A INAUGURAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DE CICEROLANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DA PÇA DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00046839569420 | CARLOS ROBERTO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20(VINTE)DIARIAS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-3517 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002952006 | 0006175 | 01/08/2006 | 43788.04 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GUIOMAR NEVES NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 01202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002992006 | 0006177 | 01/08/2006 | 25996.92 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA IRMÃ MARIANA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO E BOLETIM | 01472006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002992006 | 0006178 | 01/08/2006 | 25703.43 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA IRMÃ MARIANA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO E BOLETIM | 01472006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003362006 | 0006179 | 01/08/2006 | 65147.27 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SETOR ELETRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003362006 | 0006180 | 01/08/2006 | 6948.00 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SETOR ELETRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003362006 | 0006181 | 01/08/2006 | 7270.90 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SETOR ELETRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/08/2006 | 5998.55 | 00036481580404 | JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA ASSENTAMENTO NO PISO DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA,CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO(PARTE III)E PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA CONFORME LAUDOS TECNICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/08/2006 | 1881.38 | 00036481580404 | JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA AO LADO DA VIA FERREA PARTE II NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 01482006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/08/2006 | 790.00 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS E OUTRAS PEQUENAS DESPESAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/08/2006 | 413.40 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS E OUTRAS PEQUENAS DESPESAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002182006 | 0006200 | 01/08/2006 | 21866.77 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PADRE ROMA NO JARDIM EUROPA II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 01142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/08/2006 | 1519.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/08/2006 | 238.40 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/08/2006 | 615.48 | 00004843250430 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA P/EXECUÇÃO DE PAISAGISMO DO CALÇADÃO DO IMORTAL JOACIL DE B.PEREIRA,PISO DA CALÇADA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO CONFORME LAUDOS TECNICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/08/2006 | 4476.83 | 00004843250430 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA E ALVENARIA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO INICIO DA AVENIDA JOÃO PESSOA(PARTE III)TIBIRI-II EM SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/08/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/08/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/08/2006 | 1978.01 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/08/2006 | 2450.13 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNÓBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADA EM MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 6a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/08/2006 | 995.96 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA SITUADA EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 01252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/08/2006 | 2442.65 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ADVOGADO NOBEL VITA AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANIBAL LIMEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DE CONTRATO | 01032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/08/2006 | 1380.00 | 00048704385420 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)NO CAMINHÃO DE PLACA CMP-5839 ENTRE OS DIAS 11 A 31/07/2006 NO MERCADO PUBLICO RETIRANDO BARRACAS E TRANSPORTANDO MANILHAS DE TIBIRI E DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/08/2006 | 14978.00 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS GURINHEM,POÇINHOS,RIACHO DOS CAVALOS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002732006 | 0006268 | 01/08/2006 | 19608.01 | 08730491000138 | Conport Construções, Projetos e Orçamentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE 593,40 M2 DA RUA CARLOS ARNOBIO DI PACE SITUADA NO LOTEAMENTO FERNANDO SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 01262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002322006 | 0006269 | 01/08/2006 | 27320.34 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JULIA FREIRE NO JARDIM PLANALTO EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01512006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001342006 | 0006270 | 01/08/2006 | 2449.81 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA EZEQUIAS JUNIOR NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME PARECER TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00982006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001852006 | 0006272 | 01/08/2006 | 18495.68 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GERALDO DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00702006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382006 | 0006273 | 01/08/2006 | 31147.74 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCO LEOCARDIO SITUADA NO JARDIM PLANALTO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01522006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003322006 | 0006274 | 01/08/2006 | 70683.72 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL PEDRO FRANCELINO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 01532006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002032006 | 0006275 | 01/08/2006 | 12668.84 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SOLANEA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00862006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/08/2006 | 1790.00 | 00006860490470 | JANETE DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/08/2006 | 14763.48 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PRAÇA DA BIBLIA(TRECHO II EM FRENTE A ESCOLA NA RUA ACRE E RUA PARÁ SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-I CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 01542006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003382006 | 0006284 | 01/08/2006 | 16862.01 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO ALBUQUERQUE COSTA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II TOTALIZANDO 636,00 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01552006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001742006 | 0006285 | 01/08/2006 | 62534.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SÃO SEBASTIÃO E RUA DESEMBARGADOR AURÉLIO ALBUQUERQUE AMBAS SITUADAS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/08/2006 | 1033.89 | 00003072893462 | JOELSON BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ADVOGADO GERALDO BELTRÃO SITUADA NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO DANDO CONTINUIDADE AS REFORMAS EM TODAS AS PRAÇAS MUNICIPAIS DA CIDADE TENDO TOTAL COBERTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/08/2006 | 324.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DA PÇA DO LOTEAMENTO NICE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/08/2006 | 10405.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSAS CONFORME O DISCRIMINADO A SEGUIR(REFORMA DO MERCADO PUBLICO,OBRAS DO BAIRRO DO AÇUDE,DRENAGEM DO PARQUE DO POVO,SERVIÇOS DA PONTE DO RIO PRETO,PRAÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS,RUA TRAVESSA JONAS GOMES DA SILVEIRA(CALÇADÃO)E PRAÇA LUCIANO VANDERLEY CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00061705438415 | SEVERINO DO RAMO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DAS CONSTRUÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/08/2006 | 660.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA ESCADA DE FIBRA DESTINADO AOS TRABALHOS DO SETOR ELETRICO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/08/2006 | 4880.00 | 00002308909463 | ILDEBRANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 01/08 A 08/08/2006 NAS ESTRADAS DE OITEIRO DE CIMA E OITEIRO DE BAIXA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/08/2006 | 3920.00 | 00002202303405 | JOACI FREIRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 09/08 A 17/08/2006 NO TRANSPORTE DE 98(NOVENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE PITUMBEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/08/2006 | 4080.00 | 00002202303405 | JOACI FREIRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 01/08 A 08/08/2006 NO TRANSPORTE DE 102(CENTO E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/08/2006 | 3200.00 | 00078833434400 | PAULO BALBINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 08/08 A 17/08/2006 NO TRANSPORTE DE 80(OITENTA)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/08/2006 | 4760.00 | 00078833434400 | PAULO BALBINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 01/08 A 08/08/2006 NO TRANSPORTE DE 119(CARRADAS)CARRADAS DE BARRO PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O FORUM A SUBSTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/08/2006 | 3200.00 | 00001958745448 | SEVERINO BARBOSA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNR-1038 NO PERIODO DE 09/08 A 17/08/2006 NO TRANSPORTE DE 80(OITENTA)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A MUMBABA DOS CANARIOS MUMBABA DE BELEZ E CICEROLANDIA NO CAMINHÃO DE PLACA MNR-1038 NO PERIODO DE 09/08/2006 A 17/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/08/2006 | 4760.00 | 00001958745448 | SEVERINO BARBOSA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNR-1038 NO PERIODO DE 01/08 A 08/08/2006 NO TRANSPORTE DE 119(CENTO E DEZENOVE)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS QUE DÁ ACESSO AS COMUNIDADES DE REIS SÃO JOÃO E AGUAS TURVAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/08/2006 | 4800.00 | 00020294131434 | José Rodrigues Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 01/08 A 08/08/2006 NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/08/2006 | 3160.00 | 00020294131434 | José Rodrigues Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 09/08 A 17/08/2006 NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DO DESVIO DA ESTRADA DA BR-101 PASSANDO POR ATERRO LIVRAMENTO UTINGA RIBEIRA E FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/08/2006 | 3850.00 | 00004022957492 | DIMAS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 71(SETENTA E UMA)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO E RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS CABEÇAS DE BOEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/08/2006 | 4150.00 | 00004022957492 | DIMAS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 71(SETENTA E UMA)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO E RECUPERAÇÃO DE 04(QUATRO) CABEÇAS DE BOEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/08/2006 | 4100.00 | 00054904064453 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 70(SETENTA)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO E RECUPERAÇÃO DE 04(QUATRO)CABEÇAS DE BOEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/08/2006 | 3900.00 | 00054904064453 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO DAS 60(SESSENTA)RUAS RELACIONADAS EM ANEXO E RECUPERAÇÃO DE 06(SEIS)CABEÇAS DE BOEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/08/2006 | 3120.00 | 00002308909463 | ILDEBRANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 09/08 A 17/08/2006 NAS ESTRADAS QUE DÁ ACESSO AS COMUNIDADES DE VOLTA E MUCUTA EM MEU VEICULO PLACA MNZ 7808 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/08/2006 | 3975.00 | 00006860490470 | JANETE DE SOUZA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0006124 | 01/08/2006 | 2640.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 165(CENTO E SESSENTA E CINCO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/08/2006 | 1696.22 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA HERCULANO TRAJANO DE LIRA EM VARZEA NOVA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE PAISAGISMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/08/2006 | 2150.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS RUAS SENADOR ADALBERTO RIBEIRO,RUA ISTO É EM NOVA TRINDADE E RUA DOS ESSENIOS NO ALTOP DOS EUCALIPTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/08/2006 | 2150.00 | 00069003823472 | CARLOS EDUARDO BATISTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS RUAS JOÃO ALVES DE LIMA EM BEBELANDIA ZONA RURAL,RUA LUIZA CLEROT NO PORTAL DO PARAISO E RUA DR.PAULO EUGENIO GUIMARÃES NO JARDIM PLANALTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DURANTE A APRESENTAÇÃO DAS MIL OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/08/2006 | 400.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A PUBLICIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA É NOTICIA NA RÁDIO SANHAUA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/08/2006 | 2570.00 | 00054923972491 | CICERA ANEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO COM MATERIAS ENFOCANDO A ATUAL ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERÍODO DE 01 A 15/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/08/2006 | 400.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00006052799420 | MACIEL SILVANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA RUA EZEQUIAS JUNIOR NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 8o SEMINÁRIO 3a ETAPADA SELEÇÃO E PACTUAÇÃO DE TEMAS PRIORITÁRIOS(USO DO SOLO E QUALIDADE DE VIDA)DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/08/2006 | 7521.00 | 08843575000188 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO M~ES DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/08/2006 | 12018.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/08/2006 | 900.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DA INAUGURAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO "1.000 OBRAS EM UM ANO" PARA EXIBIÇÃO EM TELÃO COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS A POPULAÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/08/2006 | 600.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DO 7o SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR COM O TEMA "MEIO AMBIENTE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO" REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REUNIÃO COM OS MORADORES DE ODILANDIA PARA DISCUTIR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA NA LOCALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/08/2006 | 822.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA UNIÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/08/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/08/2006 | 6590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 03/08/2006 | 3000.00 | 00007451560457 | Adriano da Silva Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9830 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/08/2006 | 549.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 122(CENTO E VINTE E DOIS)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002472006 | 0006321 | 03/08/2006 | 45412.71 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PIRPIRI AO INICIO DE BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01562006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/08/2006 | 2235.00 | 00006836458465 | JOSIMAR DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/08/2006 | 57570.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/08/2006 | 350.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/08/2006 | 350.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/08/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/08/2006 | 462.00 | 00002417506440 | JOSÉ LUIS TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM POSTES NAS SEGUINTES PRAÇAS MUNICIPAIS 01(UM)POSTE CADA NAS PRAÇAS TIRADENTES NO BAIRRO POPULAR,PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA DR.EDGAR SEGAL NO MESMO BAIRRO E POR FIM 04(QUATRO)POSTES NA PRAÇA HERCULANO TRAJANO DE LIRA EM VARZEA NOVA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMAS E PAISAGISMO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/08/2006 | 7093.00 | 07609854000119 | CEARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA IEDA CARNEIRO VILHENA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 01572006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/08/2006 | 1200.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 01/08/2006 A 31/08/2006 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUITETA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/08/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/08/2006 | 1200.00 | 00040721264468 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/08/2006 | 600.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/08/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/08/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/08/2006 | 500.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/08/2006 | 500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/08/2006 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/08/2006 | 250.00 | 00002599145414 | CLEDINALDO FELIX DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MARMORE NO SANTUARIO DA SANTA DA PRAÇA DOUTOR ROMEU SITUADA NO BAIRRO DA SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 003212006 | 0006401 | 03/08/2006 | 7125.00 | 07373562000120 | Apf Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA AREA DEGRADADA PELO ANTIGO "LIXÃO" DE SANTA RITA CONFORME PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REMEDIAÇÃO DE LIXÃO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/08/2006 | 5094.66 | 00037409271434 | MANOEL OTÁVIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA E ALVENARIA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO INICIO DA AVENIDA JOÃO PESSOA(PARTE III)TIBIRI-II EM SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/08/2006 | 5478.67 | 00007219894465 | WELLISSON SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA P/O CALÇADÃO DO AÇUDE,PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R.COUTINHO,PRAÇA TIRADENTES,PRAÇA ROMEU DE AZEVEDO E PÇA DA BIBLIA E POR FIM NA PRAÇA DOS TRABALHADORES FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DAS PÇAS MUNICIPAIS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME LAUDOS TECNICOS E BOLETINS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/08/2006 | 284.17 | 00007219894465 | WELLISSON SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES SITUADA NO ALTO DA COSIBRA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação de Saúde e Maio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/08/2006 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/08/2006 | 48.00 | 00043696392472 | MARIA DA PENHA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/08/2006 | 15.00 | 00073808016434 | REJANE FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/08/2006 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/08/2006 | 15.00 | 00003307177400 | EDJAILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/08/2006 | 10.00 | 00007980232445 | MARILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 03/08/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/08/2006 | 30.00 | 00028874668449 | ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/08/2006 | 10.00 | 00045082251449 | MARIA DE LOURDES F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/08/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/08/2006 | 10.00 | 00004775572440 | ANICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/08/2006 | 45.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/08/2006 | 10.00 | 00045090130434 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/08/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/08/2006 | 10.00 | 00079722326449 | INETO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/08/2006 | 20.00 | 00007973031464 | MARIA JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/08/2006 | 14.00 | 00006082108469 | ROSILDA MARIA EMIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/08/2006 | 16.00 | 00055442307491 | SEBASTIAO TRANQUELINO ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 03/08/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 03/08/2006 | 15.00 | 00033811482491 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 03/08/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/08/2006 | 45884.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 03/08/2006 | 120.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/08/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/08/2006 | 49.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/08/2006 | 1980.00 | 00059884541515 | JOSÉ ELISIO DANTAS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-4969 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/08/2006 | 49.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/08/2006 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/08/2006 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/08/2006 | 45.00 | 00007229470463 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/08/2006 | 8.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/08/2006 | 8.00 | 00002614143480 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE CA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/08/2006 | 10.00 | 00003062736402 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/08/2006 | 40.00 | 00008060043471 | MARIA JOSÉ DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/08/2006 | 15.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/08/2006 | 15.00 | 00079030491434 | CICERA LOPES DE LIRAVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/08/2006 | 20.00 | 00003360027426 | ELISABETE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/08/2006 | 30.00 | 00033866708491 | MARIA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/08/2006 | 45.00 | 00063239892472 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/08/2006 | 225.00 | 00013069523870 | ADRIANA MIASIRO MASUMOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOLOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) E 15(QUINZE)GARRAFAS DE CAFÉ AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 225,00(DUZENTOS E VINTE CINCO REAIS)PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/08/2006 | 8900.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇS PRESTADOS NA MATRICULA DE 220(DUZENTOS E VINTE)PARTICIPANTES DOS CURSOS CORTE E ESCOVA TOTALIZANDO 02(DUAS)TURMAS MANICURE E PEDICURE COM UNHAS ARTISTICAS 04(QUATRO)E DEPILAÇÃO COM 05(CINCO)TURMAS DO PAIF(PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)REFERENTE A 1a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 03/08/2006 | 23092.34 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS AREAS DE METALMECANICA,MECANICA AUTOMOTIVA E INFORMATICA ESTE PROGRAMA SERA DESENVOLVIDO COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE DE Nº24.455-4 CORRESPONDENTE A 3a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/08/2006 | 200.00 | 00021982171472 | CREUZA JANUARIO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/08/2006 | 300.00 | 00063937883487 | ANTONIO ANISIO PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/08/2006 | 25.00 | 00072764821468 | MANOEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/08/2006 | 30.00 | 00005809572413 | TACIELINGTON CASTRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/08/2006 | 20.00 | 00043688926404 | AGNAIR FERNANDES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/08/2006 | 18.00 | 00080572405472 | JACIRA BERTOLDO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/08/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 03/08/2006 | 1098.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO EMITIDO PELO JUIZ DA 6a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 03/08/2006 | 350.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/08/2006 | 350.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/08/2006 | 350.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.EXTRAORDINARIAMENTE NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/08/2006 | 350.00 | 00008667977420 | ANTONIO BRITO IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGTO.DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE AGOSTO/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/08/2006 | 300.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFOIRME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 03/08/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 03/08/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/08/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/08/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(AGOSTO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/08/2006 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/08/2006 | 600.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/08/2006 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/08/2006 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/08/2006 | 40.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08(OITO)RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/08/2006 | 31898.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/08/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/08/2006 | 401.10 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 77(SETENTA E SETE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS) 45(QUARENTA E CINCO )REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) E 32(TRINTA E DOIS)SUCOS DESTINADOS AOS SETORES DE TESOURARIA GERAL,ISSQN,DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E PLANEJAMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/08/2006 | 2000.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/08/2006 | 9889.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/08/2006 | 350.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/08/2006 | 350.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2006, JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/08/2006 | 350.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2006, JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/08/2006 | 43802.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/08/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/08/2006 | 850.00 | 00003774258422 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)PLACAS MAIS SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO PARA DISCIPLINAR O TRANSITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/08/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MARMORE NO SANTUARIO DA SANTA DA PRAÇA DOUTOR ROMEU SITUADA NO BAIRRO DA SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/08/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/08/2006 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/08/2006 | 350.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 03/08/2006 | 525.00 | 00040722236468 | PETRONIO CARVALHO DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO COORDENADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/08/2006 | 350.00 | 00035065770425 | CARLOS ALBERTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/08/2006 | 32231.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021582 | 03/08/2006 | 34.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021664 | 03/08/2006 | 1043.00 | 10845006000113 | AUTO PEÇAS ROZENDO LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a reposição de peças do veículo KIA BESTA de placa MNA 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021637 | 04/08/2006 | 96558.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha complementar de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Professores, do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021638 | 04/08/2006 | 497.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancária de folha complementar de pessoal da Secretaria de Educação/Magistério do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021631 | 04/08/2006 | 33092.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha Complementar de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Apoio, do mes de Julho de 2006, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021632 | 04/08/2006 | 347.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha complementar de pessoal da Secretaria de Educação/Apoio do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/08/2006 | 420.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)CAMISAS EM MALHA E 15(QUINZE)CALÇÕES EM MALHA PARA O TIME AMADOR DE FUTEBOL DENOMINADO UNIÃO FUTEBOL CLUBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/08/2006 | 660.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)CAMISAS EM MALHA E 20(VINTE)CALÇÕES E 20(VINTE)MEIÕES PARA O TIME DE FUTEBOL VETERANO DENOMINADO(QUARENTÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 08/08/2006 | 2500.00 | 00003615722477 | CICERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E IMPLANTAÇÃO DE TELA DE ARAME NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 08/08/2006 | 38.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO DA SECDETUR ABRINDO A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO MASSAPÊ NO DIA 09/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/08/2006 | 136.15 | 00003615601416 | CANDIDA VALERIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINTE CONFORME DOCS EM ANEXO.(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 08/08/2006 | 238.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 45(QUARENTA E CINCO)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 08/08/2006 | 691.60 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 133(CENTO E TRINTA E TRES)REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 08/08/2006 | 560.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 08/08/2006 | 210.20 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 08/08/2006 | 470.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 08/08/2006 | 354.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 08/08/2006 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 08/08/2006 | 400.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 08/08/2006 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DO FAVORECIDO: CONDIAM - PB.(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 08/08/2006 | 1610.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOJ-8790 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0006499 | 08/08/2006 | 42964.96 | 03510322000330 | 2Amorim Advogados & Associados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/08/2006 | 0.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE N.4.349-7 ITR CONF EXTRATO DO DIA 08/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/08/2006 | 4.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE N.4.108-4 CONF EXTRATO DO DIA 08/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/08/2006 | 903.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 08/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/08/2006 | 5190.60 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DAS TRIBUTAÇÕES INDEVIDAS DA ANTARES PUBLICIDADE RELATIVA AO EMPENHO DE Nº2424 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/08/2006 | 2100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/08/2006 | 1500.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA TELEFÕNICO TDM/PCM HICOM 1190 OFFICE SIEMENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/08/2006 | 41.20 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 412(QUATROCENTOS E DOZE)COPIAS XEROGRAFICAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)PARA ATENDER EXIGENCIAS DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 08/08/2006 | 473.50 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/08/2006 | 244.90 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 08/08/2006 | 73.50 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 08/08/2006 | 500.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 08/08/2006 | 500.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 08/08/2006 | 500.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 08/08/2006 | 194.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | EXTRA CAIXA valor ref. ao pagamento da diferença salarial em favor do servidora Jarleide Andrade, no mes de julho que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 08/08/2006 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº006.51-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/08/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/08/2006 | 18.00 | 00001164310402 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/08/2006 | 10.00 | 00007370887456 | PATRICIA DE OLIVEIRA LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/08/2006 | 49.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/08/2006 | 49.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 08/08/2006 | 49.00 | 00016014022449 | MARIA DA PENHA F.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/08/2006 | 49.00 | 00046814612453 | MARIA MADALENA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/08/2006 | 49.00 | 00003077915480 | CLEUDSON FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRTIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/08/2006 | 253.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO)REFEIÇÕES COM 11(ONZE)REFRIGERANTES DE 2 LTS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME OFICIO E DEMAIS DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 08/08/2006 | 15.00 | 00007330297445 | ANTONIA JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/08/2006 | 40.00 | 00005481394405 | JOSIVAL JOSE CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 08/08/2006 | 15.00 | 00003552579478 | ANA CRISTINA M. EMILIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 08/08/2006 | 20.00 | 00001953952470 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 08/08/2006 | 30.00 | 00006482413439 | MARIA JOSE CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 08/08/2006 | 28.00 | 00001259124479 | MARCELINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 08/08/2006 | 17.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 08/08/2006 | 15.00 | 00052621863434 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 08/08/2006 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 08/08/2006 | 15.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 08/08/2006 | 45.00 | 00007634144410 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 08/08/2006 | 49.00 | 00085495018400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/08/2006 | 1200.00 | 00002538904463 | ELINEIDE DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/08/2006 | 1840.00 | 00043126820700 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 175(CENTO E SETENTA E CINCO)MTS DE GRADE NO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/08/2006 | 350.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/08/2006 | 7215.00 | 00003266862406 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003312006 | 0006451 | 08/08/2006 | 34316.04 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSUE DE CASTRO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 01592006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/08/2006 | 2023.38 | 00000934134405 | ANA LUCIA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA IMORTAL JOACIL DE BRITO EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DO CONTRATO | 01582006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002232006 | 0006456 | 08/08/2006 | 9880.00 | 04310409000165 | Baía Indústria Metalúrgica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTA DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 08/08/2006 | 300.00 | 00091060745453 | ELISANGELA DE CASTRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO M~ES DE JUNHO E JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 08/08/2006 | 270.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNACIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002332006 | 0006470 | 08/08/2006 | 48459.54 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GENERINO HONORATO DA SILVA SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 01602006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0006476 | 08/08/2006 | 4592.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 287(DUZENTOS E OITENTA E SETE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 08/08/2006 | 776.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)MANILHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 97,00(NOVENTA E SETE REAIS)DE 1000X1000 PARA SEREM UTILIZADAS NA DRENAGEM DO ESGOTO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 08/08/2006 | 876.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)MANILHAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 43,80(QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS)DE 600X1000 PARA SEREM UTILIZADAS NA DRENAGEM DO ESGOTO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 08/08/2006 | 330.00 | 00002417506440 | JOSÉ LUIS TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM POSTES NAS SEGUINTES PRAÇAS MUNICIPAIS 01(UM)POSTE NA PRAÇA HEITEL SANTIAGO NO BAIRRO POPULAR E 04(QUATRO)POSTES NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO NO CONJUNTO TIBIRI-II FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMAS E PAISAGISMO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003062006 | 0006503 | 08/08/2006 | 70621.28 | 08605032000122 | Copesolo Estacas e Fundações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS COM O FORNECIMENTO E DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS METALICAS TIPO W310 X 44,5 NA PONTE SOBRE O RIO PRETO LOCALIZADA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01612006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 08/08/2006 | 2800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CEOP NO ANTIGO CAIC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/08/2006 | 100.00 | 00050030876400 | JOFLI VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O MERCADO CENTRAL DE SANTA RITA COM A FINALIDADE DOS SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO DO MERCADO CENTRAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/08/2006 | 1900.00 | 00005962632443 | JONNAS DA COSTA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DAS RUAS JULIA FREIRE NO JARDIM PLANALTO E CARLOS ARNOBIO DI PACE SITUADA NO LOTEAMENTO FERNANDO SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/08/2006 | 900.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)HS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DISTRITOS DE ODILANDIA E CICEROLANDIA DANDO FOCO AS 1000 OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF.DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 08/08/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONCORRENCIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 08/08/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/08/2006 | 1000.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS ANUAIS E MATERIAS DO INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE A 6a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00000854019430 | GINALDO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA FRENTE DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 1a PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/08/2006 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO DO CONVENIO COM O BANCO DO NORDESTE (PROMOTORES)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0006564 | 10/08/2006 | 2430.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002982006 | 0006526 | 10/08/2006 | 31149.25 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01622006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/08/2006 | 11216.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/08/2006 | 7881.23 | 00032459912404 | FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JULE NOBREGA,ADVOGADO GERALDO BELTRÃO E PÇA NOBEL VITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002242006 | 0006530 | 10/08/2006 | 4070.44 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PÇA ABELARDO JUREMA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00962006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/08/2006 | 7808.81 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERV.PREST.DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 7a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003052006 | 0006532 | 10/08/2006 | 28795.20 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RICARDO LUCIANO LOTEAMENTO AUREA RIBEIRO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 01632006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/08/2006 | 5509.32 | 00016147561472 | ABELARDO JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PORTUGUESA E PEDRA RACHINHAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS PÇAS MUNICIPAIS,CALÇADÃO DO CONTORNO DA CINCERA,CALÇADÃO INORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA CONFORME LAUDOS TECNICOS E BOLETINS DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/08/2006 | 2135.04 | 00016147561472 | ABELARDO JOSÉ DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA SITUADO AO LADO DA VIA FERREA PARTE II CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 01482006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/08/2006 | 1705.04 | 00001806100312 | ANTONIO JOCIVELDO MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA SITUADO AO LADO DA VIA FERREA PARTE II CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 01242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/08/2006 | 7084.50 | 00003235167420 | ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA AS SEGUINTES OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO(PÇA ADVOGADO GERALDO BELTRÃO,PÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO,PISO DA CALÇADA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO,PÇA ADVOGADO NOBEL VITA E POR FIM PÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDOS TECNICOS E BOLETINS DE MEDIÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/08/2006 | 875.00 | 00003235167420 | ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JULÊ NOBREGA SITUADA EM LEROLÂNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM E LAUDO TECNICO DA 1a MEDIÇÃO COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/08/2006 | 2640.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22(VINTE E DUAS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO SENDO REFORMADAS E REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/08/2006 | 473.11 | 00004287748492 | JANIO VALENTINO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSATRUÇÃO DA PRAÇA VALDEMAR SERAFIM SITUADA NO LOTEAMENTO NICE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DE CONTRATO | 01642006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/08/2006 | 3700.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE FICUS TOTALIZANDO 200(DUZENTOS)PARA ARBORIZAÇÃO DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DO CENTRO DA CIDADE CONJUNTO TIBIRI-II E BAIRRO POPULAR BEM COMO ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS MONSENHOR MELIBEU E OTÁVIO BERNARDINO FAZENDO PARTE DE SUAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/08/2006 | 3500.00 | 00061705438415 | SEVERINO DO RAMO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DAS CONSTRUÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 2a PARCELA | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/08/2006 | 1781.59 | 00000934134405 | ANA LUCIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AVELINO SALDANHA SITUADA NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 01652006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/08/2006 | 4030.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/08/2006 | 2885.00 | 00006836458465 | JOSIMAR DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)PLACAS DE ZINCO PARA SINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS SEGUINTES PRAÇAS IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA,AVELINO SALDANHA,HENRIQUE ALVES E LUCIANO WANDERLEY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452006 | 0006578 | 10/08/2006 | 27007.45 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA NAHUM MANELA PROXIMO A DEMILLUS LOCALIZADA NA BR-230 KM-41 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01662006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00007092349451 | JOANA DARC LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA DESEMBARGADOR MIGUEL LEVINO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002502006 | 0006601 | 10/08/2006 | 133617.58 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAS PARA ATENDER AO COLEGIO DE LEROLANDIA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA E AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452006 | 0006602 | 10/08/2006 | 20903.00 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA DEMILLUS LOCALIZADA NA BR-230 KM-41 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01662006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452006 | 0006603 | 10/08/2006 | 20336.72 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DA DEMILLUS LOCALIZADA NA BR-230 KM-41 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01662006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/08/2006 | 8.00 | 00051885778449 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/08/2006 | 18.00 | 00022532757434 | INÁCIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/08/2006 | 200.00 | 00069580626472 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/08/2006 | 10.00 | 00002301985466 | ATANAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/08/2006 | 20.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/08/2006 | 49.00 | 00001188430440 | JEANA DE CASSIA DOS S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/08/2006 | 49.00 | 00002017437441 | MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/08/2006 | 40.00 | 00046809112472 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/08/2006 | 48.00 | 00006902535400 | JANAINA RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/08/2006 | 49.00 | 00092866662415 | ENI LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/08/2006 | 45.00 | 00023698136449 | JOSINEIDE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/08/2006 | 8.00 | 00001120406404 | MARIA DA LUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/08/2006 | 8.00 | 00003185600460 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/08/2006 | 20.00 | 00003035635404 | FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/08/2006 | 11.00 | 00095167153468 | JOSÉ OMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/08/2006 | 11.00 | 00057883920472 | MARIA JOSÉ RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/08/2006 | 47.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/08/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/08/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/08/2006 | 12.00 | 00000865645442 | MARINALVA ROSENDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/08/2006 | 48.00 | 00013214365487 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/08/2006 | 20.00 | 00054928788400 | LUCILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/08/2006 | 49.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/08/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/08/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/08/2006 | 49.00 | 00060359021468 | KATIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/08/2006 | 12.00 | 00042459443404 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/08/2006 | 20.00 | 00020359594468 | ESTELITA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/08/2006 | 10.00 | 00007468026416 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/08/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/08/2006 | 10.00 | 00017739274852 | LINDINALVA MATIAS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/08/2006 | 15.00 | 00008228261438 | JONES OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/08/2006 | 45.00 | 00044118201453 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/08/2006 | 8.00 | 00007842674485 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/08/2006 | 10.00 | 00087441144434 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/08/2006 | 20.00 | 00099307782415 | IVANILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/08/2006 | 278.71 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/08/2006 | 20.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/08/2006 | 30.00 | 00060307340406 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/08/2006 | 10.00 | 00097871044400 | EDJANE PAULINO DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/08/2006 | 47.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/08/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/08/2006 | 11.00 | 00005823444419 | EDSON DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/08/2006 | 18.00 | 00007085271400 | MARIA DE LURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/08/2006 | 15.00 | 00033842841434 | MANOEL FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001522006 | 0006581 | 10/08/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA O CENTRO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DE SANTA RITA A VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO.(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/08/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/08/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/08/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/08/2006 | 8153.34 | 33669672000143 | B E M F A M | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE AGOSTO/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/08/2006 | 3836.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 10/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/08/2006 | 0.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/08/2006 | 787.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS)AGUAS MINERAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)E 21(VINTE E UM)BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TODA A ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/08/2006 | 2340.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A EMISSÃO DE TED JUDICIAL EXPEDIDO PELA JUIZA DA 3a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/08/2006 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/08/2006 | 1035.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 10/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/08/2006 | 3655.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 10/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/08/2006 | 2557.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/08/2006 | 22567.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/08/2006 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 10/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/08/2006 | 51621.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/PARCELAMENTO NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 10/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/08/2006 | 13111.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 10/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/08/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/08/2006 | 2197.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO EMITIDO PELO JUIZ DA 3a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/08/2006 | 124.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO EMITIDO PELO JUIZ DA 2a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/08/2006 | 350.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/08/2006 | 350.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO E VERIFICAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO E BAIXA NO SISTEMA CODATA/DETRAN DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/08/2006 | 923.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA AFICIO 1113 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 COM FRANQUIA DE 4.000(QUATRO MIL)COPIAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)PADRÕES 15(QUINZE)CAMISAS VERMELHAS,15(QUINZE)CAMISAS BRANCAS,15(QUINZE)CAMISAS PRETAS E 15(QUINZE)CAMISAS AZUIS EM MALHA TILOBAL DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADORES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021633 | 10/08/2006 | 1217.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha complementar de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Professores, do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021634 | 10/08/2006 | 642.00 | 00043695965487 | MARIA DE LOURDES OVIDIO DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças para as creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021635 | 10/08/2006 | 175.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha Complementar de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Apoio, do mes de Julho de 2006, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/08/2006 | 158.60 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado ao Projeto Agricola na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021611 | 10/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (APOIO - MDE), RALATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021612 | 10/08/2006 | 3.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (APOIO - MDE), RALATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 15/08/2006 | 2500.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA BANDA 28 GRAUS NAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA COPMUNIDADE DO ATERRO SANTA RITA NOS DIAS 28,29 E 30/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 15/08/2006 | 2170.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 DE SUA PROPRIEDADE NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVIÇOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA 2a ZONA ELEITORAL TENDO EM VISTA INCLUSIVE AS ELEIÇÕES GERAIS DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 15/08/2006 | 900.00 | 00067417116434 | ROSANGELA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2006 LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 15/08/2006 | 600.00 | 00057884501449 | EDILEUZA JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 15/08/2006 | 600.00 | 00083543376772 | LIVIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 15/08/2006 | 600.00 | 00079034055434 | LEDA CRISTINA S. NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003452006 | 0006660 | 15/08/2006 | 79160.00 | 40969545000125 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 15/08/2006 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO DO DTTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 15/08/2006 | 9.98 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 15/08/2006 | 100.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 15/08/2006 | 10.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 15/08/2006 | 6.10 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 15/08/2006 | 132.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)DO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA EM ANEXO(3229-1676) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 15/08/2006 | 46.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/08/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME LICITAÇÃO 0079/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001292006 | 0006630 | 15/08/2006 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE AGOSTO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ARRECADAÇÃO,TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 15/08/2006 | 6156.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2006 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 003002006 | 0006633 | 15/08/2006 | 35636.25 | 03119904000129 | Projet Construções e Incorporações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS ESTUDOS NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE A 50%(CINQUENTA)DA LEITURA DA REALIDADE COM RECURSOS CEF CONTRATO Nº0173847-62 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 15/08/2006 | 6000.00 | 00020473800497 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA DEMOLIÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA SEU BAR E RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA S/N TIBIRI-II BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DO IMOVEL HAJA VISTA QUE O MESMO LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTA RITA A QUAL SERA USADA PELA PREFEITURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 15/08/2006 | 6000.00 | 00020554575434 | PEDRO TAVARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA DEMOLIÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA UMA OFICINA E RESIDENCIA LOCALIZADA NA AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA S/N TIBIRI-II BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DO IMOVEL HAJA VISTA QUE O MESMO LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTA RITA A QUAL SERA USADA PELA PREFEITURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 15/08/2006 | 3000.00 | 00003565041404 | JOÃO MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA DEMOLIÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA SUA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA,S/N EM TIBIRI-II BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DO IMOVEL HAJA VISTA QUE O MESMO LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTA RITA A QUAL SERA USADA PELA PREFEITURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 15/08/2006 | 2000.00 | 00016147324420 | MILTON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA DEMOLIÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA UMA OFICINA LOCALIZADA NA AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA S/N TIBIRI-II BEM COMO PELAS BENFEITORIAS E PELA PERDA DA POSSE DO IMOVEL HAJA VISTA QUE O MESMO LOCALIZA-SE EM AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTA RITA A QUAL SERA USADA PELA PREFEITURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 15/08/2006 | 3037.10 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282006 | 0006694 | 15/08/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO COM EMISSÃO DE BALANCETES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 15/08/2006 | 4674.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA COTA DO ICM PARA O IPEA DE 2% DO DIA 15/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 15/08/2006 | 9235.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 15/08/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 15/08/2006 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 15/08/2006 | 1470.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 15/08/2006 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0006657 | 15/08/2006 | 7860.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTERELIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS POR OXIDO DE ETILENO EM COMPRESSOS DE GAZE E INSTRUMENTAL CIRURGICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003332006 | 0006672 | 15/08/2006 | 7848.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMAS SOCIAIS SAUDE DA FAMILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 15/08/2006 | 40.00 | 00006004540455 | ANDREIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 15/08/2006 | 20.00 | 00006350080416 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 15/08/2006 | 22.00 | 00003235512462 | CLAUDIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002678526496 | FABIO NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 15/08/2006 | 350.00 | 00071933875453 | JOSÉ ALEXANDRE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005693909409 | SANDRO ALBERTO DA N.FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002993669443 | MARIA MONICA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 15/08/2006 | 350.00 | 00000980856469 | REINALDO DE LIMA MADRUGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 15/08/2006 | 19.00 | 00005440320474 | MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 15/08/2006 | 511.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 15/08/2006 | 295.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 15/08/2006 | 320.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DO MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 15/08/2006 | 773.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 15/08/2006 | 400.00 | 00006602230409 | MARIA LEOPOLDINA RAYANNA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 15/08/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 15/08/2006 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 15/08/2006 | 15.00 | 00001967275459 | MARIA LUCIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 15/08/2006 | 200.00 | 00004042558410 | GERCIA DOMINGOS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 15/08/2006 | 45.00 | 00056921594491 | TELMA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 15/08/2006 | 140.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 15/08/2006 | 70.00 | 00099285320449 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 15/08/2006 | 200.00 | 00091702585468 | Ieno Luiz de Queiroz | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 15/08/2006 | 31.92 | 00022618074491 | ANTONIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 15/08/2006 | 250.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 15/08/2006 | 225.00 | 00013069523870 | ADRIANA MIASIRO MASUMOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ACOMPANHADOS DE CAFÉ DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 15/08/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 15/08/2006 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 15/08/2006 | 49.00 | 00007229470463 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 15/08/2006 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 15/08/2006 | 49.00 | 00085495018400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 15/08/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/08/2006 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 15/08/2006 | 49.00 | 00004316599402 | ANA PAULA NEGREIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 15/08/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 15/08/2006 | 400.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 15/08/2006 | 8.00 | 00064685136420 | MARIA DA GUIA CARVALHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 15/08/2006 | 100.00 | 00013918206491 | ELIAS DE PAULA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/08/2006 | 200.00 | 00005960164418 | EDIVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 15/08/2006 | 15.00 | 00003162287456 | OSINEIDE MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 15/08/2006 | 48.00 | 00005240732442 | CRISTIANE DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 15/08/2006 | 40.00 | 00007292096441 | JOSE WAGNER BERNARDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/08/2006 | 15.00 | 00028820738449 | JULIETA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/08/2006 | 48.00 | 00001460643488 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/08/2006 | 49.00 | 00004329256436 | MERCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/08/2006 | 49.00 | 00004316588460 | JOSEFA ABEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/08/2006 | 100.00 | 00004612630416 | ELZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/08/2006 | 49.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/08/2006 | 35.00 | 00020760914400 | IRENE FRANCISCA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 15/08/2006 | 20.00 | 00042460778449 | MARIA JOSÉ GUERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/08/2006 | 48.00 | 00040448827700 | COSME JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 15/08/2006 | 10.00 | 00073799823468 | SONIA MARIA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 15/08/2006 | 35.00 | 00005063754473 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 15/08/2006 | 39.00 | 00073799971491 | EDINILZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 15/08/2006 | 30.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 15/08/2006 | 25.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 15/08/2006 | 18.00 | 00098086294404 | RAIMUNDA DE FRANCA GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 15/08/2006 | 8.00 | 00065775422449 | JOSE JOACIL SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 15/08/2006 | 12.00 | 00002267037467 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 15/08/2006 | 49.00 | 00082668922453 | ELIANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 15/08/2006 | 20.00 | 00021960976400 | JAIR GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 15/08/2006 | 30.00 | 00005240861412 | ANGELA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 15/08/2006 | 49.00 | 00005382232431 | JOSE ADELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 15/08/2006 | 15.00 | 00020553633449 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 15/08/2006 | 20.00 | 00010826422748 | TATIANA DE PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 15/08/2006 | 49.00 | 00044207778420 | MANOEL CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 15/08/2006 | 14.00 | 00002286113424 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 15/08/2006 | 10.00 | 00007040833450 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 15/08/2006 | 8.00 | 00003317419466 | ANTONIO JOSE DE LIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 15/08/2006 | 10.00 | 00000934134405 | ANA LUCIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 15/08/2006 | 49.00 | 00057117535415 | CELLY MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 15/08/2006 | 200.00 | 00001086620470 | ERIKA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/08/2006 | 2450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 15/08/2006 | 37130.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 15/08/2006 | 3850.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO DO DISTRITO DE LIVRAMENTO (CONTRATOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 15/08/2006 | 2000.00 | 00006176728495 | FÁBIO EVERTON DOS SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA LOURDES TORRES SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 15/08/2006 | 2000.00 | 00006176728495 | FÁBIO EVERTON DOS SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DESEMBARGADOR MIGUEL LEVINIO SITUADA EM TIBIRI FABRICA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 15/08/2006 | 2000.00 | 00006176728495 | FÁBIO EVERTON DOS SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOÃO RAPOSO SITUADO EM VARZEA NOVA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 15/08/2006 | 2000.00 | 00006176728495 | FÁBIO EVERTON DOS SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA TRIPLICE ALIANÇA SITUADO EM TIBIRI FABRICA NOVA FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 15/08/2006 | 180.00 | 00004289936482 | ELENILTON JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DA PRAÇA DO CASTANHEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 15/08/2006 | 3590.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUCIANO VANDERLEI CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 15/08/2006 | 1015.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DA PRAÇA CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI-FABRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002402006 | 0006639 | 15/08/2006 | 21269.13 | 05560293000185 | CNA Construtora Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DO CAJUEIRO SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 15/08/2006 | 7653.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 15/08/2006 | 8618.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS,OBRAS DO BAIRRO DO AÇUDE,SERVIÇOS DA PONTE DO RIO PRETO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONFORME FÔLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 15/08/2006 | 1604.84 | 00001806100312 | ANTONIO JOCIVELDO MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO INICIO DA AVENIDA JOÃO PESSOA(PARTE IV)TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 15/08/2006 | 3602.94 | 00001806100312 | ANTONIO JOCIVELDO MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO RAPOSO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 15/08/2006 | 3500.00 | 00066998247400 | DAMIÃO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DAS CONSTRUÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 3a PARCELA | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 15/08/2006 | 370.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AS SEGUINTES PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES PRAÇA WALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA E POR FIM CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 15/08/2006 | 2880.00 | 00006836458465 | JOSIMAR DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DE ITACOLOMY NA PÇA TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONF DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 15/08/2006 | 4400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANÇAS RENPONSAVEIS PELAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DO FLUENTE ANO(PRAÇA GETULIO VARGAS,PÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 15/08/2006 | 350.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002592006 | 0006729 | 15/08/2006 | 30795.62 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOÃO CIPRIANO SITUADA NO DISTRITO DE BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01722006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 15/08/2006 | 350.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 15/08/2006 | 400.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A PUBLICIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA É NOTICIA NA RÁDIO SANHAUA NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 15/08/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 15/08/2006 | 8000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021616 | 16/08/2006 | 500.00 | 00004956031475 | GLAUCEMBERG CAVALCANTE MONTEIRO | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informática no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021617 | 16/08/2006 | 500.00 | 00002798479479 | GUTEMBERG GOMES PAIVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informática no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021618 | 16/08/2006 | 500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informática no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021619 | 16/08/2006 | 500.00 | 00088497976487 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informática no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021620 | 16/08/2006 | 500.00 | 00005832912446 | MARIANNE GABRIELLE COSTA LIMA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informática no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021621 | 16/08/2006 | 490.00 | 00002126685446 | ALESSANDRA MIRANDA MENDES | Valor referente a diaria para participação do II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, a se realizar em Natal, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021622 | 16/08/2006 | 490.00 | 00046075828400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | Valor referente a diaria para participação do II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, a se realizar em Natal, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021623 | 16/08/2006 | 490.00 | 00067581692434 | DEIRESER DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a diaria para participação do II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, a se realizar em Natal, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021624 | 16/08/2006 | 490.00 | 00079795960482 | NORMALENA DOS SAANTOS CARVALHO | Valor referente a diaria para participação do II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, a se realizar em Natal, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021625 | 16/08/2006 | 490.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS S. FERREIRA | Valor referente a diaria para participação do II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, a se realizar em Natal, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021626 | 16/08/2006 | 490.00 | 00029335892491 | MARIA JOSE VIANA FONSECA | Valor referente a diaria para participação do II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, a se realizar em Natal, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021627 | 16/08/2006 | 490.00 | 00080574947434 | ALDENIZE BORBA DE ARAUJO FRANÇA | Valor referente a diaria para participação do II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, a se realizar em Natal, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 16/08/2006 | 490.00 | 00028154584468 | ELIANE DE FATIMA ENEDINO DOS SANTOS | Valor referente a diaria para participação do II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, a se realizar em Natal, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021629 | 16/08/2006 | 490.00 | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRLES DE PONTES MENDES | Valor referente a diaria para participação do II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, a se realizar em Natal, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021630 | 16/08/2006 | 490.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | Valor referente a diaria para participação do II Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais, a se realizar em Natal, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021639 | 16/08/2006 | 2300.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | VALOR EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, MOD. F 4000 PLACA MMV 7432/PB PARA TRANSPORTE NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021640 | 16/08/2006 | 360.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | Valor referente aos serviços prestados na diária do veículo F 4000 de placa AAD - 2588, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021641 | 16/08/2006 | 280.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de diária do veiculo Fiat Uno de placa MND - 9741, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021642 | 16/08/2006 | 1610.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Saveiro de placa MOF 4346, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021643 | 16/08/2006 | 2070.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa KFG 8741, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 16/08/2006 | 1610.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Fiat Uno de placa MND 9741, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021645 | 16/08/2006 | 2300.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo F 4000 de placa KIP 2867, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021646 | 16/08/2006 | 360.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados de diárias do veiculo Kombi de placa KFG 8741, no mes de agosto de 2006, destinado a transportar Técnicos do Projeto do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021647 | 16/08/2006 | 2070.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Kombi de placa KHV 8775, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021648 | 16/08/2006 | 240.00 | 00007411673447 | LAERTE BRUNO CARNEIRO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na diária do veiculo Caminhão de placa MNA 5753, destinado a transportar Merenda Escolar, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021649 | 16/08/2006 | 2070.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021650 | 16/08/2006 | 2870.00 | 00002597116409 | ROBSON MONTEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de caixas de madeiras, destinado a ser usadas na Dedetização das Escolas Públicas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502006 | 0021651 | 16/08/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de estudantes universitário de Santa Rita, saindo da praça Getúlio Vargas com destino à Asper em João Pessoa, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 16/08/2006 | 11500.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários, saindo de Santa Rita para UEPB em Guarabira, no tuno da tarde, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021653 | 16/08/2006 | 6765.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários, saindo de Tibiri com destino a Unipe em João Pessoa, no turno da noite, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282006 | 0021654 | 16/08/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários de Santa Rita, saindo de Tibiri com desino a UFPB em João Pessoa, no turno da noite, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021655 | 16/08/2006 | 2150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos universitarios, saindo de Santa Rita com destino a IESP (UVA) em João Pessoa, no turno da noite, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021656 | 16/08/2006 | 2150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos universitários saindo de Tibiri com destino a IESP (UVA) em João Pessoa, no turno da noite, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021657 | 16/08/2006 | 3320.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor referente aos serviços prestados, na confecção de material gráfico, destinado a Sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021658 | 16/08/2006 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor referente aos serviços prestados em propraganda com informativos sobre a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021659 | 16/08/2006 | 245.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Creche Escola Gal. Antonio Alves, do mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021660 | 16/08/2006 | 89.57 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor referente a fatura da Cerli da EMEF São Sebastião, do mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 16/08/2006 | 800.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados de pintura e abertura de letreiros nas escolas : Dep. Flaviano Ribeiro Filho, Bezerra Cabral, Carlos Arnóbio Maroja Di Paci e Escola de Oiteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021662 | 16/08/2006 | 350.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021663 | 16/08/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor referente a conceção de 130 (CENTO E TRINTA) bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental , que excederam a matrícula na EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021665 | 16/08/2006 | 9660.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA SANTANA, LEROLANDIA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE AGOSTO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021666 | 16/08/2006 | 1500.00 | 06115296000172 | ENGENHO CUMBE | REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJETO "ARTE PELA VIDA", NO MES DE AGOSTO DE 2006, EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021667 | 16/08/2006 | 1540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (botijão de gás), destinados as Escolas da Rede de Ensino do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003272006 | 0021668 | 16/08/2006 | 37591.28 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de material de limpeza, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021669 | 16/08/2006 | 500.00 | 00004956031475 | GLAUCEMBERG CAVALCANTE MONTEIRO | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informática no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021670 | 16/08/2006 | 500.00 | 00002798479479 | GUTEMBERG GOMES PAIVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informática no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021671 | 16/08/2006 | 500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informática no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021672 | 16/08/2006 | 500.00 | 00088497976487 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informática no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021673 | 16/08/2006 | 500.00 | 00005832912446 | MARIANNE GABRIELLE COSTA LIMA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informática no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021674 | 16/08/2006 | 500.00 | 00068972695491 | YARA CARVALHO PEDROSA DA SILVA | Valor referente a diaria para participação no Programa Pró-Letramento, a se realizar no periodo de 20 a 24 de setembro de 2006, em Alagoa Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021675 | 16/08/2006 | 500.00 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | Valor referente a diaria para participação no Programa Pró-Letramento, a se realizar no periodo de 20 a 24 de setembro de 2006, em Alagoa Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021676 | 16/08/2006 | 500.00 | 00002817400461 | LUCIANA NUNES MANGUEIRA | Valor referente a diaria para participação no Programa Pró-Letramento, a se realizar no periodo de 20 a 24 de setembro de 2006, em Alagoa Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021677 | 16/08/2006 | 2990.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 3527,destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021678 | 16/08/2006 | 350.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (botijão de gás), destinados as Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 16/08/2006 | 2100.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021680 | 16/08/2006 | 1610.00 | 00002888807491 | Carlos Alberto Marinho Pontes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNE 8202, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021681 | 16/08/2006 | 3918.00 | 00064643743468 | LUCINEIDE GOMES SOARES | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021682 | 16/08/2006 | 1000.00 | 00092849288420 | ROBERTO GEOVANNI PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informatica, nos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021683 | 16/08/2006 | 1097.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura da Telemar da Sede da secretaria de Educação 3229-1571 (R$ 272,53), 3229-1570 (R$ 530,12) e 3229-1396 (R$ 294,46),todas do mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021684 | 16/08/2006 | 564.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação, do mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021685 | 16/08/2006 | 7.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da secretaria de Educação/Professores contratados, do mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021686 | 16/08/2006 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/APOIO do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 16/08/2006 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha complementar de pessoal da Secretaria de Educação/Magistério do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021688 | 16/08/2006 | 0.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha complementar de pessoal da Secretaria de Educação/Apoio do mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021689 | 16/08/2006 | 1242.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio, residentes em Lerolandia e Usina Santana, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021690 | 16/08/2006 | 1330.00 | 00043695965487 | MARIA DE LOURDES OVIDIO DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças no Setor de Aumoxarifado da sede da secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021691 | 16/08/2006 | 298.50 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado ao Projeto Agrícola na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021692 | 16/08/2006 | 2400.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos residentes em Tibiri, Heitel Santiago, Marcos Moura e Varzea Nova para o Centro de Santa Rita, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021693 | 16/08/2006 | 1035.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos residentes em Cicerolandia para o centro de Santa rita e vice-versa, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021694 | 16/08/2006 | 750.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados na confecção e impressão de camisas destinado a APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003492006 | 0021695 | 16/08/2006 | 75924.00 | 01999808000197 | Campina Repres. e Com. Ltda. | Valor referente a aquisição de material de consumo (genero alimentício), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021696 | 16/08/2006 | 400.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de uma placa de inauguração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 18/08/2006 | 2180.00 | 00018126294434 | MARLUCE ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-6004 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/08/2006 | 2170.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/08/2006 | 2170.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 18/08/2006 | 1100.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MZC 0084 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Manutenção do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/08/2006 | 71.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DO TEATRO E OFICINA DE ARTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/08/2006 | 71.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/08/2006 | 2170.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 18/08/2006 | 9900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHES MUNICIPAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 18/08/2006 | 1871.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP DO DIA 18/08/2006 NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 18/08/2006 | 60.00 | 00013288326434 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRÊS)PORTAS SENDO 01(UMA)DO DEPTO DE CONTABILIDADE 01(UMA)DO GABINETE DO SECRETÁRIO E 01(UMA)PORTA DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO TODAS NA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM TROCA DE FECHADURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 18/08/2006 | 4067.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR(VELOX)INSTALADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/08/2006 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO EMITIDO PELO JUIZ DO TRT DA 13o REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 18/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/08/2006 | 150.00 | 00016078055453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 18/08/2006 | 350.00 | 00021902240472 | JOSÉ NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 18/08/2006 | 597.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS TELEFONICAS DA TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(FINANÇAS SEDE E TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/08/2006 | 1247.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 18/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 18/08/2006 | 11011.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 18/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/08/2006 | 34.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO PROCESSO DE Nº033.2005.004270-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 18/08/2006 | 505.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 18/08/2006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 18/08/2006 | 1783.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 18/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/08/2006 | 6397.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA COTA DO FPM PARA O IPEA DE 1,5% DO DIA 18/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/08/2006 | 1005.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº970/06 EXPEDIDO PELA JUIZA DA 5a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/08/2006 | 1009.24 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE E ALGUNS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANO DIRETOR E GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 18/08/2006 | 2150.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/08/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMU-3111 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/08/2006 | 2100.00 | 00052622398468 | SIMÃO PEDRO NOBREGA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-2186 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE INTEGRADA DURANTE O MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 18/08/2006 | 715.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS TELEFONICAS TELEMAR DO MÊS DE AGOSTO/2006 DA INSTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 18/08/2006 | 71.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/08/2006 | 448.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/08/2006 | 127.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA CONF. DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 18/08/2006 | 10.28 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 18/08/2006 | 435.00 | 00006534646498 | ELIENE BORGES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM,TROCA DO TECIDO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL EM 21(VINTE E HUM)CADEIRAS SENDO 18(DEZOITO)CADEIRAS PEQUENAS E 03(TRÊS)CADEIRAS GRANDES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/08/2006 | 116.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/08/2006 | 7700.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COM.DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE)POSTES DE CONCRETO CIRCULAR DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 18/08/2006 | 7732.00 | 00054950953400 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002532006 | 0006761 | 18/08/2006 | 12759.31 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOSD PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DOS ESSENIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO E LAUDO TECNICO | 01272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002772006 | 0006762 | 18/08/2006 | 23598.09 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CLAUDIO SANTA CRUZ COSTA SITUADA NO ALTO DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01672006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002772006 | 0006763 | 18/08/2006 | 24773.93 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JUVITA ALVES FEITOSA SITUADA NO ALTO DO CONTORNO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 943,08 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01682006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/08/2006 | 810.80 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/08/2006 | 600.00 | 00002417506440 | JOSÉ LUIS TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE GRADE NO CALÇADÃO DA PRAÇA JOACIL DE BRITO PEREIRA SITUADO NO BAIRRO DO SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 18/08/2006 | 3370.08 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETOA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 8a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/08/2006 | 79.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002532006 | 0006789 | 18/08/2006 | 15744.22 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOSD PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DOS ESSENIOS SITUADA NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003402006 | 0006790 | 18/08/2006 | 15200.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PERFAZENDO UM TOTAL DE 190(CENTO E NOVENTA)HORAS NO CONJUNTO TIBIRI-II,MARCOS MOURA E NO BAIRRO DO AÇUDE EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 18/08/2006 | 400.00 | 00004609850435 | CÉLIA MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/08/2006 | 35.00 | 00011174810777 | LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/08/2006 | 200.00 | 00007170420490 | JANDERSON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00056919565404 | JANAINA LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO EXCEPCIONAL PROMOVIDA PELA (APAE)ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DURANTE OS DIAS 21,23,24 E 25 DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO PREDIO DA INSTITUIÇÃO SITUADO NO BAIRRO POPULAR COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL O EVENTO COMPARTILHOU DO TEMA NACIONAL "ACESSIBILIDADE UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO" E OUTROS TEMAS QUE ENALTECERAM ESTE EVENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00006844309406 | MARIA DE FATIMA LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DO ANO EM CURSO COM DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS AOS CONCLUINTES DO ANO DE 2005 E OUTRAS ATRAÇÕES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO TENIS CLUBE DE SANTA RITA DURANTE O DIA 18/08/2006 DAS 08:00 HS AS 18:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/08/2006 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11(ONZE)FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 18/08/2006 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 14(QUATORZE) FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/08/2006 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)BOTIJÕES DE GAS GLP AO PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. E DEMAIS DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 18/08/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 18/08/2006 | 28800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2006 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA - FOLHA DE PAGTO BEM-ESTAR-SOCIAL(CONTRATOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 18/08/2006 | 2100.00 | 00002622030495 | Gilson Luciano da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGH-8784 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 18/08/2006 | 225.00 | 00013069523870 | ADRIANA MIASIRO MASUMOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOLOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) E 15(QUINZE)GARRAFAS DE CAFÉ AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 225,00(DUZENTOS E VINTE CINCO REAIS)PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 21/08 A 25/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/08/2006 | 2570.00 | 00054923972491 | CICERA ANEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO COM MATERIAS ENFOCANDO A ATUAL ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/08/2006 | 2100.00 | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CLR-5420 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 18/08/2006 | 600.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 9o SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA(CONOSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES PARA O PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR)REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 18/08/2006 | 313.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/08/2006 | 2150.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 18/08/2006 | 71.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/08/2006 | 3011.80 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIBROS,RIPAS E PREGOS)DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ARBORIZAÇÃO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DANDO CONTINUAÇÃO AO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME DOCS CEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/08/2006 | 2050.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-3657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 18/08/2006 | 2084.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COM LOCAÇÃO DA PORTA TC IP ACCESS CONNECT CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003162006 | 0021739 | 21/08/2006 | 15285.62 | 07675038000103 | Imediata Distribuidora de Papelaria Ltda | Valor referente a aquisição de materiais permanentes mobiliários, destnados as creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021697 | 21/08/2006 | 140.00 | 00007411673447 | LAERTE BRUNO CARNEIRO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de material para carteiras e cadeiras escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021698 | 21/08/2006 | 120.88 | 06115296000172 | ENGENHO CUMBE | Valor referente aos serviços prestados de fotografias do Prjeto Arte pela Vida, nas Escolas Municipais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021699 | 21/08/2006 | 572.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo destinado ao Setor Pedagógico da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021700 | 21/08/2006 | 2990.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MNV 1154, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021701 | 21/08/2006 | 2070.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus de placa MMR 0234, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Bebelandia), no turno da noite, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021702 | 21/08/2006 | 2990.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa MOO 9551, destinado ao transporte de alunos e professores do Ensino fundamental (Lerolandia), no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021703 | 21/08/2006 | 2070.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa KKM 3479, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Caldeirão,Odilandia e Pinincho), no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021704 | 21/08/2006 | 2300.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa KHS 3138, destinado ao trasnporte de alunos da Zona Rural (Cicerolandia e Odilandia), no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021705 | 21/08/2006 | 350.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos, via canoa, da Zona Rural, de Luzia a Tapira, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021706 | 21/08/2006 | 2300.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa MND-9771, destinado ao transporte de alunos da Usina Japungu a Lerolandia, no turno da noite, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021707 | 21/08/2006 | 3680.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa HTY 4904, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Bebelandia, Ubim e Pirpiri), no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021708 | 21/08/2006 | 690.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MNF -2224, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 21/08/2006 | 2300.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MOC 0583, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021710 | 21/08/2006 | 300.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados em diária do veiculo Kombi de placa MOO 9551, no mes de agosto de 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021711 | 21/08/2006 | 2990.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KJP-7849, destinado ao transporte de alunos da Zona rural, nos turnos tarde e noite, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021712 | 21/08/2006 | 713.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MMW-8654, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021713 | 21/08/2006 | 2300.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MNJ 2667, destinado ao transporte de professores da Zona Rural, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021714 | 21/08/2006 | 920.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente a diarias de veiculo, destinado ao transporte de professores para a Zona Rural, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021715 | 21/08/2006 | 90.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Kombi de placa KHV-8775, destinado ao transporte da equipe da Coordenação Pedagógico a Escola de Aterro, para participarem da Feira de Ciencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021716 | 21/08/2006 | 920.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KLB 7662, destinado ao trasnporte de professores da Zona Rural, no turno da noite, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 21/08/2006 | 1065.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor referente aos serviços prestados na reprodução de Textos para o Programa Praler e Psicopedagogia, que serão usados pelos professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021718 | 21/08/2006 | 500.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de camisas, destinado aos alunos do Coral da Escola gov. Flávio Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021720 | 21/08/2006 | 1610.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa JUI 3484, destinado a o transporte de alunos da Zona Rural, nos turnos tarde e noite, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021721 | 21/08/2006 | 2070.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Micro-Onibus de placa CPT 1432, destinado a atender o transporte de Alunos Pau Brasil e Mariana a Lerolandia, no turno da manha, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021722 | 21/08/2006 | 2070.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Micro-Onibus de placa CPT 1432, destinado a atender o transporte de Alunos Pau Brasil e Mariana a Lerolandia, no turno da noite, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021723 | 21/08/2006 | 876.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021724 | 21/08/2006 | 600.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo de placa MNJ 2767, destinado a transportar professores da Fazenda Mumbaba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 21/08/2006 | 2990.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor referente aos serviços prestados no luguel do veiculoKombi de placa KKV 1801, destinado ao transporte de alunos, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021726 | 21/08/2006 | 1130.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 3527, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021727 | 21/08/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários de Santa Rita, com destina a UFPB em João Pessoa, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021728 | 21/08/2006 | 3680.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa MNX - 4030, destinado ao transporte de alunos , no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021729 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA SECRETARIA, REF. AGOSTO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021730 | 21/08/2006 | 250.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados em diária no veículo Onibus de placa HTY 4904, destinado ao transporte de alunos da EMEF Carlos Arnóbio Maroja Di Pace com destino a Cabedelo para uma visita ao Museu de Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021731 | 21/08/2006 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 70 (SETENTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESCEDERAM A MATRICULAS NA EMEF MONS.RAFAEL DE BARROS, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021732 | 21/08/2006 | 2070.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor referente aos serviços na locação do veiculo Onibus de placa LHE 9082, destinado ao transporte de alunos de Aterro a Portinho, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 21/08/2006 | 2760.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados na locção do veiculo Onibus de placa LIG 3201, destinado ao transporte de alunos, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021734 | 21/08/2006 | 2990.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLI 5381, destinado ao transporte de alunos, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021735 | 21/08/2006 | 240.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo de placa LIG-3201, destinado ao transporte de alunos da EEM Emília Neta, com destino ao 16º RCMEC, em Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021736 | 21/08/2006 | 1000.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na instalação do Sistema Telefonico TDM/PCM Hicom 1150 na Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003162006 | 0021737 | 21/08/2006 | 19744.82 | 07675038000103 | Imediata Distribuidora de Papelaria Ltda | Valor referente a aquisição de material de conumo (utensilios de cozinha), destinados a atender as necessidades das creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 22/08/2006 | 350.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM ODILANDIA NO ESPORTE CLUBE DAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 22/08/2006 | 700.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS APRESENTAÇÃO MUSICAL NA RUA SÃO JOÃO NO EVENTO SÃO JOÃO DA RUA SÃO JOÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 22/08/2006 | 360.00 | 00095171754420 | LUCIANO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UM SOM PARA UM EQUIPAMENTO DE SOM NO COLÉGIO EM MARCOS MOURA EM UMA SEGUNDA PALESTRA COM A PROFESSORA MARTA FALCÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/08/2006 | 300.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA TILOBAL KANXA TOTALIZANDO 15(QUINZE)CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ATLETAS DO TIME AMADOR DE FUTEBOL VALENCIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 22/08/2006 | 300.00 | 00068979355491 | KATIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PADRÃO DE 15(QUINZE)CAMISAS EM MALHA PARA O TIME DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADO ODILANDIA FUTEBOL CLUBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 22/08/2006 | 1840.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0359 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 A DISPOSIÇÃO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 22/08/2006 | 390.00 | 00003957720443 | SEVERINA DA SILVA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(COFFEE BREAK) PARA O 9ºSEMINARIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 22/08/2006 | 2291.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 ROYALTIES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 22/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 22/08/2006 | 189.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 22/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 22/08/2006 | 14990.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 PARA A CONTA DE Nº15.050-9 FAVORECENDO O IPEA CORRESPONDENTE A 2% DA COTA DO ICMS CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001972006 | 0006863 | 22/08/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 22/08/2006 | 3437.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8 ROYALTIES ANP DO DIA 22/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 22/08/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 22/08/2006 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 22/08/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 22/08/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 22/08/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 22/08/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 22/08/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 22/08/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE AGOSTO/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/08/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 22/08/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 22/08/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 22/08/2006 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 22/08/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE AGOSTO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 22/08/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 22/08/2006 | 100.00 | 00099304783453 | NEY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SITUADO NA RUA DEP.FLAVIANO RIBEIRO,278 EM ODILANDIA(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 22/08/2006 | 300.00 | 00008088069475 | CRISTIAN DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DA PAZ LACET,177 BAIRRO DO AÇUDE ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA RODOLFO RODRIGUES DE F.GUEDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/08/2006 | 200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE STA CRUZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 22/08/2006 | 120.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 22/08/2006 | 93.00 | 00013282743491 | MARIA DE LOURDES ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 22/08/2006 | 49.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 22/08/2006 | 49.00 | 00007400910426 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 22/08/2006 | 49.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/08/2006 | 150.00 | 00092826148400 | WANDERLEY DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 22/08/2006 | 49.00 | 00013210513449 | MARCOS FERREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 22/08/2006 | 45.00 | 00088627195404 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 22/08/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 22/08/2006 | 20.00 | 00023695749415 | MARIA DO CARMO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 22/08/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 22/08/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/08/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 22/08/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 22/08/2006 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 22/08/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003542006 | 0006800 | 22/08/2006 | 33458.61 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SENADOR MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TRECHO DA RUA ABRAÃO LINCOLN ATÉ O CEMITERIO TOTALIZANDO 1.322,46 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01692006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 22/08/2006 | 1043.91 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 22/08/2006 | 1041.60 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092006 | 0006803 | 22/08/2006 | 7508.54 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA UMBUZEIRO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE A 210 M2 | 01712006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 22/08/2006 | 876.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)FAIXAS EM POLIETILENO E VINIL DE RECORTE COM MADEIRA E PONTEIRA NAS EXTREMIDADES TODAS COM LOGOMARCAS E DIZERES DE INCENTIVO A CAMPANHA DE COLETA DO LIXO NA CIDADE 02(DUAS)FAIXAS COM DIZERES 9o SEMINARIO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO O SERVIÇOS TOTALIZOU A CONFECÇÃO DE 12(DOZE)FAIXAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 22/08/2006 | 1575.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)ADESIVOS EM SERIGRAFIA MEDINDO 0,96X0,27 CM PARA SINALIZAR OS CAVALETES DE OBRAS DA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 22/08/2006 | 55493.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/08/2006 A 31/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 22/08/2006 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 22/08/2006 | 2265.55 | 00000934134405 | ANA LUCIA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA IMORTAL JOACIL DE BRITO EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO COM DISPENSA DO CONTRATO | 01582006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 22/08/2006 | 600.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ZINCO COM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE P/SINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO PRETO 2/2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 22/08/2006 | 1881.42 | 00022535071487 | ARNAUD MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA SITUADO AO LADO DA VIA FERREA PARTE II CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 01482006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 22/08/2006 | 1765.64 | 00022535071487 | ARNAUD MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO RAPOSO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 22/08/2006 | 2344.33 | 00022535071487 | ARNAUD MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO INICIO DA AVENIDA JOÃO PESSOA(PARTE IV)TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 22/08/2006 | 5944.64 | 00013229079434 | JOSÉ GEILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 22/08/2006 | 2500.00 | 00004287748492 | JANIO VALENTINO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO CANAL COM LAJE TRANSVERSAL A RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES SUBIDA DO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 22/08/2006 | 456.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRA DA PRAÇA DE TIBIRI CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 22/08/2006 | 188.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 22/08/2006 | 470.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida para a Tercei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 22/08/2006 | 324.00 | 12720744000160 | ASPA-ASSOCIACAO PROM DO ANCIAO D. LICOTA C. C. MAR | Valor ref. a transferencia para a ASPA, de acordo a Lei Municipal 833/97 , Lei Estadual 5.183/89, correspondente a convenio firmado, relativo ao mês de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/08/2006 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 22/08/2006 | 600.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DO 7o SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR COM O TEMA "USO DO SOLO E QUALIDADE DE VIDA"REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DR. ROMEU DE AZEVEDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 22/08/2006 | 400.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL DO SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR COM O TEMA "CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES PARA O PROJETO DE LEI DO PLANO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003012006 | 0006831 | 22/08/2006 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 22/08/2006 | 2500.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS RUAS GUIOMAR NEVES NO CONJUNTO MARCOS MOURA,RUA SENADOR MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA E RUA SEVERINO ALBUQUERQUE COSTA EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 25/08/2006 | 2582.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 28/08/2006 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/08/2006 | 91.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO BANCO REAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00056807953453 | EDNALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA BOA VISTA MEDINDO 108,05 M2 EM FORMA TRIANGULAR COM 14,00 MTS DE COMPRIMENTO NO LADO DA RUA 12 DE OUTUBRO E 10,50 MTS DE COMPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/08/2006 | 520.00 | 00093011296472 | REJANE MARIA FABIÃO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO DA REDE E SERVIDOR INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM VIRTUDE DE VIRUS DETECTADO NO SERVIDOR FAMILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/08/2006 | 903.69 | 00085329185491 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/08/2006 | 6318.09 | 00001962966410 | ANA MARIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/08/2006 | 1503.57 | 00085329185491 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/08/2006 | 903.69 | 00001962966410 | ANA MARIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/08/2006 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERT. A SEC. DE EDUCACAO CONF. FATURA E DOCUMENTOS EM ANEXO DEBITADO NA CONTA DO ICMS, (RELATIVO A COMPETENCIA JUl/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/08/2006 | 259.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.686-5 ARRECADAÇÃO IPTU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/08/2006 | 42.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 31/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/08/2006 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº116-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/08/2006 | 5563.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% DA COTA DO FPM PARA O IPEA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/08/2006 | 310.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS CONFORME QUADRO DISCRIMINADO NO RECIBO E NO TRANSPORTE DAS BARRACAS DO MERCADO CENTRAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/08/2006 | 1470.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MENSARIOS OFICIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/08/2006 | 2699.50 | 00095307850468 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO PARA A EQUIPE DE ELABORAÇÃO(TECNICA,PALESTRANTES E PESSOAL DE APOIO)DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/08/2006 | 400.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INÁCIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E FOLHAS DE PAGAMENTO DA PMSR NAS ESTANTES DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/08/2006 | 2550.00 | 08575508000120 | GRAFISI-Grafica Sinacre Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)CAPAS DE PROCESSO EXTERNO DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00078841046449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/08/2006 | 190.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES)PARA O GRUPO DE CULTURA MASSAPE POR OCASIÃO DE UMA APRESENTAÇÃO NO TEATRO FICINA DE ARTES HOMENAGEANDO O DIA DOS PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/08/2006 | 3600.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA BANDA 28 GRAUS E BANDA CHAMEGO BOM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00007092349451 | JOANA DARC LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA DO TRABALHADOR LOCALIZADA NO BAIRRO POPULAR QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/08/2006 | 1200.00 | 00046839569420 | CARLOS ROBERTO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20(VINTE)DIARIAS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-3517 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/08/2006 | 11148.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS OBRAS DAS PÇAS SANTO AMARO,ALTO DO CONTORNO EM VARZEA NOVA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,SERVIÇO DA PONTE DO RIO PRETO E SERVIÇOS DO BALNEARIO DO AÇUDE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/08/2006 | 2104.24 | 00000934134405 | ANA LUCIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AVELINO SALDANHA SITUADA NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 01652006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/08/2006 | 10062.62 | 04966148000136 | 2S J L Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JUNIOR CALHEIROS EM TIBIRI-II E A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JULÊ NOBREGA EM LEROLANDIA E A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES EM MARCOS MOURA E A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERALDO BELTRÃO EM HEITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 01452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/08/2006 | 3660.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUCIANO VANDERLEI SITUADA NO CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/08/2006 | 6498.40 | 00002796669424 | CLAUDIO ROBERTO COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA O CALÇADÃO DO AÇUDE,CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA,PRAÇA JULÊ NOBREGA EM LEROLANDIA E POR FIM PRAÇA LUCIANO WANDERLEY NO CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDOS TECNICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/08/2006 | 7745.00 | 00087296390425 | JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOURDES TORRES,PRAÇA AVELINO SALDANHA,PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA,PRAÇA ADVOGADO GERALDO BELTRÃO E PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0006899 | 29/08/2006 | 5552.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 347(TREZENTOS E QUARENTA E SETE)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002572006 | 0006908 | 29/08/2006 | 26276.14 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA GERCINA LUCINDA DE SOUZA SITUADA EM BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01702006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/08/2006 | 7763.00 | 00042460476434 | JOSÉ CLOVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/08/2006 | 4880.00 | 00026962368879 | ERIVELTON RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 122(CENTO E VINTE DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE MACAIBA,OITEIRO,VILA OPERARIA SÃO JOÃO E FREI MARTINHO NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 18/08/2006 A 31/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/08/2006 | 3120.00 | 00026962368879 | ERIVELTON RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE PATROCINIO,LIVRAMENTO,FORTE VELHO E PORTINHO EM MEU CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/08/2006 | 3920.00 | 00001088411460 | CARLOS HENRIQUE REGO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 98(NOVENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/08/2006 | 3920.00 | 00001088411460 | CARLOS HENRIQUE REGO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 102(CENTO E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 18/08 A 31/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002982006 | 0006918 | 29/08/2006 | 19545.15 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CASTELO BRANCO(MURO DE ARRIMO) NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01622006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/08/2006 | 139.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/08/2006 | 1724.30 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/08/2006 | 7500.00 | 03577718000133 | Tecncon Tecnologia do Concreto e Engenharia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE SOBRE O RIO PRETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/08/2006 | 1500.00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESTRUTURAL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PRAÇAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092006 | 0006931 | 29/08/2006 | 9552.37 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PRINCESA ISABEL NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO E DEMAIS DOCS | 01352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/08/2006 | 850.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO E INCLUSIVE NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/08/2006 | 49.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/08/2006 | 300.00 | 00008141894234 | ALBERTINA SILVA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/08/2006 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/08/2006 | 35.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/08/2006 | 15.00 | 00001096004445 | ANDREIA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/08/2006 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/08/2006 | 196.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/08/2006 | 175.00 | 00000961861436 | DULCELINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/08/2006 | 49.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/08/2006 | 250.00 | 00028154150468 | ADOLFO TEIXEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/08/2006 | 300.00 | 00088634515400 | MARTA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/08/2006 | 49.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/08/2006 | 49.00 | 00003647254436 | MARIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/08/2006 | 11917.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO/2006 CONFORME AUTORIZACAO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/08/2006 | 28470.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 438(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO)BOLSAS DO PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/08/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/08/2006 | 800.00 | 00005601926492 | OTAVIANO DE HOLANDA TRINDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA FRENTE DO NUCLEO PROFISSIONALIZANTE ANTONIO GOMES PEREIRA E TAMBEM A PARTE EXTERNA DO MESMO NUCLEO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/08/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/08/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982006 | 0006868 | 29/08/2006 | 3000.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/08/2006 | 15.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/08/2006 | 40.00 | 00054174872449 | JOÃO ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/08/2006 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA REVISTA TRIBUNA CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/08/2006 | 1500.00 | 00038037912434 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM 05(CINCO)EDIÇÕES DA REVISTA PARAHYBA DO NORTE CONFORME EDIÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/08/2006 | 6000.00 | 06071362000150 | Márcio de Melo Realize Sonorizações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PALCO PROFISSIONAL E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/08/2006 | 530.00 | 00032233442415 | SAYONARA MARIA MADRUGA FURTADO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/08/2006 | 20.00 | 00095123911472 | DIANA NILMA SOBRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/08/2006 | 10.00 | 00000986609420 | FABIANO DIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/08/2006 | 3500.00 | 00066998247400 | DAMIÃO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DAS CONSTRUÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 4a PARCELA | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/08/2006 | 500.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/08/2006 | 350.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/08/2006 | 5575.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO (RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/08/2006 | 14936.48 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DA MANGUEIRA,PEDRO BALBINO,THIRSO FURTADO EM VARZEA NOVA TELEMACO SANTIAGO RUA NOVA JOSÉ PAULINO ADALBERTO CANDIDO DE MELO DR.PEDROSA E 22 DE MAIO E VENANCIO CORREIA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/08/2006 | 2090.00 | 00004355433420 | VALDINÊS BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-8307 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/08/2006 | 8050.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCS EM ANEXO (RELATIVO A COMPETENCIA JUN/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00050052071472 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA QUE FOI REALIZADA NO GINÁSIO DO CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021613 | 30/08/2006 | 241466.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Apoio, do mes de Agosto de 2006, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021614 | 30/08/2006 | 353.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Apoio do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021615 | 30/08/2006 | 34.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia/ Apoio relativo ao mes de Agosto, conforme documentaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021608 | 30/08/2006 | 819314.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Professores, do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021609 | 30/08/2006 | 739.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Magistério do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/08/2006 | 50.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia/ Magistério relativo ao mes de Agosto, conforme documentaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/08/2006 | 400.00 | 00005996886456 | ERCILA DANIELY MONTEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO PESSOAL CORRESPONDENTE A DIGITAÇÃO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS CONTEMPLADOS COM O FGTS DEVIDO A MUDANÇA DE REGIME DE CLT PARA ESTATUTARIO DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVIÇO PRESTADO NO M~ES DE AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/08/2006 | 200.00 | 00004693337404 | MARIA DE FÁTIMA G.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)EXEMPLARES DO LIVRO EMOÇÕES NO EGITO E NA EUROPA EDITADO PELA AUTORA OS LIVROS SERÃO POSTOS A DISPOSIÇÃO DOS LEITORES NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/08/2006 | 4450.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/08/2006 | 4400.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO.PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/08/2006 | 5750.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO.(01/08/2006 A 31/08/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/08/2006 | 1344.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO.(AGOSTO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/08/2006 | 600.00 | 00001106154410 | FLÁVIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE AGOSTO/2006 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/08/2006 | 18971.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCS EM ANEXO (RELATIVO A COMPETENCIA JUN/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/08/2006 | 1280.00 | 03161161000155 | JEFFESON L. MARQUES - ME (JM GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE ORA SE EMPENA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 FICHAS PARA CADASTRO IMOBILIARIO EM PAPEL VEGETAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/08/2006 | 3891.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 30/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/08/2006 | 2205.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 30/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/08/2006 | 7782.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/08/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/08/2006 | 1606.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAXAS,TARIFA E JUROS SOBRE ENCARGOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021605 | 31/08/2006 | 545.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES , SEDE FUNCIONAL E PRÉ-ESCOLAR, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021738 | 31/08/2006 | 2300.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021583 | 31/08/2006 | 157261.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021584 | 31/08/2006 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALÁRIO FAMÍLIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021585 | 31/08/2006 | 183802.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional , do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021586 | 31/08/2006 | 9.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional (SALÀRIO FAMÌLIA), do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021587 | 31/08/2006 | 8163.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021588 | 31/08/2006 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021740 | 31/08/2006 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ, MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/08/2006 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO SÃO MARCOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021742 | 31/08/2006 | 2530.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ - 1043 NO PERIODO de 01 a 31 de agosto de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021743 | 31/08/2006 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021744 | 31/08/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO" MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021745 | 31/08/2006 | 2530.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUD - 3917 NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021746 | 31/08/2006 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PAULO PAULO FREIRE. MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021747 | 31/08/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021748 | 31/08/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021749 | 31/08/2006 | 2990.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV - 6232 TIPO KOMBI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/08/2006 | 828.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021751 | 31/08/2006 | 2070.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 23 DIARIAS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LJF 3107 CONDUZINDO ALUNOS DO MES DE AGOSTO DE 2006 PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021752 | 31/08/2006 | 2530.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 23 DIARIAS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021753 | 31/08/2006 | 3450.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | VALOR REFERENTE A 23 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR - 9658 NO MES DE AGOSTO DE 2006 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021754 | 01/09/2006 | 2112.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | valor referente aos servicos prestados no transporte de alunos do ensino medio da zona rural ( Ribeira e Bebelandia) no mes de setembro dde 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021755 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00030881617415 | GILVANETE DOS SANTOS CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados no acompanhamento e monitoramento dos professores que cursaram o Programa Praler (Programa de Apoio a Leitura e a Escrita). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021756 | 01/09/2006 | 665.00 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo(veneno), destinado a ser usado nas Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021757 | 01/09/2006 | 549.40 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo (veneno), destinado a ser usado na Detetização das Creches do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021758 | 01/09/2006 | 1914.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da saelpa da EMEF Flavio Ribeiro Coutinho (R$ 257,23), EMEF Odilon Ribeiro (R$ 1360,32) e do Centro Educ. Ana Mazzucchi (R$ 296,79). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021759 | 01/09/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados no transporte escolar, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021760 | 01/09/2006 | 1304.27 | 00036466450406 | SEVERINO TRINDADE DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021761 | 01/09/2006 | 797.99 | 00036466450406 | SEVERINO TRINDADE DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021762 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021763 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021764 | 01/09/2006 | 1857.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção nas Escolas Municipais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021765 | 01/09/2006 | 238.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (agua mineral), destinado a Sede da secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021766 | 01/09/2006 | 3768.00 | 00004156245411 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021767 | 01/09/2006 | 1954.00 | 00043695965487 | MARIA DE LOURDES OVIDIO DE ALMEIDA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Escolas Municipais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0021768 | 01/09/2006 | 5156.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021769 | 01/09/2006 | 700.00 | 00060197560415 | MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no retelhamento da EMEF Jaime Lacert. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021770 | 01/09/2006 | 2530.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural (Jacuípe, Santa Francisca, Riacho Branco, São Francisco), do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021771 | 01/09/2006 | 2530.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor referente aos serviços na locação do veiculo de placa LCH 0915, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021772 | 01/09/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar administrativo, para acompanhamento de fichas de alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021773 | 01/09/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | Valor aos serviços prestados de Arquivo no Setor da Merenda Escolar, nesta Secretaria, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021774 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021775 | 01/09/2006 | 600.00 | 00000816644438 | SIMONE PATRICIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na assessoria Pedagógica na Secretaria de Educação, durante o me de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/09/2006 | 902.50 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021777 | 01/09/2006 | 966.50 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021778 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021779 | 01/09/2006 | 350.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na entrega da Merenda Escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021780 | 01/09/2006 | 1085.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de material de consumo (gás de cozinha), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021781 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00046075828400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | Valor referente a diaria para participação no Seminário Educação de Pessoas com Necessidades Especiais II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021782 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00002126685446 | ALESSANDRA MIRANDA MENDES | Valor referente a diaria para participação no Seminário Educação de Pessoas com Necessidades Especiais II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021783 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | Valor referente aos serviços prestados nas Redes de Computadores, suporte cliente/servidor e manutenção dos Computadores da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003217672410 | MARCIA DE ARAUJO PEQUENO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como professora na Creche Tarcisio Burity, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021785 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção junto ao Sistema de Controle de Merenda Escolar, informatizado na Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021786 | 01/09/2006 | 6155.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 01/09/2006 | 300.00 | 00099282879453 | ALADDIM ALFREDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL QUE OCORRERA NO TIBIRI ESPORTE CLUBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E CACHÊ ARTISTICO DAS BANDAS FORROZÃO,SÓ CANELA E LIGEIRINHO DO FORRO NOS DIAS 16 E 17/06/2006 NO DISTRITO DE RIBEIRA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/09/2006 | 500.00 | 00079872140430 | PAULO CEZAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OS ATLETAS DA ESCOLA CEST BI-CAMPEÃ PARAIBANA DE FUTSAL DOS JOGOS ESCOLARES E TRI-CAMPEÃ DA SELETIVA DA ESCOLA CEST PARA REPRESENTAR A PARAIBA E ENALTECER O MUNICIPIO DE SANTA RITA EM BRASILIA NAS OLIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS DENOMINADA JEBS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 01/09/2006 | 100.00 | 00063940329487 | LINDINALVA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/09/2006 | 300.00 | 00036507660434 | GILVANDO QUIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A RECEPÇÃO DE UM EVENTO OU SEJA A PREVIA DO XIII LOVE AO FUSCA REALIZADO NO DISTRITO DE ODILANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/09/2006 | 900.00 | 00043678475434 | JUDI VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES ONDE ESTA FUNCIONANDO O MUSEU DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/09/2006 | 327.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/09/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIOS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/09/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/09/2006 | 166.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS E BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA,FINANÇAS,PLANEJAMENTO,ARRECADAÇÃO E ISSQN)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/09/2006 | 600.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/09/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(AGOSTO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/09/2006 | 279.70 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/09/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/09/2006 | 9900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHES MUNICIPAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/09/2006 | 500.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 01/09/2006 | 500.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/09/2006 | 500.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/09/2006 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/09/2006 | 1071.00 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 238(DUZENTOS E TRINTA E OITO)DESTINADO A 08(OITO)FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 19/08/2006 A 12/09/2006 COM ACOMPANHAMENTO DE REFRIGERANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/09/2006 | 706.50 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 157(CENTO E CINQUENTA E SETE)DESTINADO A 08(OITO)FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 05/08/2006 A 18/08/2006 COM ACOMPANHAMENTO DE REFRIGERANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 01/09/2006 | 200.00 | 00025100530430 | MARINA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPTO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/09/2006 | 5200.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano Distak Divulgações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM TELÃO VIDEO CASSETE PARA O TREINAMENTO DE MESARIOS NO CEOP NO PERIODO DE 04/09 A 08/09/2006 POR OCASIÃO DOS PREPARATIVOS PARA AS ELEIÇÕES GERAIS 2006 SOLICITADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL DE SANTA RITA CONFORME OFICIO Nº285/2006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/09/2006 | 625.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2006 E PARCELA DO 13ºSALARIO NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 01/09/2006 | 537.50 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO 1/4 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006 NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/09/2006 | 150.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GSS(GERENCIAMENTO DA SINALIZACAO DE TRANSITO)NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2006 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/09/2006 | 600.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/09/2006 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO DO DTTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/09/2006 | 1253.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 260(DUZENTOS E SESSENTA)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM SUCOS OU REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO(TECNICAS,PALESTRANTES,PESSOAL DE APOIO E PESSOAL DE CAMPO)DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00001050439406 | WILMA BENEDITO LUIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ART.13 E 25 DA LEI DE Nº8.666?93 DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS PROFISSIONAIS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8,666/93)DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA PROCURADORIA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CIVIL NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/09/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERV.PREST.(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666)DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS NA FASE DE RECURSO NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVOS AS AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0007161 | 01/09/2006 | 49633.36 | 03510322000330 | 2Amorim Advogados & Associados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/09/2006 | 37130.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(CONTRATOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00005263363400 | JANG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DOS TRABALHOS EM MOSAICO NA PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INÁCIO NO BAIRRO POPULAR FAZENDO PARTE DAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/09/2006 | 2450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/09/2006 | 700.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTANDO SERVIÇOS NA CAIXA D AGUA DE LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/09/2006 | 2760.00 | 00007595426430 | JACINTO CARLOS DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRES)DIARIAS NO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/09/2006 | 1300.00 | 07420739000100 | FALCÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES COM RUA JOSÉ PAULINO TAMPA DE CONCRETO DA TUBULAÇÃO DO VIADUTO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE E TUBULAÇÃO DA RUA VENANCIO CORREIA E SERVIÇOS HIDRAULICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 01/09/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 01/09/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 01/09/2006 | 3660.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUCIANO VANDERLEI SITUADA NO CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/09/2006 | 500.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/09/2006 | 2750.00 | 00000854019430 | GINALDO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA IGREJA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUITETA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/09/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00040721264468 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/09/2006 | 600.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/09/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/09/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/09/2006 | 500.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/09/2006 | 500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/09/2006 | 6300.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COM.DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE)POSTES DE CONCRETO CIRCULAR DESTINADOS AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003622006 | 0007044 | 01/09/2006 | 12931.70 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PLINIO BASTOS SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01792006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/09/2006 | 2950.00 | 00007873392457 | ANTONIO SABINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA NO BAIRRO DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00004287748492 | JANIO VALENTINO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO CANAL COM LAJE TRANSVERSAL A RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES SUBIDA DO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO(2a PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/09/2006 | 14118.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DA PRAÇA DE TIBIRI-II PRAÇA SANTO AMARO ALTO DO CONTORNO REFORMA DO MERCADO PUBLICO E OBRAS NO BAIRRO DO AÇUDE E SERVIÇO DA PONTE DO RIO PRETO CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/09/2006 | 7910.00 | 00001328120457 | ANTONIO FELIX DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDRA RACHINHA PARA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS DA PRAÇAS DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 01/09/2006 | 3584.23 | 00091031249400 | VERA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO R.COUTINHO(PARTE IV)TIBIRI-II E REVITALIZAÇÃO DA PÇA JOÃO RAPOSO EM VARZEA NOVA CONF.BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 01/09/2006 | 2084.48 | 00091031249400 | VERA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA E ALVENARIA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO INICIO DA AVENIDA JOÃO PESSOA(PARTE IV)EM TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00932006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 01/09/2006 | 2235.72 | 00091031249400 | VERA LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO RAPOSO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/09/2006 | 3500.00 | 00002220861490 | LUIZ ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DAS CONSTRUÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 5a PARCELA | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312006 | 0007095 | 01/09/2006 | 31630.26 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNALISTA NELSON FIRMO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01732006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002242006 | 0007096 | 01/09/2006 | 873.75 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 9a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00962006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/09/2006 | 7274.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA BRITA BARRO E TIJOLOS PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/09/2006 | 1057.00 | 00078859107415 | CASSIANO ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AS OBRAS DAS PÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0007099 | 01/09/2006 | 2144.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 134(CENTO E TRINTA E QUATRO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/09/2006 | 636.90 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS SENDO 267(DUZENTOS E SESSENTA E SETE)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E 300(TREZENTAS)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ATLETA QUE ESTA TOTALMENTE REVITALIZADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/09/2006 | 1211.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/09/2006 | 6501.30 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003862006 | 0007127 | 01/09/2006 | 77167.80 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE SANTA RITA,PRAÇAS MUNICIPAIS E AINDA GALERIA DO CANAL DA DESCIDA DA RUA SEVERO RODRIGUES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/09/2006 | 1458.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO GERADOR LOCALIZADO NA PONTE DO RIO PRETO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS DO MÊS DE AGOSTO/2006 EM SUA MOTO DE PLACA MOL-8330 NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO,ENTULHOS,BURACOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007139 | 01/09/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001932006 | 0007141 | 01/09/2006 | 5188.21 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SINDICALISTA GABRIEL CARVALHO DA COSTA SITUADA NO JARDIM EUROPA II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00005578208479 | DJACI ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA DA PAZ LACET SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/09/2006 | 6400.00 | 00005874665455 | ROBISON DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APROFUNDAMENTO DOS POÇOS EM PIRPIRI E POÇO 2 DE BEBELANDIA AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/09/2006 | 3850.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO DO DISTRITO DE LIVRAMENTO (CONTRATOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/09/2006 | 2900.00 | 00007873392457 | ANTONIO SABINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA NO BAIRRO DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0007149 | 01/09/2006 | 2760.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 01/08/2006 A 31/08/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/09/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003062006 | 0007152 | 01/09/2006 | 57987.39 | 08605032000122 | Copesolo Estacas e Fundações Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTACAS METALICAS PARA AS FUNDAÇÕES DA PONTE SOBRE O RIO PRETO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 01612006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002532006 | 0007153 | 01/09/2006 | 12527.69 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOSD PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA DOS ESSENIOS SITUADA NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 01272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003542006 | 0007154 | 01/09/2006 | 21541.81 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SENADOR MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TRECHO DA RUA ABRAÃO LINCOLN ATÉ O CEMITERIO TOTALIZANDO 875,60 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01692006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/09/2006 | 8000.00 | 69411676000336 | J VELOSO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 106(CENTO E SEIS)HS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/09/2006 | 300.00 | 00091060745453 | ELISANGELA DE CASTRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO PLANO DIRETOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/09/2006 | 3840.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/06/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/09/2006 | 4160.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA DA PRAÇA DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/09/2006 | 45.00 | 00007292096441 | JOSE WAGNER BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/09/2006 | 400.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/09/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/09/2006 | 15.00 | 00034370510406 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/09/2006 | 25.00 | 00006082108469 | ROSILDA MARIA EMIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 01/09/2006 | 25.00 | 00096529300406 | MARIA DOLORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/09/2006 | 9.00 | 00003828774709 | VALTER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/09/2006 | 10.00 | 00001102477443 | JOELMA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/09/2006 | 25.00 | 00080572405472 | JACIRA BERTOLDO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/09/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/09/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 01/09/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 01/09/2006 | 124.21 | 00002220681408 | JOSINEIDE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/09/2006 | 250.00 | 00002294137493 | CARLOS FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/09/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/09/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO.(EQUIPE TECNICA)JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/09/2006 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO JORNADA AÇÕES SOCIOS EDUCATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/09/2006 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/09/2006 | 4700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/09/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)PSICOLOGOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/09/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(ASSISTENTE SOCIAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/09/2006 | 25.00 | 00002528633483 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/09/2006 | 10.00 | 00007069870477 | ELISSANDRA JANUARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/09/2006 | 20.00 | 00007085271400 | MARIA DE LURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/09/2006 | 10.00 | 00082660000425 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/09/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/09/2006 | 8.00 | 00018121160472 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/09/2006 | 10.00 | 00003757979478 | MAGNA CELI DE ARAUJOPEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/09/2006 | 40.00 | 00003828774709 | VALTER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 01/09/2006 | 12.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 01/09/2006 | 12.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 01/09/2006 | 28.00 | 00004022786400 | ALDO JOSÉ DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 01/09/2006 | 20.00 | 00006299927461 | RITA DE CASSIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 01/09/2006 | 20.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/09/2006 | 15.00 | 00005265354409 | LUZIA JOSE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/09/2006 | 25.00 | 00000993896499 | SEVERINA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/09/2006 | 25.00 | 00063239892472 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 01/09/2006 | 40.00 | 00046742395400 | MARIA DAS MERCES DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/09/2006 | 25.00 | 00073372854420 | JOSEFA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/09/2006 | 15.00 | 00005732474471 | ANDRE EMIDIO M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/09/2006 | 15.00 | 00001969435402 | IZABEL AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/09/2006 | 20.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 01/09/2006 | 20.00 | 00002811903488 | MARIA SUELI ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 01/09/2006 | 35.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/09/2006 | 10.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/09/2006 | 11.00 | 00052621863434 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/09/2006 | 48.00 | 00028820738449 | JULIETA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 01/09/2006 | 33.00 | 00025150723487 | MARIA DO CARMO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/09/2006 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/09/2006 | 30.00 | 00003308945444 | PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/09/2006 | 10.00 | 00001011041707 | MARIA DE FATIMA G.FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/09/2006 | 49.00 | 00004650613469 | JOSEMAR DA PAZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/09/2006 | 49.00 | 00002889407411 | ADILSON DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 01/09/2006 | 49.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/09/2006 | 49.00 | 00076008681487 | JOSÉ MARIA BARBOSA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/09/2006 | 49.00 | 00001102421499 | VERA LUCIA VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/09/2006 | 49.00 | 00052637344415 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/09/2006 | 636.90 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS SENDO 267(DUZENTOS E SESSENTA SETE)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)E 300(TREZENTAS)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA)PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO ZÉ TAINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/09/2006 | 7800.00 | 00005181867413 | JAVANEIDE GOMES DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA)CAMISAS EM MALHA PV AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÕES DE MÃO DE OBRA ESPALHADOS POR TODO O MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/09/2006 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/09/2006 | 420.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/09/2006 | 350.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/09/2006 | 60.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/09/2006 | 606.00 | 00070881855472 | Joaquim Pereira do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE COLUNA CERVICAL NA CLINICA TOPIMAGEM EM RECIFE-PE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/09/2006 | 40.00 | 00020553633449 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/09/2006 | 49.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/09/2006 | 4030.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E UMA)DIARIAS NO MEU VEICULO KOMBI DE PLACA MNY-1890 NO MÊS DE JULHO/2006 INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007140 | 01/09/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/09/2006 | 250.00 | 00044153449415 | Marcos Manoel Luis de Melo | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002452006 | 0007164 | 01/09/2006 | 1610.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/09/2006 | 365.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE AGUA TRATADA CAGEPA DOS NUCLEOS E PAIFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 01/09/2006 | 400.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00004617773479 | LEXSANDRO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO JORNAL DA PRAIA COM TIRAGEM EXTRA COM PAGINA COM MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/09/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/09/2006 | 1720.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNN-8460 DIVULGANDO A REALIZAÇÃO DO 9o SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 43(QUARENTA E TRES)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002972006 | 0007133 | 01/09/2006 | 21000.00 | 11890464000218 | BANDEIRANTES PROPAGANDA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO INSTALAÇÃO E PINTURA DE 10(DEZ)PAINEIS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS CONFECCIONADOS EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADOS COM ESMALTES DE TINTA AUTOMOTIVA COM CHASSIS E SUSTENTAÇÃO CALCULADAS EM MADEIRA DE LEI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/09/2006 | 2570.00 | 00054923972491 | CICERA ANEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)EXEMPLARES DO JORNAL FALA ALTO COM MATERIAS ENFOCANDO A ATUAL ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERÍODO DE 01/09/2006 A 15/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/09/2006 | 16.08 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/09/2006 | 958.50 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 213(DUZENTOS E TREZE)REFEIÇÕES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE SANTA RITA E A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/09/2006 | 2800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CEOP NO ANTIGO CAIC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021787 | 04/09/2006 | 914.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da EMEF Oiteiro (R$ 216,45), da EMEF Gal. Antonio Alves (R$ 292,19), da EMEF Dep. José Mariz (R$ 359,37) e da EMEF Prof. Joaquim Torres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021788 | 04/09/2006 | 265.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da EMEF Dep. José Mariz (R$ 27,49) e da EMEF Gal. Antonio Alves.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021789 | 04/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao aluguel do imóvel , relativo aos meses de setembro a dezembro de 2005, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021790 | 04/09/2006 | 2900.00 | 10755833000116 | Olit Fluv Transportes Fluviais Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transporte de 40 Estudantes da Zona Rural de Ensino Médio de Forte Velho, durante o mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021791 | 04/09/2006 | 850.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural (Cicerolandia), no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 04/09/2006 | 4120.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transportes de alunos do Ensino Médio de Heitel Santiago, Marcos Moura, Tibiri II e III e Várzea Nova, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021793 | 04/09/2006 | 12614.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor que se empenha referente ao pagamento de transportes de alunos do ensino medio, referente ao mes de setembro/2006, sendo 98 alunos de Bebelandia e 161 alunos de Ribeira, localidades da zona rural com destino a Santa Rita-PB e vice-versa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021794 | 04/09/2006 | 960.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Médio, de Odilandia, São Gonçalo e Usina São João, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021795 | 04/09/2006 | 1220.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural (Ensino Fundamental) de Odilandia, São Gonçalo e Usina São João, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021796 | 04/09/2006 | 1855.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (gás butano), destinado a distribuição nas Escolas Municipais da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021797 | 04/09/2006 | 455.00 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | Valor referente a aquisição de material de consumo (areia,tijolo,cimento e reboca), destinado a Sede da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021798 | 04/09/2006 | 250.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na Manutenção de um duplicador Modelo GR 2710, da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021799 | 04/09/2006 | 14700.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021800 | 04/09/2006 | 1050.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006(COMPLEMENTAR) CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021801 | 04/09/2006 | 6500.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021828 | 04/09/2006 | 28274.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal Complementar dos Funcionários/Magistério da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 04/09/2006 | 39547.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2006 DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021815 | 04/09/2006 | 45373.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional ,3ª parcela do 13º salário/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021816 | 04/09/2006 | 2040.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola da 3ª parcela do 13º salário/2006, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021830 | 04/09/2006 | 420.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de diária do veiculo Fiat Uno de placa MND - 9741, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 04/09/2006 | 1400.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Fiat Uno de placa MND 9741, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021834 | 04/09/2006 | 834407.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos funcionários - Magistério da Secretaria de Educação relativo ao mes de Setembro/2006, conforme TED 377/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021836 | 04/09/2006 | 50.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia/ Magistério relativo ao mes de Setembro/2006, conforme documentaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021837 | 04/09/2006 | 240078.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos funcionários - Apoio da Secretaria de Educação relativo ao mes de Setembro/2006, conforme TED 379/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021805 | 04/09/2006 | 157691.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 04/09/2006 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALÁRIO FAMÍLIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021807 | 04/09/2006 | 182636.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional , do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021808 | 04/09/2006 | 9.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional (SALÀRIO FAMÌLIA), do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021809 | 04/09/2006 | 8609.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021810 | 04/09/2006 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021803 | 04/09/2006 | 6500.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021812 | 04/09/2006 | 9000.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021819 | 04/09/2006 | 580.34 | 00079031986453 | RISONETE DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a diferença salarial dos meses de agosto e setembro, que não foi inclusa na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021820 | 04/09/2006 | 2420.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa MYL-9420, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural ( Faz. Pitombeira, Faz. Planalto, Usina Santana). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021821 | 04/09/2006 | 1080.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio, residentes em Lerolandia e Usina Santana, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 04/09/2006 | 500.00 | 00092849288420 | ROBERTO GEOVANNI PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de informatica, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021823 | 04/09/2006 | 197.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado ao veiculo Besta de placa MNA 5787.Empenho substituindo a NE 21316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021839 | 04/09/2006 | 48.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia/Funcionários de Apoio/ Sec. de Educação, relativo ao mes de Setembro/2006, conforme documentaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021840 | 05/09/2006 | 6776.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pessoal da secretaria de Educação/Professores contratados, do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021842 | 05/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pessoal da secretaria de Educação/Apoio contratados da Sec. de Educação do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021844 | 05/09/2006 | 206982.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pessoal da secretaria de Educação/Magistério da Sec. de Educação, relalito a 3ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021846 | 05/09/2006 | 59733.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pessoal da secretaria de Educação/Apoio da Sec. de Educação, relativo a 3ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021824 | 05/09/2006 | 1901.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação dos Contratados/APOIO, do mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021825 | 05/09/2006 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da secretaria de Educação/Apoio contratados, do mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021826 | 05/09/2006 | 7542.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal dos Professores Contratados da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021827 | 05/09/2006 | 10.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da secretaria de Educação/Professores contratados, do mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021848 | 05/09/2006 | 1540.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a complemento da nota de empenho de numero 21662, por ter sido empenhado o valor a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 05/09/2006 | 10645.61 | 00088530639472 | GILMAR GOMES | Valor referente aos serviços prestados na Creche de Livramento, Medição Única, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021850 | 05/09/2006 | 7583.71 | 00060316748404 | CLAUDIONE CARDOSO NEVES | Valor referente aos serviços prestados na confecção de uma fossa, sumidouro, implantação de pilares de concreto armado e grampos no muro dos fundos da Creche Heitel Santiago, medição unica, da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021851 | 05/09/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021852 | 05/09/2006 | 4399.95 | 00084108169468 | ALDAIR CANDIDO DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da rede municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021853 | 05/09/2006 | 3102.00 | 00013922785468 | GILBERTO COSTA DE SOUZA | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021854 | 05/09/2006 | 797.99 | 00036466450406 | SEVERINO TRINDADE DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021855 | 05/09/2006 | 4578.16 | 00002419497422 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021856 | 05/09/2006 | 712.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da EMEF Inst. Sao Marcus (R$ 456,52) e da EMEF Prof. Paulo Freire (R$ 255,85).Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 05/09/2006 | 126.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da EMEF Inst. São Marcus, do mes de setembro de 2006.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021858 | 05/09/2006 | 612.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de torta e salgados, destinados aos Eventos a se realizar no Auditório da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021859 | 05/09/2006 | 1100.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na confecção de folders, cartazes e certificados destinado a Sede da Secretaria de Educação para atender a parceria junto com a APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021860 | 05/09/2006 | 3598.80 | 00034284362453 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pao do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021861 | 05/09/2006 | 1304.27 | 00036466450406 | SEVERINO TRINDADE DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (legumes), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021862 | 05/09/2006 | 4837.56 | 00006776280487 | ANTONIO MONTEIRO NEVES | Valor referente aos serviços prestados de pintura e reboco na Creche Heitel Santiago em Várzea Nova.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021863 | 05/09/2006 | 1463.40 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pães), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021864 | 05/09/2006 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 92(NOVENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA,MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 05/09/2006 | 1400.00 | 00002888807491 | Carlos Alberto Marinho Pontes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNE 8202, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021866 | 05/09/2006 | 1400.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Saveiro de placa MOF 4346, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021867 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa KFG 8741, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021868 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo F 4000 de placa KIP 2867, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021869 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | VALOR EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, MOD. F 4000 PLACA MMV 7432/PB PARA TRANSPORTE NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021870 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021871 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MOC 0583, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021872 | 05/09/2006 | 350.00 | 00034023062391 | EVERALDO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na entrega da Merenda Escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021874 | 05/09/2006 | 120.00 | 00007411673447 | LAERTE BRUNO CARNEIRO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na diária do veiculo Caminhão de placa MNA 5753, destinado a transportar Carteira Escolar, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021875 | 05/09/2006 | 200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados em diária no veículo Onibus de placa HTY 4904, destinado ao transporte dos alunos da EMEF Professor Paulo Freire da 4ª série a uma atividade extra-classe a se realizar no dia 14 de setembro/2006 em Ponta do Seixas-JP/PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021876 | 05/09/2006 | 270.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados de diárias do veiculo Kombi de placa KFG 8741, no mes de setembro de 2006, destinado a transportar Técnicos do Projeto do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021877 | 05/09/2006 | 150.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados de diárias do veiculo Kombi de placa KFG 8741, no mes de setembro de 2006, destinado a transportar a Banda de Deficientes do Instituto dos Cegos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021878 | 05/09/2006 | 210.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados em diária do veiculo Saveiro de placa MOF 4346, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021879 | 05/09/2006 | 360.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor referente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021880 | 05/09/2006 | 360.00 | 00007411673447 | LAERTE BRUNO CARNEIRO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na diária do veiculo Caminhão de placa MNA 5753, destinado a transportar Material Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 05/09/2006 | 100.00 | 00002888807491 | Carlos Alberto Marinho Pontes | Valor referente aos serviços prestados em diárias no veículo Fiat Uno de placa MNE - 8202, destinado a transportar de Tecnicos para o evento 1º Café Literário da EMEF João Gomes Ribeiro no município do Conde-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021882 | 05/09/2006 | 280.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na confecção de certificados e carimbos, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília C. Morais Neta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0021883 | 05/09/2006 | 5156.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021884 | 05/09/2006 | 5457.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor referente a aquisição de material de consumo (carne bovina e de frango), destinado a atender as necessidades das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021885 | 05/09/2006 | 2600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 3527,destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021886 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente a diarias de veiculo, destinado ao transporte de professores para a Zona Rural, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021887 | 05/09/2006 | 630.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (Gás GLP Butano), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021888 | 05/09/2006 | 1690.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLI 5381, destinado ao transporte de alunos, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021889 | 05/09/2006 | 900.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Fundamental da zona rural (Fazenda Mariana, Pau Brasil), no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Fundamental da zona rural , no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021891 | 05/09/2006 | 2200.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor referente aos serviços na locação do veiculo de placa LCH 0915, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021892 | 05/09/2006 | 2200.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Micro-Onibus, de placa BWL 4753, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural (Usina Santana, Fazenda Sta Francisca, Jacuipão e Riacho Branco), no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021893 | 05/09/2006 | 2200.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa MYL-9420, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural ( Faz. Pitombeira, Faz. Planalto, Usina Santana), no turno da noite, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021894 | 05/09/2006 | 2080.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa MNV-6232, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Capitão a Lerolandia, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021895 | 05/09/2006 | 1260.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa JUI 3484, destinado a o transporte de alunos do Ensino Fundamental, de Mumbaba dos Canarios a Odilandia, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021896 | 05/09/2006 | 2600.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa MOO 9551, destinado ao transporte de alunos do Ensino fundamental , no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021897 | 05/09/2006 | 560.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente a diarias de veiculo, destinado ao transporte de professores para a Zona Rural, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021898 | 05/09/2006 | 2200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa LIP 8886, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Tororó a Bebelandia e de Mercuta ao Engenho do Meio, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021899 | 05/09/2006 | 620.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MMW-8654, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021900 | 05/09/2006 | 1530.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa KKM 3479, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Caldeirão e Pinincho), no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021901 | 05/09/2006 | 1820.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor referente aos serviços prestados no luguel do veiculo Kombi de placa KKV 1801, destinado ao transporte de alunos, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021902 | 05/09/2006 | 468.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos de canoa, da Ilha Stuart a Livramento, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 05/09/2006 | 1400.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa KHS 3138, destinado ao trasnporte de alunos da Zona Rural ( de Águas Turvas a Cicerolandia e Odilandia), no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021904 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MNJ 2667, destinado ao transporte de alunos de Japungu a Lerolandia, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021905 | 05/09/2006 | 800.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KLB 7662, destinado ao trasnporte de alunos de Santa Rita a Lerolandia , no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021906 | 05/09/2006 | 1950.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KJP-7849, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental( de Lagamar, Capitão e Lerolandi), no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021907 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa MND-9771, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021908 | 05/09/2006 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa HTY 4904, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Bebelandia, Pirpiri e Macaíba), no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021909 | 05/09/2006 | 1260.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus de placa MMR 0234, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Bebelandia), no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021910 | 05/09/2006 | 2210.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MNV 1154, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 05/09/2006 | 3200.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus de placa MNX - 4030, destinado ao transporte de alunos , no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021912 | 05/09/2006 | 200.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo de placa LIG-3201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021913 | 05/09/2006 | 2400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados na loção do veiculo Onibus de placa LIG 3201, destinado ao transporte de alunos, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021914 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa LJF 3107, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Santa Rita a Aterro, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021915 | 05/09/2006 | 600.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MNF -2224, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021916 | 05/09/2006 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021917 | 05/09/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO" MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021918 | 05/09/2006 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ, MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021919 | 05/09/2006 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO SÃO MARCOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 05/09/2006 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PAULO PAULO FREIRE. MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021921 | 05/09/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021922 | 05/09/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021923 | 05/09/2006 | 700.00 | 10735611000131 | RESTAURANTE CHEIRO VERDE | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a Equipe de Professores que participarão do 1º Forum Paraibano Saúde e Prevenção na Escola, a se realizar em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021924 | 05/09/2006 | 150.00 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 3/4 DO 13º NAO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021925 | 05/09/2006 | 2440.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção nas Escolas Indio Piragibe e Paulo Jorge Rodrigues da Rede Municipal de Ensino.Da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021926 | 05/09/2006 | 294.00 | 00000142227447 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a diaria para participação do Curso de Formação para Professores na Área de Deficiencia Visual, a se realizar na Funad em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021927 | 05/09/2006 | 294.00 | 00076011330444 | MARIA LUIZA MACENA DE SOUZA ARAUJO | Valor referente a diaria para participação do Curso de Formação para Professores na Área de Deficiencia Visual, a se realizar na Funad em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021928 | 05/09/2006 | 294.00 | 00051887070478 | MARIA DAS NEVES BORGES DE SOUZA | Valor referente a diaria para participação do Curso de Formação para Professores na Área de Deficiencia Visual, a se realizar na Funad em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021929 | 05/09/2006 | 294.00 | 00034149988404 | FRANCILENE DE SOUZA MORAIS | Valor referente a diaria para participação do Curso de Formação para Professores na Área de Deficiencia Visual, a se realizar na Funad em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021930 | 05/09/2006 | 294.00 | 00036537950449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MACHADO | Valor referente a diaria para participação do Curso de Formação para Professores na Área de Deficiencia Visual, a se realizar na Funad em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021931 | 05/09/2006 | 294.00 | 00088535010491 | JOSECÍLIA DA CRUZ SILVA SANTOS | Valor referente a diaria para participação do Curso de Formação para Professores na Área de Deficiencia Visual, a se realizar na Funad em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021932 | 05/09/2006 | 294.00 | 00075374374400 | MARIA DO SOCORRO GADELHA DA SILVA | Valor referente a diaria para participação do Curso de Formação para Professores na Área de Deficiencia Visual, a se realizar na Funad em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021933 | 05/09/2006 | 509.10 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de pao do tipo frances, destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021934 | 05/09/2006 | 660.00 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | Valor referente ao fornecimento de pao do tipo frances, destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021935 | 05/09/2006 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de Propraganda Informativa, direcionada a comunidade, sobre os projetos realizados pela Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021936 | 05/09/2006 | 3000.00 | 00007312617476 | TALITA STAEL DA SILVA COSTA | Valor referente a aquisição de material de consumo(bolsas artesanais), destinado ao 1º Forum Paraibano do Programa DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021937 | 05/09/2006 | 91.60 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor referente a fatura da Cerli da EMEF Fundação São Sebastião, do mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 05/09/2006 | 1517.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa do Centro Educacional Anna Mazzucchi e da EMEF Odilon Ribeiro Coutinho, ambas do mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021939 | 05/09/2006 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da EMEF Carlos Arnóbio, do mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021940 | 05/09/2006 | 681.40 | 08038266000135 | CLAUDIA DE SOUZA TENORIO - PAP. E MAG. TENORIO | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da EMEF Grace Julinda, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021941 | 05/09/2006 | 638.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura da Telemar da Sede da Secretaria de Educação 3229-1571(R$ 115,54), 3229-1396 (R$ 88,09) e 3229-1570 (R$ 435,35), todas do mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282006 | 0021942 | 05/09/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários de Santa Rita, saindo de Tibiri com desino a UFPB em João Pessoa, no turno da noite, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021943 | 05/09/2006 | 11500.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários, saindo de Santa Rita para UEPB em Guarabira, no tuno da tarde, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021944 | 05/09/2006 | 2150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos universitarios, saindo de Santa Rita com destino a IESP (UVA) em João Pessoa, no turno da noite, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021945 | 05/09/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários de Santa Rita, com destina a UFPB em João Pessoa, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 05/09/2006 | 2150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos universitários saindo de Tibiri com destino a IESP (UVA) em João Pessoa, no turno da noite, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021947 | 05/09/2006 | 350.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021948 | 05/09/2006 | 600.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRÁFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (Kit Bulk 1NK GI com tinta corante), destinado a intalação na impressora Epson, da Sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021949 | 05/09/2006 | 467.09 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Valor referente a fatura da Embratel da Sede da Secretaria de Educação (R$ 366,17) e (R$ 10,92), do mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021950 | 05/09/2006 | 975.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras, destinado aos eventos e cursos de capacitação, a serem ministrados e organizados por funcionários e técnicos da Sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502006 | 0021951 | 05/09/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de estudantes universitário de Santa Rita, saindo da praça Getúlio Vargas com destino à Asper em João Pessoa, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021952 | 05/09/2006 | 6765.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários, saindo de Tibiri com destino a Unipe em João Pessoa, no turno da noite, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 001532006 | 0021953 | 05/09/2006 | 925052.75 | 05530615000143 | WW Empreendimentos e Construções Ltda | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 20072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 05/09/2006 | 1550.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 3527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 05/09/2006 | 2393.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS BIBLIOTECAS AMERICO FALCÃO,IRINEU PINTO E SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 05/09/2006 | 200.00 | 00029954533400 | JOSE AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE CLUBE DE FUTEBOL AMADOR ATLETICO FUTEBOL CLUBE DO CONJUNTO MARCOS MOURA PARA O CAMPEONATO DE BAIRROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 05/09/2006 | 500.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 E PARTE DO 13o SALARIO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 05/09/2006 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 05/09/2006 | 72.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50(TRES REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 05/09/2006 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO TDM/PCM HIPATH 1190 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 05/09/2006 | 340.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTIÇA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 05/09/2006 | 668.80 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS E DA REVISTA VEJA CONFORME DOCS EM ANEXO PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2006, JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 05/09/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 05/09/2006 | 140.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TTI TECNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS MINISTRADO PELA UNEPI CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 05/09/2006 | 1164.16 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 05/09/2006 | 2100.00 | 00052622398468 | SIMÃO PEDRO NOBREGA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-2186 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE INTEGRADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 05/09/2006 | 400.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 05/09/2006 | 350.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 05/09/2006 | 500.00 | 00001188388495 | TARCIANO GOMES COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(DIRETORES)NO MÊS DE SETEMBRO/2006 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 05/09/2006 | 1150.00 | 00002834370494 | NILSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO LIMPEZA E MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE 03(TRÊS)AR-CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DA MARCA SPRINGER 21.000 BTUS E TROCA DO GÁS DA GELADEIRA DA COPA DESTA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 05/09/2006 | 129.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA EM DIAS UTEIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 05/09/2006 | 350.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 05/09/2006 | 350.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 05/09/2006 | 1600.00 | 00001390098419 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E ESCACELAMENTO DAS PASTAS DAS RECEITAS FINANCEIRAS DO MUNICIPIO NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 05/09/2006 | 350.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 05/09/2006 | 1309.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 05/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 05/09/2006 | 32.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 05/09/2006 | 467.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES,PAIFs E OUTROS ORGÃOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 05/09/2006 | 123.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 DO PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 05/09/2006 | 342.00 | 00013228706400 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 69(SESSENTA E NOVE)E 22(VINTE DOIS)REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 05/09/2006 | 49.00 | 00003077915480 | CLEUDSON FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRTIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 05/09/2006 | 633.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 05/09/2006 | 568.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME CONTAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 05/09/2006 | 15.00 | 00001967275459 | MARIA LUCIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 05/09/2006 | 12.00 | 00021818185415 | AGLAIDE MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CSUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 05/09/2006 | 15.00 | 00082707650404 | ANA CRISTINA DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 05/09/2006 | 12.00 | 00001138344460 | CRISTINA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 05/09/2006 | 13.00 | 00046781528491 | MARIA DA PENHA GERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 05/09/2006 | 35.00 | 00087440601491 | JOSE VANDO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 05/09/2006 | 49.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 05/09/2006 | 30.00 | 00025226487487 | REGINA CELI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 05/09/2006 | 20.00 | 00006053418420 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 05/09/2006 | 12.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 05/09/2006 | 10.00 | 00042460778449 | MARIA JOSÉ GUERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 05/09/2006 | 20.00 | 00000860690806 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 05/09/2006 | 48.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 05/09/2006 | 20.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 05/09/2006 | 21.00 | 00085399370425 | MARIA DE FATIMA EMIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 05/09/2006 | 11.00 | 00003757979478 | MAGNA CELI DE ARAUJOPEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 05/09/2006 | 300.00 | 00001600567487 | INACIO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 05/09/2006 | 551.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS PARA A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 05/09/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 05/09/2006 | 370.00 | 01791221000198 | OTICA IDEAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 05/09/2006 | 185.00 | 00072688823272 | TARSILA CASTRO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 05/09/2006 | 300.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE LOURIVAL BORGES DE AQUINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 05/09/2006 | 400.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MARIA DO LIVRAMENTO PESSOA DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 05/09/2006 | 400.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MARIA JANDIRA PINTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 05/09/2006 | 300.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE VALDOMIRO SEVERINO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 05/09/2006 | 400.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE IRACEMA ULISSES CARVALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 05/09/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/09/2006 | 45.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/09/2006 | 30.00 | 00003263598422 | EDJANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 05/09/2006 | 12.00 | 00001091356440 | ROSA LEOPOLDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/09/2006 | 48.00 | 00004106797470 | ROSELENE SEVERINA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/09/2006 | 38.00 | 00004928676408 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/09/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/09/2006 | 14.00 | 00007733673496 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 05/09/2006 | 15.00 | 00002497051410 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/09/2006 | 25.00 | 00011000767434 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/09/2006 | 20.00 | 00093024169415 | NORMA LUCIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/09/2006 | 20.00 | 00004657803425 | MARIA MARCIA ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 05/09/2006 | 47.00 | 00042460859449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 05/09/2006 | 15.00 | 00014249383415 | JOÃO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CSUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/09/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 05/09/2006 | 48.00 | 00019119801491 | MARIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 05/09/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 05/09/2006 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/09/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/09/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 05/09/2006 | 30.00 | 00005242697423 | ANA MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 05/09/2006 | 10.00 | 00049606476472 | GENILDA MARIA EMIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/09/2006 | 10.00 | 00008364883429 | JOSELIA EMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/09/2006 | 30.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 05/09/2006 | 25.00 | 00006079129442 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 05/09/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 05/09/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 05/09/2006 | 15.00 | 00000812169476 | LUIZ DIVINO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/09/2006 | 15.00 | 00082710740400 | EUDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 05/09/2006 | 20.00 | 00043682391487 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 05/09/2006 | 15.00 | 00003162287456 | OSINEIDE MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 05/09/2006 | 18.00 | 00001258989409 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 05/09/2006 | 49.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 05/09/2006 | 25.00 | 00023703687487 | JOSEFA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 05/09/2006 | 15.00 | 00003983121411 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/09/2006 | 18.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0007285 | 05/09/2006 | 30911.10 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TREINAMENTO DOS ALUNOS DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 05/09/2006 | 200.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 05/09/2006 | 49.00 | 00046814612453 | MARIA MADALENA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 05/09/2006 | 49.00 | 00004766531426 | ELISABETE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 05/09/2006 | 49.00 | 00004316599402 | ANA PAULA NEGREIROS LINS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/09/2006 | 49.00 | 00067398170491 | LEONILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 05/09/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 05/09/2006 | 49.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 05/09/2006 | 33.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 05/09/2006 | 30.00 | 00020413580415 | JOSÉ FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 05/09/2006 | 20.00 | 00044211210459 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 05/09/2006 | 12.00 | 00002550826493 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 05/09/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 05/09/2006 | 30.00 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 05/09/2006 | 49.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 05/09/2006 | 49.00 | 00004849994431 | EDNA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 05/09/2006 | 49.00 | 00032758375400 | ORLANDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 05/09/2006 | 48.00 | 00062886894400 | SEVERINA JOSEFA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 05/09/2006 | 25.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 05/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATA DA CAGEPA DO NUCLEO SITUADO NO BAIRRO DO SANTA CRUZ REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 05/09/2006 | 200.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS NUCLEOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 05/09/2006 | 15.00 | 00007456757437 | GERSON FELIX DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/09/2006 | 2100.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-2186 A DISPOSIÇÃO DOS PAIFs PARA O TRANSPORTE DE COORDENADORES,PROFESSORES E FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRTO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 05/09/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 05/09/2006 | 2940.00 | 00002888807491 | Carlos Alberto Marinho Pontes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO L DE PLACA MNE-8202 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00007092349451 | JOANA DARC LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA AVELINO SALDANHA SITUADA NO DISTRITO DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00069134839453 | FRANCISCO IRANILDO MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)M3 DE PEDRA RACHINHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 05/09/2006 | 3500.00 | 00002220861490 | LUIZ ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DAS CONSTRUÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE A 6a PARCELA | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 05/09/2006 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 NA LIMPEZA DA PRAÇA AMARO FERRAZ (PRAÇA DO PIRULITO)SITUADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 05/09/2006 | 350.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 05/09/2006 | 350.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 05/09/2006 | 4400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANÇAS RENPONSAVEIS PELAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 DO FLUENTE ANO(PRAÇA GETULIO VARGAS,PÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/09/2006 | 350.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003132006 | 0007235 | 05/09/2006 | 59300.29 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ROBERTO SANTOS SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 01752006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003022006 | 0007236 | 05/09/2006 | 8903.15 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 280 M2 DA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01762006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 05/09/2006 | 2880.00 | 00007595426430 | JACINTO CARLOS DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4493 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 05/09/2006 | 4000.00 | 00012272094449 | MARIA AMÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADO AS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM PROCESSO DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 05/09/2006 | 4000.00 | 00012272094449 | MARIA AMÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADO AS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM PROCESSO DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 05/09/2006 | 2500.00 | 00067421032487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO CANAL COM LAJE TRANSVERSAL A RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES SUBIDA DO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO(2a PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 05/09/2006 | 3660.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUCIANO VANDERLEI SITUADA NO CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 05/09/2006 | 7956.29 | 00097226955415 | ANTONIO VITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS ADVOGADO GERALDO BELTRÃO NO EITEL SANTIAGO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO E DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL LANGSTHEIN FILHO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 05/09/2006 | 1123.01 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE RACHINHA DA PRAÇA JUNIOR CALHEIROS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 05/09/2006 | 100.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO 13o SALARIO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 05/09/2006 | 100.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13o SALARIO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 05/09/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES OBRAS E REVITALIZAÇÕES(PRAÇA SANTO AMARO,PRAÇA DA VITORIA,OBRAS DO BAIRRO DO AÇUDE(PAISAGISMO) OBRAS DO BALNEARIO DO AÇUDE E REFORMA DO MERCVADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 05/09/2006 | 7612.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO CANAL DA RUA VOSSA EXCELENCIA ALVES FREIRE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 05/09/2006 | 10300.00 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DAS RUAS MARIA SANTIAGO,RUA SÃO JOSÉ,RUA 22 DE MAIO,RUA JOÃO DE DEUS E ESCRITOR CARLOS PORTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 05/09/2006 | 7600.00 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LAJE DE PISO DESTINADO A OBRA DO CANAL DA RUA VOSSA EXCELENCIA ALVES FREIREW NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 05/09/2006 | 2987.52 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTEV RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO(PARTE V)E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO RAPOSO(PARTE II)CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 05/09/2006 | 1260.00 | 00002366151497 | LUCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JUNIOR CALHEIROS NO CONJUNTO TIBIRI-II EM SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 05/09/2006 | 4255.79 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO RAPOSO EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE A 4a MEDIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 05/09/2006 | 2190.00 | 00043126820700 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E AMPLIAÇÃO DE GRADES MEDINDO 146(CENTO E QUARENTA E SEIS)MTS DA RUA DR.PEDROSA NO CENTRO DE SANTA RITA(OBRA DO CALÇADÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 05/09/2006 | 143.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA CAGEPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 05/09/2006 | 400.00 | 00003553133759 | VANDERLANGE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 05/09/2006 | 2150.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 05/09/2006 | 551.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 05/09/2006 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO DO CONVENIO COM O BANCO DO NORDESTE (PROMOTORES)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 05/09/2006 | 551.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE,CORREIO DA PARAIBA E O JORNAL DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 05/09/2006 | 1600.00 | 00003166718435 | MARINALVA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA DIGITAÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM INSERIDAS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO WWW.SANTARITA.PB.GOV.BR/DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 05/09/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 08/09/2006 | 11143.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 08/09/2006 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA CKJ-0671 SENDO 08(OITO)HS PARA DIVULGAR A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 08/09/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 08/09/2006 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007324 | 08/09/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE JULHO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00023808241420 | FERNANDO CESAR REGIS DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)PALMEIRAS DO TIPO COQUEIRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)PARA SEREM PLANTADAS NAS MARGENS DO BALNEARIO DO AÇUDE DENOMINADO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002752006 | 0007331 | 08/09/2006 | 20900.00 | 07295474000157 | GT INOX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇAO DE BARRACAS TIPO SOMBRINHA PARA SEREM UTILIZADAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 08/09/2006 | 56720.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001592006 | 0007360 | 08/09/2006 | 1890.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19(DEZENOVE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 08/09/2006 | 49.00 | 00007346424409 | SEVERINA DOS RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 08/09/2006 | 100.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 08/09/2006 | 10.00 | 00006082108469 | ROSILDA MARIA EMIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 08/09/2006 | 45402.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 08/09/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 08/09/2006 | 170.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA ARMAÇÃO E UMA LENTE DESTINADA A MINHA FILHA MENOR MARCELI SOUZA DA SILVA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 08/09/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 08/09/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 08/09/2006 | 472.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 118(CENTO E DEZOITO)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 08/09/2006 | 2100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 08/09/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA COTA DO FPM PARA O IPEA DE 1,5% DO DIA 08/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 08/09/2006 | 11062.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA LEI 879 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 08/09/2006 | 2507.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA Nº4.069-X DO DIA 08/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 08/09/2006 | 22125.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 08/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/09/2006 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS(EMPRESA)NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 08/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 08/09/2006 | 46093.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO RET/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 08/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 08/09/2006 | 14.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM DO DIA 08/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 08/09/2006 | 30680.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482006 | 0007356 | 08/09/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 08/09/2006 | 5298.87 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE BUSINESS LINK FLEX VIA EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 08/09/2006 | 499.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS E BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA,FINANÇAS,PLANEJAMENTO,ARRECADAÇÃO E ISSQN)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 08/09/2006 | 878.81 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 08/09/2006 | 7000.00 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO - G. MANAIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)TALÕES DE FEIRA MEDINDO 50X2 VIAS CARBONADOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00(SETE REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS DE TRIBUTOS COM LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 08/09/2006 | 32.37 | 00060355271400 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002 POR MOTIVO DE NÃO CONSTAR NA BAIXA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 08/09/2006 | 1792.50 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SANDALIAS HAVAIANAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 08/09/2006 | 3761.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 08/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 08/09/2006 | 461.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA REUNIÕES REALIZADAS COM DIRETORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 08/09/2006 | 390.00 | 00003957720443 | SEVERINA DA SILVA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(COFFEE BREAK) PARA O 10º)SEMINARIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 08/09/2006 | 43685.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 08/09/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 08/09/2006 | 744.59 | 08052478000177 | JOSEMA MEIRELES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE E ALGUNS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANO DIRETOR E GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 08/09/2006 | 9689.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 08/09/2006 | 1400.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOJ-8790 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 08/09/2006 | 25.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS Nº0332006007170-2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 08/09/2006 | 29090.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021829 | 08/09/2006 | 80.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do pagamento da folha de pessoal Complementar dos Funcionários/Magistério da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021818 | 11/09/2006 | 35.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PEJA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/09/2006 | 7272.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE A 3a PARCELA (3/4)DO 13o SALARIO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 12/09/2006 | 2388.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 12/09/2006 | 34.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CORRESPONDENTE A DILIGENCIA DA 5a VARA PROCESSO Nº0332006001886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 12/09/2006 | 10.35 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 12/09/2006 | 27.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE SEDEX DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/09/2006 | 6.88 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 12/09/2006 | 10920.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE A 3a PARCELA(3/4)DO 13o SALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 12/09/2006 | 666.00 | 00042618738420 | MARIA BARBOSA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148(CENTO E QUARENTA EOITO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50(TRES REAIS E CINQUENTA)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 12/09/2006 | 112.50 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 12/09/2006 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 12/09/2006 | 11386.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2006 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 12/09/2006 | 90.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA AOS SEGUINTES LOCAIS DE JOÃO PESSOA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SECOP E PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME COMPROVANTE DE ABASTECIMENTO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 12/09/2006 | 64.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2006 DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL(CONTRATO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 12/09/2006 | 1511.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 NO DIA 12/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 12/09/2006 | 5650.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0331993000174-9 EM CUMPRIMENTO AO OFICIO DA JUIZA DA 4a VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA COMARCA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 12/09/2006 | 7669.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A 3a PARCELA (3/4) DO 13o SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 12/09/2006 | 7590.68 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2006 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 12/09/2006 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 12/09/2006 | 15.75 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RESSASCIMENTO DE DESPESAS COM COPIAS XEROX DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE NO FORUM DE SANTA RITA, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 12/09/2006 | 13.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº006.116-4 TRIBUTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 12/09/2006 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 12/09/2006 | 11349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL RELATIVO A 3a PARCELA DO 13o SALARIO/2006 (3/4)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 12/09/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13o SALARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 12/09/2006 | 15.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/09/2006 | 20.00 | 00037402145468 | SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 12/09/2006 | 40.00 | 00018121160472 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 12/09/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 12/09/2006 | 11.00 | 00002277277460 | MARICELIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 12/09/2006 | 49.00 | 00004316588460 | JOSEFA ABEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 12/09/2006 | 30.00 | 00008020686428 | MARLUCE JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 12/09/2006 | 20.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 12/09/2006 | 48.00 | 00036406970497 | NOEMIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 12/09/2006 | 20.00 | 00042460573472 | EDNALDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 12/09/2006 | 20.00 | 00079726208491 | JACIRA ISIDRO PEIXOTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 12/09/2006 | 49.00 | 00052627578472 | JOSÉ CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/09/2006 | 49.00 | 00048750158449 | ADIZIO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 12/09/2006 | 5.00 | 00039799999472 | JOÃO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 12/09/2006 | 15.00 | 00091775949400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 12/09/2006 | 48.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 12/09/2006 | 45.00 | 00001013868420 | ADELMA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 12/09/2006 | 12.00 | 00002497051410 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 12/09/2006 | 18.00 | 00046782710404 | MARIA DE LOURDES S. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 12/09/2006 | 59.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/09/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 12/09/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 12/09/2006 | 15.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 12/09/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 12/09/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 12/09/2006 | 10.00 | 00001194555446 | ROSEANE LEONCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 12/09/2006 | 15.00 | 00008503716437 | AMANDA ANTONIETA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 12/09/2006 | 8153.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE SETEMBRO/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DA SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003842006 | 0007370 | 12/09/2006 | 74604.83 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR ELETRICO DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 12/09/2006 | 14134.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 12/09/2006 | 2500.00 | 00067421032487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO CANAL COM LAJE TRANSVERSAL A RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES SUBIDA DO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO(2a PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092006 | 0007416 | 12/09/2006 | 13929.04 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA UMBUZEIRO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE A 597,60 M2 | 01712006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452006 | 0007417 | 12/09/2006 | 31300.33 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA NAHUM MANELA PROXIMO A DEMILLUS LOCALIZADA NA BR-230 KM-41 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01662006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003412006 | 0007421 | 12/09/2006 | 26220.59 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ABIATA DE VASCONCELOS SITUADA NO JARDIM EUROPA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1.008 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01772006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001052006 | 0007424 | 12/09/2006 | 3900.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 12/09/2006 | 350.00 | 00002993669443 | MARIA MONICA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 12/09/2006 | 350.00 | 00002678526496 | FABIO NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 12/09/2006 | 350.00 | 00071933875453 | JOSÉ ALEXANDRE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETENBRO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 12/09/2006 | 350.00 | 00000980856469 | REINALDO DE LIMA MADRUGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 12/09/2006 | 350.00 | 00005693909409 | SANDRO ALBERTO DA N.FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 12/09/2006 | 1537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 12/09/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 12/09/2006 | 2785.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE A 3a PARCELA DO 13o SALARIO(3/4)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003182006 | 0007422 | 12/09/2006 | 18807.50 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM O OBJETIVO DE PRODUZIR E DIVULGAR PUBLICIDADE ATRAVÉS DA TELEVISÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE CUNHO SOCIAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA O PERIODO DE 04(QUATRO)MESES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 12/09/2006 | 600.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA-SHOW E SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA(3a ETAPA SELEÇÃO E PACTUAÇÃO DE TEMAS PRORITÁRIOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021832 | 14/09/2006 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021833 | 14/09/2006 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal dos professores bolsista contemplados com o Programa PEC, relativo ao mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021804 | 14/09/2006 | 10.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMATICA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021802 | 14/09/2006 | 10.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMATICA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003562006 | 0021955 | 15/09/2006 | 78105.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinado a Sede da Secretaria de Educação, para distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021956 | 15/09/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021957 | 15/09/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor referente a conceção de 130 (CENTO E TRINTA) bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental , que excederam a matrícula na EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021958 | 15/09/2006 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 92(NOVENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA,MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021959 | 15/09/2006 | 7900.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA SANTANA, LEROLANDIA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0021960 | 15/09/2006 | 1005.72 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021961 | 15/09/2006 | 980.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (botijão de gás), destinados as Escolas da Rede de Ensino do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 15/09/2006 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na instalação do Sistema Telefonico TDM/PCM Hicom 1150 na Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00042458528449 | ALAIDE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMT-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00042458528449 | ALAIDE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMT-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/09/2006 | 390.00 | 00007010695466 | RUBENS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS)PADRÕES DESTINADO A SECDETUR SENDO 15(QUINZE)CAMISAS VERMELHAS E 15(QUINZE)CAMISAS PRESTAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00007010695466 | RUBENS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS)CAMISAS PARA O 1o CONJUBAVAN(1o CONGRESSO DA JUVENTUDE)QUE SERÁ REALIZADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/09/2006 | 1950.00 | 00007010695466 | RUBENS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)JOGOS DE PADRÕES PARA OS CLUBES AMADORES DE VARZEA NOVA QUE NÃO SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRILOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/09/2006 | 975.00 | 00007010695466 | RUBENS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE PADRÕES PARA A LIGA DESPORTIVA DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 20/09/2006 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO EMITIDO PELO JUIZ DO TRT DA 13o REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 20/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 20/09/2006 | 461.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO EMITIDO PELO JUIZ DA 2a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA DO DIA 20/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/09/2006 | 255.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NA CONTA DE Nº20.686-5 ARRECADAÇÃO DE IPTU CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 20/09/2006 | 3773.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO EMITIDO PELO JUIZ DA 2a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA DO DIA 20/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 20/09/2006 | 4962.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 20/09/2006 | 17453.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001972006 | 0007947 | 20/09/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 20/09/2006 | 501.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES)AGUAS MINERAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)E 13(TREZE)BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TODA A ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 20/09/2006 | 2811.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X (FPM/BB)DO DIA 20/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 20/09/2006 | 9924.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 20/09/2006 | 218.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 20/09/2006 | 2647.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ANP ROYALTIES DO DIA 20/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 20/09/2006 | 73.50 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 20/09/2006 | 200.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 DAS 13:00 HS AS 17:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/09/2006 | 520.00 | 00093011296472 | REJANE MARIA FABIÃO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES DA REDE E SERVIDOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 20/09/2006 | 71.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS PRECISAMENTE DO SETOR DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001292006 | 0008056 | 20/09/2006 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE SETEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ARRECADAÇÃO,TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 20/09/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 20/09/2006 | 3970.66 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ANP ROYALTIES DO DIA 20/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 20/09/2006 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 20/09/2006 | 136.15 | 00003615601416 | CANDIDA VALERIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINTE CONFORME DOCS EM ANEXO.(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 20/09/2006 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 20/09/2006 | 320.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA CENTRAL TELEFONICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/09/2006 | 283.50 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 63(SESSENTA E TRES)REFEIÇÕES DESTINADO A 08(OITO)FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO PERIODO DE 13 A 19/09/2006 COM ACOMPANHAMENTO DE REFRIGERANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 20/09/2006 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 20/09/2006 | 353.00 | 00028806620444 | MARIA IRANI DE SENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 20/09/2006 | 2100.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-2186 A DISPOSIÇÃO DOS PAIFs PARA O TRANSPORTE DE COORDENADORES,PROFESSORES E FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 20/09/2006 | 175.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 20/09/2006 | 350.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS COM UMA URNA POPULAR S/VISOR PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DAS NEVES DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 20/09/2006 | 49.00 | 00025099795404 | MARIA MIRIM GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 20/09/2006 | 180.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NA REALIZAÇÃO DA 1a GINCANA DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS DPI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 20/09/2006 | 2200.00 | 06102952000100 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS REALIZADOS P/POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME OBITOS E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 20/09/2006 | 400.00 | 00006602230409 | MARIA LEOPOLDINA RAYANNA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/09/2006 | 1350.00 | 00036538582400 | JOSÉ BENTO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 9.000(NOVE MIL)PÃES DO TIPO FRANCÊS PESANDO 50 GRS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 20/09/2006 | 49.00 | 00001013868420 | ADELMA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/09/2006 | 49.00 | 00013177397449 | ADAUTO DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 20/09/2006 | 47.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 20/09/2006 | 49.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 20/09/2006 | 15.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 20/09/2006 | 49.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 20/09/2006 | 20.00 | 00023778938487 | MARIA DO CEU LOPES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 20/09/2006 | 47.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 20/09/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/09/2006 | 18.00 | 00004549428775 | MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 20/09/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/09/2006 | 900.00 | 00041239946791 | JURACI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DA CERAMICA DA AREA DE COMERCIALIZAÇÃO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 20/09/2006 | 535.00 | 00043126820700 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRADES MEDINDO 13(TREZE)MTS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS)E CONFECÇÃO DE GRELHA MEDINDO 20X20 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRELHA MEDINDO 40X20 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)DESTINADO AO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE SANTA RITA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA TOTAL PARA ATENDER MELHOR A POPULAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 20/09/2006 | 130.00 | 00002417506440 | JOSÉ LUIS TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PAREDE ONDE SE ENCONTRA UM JACARÉ ORNAMENTAL E NO CHUVEIRÃO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 20/09/2006 | 7756.00 | 08212698000110 | SADEC | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO C/FORNECIMENTO DE TRANSPORTE E MATERIAIS NA ZONA RURAL DE SANTA RITA P/ATENDER A EMEF ARNOBIO MAROJA CONFORME DOCS EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 20/09/2006 | 311.25 | 02905007000188 | MARCIO CESAR MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 41,5 MTS DE LINHA 3/5 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,50(SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 20/09/2006 | 350.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS MES DE SETEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTANDO SERVIÇOS NA CAIXA D AGUA DE LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 20/09/2006 | 14466.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DISCRIMINADAS A SEGUIR OBRAS DO BAIRRO DO AÇUDE,PRAÇA DA VITORIA,PRAÇA SANTO AMARO,PRAÇA LUCIANO VANDERLEI E POR FIM BAIRRO DO AÇUDE(PAISAGISMO)CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 20/09/2006 | 3858.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 20/09/2006 | 7920.00 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 495 M2 LAJE DE PISO DESTINADO A OBRA DO CANAL DA RUA VOSSA EXCELENCIA ALVES FREIRE NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001592006 | 0008001 | 20/09/2006 | 1820.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19(DEZENOVE)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003382006 | 0008008 | 20/09/2006 | 32387.36 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO ALBUQUERQUE COSTA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II TOTALIZANDO 1.279,61 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 01552006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 20/09/2006 | 839.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 20/09/2006 | 350.00 | 00026361310434 | Geraldo Almeida de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA MMU-9190 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DAS PESSOAS QUE AMIGAVELMENTE FEZ UM ACORDO COM O MUNICIPIO NA PRAÇA DE TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 20/09/2006 | 2340.00 | 07812190000190 | JML Comércio e Serviços - Jefferson Machado de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LAJE DE PISO E UM VARÃO 3/8 PARA AS OBRAS DO AÇUDE NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00023808241420 | FERNANDO CESAR REGIS DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADO AO PLANTIO NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO DANDO SEGUIMENTO AS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPÁIS IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00023808241420 | FERNANDO CESAR REGIS DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADO AO PLANTIO NA PRAÇA LEONORA GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 20/09/2006 | 2500.00 | 00023808241420 | FERNANDO CESAR REGIS DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 M2 DE GRAMA ESMERALDA PARA O PLANTIO NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003022006 | 0008025 | 20/09/2006 | 23796.32 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01762006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 20/09/2006 | 3120.00 | 00008062893413 | ELINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA O ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO VEICULO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 16/09/2006 A 25/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 20/09/2006 | 4720.00 | 00008062893413 | ELINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 118(CENTO E DEZOITO)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 26/09/2006 A 06/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/09/2006 | 14992.20 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA-BURACOS REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS VENANCIO CORREIA RUA DO ROSARIO RUA AMAZONAS RUA PARÁ E RUA 22 DE MAIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO COM DISPENSA DE CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/09/2006 | 4880.00 | 00005951071410 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 122(CENTO E VINTE E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 16/09 A 25/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/09/2006 | 3160.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA PATROCINIO LIVRAMENTO FORTE VELHO E PORTINHO NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 16/09 A 25/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/09/2006 | 4800.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA KJV 0036 NO PERIODO DE 26/09 A 06/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida para a Tercei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/09/2006 | 324.00 | 12720744000160 | ASPA-ASSOCIACAO PROM DO ANCIAO D. LICOTA C. C. MAR | Valor ref. a transferencia para a ASPA, de acordo a Lei Municipal 833/97 , Lei Estadual 5.183/89, correspondente a convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 20/09/2006 | 7970.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGAS)DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/09/2006 | 48.00 | 00009832122449 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 20/09/2006 | 15.00 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 20/09/2006 | 30.00 | 00055235093453 | EVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 20/09/2006 | 12.00 | 00007085271400 | MARIA DE LURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 20/09/2006 | 28.00 | 00035858648487 | MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 20/09/2006 | 24.00 | 00003352077401 | LUCILEIDE DOS SANTOS FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/09/2006 | 20.00 | 00002723771474 | MARINALVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 20/09/2006 | 30.00 | 00000741774437 | MARIA FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 20/09/2006 | 25.00 | 00001491138467 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 20/09/2006 | 35.00 | 00006922575431 | CARMONIZIA DA SILVA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 20/09/2006 | 30.00 | 00060316187453 | MARIA DO CEU CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 20/09/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 20/09/2006 | 41.00 | 00004867492400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 20/09/2006 | 20.00 | 00024316369415 | IRISMAR TAVARES HILARIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 20/09/2006 | 20.00 | 00039548880415 | MARIA DAS NEVES CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 20/09/2006 | 266.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DO MÊS DE SETEMBRO/2006 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 20/09/2006 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11(ONZE)FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 20/09/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 20/09/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 20/09/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/09/2006 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 20/09/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 20/09/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 20/09/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 20/09/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 20/09/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 20/09/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE SETEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 20/09/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/09/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 20/09/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/09/2006 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 20/09/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE SETEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 20/09/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/09/2006 | 100.00 | 00099304783453 | NEY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SITUADO NA RUA DEP.FLAVIANO RIBEIRO,278 EM ODILANDIA(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/09/2006 | 300.00 | 00008088069475 | CRISTIAN DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DA PAZ LACET,177 BAIRRO DO AÇUDE ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA RODOLFO RODRIGUES DE F.GUEDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 20/09/2006 | 200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE STA CRUZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/09/2006 | 30.00 | 00018201849434 | DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002452006 | 0008058 | 20/09/2006 | 1540.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/09/2006 | 272.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/09/2006 | 10.00 | 00040822680491 | JOÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/09/2006 | 35.00 | 00005795826472 | ORCINO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/09/2006 | 14.00 | 00001164949489 | VILMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 20/09/2006 | 28800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SET/2006 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA - FOLHA DE PAGTO BEM-ESTAR-SOCIAL(CONTRATOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 20/09/2006 | 250.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1a GINCANA CULTURAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA AO IDOSO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO GINASIO DO CEST EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/09/2006 | 400.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A PUBLICIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA É NOTICIA NA RÁDIO SANHAUA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0008057 | 20/09/2006 | 2250.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021835 | 21/09/2006 | 746.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Magistério do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021838 | 25/09/2006 | 352.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Apoio do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021811 | 26/09/2006 | 545.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES , SEDE FUNCIONAL E PRÉ-ESCOLAR, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021843 | 26/09/2006 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Apoio Contratados da Sec de Educação do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021841 | 26/09/2006 | 10.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Professores Contratados do mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 26/09/2006 | 442.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº65-6 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/09/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONCORRENCIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/09/2006 | 2100.00 | 00005829172470 | LEONARDO DE OLINDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL EM VISITAÇÃO AO CCA LOCALIZADO NO CEOP NO MEU VEICULO DE PLACA MNL-5310 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/09/2006 | 522.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 116(CENTO E DEZESSEIS )REFEIÇÕES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE SANTA RITA E A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/09/2006 | 2050.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-3657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/09/2006 | 1999.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/09/2006 | 755.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(INAUGURAÇÕES DE CALÇAMENTOS E DEMAIS TRABALHOS FOTOGRAFICOS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 151(CENTO E CINQUENTA E HUM)FOTOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 27/09/2006 | 460.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE PARA REGISTRAR A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NA PRAÇA POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA TOTALIZANDO 92(NOVENTA E DUAS)FOTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 27/09/2006 | 62.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DO MÊS DE SETEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/09/2006 | 2700.00 | 00002889407411 | ADILSON DA COSTA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO E PLANO DIRETOR E PESSOAL QUE TRABALHARAM NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 27/09/2006 | 6351.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 27/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 27/09/2006 | 358.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº006.65-6 CONTA SALARIO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO 13o SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/09/2006 | 8.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº116-4 TARIFA PRE-DEPOSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 27/09/2006 | 7.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº51-6 TARIFA PRE-DEPOSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 27/09/2006 | 7648.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/09/2006 | 134.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 27/09/2006 | 88.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 27/09/2006 | 247.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO)REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 27/09/2006 | 116.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA TELEFONICA TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/09/2006 | 571.50 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 127(CENTO E VINTE E SETE)REFEIÇÕES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003922006 | 0008142 | 27/09/2006 | 41022.50 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL SITUADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS DIVERSAS QUE COMPÕEM A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003922006 | 0008143 | 27/09/2006 | 36258.80 | 01999808000197 | Campina Repres. e Com. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL SITUADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS DIVERSAS QUE COMPÕEM A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 27/09/2006 | 24.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)AUTENTICAÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 27/09/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMU-3111 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 27/09/2006 | 789.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH FT 4118 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 COM FRANQUIA 4.000(QUATRO MIL)COPIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 27/09/2006 | 327.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS TELEFONICAS TELEMAR DO MÊS DE SETEMBRO/2006 DO GABINETE DO PREFEITO E PRAÇA TAXI CONFORME CONTAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 27/09/2006 | 464.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 DA CENTRAL TELEFONICA,COORD.DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/09/2006 | 2180.00 | 00018126294434 | MARLUCE ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-6004 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 27/09/2006 | 142.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS TELEFONICAS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/09/2006 | 40.00 | 00063938561491 | ALZIRA TENORIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/09/2006 | 15.00 | 00005278640480 | LUZIMAR GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/09/2006 | 18.00 | 00037443062400 | IRENE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/09/2006 | 15.00 | 00001967275459 | MARIA LUCIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/09/2006 | 12.00 | 00079035590449 | TEREZINHA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/09/2006 | 15.00 | 00007665669433 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/09/2006 | 18.00 | 00006037947422 | LAUDICELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINASNCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/09/2006 | 18.00 | 00042460573472 | EDNALDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 27/09/2006 | 13.00 | 00003189349495 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/09/2006 | 48.00 | 00073799971491 | EDINILZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/09/2006 | 15.00 | 00007309986490 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/09/2006 | 45.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/09/2006 | 40.00 | 00020412401487 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/09/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 27/09/2006 | 7176.25 | 07609854000119 | CEARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE UM PRÉDIO P/IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA ZÉ PAINHO LOTEAMENTO JARDIM MIRITANIA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 27/09/2006 | 12.00 | 00003917589427 | SUELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 27/09/2006 | 15.00 | 00060358262453 | JOSEANE MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 27/09/2006 | 20.00 | 00003309068447 | ROSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 27/09/2006 | 20.00 | 00020554133415 | NATANAEL PIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 27/09/2006 | 12.00 | 00091030366420 | ROSILENE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 27/09/2006 | 49.00 | 00044207778420 | MANOEL CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/09/2006 | 49.00 | 00006479714458 | RENATA VICENTE GAMA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/09/2006 | 10.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 27/09/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/09/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/09/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/09/2006 | 20.00 | 00007272813482 | JANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 27/09/2006 | 20.00 | 00092825753491 | JOSEFA BARROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SE REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/09/2006 | 13.00 | 00004903308430 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/09/2006 | 15.00 | 00027449394472 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/09/2006 | 47.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/09/2006 | 12.00 | 00071980202400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 27/09/2006 | 40.00 | 00063940329487 | LINDINALVA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 27/09/2006 | 35.00 | 00091704235472 | JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/09/2006 | 12.00 | 00005855240410 | ADAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 27/09/2006 | 12.00 | 00002453865480 | MARIA MARLENE FLORIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/09/2006 | 15.00 | 00007178056460 | VERONICA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/09/2006 | 48.00 | 00007613693414 | PAMELA ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/09/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/09/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/09/2006 | 25.00 | 00004549428775 | MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/09/2006 | 25.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/09/2006 | 49.00 | 00003572288479 | MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/09/2006 | 12.00 | 00006037947422 | LAUDICELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINASNCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/09/2006 | 25.00 | 00020294506420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/09/2006 | 15.00 | 00048703842487 | MARIA DO CARMO GOMES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/09/2006 | 35.00 | 00046714316453 | MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/09/2006 | 28.00 | 00097937380497 | ALDENORA MARIA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/09/2006 | 12.00 | 00002528633483 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 27/09/2006 | 20.00 | 00068979487487 | MARIA DA GUIA SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/09/2006 | 16.00 | 00000865645442 | MARINALVA ROSENDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/09/2006 | 20.00 | 00007980232445 | MARILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/09/2006 | 12.00 | 00003317419466 | ANTONIO JOSE DE LIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/09/2006 | 30.00 | 00003045273432 | JOSUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/09/2006 | 20.00 | 00059176660400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/09/2006 | 40.00 | 00034351639415 | MARIA JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/09/2006 | 15.00 | 00008494153498 | ROSANGELA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/09/2006 | 13.00 | 00042458757472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/09/2006 | 18.00 | 00007872646447 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/09/2006 | 15.00 | 00068995180404 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/09/2006 | 12.00 | 00002550904478 | MARIA MISSELENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/09/2006 | 48.00 | 00003409320407 | MARIA DA PENHA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/09/2006 | 10.00 | 00071630864404 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/09/2006 | 30.00 | 00002251294422 | MARIA DAS GRAÇAS ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/09/2006 | 20.00 | 00076062953449 | IVANILSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/09/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/09/2006 | 100.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/09/2006 | 45.00 | 00014641305404 | JOSÉ MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/09/2006 | 15.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/09/2006 | 45.00 | 00002128286492 | EDUARDO DE BRITO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/09/2006 | 18.00 | 00057884293404 | IRACEMA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/09/2006 | 30.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 27/09/2006 | 23092.34 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS AREAS DE METALMECANICA,MECANICA AUTOMOTIVA E INFORMATICA ESTE PROGRAMA SERA DESENVOLVIDO COM RECURSOS DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA COM RECURSOS DA CONTA CORRENTE DE Nº24.455-4 CORRESPONDENTE A 3a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 27/09/2006 | 636.90 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 267(DUZENTOS E SESSENTA E SETE)CADEIRAS E 300(TREZENTAS)MESAS PARA O EVENTO REALIZADO NO GINASIO DO CEST COM OS ALUNOS E FUNCIONARIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/09/2006 | 235.00 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/09/2006 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 27/09/2006 | 923.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)AGUAS MINERAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)E 25(VINTE E CINCO)BUJÕES DE GÁS GLP BUTANO PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DO PAIF PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/09/2006 | 1120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP BUTANO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS NO GINASIO INDUSTRIAL BEM COMO PARA A SUA MANUTENÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/09/2006 | 40.00 | 00002868418430 | EDINALDO NOEL VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 27/09/2006 | 13910.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM EXPEDIDOS PELO BANCO DO BRASIL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 27/09/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 27/09/2006 | 49.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 27/09/2006 | 30.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 27/09/2006 | 20.00 | 00007653782485 | ADALBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 27/09/2006 | 12.00 | 00001555549489 | ANA LUCIA GUERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/09/2006 | 3120.00 | 00005951071410 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA O ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO VEICULO DE PLACA MMS-7570 NO PERIODO DE 26/09/2006 A 06/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 27/09/2006 | 2500.00 | 00067421032487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO CANAL COM LAJE TRANSVERSAL A RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES SUBIDA DO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 27/09/2006 | 2700.55 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETINS DE MEDIÇÃO E LAUDOS TECNICOS EM ANEXO | 01062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003292006 | 0008148 | 27/09/2006 | 21111.68 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA TEREZA DE JESUS SITUADA NO JARDIM EUROPA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO TOTALIZANDO 828,40 M2 | 01462006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 27/09/2006 | 8571.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS,REFORMAS DO MERCADO PUBLICO,PRAÇA TIBIRI E BAIRRO DO AÇUDE(PAISAGISMO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 27/09/2006 | 1519.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 27/09/2006 | 2830.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRAS NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 27/09/2006 | 350.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 27/09/2006 | 1145.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)BANCOS DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE 02(DOIS)VASOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 27/09/2006 | 79.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 27/09/2006 | 350.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021813 | 28/09/2006 | 14.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMATICA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021817 | 29/09/2006 | 546.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES , SEDE FUNCIONAL E PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO A 3ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021847 | 29/09/2006 | 352.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária da folha de pessoal da secretaria de Educação/Apoio da Sec. de Educação, relalito a 3ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021845 | 29/09/2006 | 746.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária da folha de pessoal da secretaria de Educação/Magistério da Sec. de Educação, relalito a 3ª parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/09/2006 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 29/09/2006 | 2170.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 29/09/2006 | 400.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIO O MUSEU DE ARTES DO MUNICIPIO SITUADO A RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 29/09/2006 | 525.00 | 00040722236468 | PETRONIO CARVALHO DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO COORDENADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 29/09/2006 | 350.00 | 00035065770425 | CARLOS ALBERTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 29/09/2006 | 350.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 DE SUA PROPRIEDADE NO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVIÇOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA 2a ZONA ELEITORAL TENDO EM VISTA INCLUSIVE AS ELEIÇÕES GERAIS DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/09/2006 | 400.00 | 00005996886456 | ERCILA DANIELY MONTEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO PESSOAL CORRESPONDENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0008305 | 29/09/2006 | 2387.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00052622398468 | SIMÃO PEDRO NOBREGA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-2186 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE INTEGRADA DURANTE O MES DE JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/09/2006 | 76677.10 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(JULHO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 29/09/2006 | 71608.27 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/09/2006 | 82722.27 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/09/2006 | 3239.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X NA CONTA DO FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO DO DIA 29/09/2006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 29/09/2006 | 11434.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 29/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 29/09/2006 | 42.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHAS REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DO DIA 29/09/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 29/09/2006 | 5570.72 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL BFN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 29/09/2006 | 3071.28 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL BFN BUSINESS LINK FLEX CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 29/09/2006 | 1453.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL BFN BUSINESS LINK FLEX CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 29/09/2006 | 67.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 29/09/2006 | 839.20 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)E 109(CENTO E NOVE)REFRIGERANTES E 51(CINQUENTA E HUM)SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(TESOURARIA,DEPTO DE ARRECADAÇÃO,LICITAÇÃO E ISSQN)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/09/2006 | 2488.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE VELOX TELEMAR INSTALADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO DO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/09/2006 | 1650.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM CONSULTORIA E NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE LEI ORDINARIA DAS DIRETRIZES E METAS DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PARA O EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/09/2006 | 3700.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADOS NO QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS,PRODUTOS OU SERVIÇOS PARA A SALA DO SETOR DE PROTOCOLO E A 2a SALA NO MESMO DEPARTAMENTO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/09/2006 | 2496.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL BFN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/09/2006 | 168.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282006 | 0008231 | 29/09/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO COM EMISSÃO DE BALANCETES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COMO REVISOR CONTABIL DURANTE O MES DE AGOSTO/06 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/09/2006 | 220.00 | 00020455208468 | EUDES VIEIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE FILTROS DE TELA PARA AR-CONDICIONADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 29/09/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIOS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 29/09/2006 | 300.00 | 00013228170497 | MARINESIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFOIRME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 29/09/2006 | 65.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 29/09/2006 | 14.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4,349-4 CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 29/09/2006 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/09/2006 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/09/2006 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBROO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/09/2006 | 53544.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/09/2006 A 30/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 29/09/2006 | 630.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM ARTESANATO NO CONTORNO QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO DOS MUNICIPIOS OU CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO(2a PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00053180445491 | ODETE DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCULTURA DE UM JACARÉ PARA O PISCINÃO DAS AGUAS MINERAIS,TENIS E UMA SANDALIA PARA O CONTORNO QUE DA ACESSO A TIBIRI-II LOCALIZADA NO NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00007092349451 | JOANA DARC LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 29/09/2006 | 1056.00 | 00002417506440 | JOSÉ LUIS TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS POSTES DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)POSTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00061749877449 | JOSÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)PES DE COQUEIROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)PARA A ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO DO BALNEARIO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/09/2006 | 1128.49 | 00096311843404 | CREMILDA ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/09/2006 | 866.40 | 00096311843404 | CREMILDA ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA P/CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO(PARTE IV)EM TIBIRI-II SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO E LAUDO TECNICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/09/2006 | 1792.71 | 00096311843404 | CREMILDA ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA P/EXECUÇÃO DE PAISAGISMO NA PRAÇA HERCULANO TRAJANO LIRA,PÇA VALDEMAR SERAFIM DOS SANTOS,CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA CALÇADÃO JOACIL DE BRITO PEREIRA E CALÇADÃO AO LADO DA CINCERA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/09/2006 | 1130.00 | 00096119551700 | IRACILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DAS CONSTRUÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 01332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/09/2006 | 14237.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA PRAÇA DE EVENTOS POVO DA SILVA III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/09/2006 | 600.00 | 00048679399434 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003422006 | 0008251 | 29/09/2006 | 24039.00 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CORONEL MENDES RIBEIRO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01782006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/09/2006 | 600.00 | 00002538904463 | ELINEIDE DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/09/2006 | 105.00 | 00044211511491 | FRANCISCO ALFREDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA OS ELETRICISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003282006 | 0008282 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE SETEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003282006 | 0008283 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE AGOSTO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003952006 | 0008285 | 29/09/2006 | 78331.47 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR ELETRICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/09/2006 | 4145.08 | 00005155462401 | GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO(PARTE V)EM TIBIRI-II E PAISAGISMO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUMO AO ANO 2000 NO JARDIM MIRITANIA EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/09/2006 | 3317.26 | 00005155462401 | GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO INICIO DA AVENIDA JOÃO PESSOA(PARTE V) EM TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00932006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/09/2006 | 7490.00 | 00046568824704 | GENEROSO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS MUNICIPAIS(PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO,PRAÇA DA VITORIA,PRAÇA HENRIQUE ALVES E PRAÇA LOURDES TORRES FAZENDO PARTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002472006 | 0008290 | 29/09/2006 | 25192.00 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PIRPIRI AO INICIO DE BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO TOTALIZANDO 1.015 MTS 2 | 01562006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00080649211472 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DA LAJE DO CANAL TRANSVERSAL A RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES SUBIDA DO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 29/09/2006 | 9495.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE OREA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS(PRAÇA LUCIANO VANDERLEY,PRAÇA TIBIRI,PRAÇA DA VITORIA,PRAÇA SANTO AMARO)REFORMA DO MERCADO PUBLICO,OBRAS DO BAIRRO DO AÇUDE E PAISAGISMO DO AÇUDE CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 29/09/2006 | 350.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0008340 | 29/09/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006 EM SUA MOTO DE PLACA MOL-8330 NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO,ENTULHOS,BURACOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 29/09/2006 | 4800.00 | 00042618932404 | SEVERINO AMÉRICO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS NO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERÍODO DE 26/09 A 06/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 29/09/2006 | 3120.00 | 00003167796448 | AGRAILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA O ANTIGO ATERRO SANITÁRIO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 26/09/2006 A 06/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/09/2006 | 4800.00 | 00007159252454 | PAULO RAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 26/09 A 06/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 29/09/2006 | 720.00 | 00046839569420 | CARLOS ROBERTO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12(DOZE)CARRADAS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-3517 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 29/09/2006 | 4720.00 | 00007568129411 | JOSINALDO SEVERINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 118(CENTO E DEZOITO)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 26/09 A 06/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/09/2006 | 10.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/09/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/09/2006 | 49.00 | 00036481440491 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 29/09/2006 | 11.00 | 00002497051410 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/09/2006 | 9.00 | 00002331927430 | MARINALVA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/09/2006 | 40.00 | 00006832531400 | BENICIO DE PAIVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/09/2006 | 15.00 | 00003162287456 | OSINEIDE MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/09/2006 | 10.00 | 00052623246491 | SEVERINO DO RAMO FILGUEIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/09/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/09/2006 | 49.00 | 00060360232434 | VALDINEIDE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/09/2006 | 10.00 | 00093092636449 | JOÃO CARLOS DUARTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/09/2006 | 121.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DOS NUCLEOS E PAIFs QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/09/2006 | 362.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E PAIFs QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/09/2006 | 15.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/09/2006 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/09/2006 | 400.00 | 00006844309406 | MARIA DE FATIMA LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA ENTREGA A COMUNIDADE ESPORTIVA DO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROZA NO BAIRRO EUCALIPITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/09/2006 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/09/2006 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/09/2006 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/09/2006 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/09/2006 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 29/09/2006 | 400.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/09/2006 | 175.00 | 00000961861436 | DULCELINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/09/2006 | 250.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/09/2006 | 49.00 | 00056854536472 | DAMIÃO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/09/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/09/2006 | 13.00 | 00000021922411 | LUCELIA FREIRE ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/09/2006 | 15.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/09/2006 | 15.00 | 00003062736402 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/09/2006 | 15.00 | 00007332550431 | KATIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/09/2006 | 12.00 | 00085398373404 | ELESSANDRA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/09/2006 | 25.00 | 00026264129453 | JOSÉ COSME DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 29/09/2006 | 10.00 | 00043635300497 | MARIA LUCIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/09/2006 | 10.00 | 00096540001487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/09/2006 | 13.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/09/2006 | 49.00 | 00007227375480 | FERNANDA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/09/2006 | 14.00 | 00007980232445 | MARILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 29/09/2006 | 30.00 | 00020761031472 | MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/09/2006 | 15.00 | 00076905632449 | JOSENILDA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/09/2006 | 49.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/09/2006 | 20.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/09/2006 | 48.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/09/2006 | 10.00 | 00001258989409 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/09/2006 | 13.00 | 00006646232474 | LUZICLEIDE LIBERATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/09/2006 | 200.00 | 00020646100491 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/09/2006 | 202.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 DO PROGRAMA SENTINELA E DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 29/09/2006 | 225.00 | 00013069523870 | ADRIANA MIASIRO MASUMOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOLOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) E 15(QUINZE)GARRAFAS DE CAFÉ AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 225,00(DUZENTOS E VINTE CINCO REAIS)PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 28/08 A 10/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/09/2006 | 135.00 | 00013069523870 | ADRIANA MIASIRO MASUMOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)BOLOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00(DOZE REAIS) E 09(NOVE)GARRAFAS DE CAFÉ AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRÊS REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 225,00(DUZENTOS E VINTE CINCO REAIS)PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 04/09 A 06/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNF-5367 FIAT UNO MILLE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAQUELE PROGRAMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/09/2006 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 13(TREZE)FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/09/2006 | 25.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNF-5367 FIAT UNO MILLE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAQUELE PROGRAMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/09/2006 | 20.00 | 00008503716437 | AMANDA ANTONIETA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/09/2006 | 18.00 | 00006462225467 | MARIA DA PENHA DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/09/2006 | 15.00 | 00007328511494 | LUCIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/09/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/09/2006 | 120.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/09/2006 | 49.00 | 00006634934479 | GILVANDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/09/2006 | 20.00 | 00071629580449 | JOSE FIDELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003034803435 | CLECIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NA DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/09/2006 | 400.00 | 00095222332420 | AKELES IRINEU GOMES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO ZÉ PAINHO SITUADO NO BAIRRO DOS EUCALIPTOS PROXIMO AO FORUM DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/09/2006 | 49.00 | 00028137388753 | MAMEDES PLINIO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/09/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/09/2006 | 49.00 | 00057117535415 | CELLY MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/09/2006 | 12.00 | 00008330813495 | SANDRA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 29/09/2006 | 15.00 | 00004845631490 | MARIA DA PENHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 29/09/2006 | 15.00 | 00054913942468 | JOÃO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/09/2006 | 20.00 | 00020647328453 | ARNALDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/09/2006 | 15.00 | 00017626404491 | VALDEMIRA ALICE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 29/09/2006 | 40.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/09/2006 | 15.00 | 00020601441400 | SEVERINA EMILIA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 29/09/2006 | 40.00 | 00006061815476 | WIGNA KARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 29/09/2006 | 20.00 | 00006037947422 | LAUDICELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINASNCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 29/09/2006 | 15.00 | 00023695749415 | MARIA DO CARMO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 29/09/2006 | 49.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/09/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 29/09/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/09/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 29/09/2006 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 29/09/2006 | 30.00 | 00018601065449 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 29/09/2006 | 1120.00 | 00047364785434 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOA-3030 A DISPOSIÇÃO DO PETI PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 29/09/2006 | 11.00 | 00052621863434 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003822006 | 0008330 | 29/09/2006 | 3900.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MEU VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7130 NO MÊS DE SETEMBRO/2006 INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 29/09/2006 | 18.00 | 00000812169476 | LUIZ DIVINO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 29/09/2006 | 300.00 | 00091705363415 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 29/09/2006 | 99.00 | 00005447371481 | EDILEIDE RAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/09/2006 | 2170.00 | 00002622030495 | Gilson Luciano da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGH-8784 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0008341 | 29/09/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 29/09/2006 | 289.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 29/09/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 29/09/2006 | 15.00 | 00060316853453 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 29/09/2006 | 25.00 | 00069014663404 | CELIANA BORGES DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/09/2006 | 49.00 | 00007742144735 | ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 29/09/2006 | 49.00 | 00028528413802 | REGINALDO CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 29/09/2006 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/06 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/09/2006 | 3780.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 29/09/2006 | 210.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SENDO 42(QUARENTA E DUAS)MEIA DUZIAS DE FOTOS 3X4 PARA DOAÇÃO(PESSOAS QUE IRÃO TIRAR DOCUMENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/09/2006 | 400.00 | 00056919565404 | JANAINA LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GINCANA INTERCAPS REALIZADA NO CEOP COM A PARTICIPAÇÃO DOS CAP´S DE SANTA RITA,JOÃO PESSOA,BAYEUX E CABEDELO O EVENTO OBJETIVA PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003012006 | 0008300 | 29/09/2006 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CLR-5420 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00006418403495 | PAULO ROSSI MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE INAUGURAÇÕES PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 29/09/2006 | 400.00 | 00000745547435 | FABIANA CRISTINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 29/09/2006 | 400.00 | 00060252464400 | LUCIANA TRINDADE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 29/09/2006 | 71.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 02/10/2006 | 400.00 | 00076063739491 | MARIA DE FATIMA DE LIMA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 02/10/2006 | 600.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS EM TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 02/10/2006 | 400.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO TENIS CLUBE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 02/10/2006 | 7500.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano Distak Divulgações e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PALCO PROFISSIONAL GERADOR E CACHE ARTISTICO DA BANDA MISTURA QUENTE PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00096549165415 | EMANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MMX-9233 TOTALIZANDO 48(QUARENTA E OITO)HS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 02/10/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00095124160420 | PATRICIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO A REVISÃO SOCIAL DOS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA REV 5a ETAPA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 02/10/2006 | 49.00 | 00005209679411 | EDSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 02/10/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 02/10/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 02/10/2006 | 20.00 | 00055270662434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 02/10/2006 | 15.00 | 00003519845423 | MARIA FERNANDES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 02/10/2006 | 60.00 | 00021900450453 | VERONICA CRISTINA BARROS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 02/10/2006 | 30.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 02/10/2006 | 40.00 | 00007961506489 | GLAUCIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 02/10/2006 | 27.00 | 00001011041707 | MARIA DE FATIMA G.FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 02/10/2006 | 5.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 02/10/2006 | 49.00 | 00056854536472 | DAMIÃO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 02/10/2006 | 10.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 02/10/2006 | 49.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/10/2006 | 15.00 | 00007504620432 | NANCI FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 02/10/2006 | 15.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 02/10/2006 | 30.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 02/10/2006 | 40.00 | 00054923182415 | ANTONIO SERGIO SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 02/10/2006 | 10.00 | 00061706965400 | MARIA DA LUZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 02/10/2006 | 49.00 | 00065142497449 | JOSÉ DOMINGOS VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 02/10/2006 | 10.00 | 00003573697429 | EDNA SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 02/10/2006 | 40.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/10/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003630113400 | DANIELLE DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO TEATRAL NOVA TRINDADE, PARA A ENCENACAO DA PEÇA O AUTO DA VIRTUDE E DA ESPERANCA DE AUTORIA DE ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 02/10/2006 | 12.00 | 00001189965410 | QUELIAMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 02/10/2006 | 49.00 | 00057117535415 | CELLY MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 02/10/2006 | 12.00 | 00088532445420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/10/2006 | 49.00 | 00072763957404 | JORIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 02/10/2006 | 35.00 | 00026787701845 | GILMAR DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 02/10/2006 | 49.00 | 00069012695449 | ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 02/10/2006 | 11.00 | 00084107359468 | ANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 02/10/2006 | 25.00 | 00044211155415 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 02/10/2006 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 02/10/2006 | 49.00 | 00004666327460 | LILIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 02/10/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 02/10/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 02/10/2006 | 20.00 | 00098106937453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 02/10/2006 | 451.80 | 00018138829400 | JOSÉ EDNALDO COUTINHO AMORIM | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MÉDICAS,EXAMES E MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/10/2006 | 214.00 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PETIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982006 | 0008480 | 02/10/2006 | 2200.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE SETEMBRO/2006 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 02/10/2006 | 40.00 | 00060306475472 | ROSICLEIA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/10/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(ASSISTENTE SOCIAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 02/10/2006 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 02/10/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 02/10/2006 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO JORNADA AÇÕES SOCIOS EDUCATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 02/10/2006 | 5100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 02/10/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO.(EQUIPE TECNICA)JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001522006 | 0008493 | 02/10/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA O CENTRO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DE SANTA RITA PARA O CENTRO DO PETI E RETORNANDO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 02/10/2006 | 150.00 | 00007292096441 | JOSE WAGNER BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 02/10/2006 | 150.00 | 00033811482491 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 02/10/2006 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIRNE CESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 02/10/2006 | 48.00 | 00087291533449 | LEONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/10/2006 | 60.00 | 00021981370463 | ANTONIO TIBURCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 02/10/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)PSICOLOGOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 02/10/2006 | 35.00 | 00050704303434 | JOSÉ BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/10/2006 | 15.00 | 00016251644400 | EDMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 02/10/2006 | 15.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 02/10/2006 | 256.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E OITO)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 02/10/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 02/10/2006 | 25.00 | 00097584398472 | MARIA SABRINA DE ANDRADE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 02/10/2006 | 16.00 | 00003081766427 | WILLIANS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/10/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 02/10/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 02/10/2006 | 48.00 | 00004909026428 | SEVERINA VICTOR LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 02/10/2006 | 45.00 | 00072622113404 | PERCILIO ARMANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DFESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 02/10/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 02/10/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 02/10/2006 | 22.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 02/10/2006 | 47.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 02/10/2006 | 30.00 | 00001091800464 | JOSELMA LEOPOLDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/10/2006 | 18.00 | 00005397163406 | LUCILENE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 02/10/2006 | 15.00 | 00007330192422 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 02/10/2006 | 40.00 | 00005242459409 | ELIZABETH ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 02/10/2006 | 49.00 | 00096539488491 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 02/10/2006 | 561.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 02/10/2006 | 802.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DA SEDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 02/10/2006 | 20.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 02/10/2006 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 02/10/2006 | 2520.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.800(HUM MIL E OITOCENTOS)FOLHAS DE PAPEL VEGETAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 02/10/2006 | 4880.00 | 00003167796448 | AGRAILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 122(CENTO E VINTE E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 09/10/2006 A 19/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 02/10/2006 | 3160.00 | 00042618932404 | SEVERINO AMÉRICO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA LEROLÂNDIA A ESTIVA DO GERALDO E A ESTRADA QUE DÁ ACESSO A OITEIRO DE MIRANDA NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 NO PERIODO DE 09/10/2006 A 19/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 02/10/2006 | 3120.00 | 00007568129411 | JOSINALDO SEVERINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA O ANTIGO ATERRO SANITÁRIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 09/10 A 19/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 02/10/2006 | 3160.00 | 00007159252454 | PAULO RAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA LEROLANDIA A ESTIVA DO GERALDO E A ESTRADA QUE DÁ ACESSO A OITEIRO DE MIRANDA NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 09/10 A 19/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00067470491449 | MARLEY OLEGARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/10/2006 | 2150.00 | 00007873392457 | ANTONIO SABINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA NO BAIRRO DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 02/10/2006 | 460.00 | 00004823370449 | JOSÉ MARCELINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA NO CAMINHÃO DE PLACA KHB-1726 TOTALIZANDO 05(CINCO)CARRADAS PARA DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 02/10/2006 | 1440.00 | 00095382135487 | RIVANNIA DA SILVA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNG-5407 NO TRANSPORTE DE 24(VINTE E QUATRO)CARRADAS DE METRALHA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 02/10/2006 | 593.24 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SALVA VIDAS DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO VISANDO ASSIM A SEGURANÇA DOS BANHISTAS QUE FREQUENTAM AQUELE BALNEÁRIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 02/10/2006 | 574.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SALVA VIDAS DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO VISANDO ASSIM A SEGURANÇA DOS BANHISTAS QUE FREQUENTAM AQUELE BALNEÁRIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 02/10/2006 | 7810.00 | 00042460476434 | JOSÉ CLOVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE AREIA BRITA PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 02/10/2006 | 7035.00 | 00004146944490 | MARCONI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAL AREIA PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0008425 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 01/09/2006 A 30/09/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 02/10/2006 | 4870.05 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO RODIZIO DE TIBIRI PERFAZENDO UM TOTAL DE 137,85 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01802006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001922006 | 0008441 | 02/10/2006 | 112700.62 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TIRADENTES SITUADA NO BAIRRO POPULAR PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.954,32(HUM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO E TRINTA E DOIS)M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 01812006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002202006 | 0008442 | 02/10/2006 | 18548.75 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CLEIDIANE SILVA DO NASCIMENTO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 806,61(OITOCENTOS E SEIS E SESSENTA E HUM)M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01822006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 02/10/2006 | 1593.00 | 09598970000105 | RECOVIAS RESTAURAÇÃO DE RTODOVIAS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 61(SESSENTA E HUM)TACHÕES REFLETIVOS MONODIRECIONAIS(FORNECIMENTO E APLICAÇÃO)E SERVIÇOS DE PINTURA DE 26 M2 DE PINTURA MECANIZADA NOS SEGUINTES LOCAIS NA LADEIRA QUE DA ACESSO AO BAIRRO POPULAR E NO CONTORNO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382006 | 0008451 | 02/10/2006 | 17258.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCO LEOCARDIO SITUADA NO JARDIM PLANALTO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01522006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003682006 | 0008469 | 02/10/2006 | 147690.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES BR-101 A COMUNIDADE DE FORTE VELHO MARCOS MOURA E CICEROLANDIA E ODILANDIA LEROLANDIA A CAPITÃO MUMBABA DE PENINCHO MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DOS AMERICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 01832006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0008470 | 02/10/2006 | 217852.45 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2006 CORRESPONDENTE A 2a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0008471 | 02/10/2006 | 214706.15 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2006 CORRESPONDENTE A 3a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0008472 | 02/10/2006 | 217452.26 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2006 CORRESPONDENTE A 4a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0008473 | 02/10/2006 | 247059.87 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2006 CORRESPONDENTE A 5a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 02/10/2006 | 6715.00 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 79(SETENTA E NOVE)VIAGENS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE E LEVADAS PARA AS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO E PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 02/10/2006 | 800.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE TOTALIZANDO 08(OITO)DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 02/10/2006 | 7840.00 | 00050444123415 | LUIS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 51(CINQUENTA E HUM)CARRADAS DE BARRO E AREIA NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERIODO DE 19/09 A 29/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 02/10/2006 | 4738.06 | 00005474706499 | DAVIDSON LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS SEGUINTES RUAS DESTE MUNICIPIO(RUA AGUA BRANCA,RUA VENANCIO CORREIA,RUA DR.PEDROSA,RUA JERUSALEM,RUA DOM ULRICO,RUA BOA VISTA,RUA MONSENHOR MELIBEU E RUA JOAQUIM GUEDES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 02/10/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 02/10/2006 | 450.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADOS NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003892006 | 0008510 | 02/10/2006 | 4320.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 02/10/2006 | 8172.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SEGUINTES OBRAS PRAÇA TIBIRI,PRAÇA LUCIANO WANDERLEY,REFORMA DO MERCADO,PRAÇA SANTO AMARO,BAIRRO DO AÇUDE(PAISAGISMO)E BAIRRO DO AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 02/10/2006 | 14984.01 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SIRILO DIAS EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01842006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 02/10/2006 | 3069.71 | 00065775961404 | MARCIA PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE RACHINHA DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003142006 | 0008518 | 02/10/2006 | 23858.95 | 07420739000100 | FALCÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RAFAEL CORREIA ZONA RURAL EM ODILANDIA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01852006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 02/10/2006 | 7864.00 | 04577004000198 | ACQUAFIBER INDUSTRIA E COMERCIO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 02/10/2006 | 350.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 02/10/2006 | 279.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DOIS)REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 02/10/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 02/10/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 02/10/2006 | 350.00 | 00026361310434 | Geraldo Almeida de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA MMU-9190 DE SUA PROPRIEDADE EM UMA VIAGEM PARA RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR DE MATERIAIS ELETRICOS(LUMINARIAS)PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS E BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 02/10/2006 | 7050.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 8F DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA PARTE INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 02/10/2006 | 3150.00 | 00048679399434 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR MEDINDO 35(TRINTA E CINCO)MTS NA COMUNIDADE DO PAU-BRASIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(2a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 02/10/2006 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/10/2006 | 500.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 02/10/2006 | 500.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 02/10/2006 | 500.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 02/10/2006 | 400.00 | 00007024432470 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 02/10/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 02/10/2006 | 299.40 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOC COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/10/2006 | 1757.70 | 00008205373493 | MANOEL DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS E CONSTRUIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001972006 | 0008495 | 02/10/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 02/10/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 02/10/2006 | 122.70 | 05304922000106 | COMPASSO - A. M. FRAGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 02/10/2006 | 5717.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 02/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 02/10/2006 | 4255.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 02/10/2006 | 150.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CORRESPONDENTE A DILIGENCIA DA 5a VARA PROCESSO Nº0332003000157-3 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00001050439406 | WILMA BENEDITO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 02/10/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 02/10/2006 | 900.00 | 00001146810407 | AILDA VIEIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO PROGRAMA DE PROCESSOS JUDICIAIS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008389 | 02/10/2006 | 45778.50 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA A DISTRIBUIÇÃO PELAS SECRETARIAS DIVERSAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008390 | 02/10/2006 | 32855.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DIVERSAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 02/10/2006 | 456.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADINHOS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO PARA REUNIÕES REALIZADAS COM DIRETORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME OFICIO DE Nº0037 DRH EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/10/2006 | 900.00 | 00052719340472 | NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2006 LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003352006 | 0008455 | 02/10/2006 | 3880.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONNERS DE IMPRESSORAS E TROCA DE CILINDRO DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM AS SECRETARIAS DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008467 | 02/10/2006 | 40361.70 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS QUE COMPÕE A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 02/10/2006 | 150.00 | 09139551000105 | S E B R A E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)INSCRIÇÕES NOS SEGUINTES CURSOS ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL TENDO COMO PARTICIPANTE KATIA MEDEIROS DE SOUZA E INSCRIÇÃO NO CURSO DE LEGISLAÇÃO EM ROTINAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS E TEM COMO PARTICIPANTE MARIA APARECIDA P.DE ANDRADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 02/10/2006 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 02/10/2006 | 3960.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO.(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 02/10/2006 | 3960.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO.(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 02/10/2006 | 3960.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO.(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 02/10/2006 | 900.00 | 00008277949405 | ADRIANA DE AMORIM OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/10/2006 | 12.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08(OITO)AUTENTICAÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 02/10/2006 | 350.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO E VERIFICAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO E BAIXA NO SISTEMA CODATA/DETRAN DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022037 | 02/10/2006 | 960.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS DA S.CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados na confecção e impressão de camisas de malha, destinado ao Evento Família na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022045 | 02/10/2006 | 2730.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MNV 1154, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021981 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022085 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021983 | 02/10/2006 | 840.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Médio, de Odilandia, São Gonçalo e Usina São João, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021984 | 02/10/2006 | 966.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural (Ensino Fundamental) de Odilandia, São Gonçalo e Usina São João, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021985 | 02/10/2006 | 13104.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural, do Ensino Fundamental, de Ribeira e Bebelandia, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021986 | 02/10/2006 | 2133.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino medio da Zona Rural (Ribeira e Bebelandia), no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021987 | 02/10/2006 | 220.00 | 00027896641453 | MANOEL FERNANDES FILHO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de faixas para Escolas da Rede Municipal de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021988 | 02/10/2006 | 417.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | Valor referente aos serviços prestados de mecanica, no veiculo Besta de placa MNA 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/10/2006 | 350.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na entrega da Merenda Escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021990 | 02/10/2006 | 1855.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (gás butano), destinado a distribuição nas Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021991 | 02/10/2006 | 4165.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (botijão de gás), destinados as Escolas da Rede de Ensino do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021992 | 02/10/2006 | 1294.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de onsumo (peças automotivas), destinado a reposição de peças no veiculo Besta de placa MNA 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021993 | 02/10/2006 | 200.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662, destinado ao transporte de técnicos para o I Forum Paraibano de Sexualidade e Adolescencia, a se realizar em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021994 | 02/10/2006 | 600.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de digitação, na Sede da secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021995 | 02/10/2006 | 4410.55 | 00084108592468 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (verduras e legumes), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021996 | 02/10/2006 | 1530.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor referente aos serviços na locação do veiculo Onibus de placa LHE 9082, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Santa Rita e Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/10/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados no transporte escolar, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021998 | 02/10/2006 | 4580.92 | 00006947031419 | MARIA DA GUIA BATISTA | Valor referente a aquisição de material de consumo (verduras e legumes), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021999 | 02/10/2006 | 1345.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Creches Municipais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022000 | 02/10/2006 | 600.00 | 00000816644438 | SIMONE PATRICIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na assessoria Pedagógica na Secretaria de Educação do Município, no mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022001 | 02/10/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar administrativo, para acompanhamento de fichas de alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022002 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003217672410 | MARCIA DE ARAUJO PEQUENO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como professora na Creche Tarcisio Burity, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022003 | 02/10/2006 | 44616.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor referente a aquisição de material de consumo (frango e carne moida), destinado as Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/10/2006 | 3831.00 | 00072621869491 | JAQUELINE DA CRUZ LISBOA | Valor referente a aquisição de material de consumo ( pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022005 | 02/10/2006 | 2255.85 | 00084106948400 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022006 | 02/10/2006 | 1824.30 | 00084106948400 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022007 | 02/10/2006 | 544.80 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022008 | 02/10/2006 | 350.00 | 00034023062391 | EVERALDO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na entrega da Merenda Escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022009 | 02/10/2006 | 1322.55 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022010 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022011 | 02/10/2006 | 1470.00 | 00002888807491 | Carlos Alberto Marinho Pontes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNE 8202, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MOC 0583, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022013 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | VALOR EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, MOD. F 4000 PLACA MMV 7432/PB PARA TRANSPORTE NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022014 | 02/10/2006 | 1890.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022015 | 02/10/2006 | 1470.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Fiat Uno de placa MND 9741, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022016 | 02/10/2006 | 390.00 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pães), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022017 | 02/10/2006 | 1890.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KHV 8775, no mes de outubro de 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022018 | 02/10/2006 | 1470.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Saveiro de placa MOF 4346, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022019 | 02/10/2006 | 240.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | Valor referente aos serviços prestados no transporte de Merenda Escolar, no mes de outubro de 2006.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022020 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo F 4000 de placa KIP 2867, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/10/2006 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Municipal Prof. Joaquim Torres, do mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022022 | 02/10/2006 | 28.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Escola Muncipal Dep. José Mariz, do mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022023 | 02/10/2006 | 235.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Escola Municipal General Antonio Alves, do mes de ouubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022024 | 02/10/2006 | 321.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Municipal General Antonio Alves, do mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022025 | 02/10/2006 | 2758.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor referente a aquisição de material de consumo (material de higiene), destinado as Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021963 | 02/10/2006 | 294.00 | 00087290871472 | EDILMA RUFINO DA COSTA | Valor referente a diaria para participação do Curso de Formação para Professores na Área de Deficiencia Visual, a se realizar na Funad em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021964 | 02/10/2006 | 1111.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES MACENA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Escolas Municipais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021965 | 02/10/2006 | 694.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa do Centro educacional Flávio Ribeiro Coutinho (R$ 307,00) e da Escola José Mariz (R$ 387,97), ambas do mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021966 | 02/10/2006 | 265.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de salgados, destinado aos Eventos de Departamentos da Sede da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021967 | 02/10/2006 | 2250.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Micro-Onibus de placa MNR 9658, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Tibirizinho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021968 | 02/10/2006 | 2900.00 | 10755833000116 | Olit Fluv Transportes Fluviais Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transporte de 40 Estudantes da Zona Rural de Ensino Médio de Forte Velho, durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 003632006 | 0021969 | 02/10/2006 | 582022.95 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (generos alimenticios), destinado a atender as necesidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021970 | 02/10/2006 | 416.00 | 00087291819415 | EDNA MUNIZ DE LIMA | Valor referente a aquisição de material de consumo ( biscoitos), destinados a distribuição com as Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/10/2006 | 840.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio, residentes em Lerolandia e Usina Santana, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021972 | 02/10/2006 | 8085.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA SANTANA, LEROLANDIA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021973 | 02/10/2006 | 1760.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus de placa MNQ 1043, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental, de Odilandia a Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021974 | 02/10/2006 | 1760.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa HUD 3917, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental , de Cicerolandia a Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021975 | 02/10/2006 | 250.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na diária do veículo de placa HTY 4904, destinado ao transporte de alunos da EMEF Monsenhor Rafael de Barros para uma aula interdisciplinar e extra-classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021976 | 02/10/2006 | 270.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa HTY 4904, destinado ao transporte de Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021977 | 02/10/2006 | 3750.00 | 00016078110497 | JUVANI MARIA DE ANDRADE | Valor referente a aquisição de material de consumo (pao de tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021978 | 02/10/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | Valor aos serviços prestados de Arquivo no Setor da Merenda Escolar, nesta Secretaria, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 02/10/2006 | 1470.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022057 | 04/10/2006 | 874279.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos funcionários - Magistério da Secretaria de Educação relativo ao mes de Outubro/2006, conforme TED 423/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022058 | 04/10/2006 | 51.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia/ Magistério relativo ao mes de Outubro/2006, conforme documentaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022147 | 04/10/2006 | 33.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022068 | 04/10/2006 | 33.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia/Funcionários de Apoio/ Sec. de Educação, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme documentaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022066 | 04/10/2006 | 243606.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos funcionários - Apoio da Secretaria de Educação relativo ao mes de Outubro/2006, conforme TED 425/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022123 | 04/10/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022041 | 06/10/2006 | 14700.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022042 | 09/10/2006 | 45125.00 | 07332177000134 | ECS Comércio e Indústria de Informática Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (cartucho para impressoras Jato de Tinta e Laser Jet, destinados a Secretari de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022043 | 09/10/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022044 | 09/10/2006 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | Valor referente aos serviços prestados nas Redes de Computadores, suporte cliente/servidor e manutenção dos Computadores da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022038 | 09/10/2006 | 2310.00 | 00020760051453 | LUIZ RODRIGUES COSTA | Valor referente a aquisição de material de conumo (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 09/10/2006 | 3671.10 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo ( pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022040 | 09/10/2006 | 3199.35 | 00003426660458 | KATIA CRISTINA DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022060 | 09/10/2006 | 2100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNA 6963, destinado ao transporte de professores do ensino fundamental, de Santa rita a Cicerolandia, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022061 | 09/10/2006 | 468.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel de uma canoa, destinado a travessia de alunos do ensino fundamental da Ilha Stuart a Livramento, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022062 | 09/10/2006 | 1890.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa LHE 9082, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental, de Santa Rita a Portinho, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 09/10/2006 | 1260.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa LJF 3107, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Santa Rita a Livramento, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022064 | 09/10/2006 | 520.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente a diarias de veiculo, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental, de Tibir a Odilandia, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022065 | 09/10/2006 | 630.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Moto de placa 2224, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022046 | 09/10/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 09/10/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022048 | 09/10/2006 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022049 | 09/10/2006 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PAULO PAULO FREIRE. MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022050 | 09/10/2006 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO SÃO MARCOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022051 | 09/10/2006 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ, MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022052 | 09/10/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO" MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022053 | 09/10/2006 | 2380.00 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | Valor referente aos serviços prestados na realização de limpeza do terreno e colocação de areia na escola Severino Bezerra e execução de alvenaria na Escola Tiradentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022054 | 09/10/2006 | 1000.00 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | Valor referente aos serviços prestados na realização de limpeza e colocação de areia lavada na quadra Poliesportiva da Escola Municipal Padre João Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 09/10/2006 | 1200.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | Valor referente aos serviços prestados na troca de bomba submersa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fazenda Oiteiro, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022056 | 09/10/2006 | 2300.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | Valor referente aos serviços prestados na troca de bombas sapo e conserto nas instalações hidráulicas em diversas escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022086 | 09/10/2006 | 3200.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MMT 3097, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da Escola Santa Emilia, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022087 | 09/10/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022088 | 09/10/2006 | 1560.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa MNV-6232, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Capitão a Lerolandia, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022089 | 09/10/2006 | 680.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KLB 7662, destinado ao trasnporte de professores de Santa Rita a Lerolandia , no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022090 | 09/10/2006 | 892.50 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural (Cicerolandia), no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022091 | 09/10/2006 | 1445.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022092 | 09/10/2006 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 92(NOVENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA,MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022093 | 09/10/2006 | 1430.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNQ 1043, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Santa Rita a Odilandia, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022094 | 09/10/2006 | 1430.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa HUD 3917, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Santa Rita a Cicerolandia, Odilandia, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022095 | 09/10/2006 | 1440.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa KKM 3479, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Caldeirão e Pinincho), no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022096 | 09/10/2006 | 2730.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa MOO 9551, destinado ao transporte de alunos do Ensino fundamental , no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022097 | 09/10/2006 | 1430.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KJP-7849, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental( de Lagamar, Capitão e Lerolandia), no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 09/10/2006 | 1400.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa KHS 3138, destinado ao trasnporte de alunos da Zona Rural ( de Águas Turvas a Cicerolandia e Odilandia), no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022099 | 09/10/2006 | 1690.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor referente aos serviços prestados no luguel do veiculo Kombi de placa KKV 1801, destinado ao transporte de alunos, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022100 | 09/10/2006 | 2310.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa LIP 8886, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Tororó a Bebelandia e de Mercuta ao Engenho do Meio, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 09/10/2006 | 2400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados na loção do veiculo Onibus de placa LIG 3201, destinado ao transporte de alunos, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022102 | 09/10/2006 | 3360.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa HTY 4904, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022103 | 09/10/2006 | 1890.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Fundamental da zona rural , no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022104 | 09/10/2006 | 651.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MMW-8654, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022105 | 09/10/2006 | 1890.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Fundamental da zona rural ,no turno da noite, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022106 | 09/10/2006 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MNJ 2667, destinado ao transporte de alunos de Japungu a Lerolandia, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022107 | 09/10/2006 | 1500.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA SECRETARIA,NO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022108 | 09/10/2006 | 2200.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor referente aos serviços na locação do veiculo de placa LCH 0915, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022109 | 09/10/2006 | 2200.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Micro-Onibus, de placa BWL 4753, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural (Usina Santana, Fazenda Sta Francisca, Jacuipão e Riacho Branco), no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 09/10/2006 | 2200.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa MYL-9420, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural ( Faz. Pitombeira, Faz. Planalto, Usina Santana), no turno da noite, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022111 | 09/10/2006 | 350.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022112 | 09/10/2006 | 200.00 | 00072731583487 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES | Valor referente aos serviços serviços prestados na digitação do CENSO ON LINE/206, da EMEF Emília Cavalcante de Morais Neta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022113 | 09/10/2006 | 2076.56 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas), destinado a atender as necessidades de Merenda das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022114 | 09/10/2006 | 2032.30 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas e legumes), destinado a atender as necessidades de Merenda das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022115 | 09/10/2006 | 1980.50 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas), destinado a atender as necessidades de Merenda das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022116 | 09/10/2006 | 2269.20 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas, verduras e legumes), destinado a atender as necessidades de Merenda das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022117 | 09/10/2006 | 300.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de barras de gelo, destinadas ao Departameto de Merenda Escolar, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022118 | 09/10/2006 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Creche Leonor de Melo Gomes, do mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282006 | 0022119 | 09/10/2006 | 4200.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários de Santa Rita para UEPB em Guarabira, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022120 | 09/10/2006 | 2450.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários, saindo de Tibiri com destino a Unipe em João Pessoa, no turno da noite, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022121 | 09/10/2006 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de propaganda da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022122 | 09/10/2006 | 780.00 | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a diaria para participação da fase de Expansão do Projeto Educar na Diversidade, promovido pela Secretaria de Educação Especial - SEESP/MEC, a se realizar em Salvador nos dias 01 e 02 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022026 | 09/10/2006 | 2389.40 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor referente a aquisição de frutas e verduras, destinadas a atender as necessidades das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022027 | 09/10/2006 | 2736.55 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas e legumes), destinado a atender as necessidades das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022028 | 09/10/2006 | 74035.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022029 | 09/10/2006 | 48.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0022030 | 09/10/2006 | 876.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022031 | 09/10/2006 | 2263.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de conserto e manutenção nas Escolas Franscisco Marques da Fonseca e Carlos Arnóbio Maroja Di Pace. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022032 | 09/10/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor referente a conceção de 130 (CENTO E TRINTA) bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental , que excederam a matrícula na EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022033 | 09/10/2006 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 70 (SETENTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESCEDERAM A MATRICULAS NA EMEF MONS.RAFAEL DE BARROS, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022034 | 09/10/2006 | 800.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Onibus de placa MMR 3527, destinado a uma viagem de caráter pedagógico para a cidade de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022035 | 09/10/2006 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 70 (SETENTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESCEDERAM A MATRICULAS NA EMEF MONS.RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022036 | 09/10/2006 | 1890.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa KFG 8741, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022125 | 09/10/2006 | 1418.94 | 00003870610450 | DAVID DA SILVA SOUZA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado ao evento do dia das crianças das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022126 | 09/10/2006 | 452.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MÁQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção com instalação de peças e toner na máquina copiadora Minolta Mod. EP 2010 Série 1600361 da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022127 | 09/10/2006 | 1875.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | Valor referente aos serviços prestados na confecção de Apostilas Proerd, destinado ao Projeto Proerd nas Escolas, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022129 | 09/10/2006 | 1417.50 | 00034284362453 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades de Merenda das Creches do Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502006 | 0022130 | 09/10/2006 | 2150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de estudantes universitário de Santa Rita, saindo da praça Getúlio Vargas com destino à Asper em João Pessoa, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022131 | 09/10/2006 | 2150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos Universitários de Santa Rita, com destina a UFPB em João Pessoa, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022132 | 09/10/2006 | 2150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte Universitário de Santa Rita, saindo de Santa Rita para a UFPB em João Pessoa, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022133 | 09/10/2006 | 1100.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no trasnporte de alunos universitários saindo de Tibiri, passando em Santa Rita com destino a IESP (UVA), em João Pessoa, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022134 | 09/10/2006 | 1100.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos universitários, saindo de Santa Rita para IESP (UVA) em João Pessoa, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022069 | 09/10/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022070 | 09/10/2006 | 292.50 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pães), destinado a Merenda das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 09/10/2006 | 333.25 | 00046075828400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | Valor referente a diária para participação da fase de expansão do Projeto Educar na Diversidade, promovido pela Secretaria de Educação Especial - SEESP/MEC, a se realizar nos dias 01 e 02 de novembro/2006 em Salvador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022072 | 09/10/2006 | 333.25 | 00002126685446 | ALESSANDRA MIRANDA MENDES | Valor referente a diária para participação da fase de expansão do Projeto Educar na Diversidade, promovido pela Secretaria de Educação Especial - SEESP/MEC, a se realizar nos dias 01 e 02 de novembro/2006 em Salvador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022073 | 09/10/2006 | 2730.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 3527, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022074 | 09/10/2006 | 1260.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus de placa MMR 0234, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Bebelandia), no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022075 | 09/10/2006 | 1700.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa MND-9771, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022076 | 09/10/2006 | 1650.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Micro-Onibus de placa MNR 9658, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Tibirizinho), no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022077 | 09/10/2006 | 1690.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLI 5381, destinado ao transporte de alunos, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022078 | 09/10/2006 | 2383.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da EMEF de Oiteiro (R$ 181,15), do Instituto São Marcos (R$ 419,01), Escola Municipal Dr antonio P. de Almeida (R$ 337,13), Escola Municipal Dr Paulo Freire (R$ 59,12) e da EMEF Odilon Ribeiro Coutinho (R$ 1.386,97). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022079 | 09/10/2006 | 191.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa do Instituo São Marcos, do mes de outubro de 2006.Da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 09/10/2006 | 1190.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Fiat Uno de placa JUI 3484, destinado a o transporte de alunos do Ensino Fundamental, de Mumbaba dos Canarios a Odilandia, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022081 | 09/10/2006 | 92.76 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor referente a fatura da Cerli da Escola Municipal São Sebastião, do mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022082 | 09/10/2006 | 5364.00 | 00046773037468 | MARIA ELIANE DOS SANTOS LIMA | Valor referente a aquisição de material de consumo (polpa de frutas), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022083 | 09/10/2006 | 558.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor refente a fatura da cagepa da Sede da Secretaria de Educação, do mes de outubro de 2006 ( R$ 219,86) e do mes de novembro de 2006 (R$ 338,26). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022084 | 09/10/2006 | 200.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um data-show, tela de projeção e microfone, destinado a Palestra sobre a importancia do Voto Consciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022139 | 09/10/2006 | 26145.00 | 00756280000162 | Aço Brasil Clóvis Correia Lima Júnior | Valor referente a aquisição de material de consumo (livros didáticos), destinados ao Programa de Educação de Jovens e Adultos.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022140 | 10/10/2006 | 2077.00 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas, verduras e legumes), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches dos Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022141 | 10/10/2006 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um data-show, destinado ao Seminário da Ação 10 Saberes e Práticas Indusivas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022142 | 10/10/2006 | 200.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um data-show, destinado ao evento CAPED e no Dia Internacional de Luta da pessoa com Deficiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022143 | 10/10/2006 | 77310.90 | 01999808000197 | Campina Repres. e Com. Ltda. | Valor referente a aquisição de material de consumo ( generos alimenticios), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/10/2006 | 2600.00 | 08960767000174 | APEC - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (regletes de mesa e resmas de papel 40k), destinados ao Setor de Educação Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022145 | 10/10/2006 | 764.55 | 00067581692434 | DEIRESER DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a diaria para participação da fase de Expansão do Projeto Educar na Diversidade, promovido pela Secretaria de Educação Especial - SEESP/MEC, a se realizar em Salvador nos dias 01 e 02 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022146 | 10/10/2006 | 789.25 | 00079795960482 | NORMALENA DOS SAANTOS CARVALHO | Valor referente a diaria para participação da fase de Expansão do Projeto Educar na Diversidade, promovido pela Secretaria de Educação Especial - SEESP/MEC, a se realizar em Salvador nos dias 01 e 02 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022135 | 10/10/2006 | 2185.30 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas, verduras e legumes), destinado a atender as necessidades de Merenda das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/10/2006 | 1998.80 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas, verduras e legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022137 | 10/10/2006 | 2096.70 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas, verduras e legumes), destinado a atender as necessidades da Merenda das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022138 | 10/10/2006 | 274.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da EMEF Professor Paulo Freire, do mes de outubro de 2006.Da Secreatria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022124 | 10/10/2006 | 43.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal dos professores bolsista contemplados com o Programa PEC, relativo ao mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 10/10/2006 | 32050.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 10/10/2006 | 350.00 | 00035065770425 | CARLOS ALBERTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR NO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 10/10/2006 | 350.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/10/2006 | 525.00 | 00040722236468 | PETRONIO CARVALHO DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO COORDENADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021979 | 10/10/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021980 | 10/10/2006 | 43.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal dos professores bolsista contemplados com o Programa PEC, relativo ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001872006 | 0008697 | 10/10/2006 | 17600.00 | 07913242000115 | DR- PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(PADRE ANCHIETA PADRE PIRES FERREIRA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA ANTONIO FERREIRA NUNES JAIME LACET PAULO J RODRIGUES DE LIMA PAULO FREIRE E ESTEVÃO J CARNEIRO DA CUNHA)QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃSO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 10/10/2006 | 630.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO GLP 13KG DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 10/10/2006 | 3950.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 10/10/2006 | 435.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 10/10/2006 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO DO DTTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00078841046449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/10/2006 | 44837.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 10/10/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 10/10/2006 | 600.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0008600 | 10/10/2006 | 1295.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0008602 | 10/10/2006 | 790.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2006, JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 10/10/2006 | 54.50 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 10/10/2006 | 117.14 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 10/10/2006 | 381.90 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 82(OITENTA E DOIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E SUCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DTTrans CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 10/10/2006 | 330.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)E 60(SESSENTA)REFRIGERANTES EM LATA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS MOTORISTAS E SERVIDORES E DEMAIS QUE FIZERAM PARTE DOS TRABALHOS PERTINENTES AO PREPARATIVO DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO SEÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E NA INSTALAÇÃO DAS URNAS ELETRONICAS NAS MESMAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/10/2006 | 2065.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DA AREA DE TERRAS DESMEMBRADA DAS GLEBAS DE Nº 24,25 E 26 DO MODULO 11 MEDINDO UM TOTAL DE 6,50 HÁ DO LOTEAMENTO PLANALTO DA BOA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 10/10/2006 | 10377.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0008606 | 10/10/2006 | 48070.07 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 10/10/2006 | 1580.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-5973 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 10/10/2006 | 1580.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHO-5973 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 10/10/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(OUTUBRO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 10/10/2006 | 600.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 10/10/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 10/10/2006 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/10/2006 | 29815.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002812006 | 0008587 | 10/10/2006 | 2100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0008599 | 10/10/2006 | 880.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DE CONFORMIDADE COM O QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS ACIMA DISCRIMINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0008601 | 10/10/2006 | 4375.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DE CONFORMIDADE COM O QUADRO DE AQUISIÇÕES DE BENS ACIMA DISCRIMINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 10/10/2006 | 600.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2005 E DA DIVIDA ATIVA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNÊ DE IPTU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 10/10/2006 | 350.00 | 00078869404404 | JOSÉ MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNÊ DE IPTU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 10/10/2006 | 90.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA AOS SEGUINTES LOCAIS DE JOÃO PESSOA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SECOP E PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME COMPROVANTE DE ABASTECIMENTO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 10/10/2006 | 2633.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 10/10/2006 | 23236.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 10/10/2006 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 10/10/2006 | 46799.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO PARC/INSS NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 10/10/2006 | 11618.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 10/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 10/10/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA COTA DO FPM PARA O IPEA (CONFISSÃO DE DIVIDA) DO DIA 10/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 10/10/2006 | 1861.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 10/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 10/10/2006 | 67.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE SEQUESTRO EXPEDIDO PELA JUIZA 7a VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 10/10/2006 | 85.23 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB DOS DIAS 06,11,24/10/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 10/10/2006 | 579.10 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 111(CENTO E ONZE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO(TESOURARIA,DEPTO DE ARRECADAÇÃO,LICITAÇÃO E ISSQN)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 10/10/2006 | 713.60 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 10/10/2006 | 1701.50 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO 162(CENTO E SESSENTA E DOIS)KGS DE CARNE MOIDA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E 389(TREZENTOS E OITENTA E NOVE)KGS DE FRANGO ABATIDO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO PETI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 10/10/2006 | 266.50 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 10/10/2006 | 10.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM DO DIA 20/10/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 10/10/2006 | 100.00 | 00091532981872 | ADVONALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO DE MATERIAL DO CANAL DA RUA WERCELENCIO ALVES FREITAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/10/2006 | 47.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DA CASA ONDE FUNCIONAVA DE DEPOSITO DE MATERIAL PARA ABASTECER AS OBRAS DO CANAL DA RUA WERCELENCIO ALVES FREITAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/10/2006 | 39.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DAS OBRAS DA PRAÇA DE TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 10/10/2006 | 2760.00 | 00007595426430 | JACINTO CARLOS DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNA-4493 CAMIONETA GM S-10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DO SETOR ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 10/10/2006 | 58900.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003542006 | 0008588 | 10/10/2006 | 7068.58 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SENADORE MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 285,60 M2 NO QUAL A MEDIÇÃO ESTA CORRETA E O PAVIMENTO ESTA EM PERFEITO ESTADO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 01692006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/10/2006 | 350.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0008595 | 10/10/2006 | 4400.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 275(DUZENTOS E SETENTA E CINCO)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 10/10/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 10/10/2006 | 2100.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001052006 | 0008653 | 10/10/2006 | 4030.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001932006 | 0008656 | 10/10/2006 | 5188.21 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SINDICALISTA GABRIEL CARVALHO DA COSTA JARDIM EUROPA II SITUADA EM SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 01162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 10/10/2006 | 4800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANÇAS RENPONSAVEIS PELAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO(PRAÇA GETULIO VARGAS,PÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 10/10/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUITETA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 10/10/2006 | 520.00 | 00040721264468 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 10/10/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 10/10/2006 | 600.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 10/10/2006 | 500.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 10/10/2006 | 500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 10/10/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 10/10/2006 | 1519.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 10/10/2006 | 18.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 10/10/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/10/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 10/10/2006 | 773.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DA SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 10/10/2006 | 46130.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 10/10/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 10/10/2006 | 120.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 10/10/2006 | 30.00 | 00045277257420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 10/10/2006 | 38.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 10/10/2006 | 175.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 10/10/2006 | 49.00 | 00001102421499 | VERA LUCIA VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 10/10/2006 | 522.90 | 00008071124451 | PEDRO RAMON RAMOS DA SILVA ZANONI | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 10/10/2006 | 35.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 10/10/2006 | 150.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 10/10/2006 | 10.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 10/10/2006 | 15.00 | 00055698654468 | JOSE CARLOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 10/10/2006 | 25.00 | 00001878324470 | ELENILZA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/10/2006 | 15.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 10/10/2006 | 10.00 | 00001053375441 | JOSEFA DA PENHA DO N.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 10/10/2006 | 18.00 | 00001967275459 | MARIA LUCIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 10/10/2006 | 12.00 | 00007645748419 | LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 10/10/2006 | 15.00 | 00073802328434 | MARILURDES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/10/2006 | 18.00 | 00007154520450 | COSMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 10/10/2006 | 15.00 | 00000993896499 | SEVERINA CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 10/10/2006 | 6.00 | 00001258997428 | JOSINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 10/10/2006 | 20.00 | 00004619642444 | GUSTAVO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 10/10/2006 | 15.00 | 00001144263417 | MERCIA MARIA COELHO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 10/10/2006 | 6.00 | 00004845631490 | MARIA DA PENHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 10/10/2006 | 15.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 10/10/2006 | 11.00 | 00000865645442 | MARINALVA ROSENDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 10/10/2006 | 6.00 | 00001838317481 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/10/2006 | 45.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 10/10/2006 | 49.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 10/10/2006 | 8.00 | 00003162287456 | OSINEIDE MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 10/10/2006 | 11.00 | 00059177292472 | MARIA JOSE PONTES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 10/10/2006 | 15.00 | 00003045273432 | JOSUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 10/10/2006 | 30.00 | 00007106683418 | ELISSANDRA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 10/10/2006 | 30.00 | 00055270662434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 10/10/2006 | 10.00 | 00002550904478 | MARIA MISSELENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 10/10/2006 | 30.00 | 00002286113424 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 10/10/2006 | 15.00 | 00002331927430 | MARINALVA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 10/10/2006 | 40.00 | 00076905632449 | JOSENILDA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 10/10/2006 | 30.00 | 00006571428407 | ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 10/10/2006 | 8.00 | 00007980232445 | MARILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 10/10/2006 | 10.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 10/10/2006 | 15.00 | 00005240732442 | CRISTIANE DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 10/10/2006 | 18.00 | 00006149621456 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 10/10/2006 | 49.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 10/10/2006 | 49.00 | 00002868418430 | EDINALDO NOEL VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/10/2006 | 11.00 | 00096540001487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 10/10/2006 | 12.00 | 00007085271400 | MARIA DE LURDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 10/10/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 10/10/2006 | 12.00 | 00004438202442 | ERINEIDE DO NASCIMENTO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 10/10/2006 | 49.00 | 00007400910426 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 10/10/2006 | 49.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/10/2006 | 25.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 10/10/2006 | 90.00 | 00060316608491 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 10/10/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 10/10/2006 | 49.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 10/10/2006 | 20.00 | 00042460573472 | EDNALDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 10/10/2006 | 49.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 10/10/2006 | 15.00 | 00004661197470 | CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 10/10/2006 | 10.00 | 00098107917472 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/10/2006 | 49.00 | 00090039157415 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 10/10/2006 | 30.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 10/10/2006 | 20.00 | 00020387555404 | ANTONIA FREITAS DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 10/10/2006 | 20.00 | 00005440320474 | MARIA FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 10/10/2006 | 6.00 | 00008330813495 | SANDRA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 10/10/2006 | 48.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 10/10/2006 | 35.00 | 00044168217434 | MARIA DAS NEVES LUCENA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 10/10/2006 | 10.00 | 00006037947422 | LAUDICELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINASNCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 10/10/2006 | 20.00 | 00007330297445 | ANTONIA JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/10/2006 | 21.00 | 00006861534480 | MARIA DAS DORES BARRETO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 10/10/2006 | 35.00 | 00042460778449 | MARIA JOSÉ GUERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 10/10/2006 | 35.00 | 00020665512449 | IRACILDA RAIMUNDO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 10/10/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 10/10/2006 | 120.00 | 00059179953468 | VIRGINIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)SALGADOS E 08(OITO)REFRIGERANTES PARA O CONSUMO DOS CONVIDADOS DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA JOSÉ PAINHO LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DE ARAÚJO NO ALTO DOS EUCALIPTOS ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 10/10/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/10/2006 | 49.00 | 00005255819441 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 10/10/2006 | 660.00 | 00001078442495 | SAMARONE BERNARDINO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)FOLHAS DE FREQUENCIA DO ALUNO 1.000(HUM MIL)CONFECÇÃO DE BOLETIM DE FUNCIONARIO 1.000(HUM MIL)FICHAS DE INSCRIÇÃO DO ALUNO 500(QUINHENTOS)FICHAS DE CADASTRO FAMILIA 500(QUINHENTOS)FOLHAS DE REFERENCIA DA CASA DA FAMILIA 500(QUINHENTOS)FOLHAS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO 500(QUINHENTOS)FOLHAS DE ATENDIMENTO DE APOIO SOCIAL E POR FIM 500(QUINHENTOS)FOLHAS DE PONTO DO SERVIDOR PARA A SEC BEM/ESTAR/SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 10/10/2006 | 350.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/10/2006 | 10.00 | 00061978434472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 10/10/2006 | 18.00 | 00085398330420 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 10/10/2006 | 49.00 | 00006883642412 | KATHIANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 10/10/2006 | 48.00 | 00056921594491 | TELMA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 10/10/2006 | 200.00 | 00091702585468 | Ieno Luiz de Queiroz | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 10/10/2006 | 218.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO)REFEIÇÕES E 14(QUATORZE)REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004002006 | 0008594 | 10/10/2006 | 78685.40 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF s NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação de Saúde e Maio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 10/10/2006 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(AGOSTO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação de Saúde e Maio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 10/10/2006 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003012006 | 0008557 | 10/10/2006 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/10/2006 | 11143.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 10/10/2006 | 9416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 10/10/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 10/10/2006 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO DO CONVENIO COM O BANCO DO NORDESTE (PROMOTORES)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 11/10/2006 | 570.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 13/10/2006 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária na conta Merenda Escolar, conforme extrato bancário do mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 17/10/2006 | 400.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 17/10/2006 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 17/10/2006 | 490.00 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO 45(QUARENTA E CINCO)KGS DE CARNE MOIDA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)E 115(CENTO E QUINZE)KGS DE FRANGO ABATIDO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM CONSUMIDOS PELO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 17/10/2006 | 227.35 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 17/10/2006 | 224.15 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 17/10/2006 | 224.15 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 17/10/2006 | 214.00 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 17/10/2006 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 17/10/2006 | 350.00 | 00042217300482 | SEVERINA ROSENDO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNÊ DE IPTU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/10/2006 | 12669.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 17/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 17/10/2006 | 520.00 | 00093011296472 | REJANE MARIA FABIÃO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES DA REDE E SERVIDOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 17/10/2006 | 107.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 17/10/2006 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 17/10/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 17/10/2006 | 350.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO E VERIFICAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO E BAIXA NO SISTEMA CODATA/DETRAN DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 17/10/2006 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº12.148-7 CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DO FAVORECIDO: CONDIAM - PB.(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 17/10/2006 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DO FAVORECIDO: CONDIAM - PB.(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 17/10/2006 | 400.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 17/10/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 17/10/2006 | 1980.00 | 00002877549445 | WERNER ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID-4969 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI E PAIF CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 17/10/2006 | 400.00 | 00004385146454 | ANTONIO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 17/10/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 17/10/2006 | 15.00 | 00003062736402 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 17/10/2006 | 15.00 | 00003317419466 | ANTONIO JOSE DE LIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 17/10/2006 | 20.00 | 00061978434472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 17/10/2006 | 18.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 17/10/2006 | 42.00 | 00002475945478 | IVALDO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 17/10/2006 | 20.00 | 00078861594468 | EDNILDA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 17/10/2006 | 560.00 | 00062242512315 | ANA CARLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO.(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 17/10/2006 | 400.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 17/10/2006 | 400.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE OUTUBRO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 17/10/2006 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 17/10/2006 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 17/10/2006 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 17/10/2006 | 400.00 | 00032762801400 | ZAHIRA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 17/10/2006 | 583.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE TELEFONE TELEMAR DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DA SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 17/10/2006 | 7866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO BAIRRO DO AÇUDE(PAISAGISMO),BAIRRO DO AÇUDE,REFORMA DO MERCADO PUBLICO,PRAÇA SANTO AMARO,PRAÇA TIBIRI,PRAÇA DA VITORIA E POR FIM PRAÇA LUCIANO WANDERLEY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 17/10/2006 | 2566.07 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 17/10/2006 | 6390.00 | 00004248109484 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA CGN-1299 NO TRANSPORTE DE 48(QUARENTA E OITO)CARRADAS DE MATERIAL AREIA E BARRO PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 17/10/2006 | 7660.00 | 00000791545490 | WAGNER FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXC-6009 NO TRANSPORTE DE 56(CINQUENTA E SEIS)CARRADAS DE MATERIAL AREIA E BARRO PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 17/10/2006 | 7690.00 | 00080465269400 | JOÃO DE DEUS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE 56(CINQUENTA E SEIS)CARRADAS DE MATERIAL AREIA E BARRO PARA AS OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 17/10/2006 | 350.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 17/10/2006 | 2000.00 | 00080661203468 | SANDRA MARIA VICENTE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA IMOBILIARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 17/10/2006 | 1180.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE ROLO COM MATERIAL TODO GALVANIZADO INCLUINDO INSTALAÇÃO PROPRIA E CONCERTO DE UMA PORTA QUE MEDE 140(CENTO E QUARENTA)DE LARGURA POR 88(OITENTA E OITO)DE ALTURA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 17/10/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 20/10/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 20/10/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O CANTOR AGNELO NO CURRUPI QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA RUA PIANCO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 20/10/2006 | 150.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM O CANTOR AGNELO NO CURRUPI QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA RUA CARRAPATEIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 20/10/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/10/2006 | 720.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 04(QUATRO)APARELHOS DE DVDS DA MARCA EXCESS DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003962006 | 0008804 | 20/10/2006 | 18750.00 | 69411676000336 | J VELOSO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 250(DUZENTOS E CINQUENTA)HORAS DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA COM O VALOR DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO)POR HORA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 20/10/2006 | 2450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 20/10/2006 | 35730.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 20/10/2006 | 2480.00 | 00001133757430 | ELIDA GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 62(SESSENTA E DOIS)PARES DE PLACAS COM NOMES PARA AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS E PRAÇAS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 20/10/2006 | 2765.50 | 10855625000199 | COMAPI- COMERCIAL DE MADEIRAS PEDRO IVO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PREGOS E LINHAS DIVERSAS)PARA SEREM EMPREGADAS NAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 20/10/2006 | 2150.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TODO O RETELHAMENTO DOS SETORES QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO ASSIM ESPECIFICADO(ARQUIVO GERAL SETOR DE CTPS DEPTO DE PESSOAL DEPTO FOPAG RECEPÇÃO ALMOXARIFADO GABINETE DA COORDENADORA E DA DISPENSA NOS FUNDOS DO PRÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 20/10/2006 | 410.01 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 20/10/2006 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2006 NA LIMPEZA DA PRAÇA AMARO FERRAZ (PRAÇA DO PIRULITO)SITUADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 20/10/2006 | 32.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DA PRAÇA DA COSIBRA SITUADA NO ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 20/10/2006 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 20/10/2006 | 5035.32 | 00003281594417 | MARIA DE FATIMA ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DISCRIMINADAS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 20/10/2006 | 2527.25 | 00003281594417 | MARIA DE FATIMA ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO INICIO DA AVENIDA JOÃO PESSOA(PARTE VI)TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 20/10/2006 | 352.00 | 35590819000130 | AUZENETE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 20/10/2006 | 47903.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/10/2006 A 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002982006 | 0008895 | 20/10/2006 | 10196.17 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CASTELO BRANCO(MURO DE ARRIMO) NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01622006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 20/10/2006 | 6290.00 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 74(SETENTA E QUATRO)VIAGENS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 20/10/2006 | 890.00 | 00003281594417 | MARIA DE FATIMA ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY NO CASTANHEIRO EM VAZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 20/10/2006 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 13(TREZE)FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 20/10/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 20/10/2006 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11(ONZE)FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 20/10/2006 | 150.00 | 00043688926404 | AGNAIR FERNANDES VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 20/10/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 20/10/2006 | 16.00 | 00006646232474 | LUZICLEIDE LIBERATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 20/10/2006 | 400.00 | 00024578657434 | SEVERINA SOLANGE DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/10/2006 | 10.00 | 00023778938487 | MARIA DO CEU LOPES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 20/10/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 20/10/2006 | 48.00 | 00078860920400 | JOÃO BATISTA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 20/10/2006 | 8.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 20/10/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 20/10/2006 | 15.00 | 00042460573472 | EDNALDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 20/10/2006 | 10.00 | 00006571065428 | LINDALVA DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 20/10/2006 | 49.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/10/2006 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 20/10/2006 | 20.00 | 00006174234401 | GERALDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 20/10/2006 | 49.00 | 00057117535415 | CELLY MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/10/2006 | 49.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 20/10/2006 | 40.00 | 00092916309420 | MAIZELEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 20/10/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 20/10/2006 | 200.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 20/10/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 20/10/2006 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 20/10/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 20/10/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 20/10/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 20/10/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 20/10/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 20/10/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE OUTUBRO/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 20/10/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 20/10/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/10/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 20/10/2006 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 20/10/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE OUTUBRO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 20/10/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 20/10/2006 | 100.00 | 00099304783453 | NEY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SITUADO NA RUA DEP.FLAVIANO RIBEIRO,278 EM ODILANDIA(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 20/10/2006 | 200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE STA CRUZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 20/10/2006 | 30.00 | 00001353751422 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 20/10/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/10/2006 | 40.00 | 00098099795415 | ERIVAN SALUSTIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 20/10/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 20/10/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 20/10/2006 | 49.00 | 00003790960489 | JOELMA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 20/10/2006 | 15.00 | 00004845222485 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 20/10/2006 | 13.00 | 00003233753837 | JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 20/10/2006 | 975.00 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS SENDO 750(SETECENTOS E CINQUENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)E 300(TREZENTAS)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(HUM REAL E CINQUENTA)PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO MESMO LOCAL NO DIA 01/10/2006(DOMINGO) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 20/10/2006 | 8334.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTES DE MÃO DE OBRA MINISTRADO PELO SENAI(SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL)COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) NA CONTA DE Nº24.455-4 AGENCIA 1268-8 RELATIVO A 1a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/10/2006 | 480.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 20/10/2006 | 11.00 | 00003662283409 | EUGENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 20/10/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 20/10/2006 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 20/10/2006 | 12.00 | 00002866968433 | ANDREA MARIA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 20/10/2006 | 12.00 | 00023712538472 | ALDA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/10/2006 | 48.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 20/10/2006 | 32.00 | 00004962188402 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 20/10/2006 | 17.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 20/10/2006 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 20/10/2006 | 250.00 | 00076855155472 | JOSÉ ARTUR MARCELINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/10/2006 | 200.00 | 00004042558410 | GERCIA DOMINGOS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 20/10/2006 | 2100.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-2186 A DISPOSIÇÃO DOS PAIFs PARA O TRANSPORTE DE COORDENADORES,PROFESSORES E FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 20/10/2006 | 30.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 20/10/2006 | 35.00 | 00037407317453 | JOSÉ DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 20/10/2006 | 40.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/10/2006 | 2600.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY-1890 NO PERIODO DE 01 A 20/08/2006 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003822006 | 0008886 | 20/10/2006 | 1430.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MEU VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7130 NO PERIODO DE 21 A 31/08/2006 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 20/10/2006 | 49.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 20/10/2006 | 500.00 | 00008272695448 | MARIA VITORIA LOPES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 20/10/2006 | 42.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 20/10/2006 | 49.00 | 00007754453479 | SUZANA DA SILVA FLOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 20/10/2006 | 49.00 | 00007733673496 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/10/2006 | 49.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 20/10/2006 | 15.00 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 20/10/2006 | 3250.00 | 06213744000170 | Edmilson Marques da Silva - MS Com. e Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS)BLOCOS E 50.000(CINQUENTA MIL)ENVELOPES OFICIO E 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS)ENVELOPES DO TIPO 40X60 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 20/10/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMU-3111 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 20/10/2006 | 330.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA TENDA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ATESTO EM ANEXO DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 20/10/2006 | 400.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 20/10/2006 | 2500.00 | 00005416893478 | GENETON FIRME DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-2881 DA MARCA VW/GOL PLUS MI DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO TRANSPORTANDO O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO ELSON AMORIM DE ARAUJO AO DETRAN-JP NO CONJUNTO MANGABEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL DTTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/10/2006 | 7850.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO E CATALOGAÇÃO FOTOGRAFIA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE TODAS AS SECRETÁRIAS QUE COMPÕEM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 20/10/2006 | 1470.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOJ-8790 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 20/10/2006 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO EMITIDO PELO JUIZ DO TRT DA 13o REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 20/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 20/10/2006 | 3509.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 20/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 20/10/2006 | 40.93 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 20/10/2006 | 2563.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ANP AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO DO DIA 20/10/2006 CONFORME AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00022620826420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NA DIVISÃO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 20/10/2006 | 212.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 20/10/2006 | 7019.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB NO DIA 20/10/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 20/10/2006 | 1988.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO FPM/BB DO DIA 20/10/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 20/10/2006 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 20/10/2006 | 500.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA COM 08(OITO)CADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SUA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 20/10/2006 | 820.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003522006 | 0008860 | 20/10/2006 | 77875.00 | 02407066000126 | R & R-GRAFICA E EDITORA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BEM COMO A SEDE DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 20/10/2006 | 3845.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ANP AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO NO DIA 20/10/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 20/10/2006 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 20/10/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 20/10/2006 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 20/10/2006 | 550.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)TENDAS DA MARCA GALIZIO PARA ATENDER OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 20/10/2006 | 2500.00 | 00002198539403 | CLAÚDIO DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)BOLSAS PARA O SEMINÁRIOS DESTINADOS A SECDETUR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 23/10/2006 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 24/10/2006 | 5196.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA E REVITALIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 24/10/2006 | 6108.79 | 00006384089467 | JULIANA SILVA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE LEONOR(SERVIÇOS DIVERSOS)SALA DO SECRETÁRIO DAS FINANÇAS PONTO DE ONIBUS EM FRENTE A BRASTEX E REPARO DE TAPA BURACOS NA RUA PADRE PIRES FERREIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/10/2006 | 4800.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REBOBINAMENTO NO BOMBEADOR DE 6 CV E TROCA DE PEÇAS NO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 24/10/2006 | 2370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 24/10/2006 | 350.00 | 00000843295481 | CASSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 24/10/2006 | 350.00 | 00050031597491 | PAULO ROBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 24/10/2006 | 592.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES E PROGRAMA SENTINELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 24/10/2006 | 350.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS MES DE OUTUBRO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTANDO SERVIÇOS NA CAIXA D AGUA DE LEROLANDIA EM SUA MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002182006 | 0008934 | 24/10/2006 | 2686.32 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PADRE ROMA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 01142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 24/10/2006 | 2000.00 | 00078861039472 | EDILSON ARCANJO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO PRESTADOS NA PRAÇA SITUADA NO DISTRITO DE NOSSA SRA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 24/10/2006 | 200.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO-CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO DE ABSORÇÃO DO SOLO PARA CASAS POPULARES EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 24/10/2006 | 350.00 | 00002542698422 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA DA RUA FREI MARTINS EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 24/10/2006 | 350.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 24/10/2006 | 350.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 24/10/2006 | 350.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 24/10/2006 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 24/10/2006 | 350.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 24/10/2006 | 40.00 | 00051920913491 | IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 24/10/2006 | 20.00 | 00044997450472 | ROSANGELA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 24/10/2006 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 24/10/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 24/10/2006 | 49.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 24/10/2006 | 43.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/10/2006 | 15.00 | 00007468026416 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 24/10/2006 | 20.00 | 00067594115449 | MARIA DO SOCORRO PONCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 24/10/2006 | 10.00 | 00052621863434 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 24/10/2006 | 40.00 | 00003848069458 | ROSINEIDE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 24/10/2006 | 15.00 | 00096546530449 | ROSILANGE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 24/10/2006 | 10.00 | 00046782710404 | MARIA DE LOURDES S. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 24/10/2006 | 10.00 | 00076067688468 | JURACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 24/10/2006 | 11.00 | 00060306122472 | JURACI PEREIRA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/10/2006 | 15.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 24/10/2006 | 20.00 | 00007178056460 | VERONICA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 24/10/2006 | 120.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 24/10/2006 | 48.00 | 00006756031457 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002452006 | 0008920 | 24/10/2006 | 1680.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 24/10/2006 | 49.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 24/10/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 24/10/2006 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 24/10/2006 | 28800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECREARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 24/10/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 24/10/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 24/10/2006 | 300.00 | 00008088069475 | CRISTIAN DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DA PAZ LACET,177 BAIRRO DO AÇUDE ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA RODOLFO RODRIGUES DE F.GUEDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/10/2006 | 405.50 | 00030898285453 | LINDALVA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 24/10/2006 | 11.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 24/10/2006 | 87.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 24/10/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 24/10/2006 | 38.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 24/10/2006 | 120.00 | 00018601014453 | OSVALDO DINIZ FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 24/10/2006 | 120.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 24/10/2006 | 2070.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-3390 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 24/10/2006 | 8.00 | 00055239650497 | ESTACIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 24/10/2006 | 49.00 | 00001460643488 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 24/10/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 24/10/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 24/10/2006 | 900.00 | 00001187974412 | ELIZANGELA DE LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação de Saúde e Maio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 24/10/2006 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MAT.GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO.(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 24/10/2006 | 977.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 24/10/2006 | 322.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 24/10/2006 | 508.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 24/10/2006 | 400.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIO O MUSEU DE ARTES DO MUNICIPIO SITUADO A RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 24/10/2006 | 1500.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282006 | 0008936 | 24/10/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO COM EMISSÃO DE BALANCETES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 24/10/2006 | 250.00 | 00003345674408 | MARIA DO ROSARIO GOMES COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 24/10/2006 | 224.00 | 00020389590487 | GERALDO RAMOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME DOCS EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 24/10/2006 | 6384.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% DA COTA DO ICMS PARA CONTA 16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 24/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 24/10/2006 | 193.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA SAELPA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00002724082478 | PAULO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU NOS LOTES DO CENTRO,BAIRRO POPULAR,CONJUNTO TIBIRI-II E VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00006227626481 | MARCELO SOARES DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU NOS LOTES DO CENTRO,BAIRRO POPULAR,CONJUNTO TIBIRI-II E VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 24/10/2006 | 241.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº20.686-5(IPTU)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 24/10/2006 | 6.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)AUTENTICAÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 24/10/2006 | 300.00 | 00004173038402 | CHERLLANY ASSIS DIAS | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 24/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 24/10/2006 | 1712.69 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/10/2006 | 140.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TTI TECNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS MINISTRADO PELA UNEPI CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 24/10/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 24/10/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 24/10/2006 | 295.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21 NA VISITA DO ENGENHEIRO A FORTE VELHO E NA ENTREGA DE TROFEUS DO CAMPEONATO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL MORAIZÃO EM VARZEA NOVA E NO TEIXEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 24/10/2006 | 295.00 | 00021832056449 | ANA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21 PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO E NO CCA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 24/10/2006 | 900.00 | 00056919565404 | JANAINA LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GINCANA ESPORTIVA PROMOVIDA PELOS PAIF s COM OS ALUNOS DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPALHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022148 | 27/10/2006 | 190078.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional , do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022149 | 27/10/2006 | 157097.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022150 | 27/10/2006 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALÁRIO FAMÍLIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022151 | 27/10/2006 | 10.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional (SALÀRIO FAMÌLIA), do mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 27/10/2006 | 7539.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022153 | 27/10/2006 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022154 | 27/10/2006 | 545.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES , SEDE FUNCIONAL E PRÉ-ESCOLAR, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022155 | 30/10/2006 | 13.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMATICA DO MES DE outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 30/10/2006 | 400.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM MICRO-ONIBUS PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL DESTA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL ONDE OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DA TAÇA PARAIBA DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REPRESENTANDO A CIDADE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 30/10/2006 | 2170.00 | 00002506247459 | JOSÉ RICARDO HENRIQUE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KBS-8389 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 30/10/2006 | 185.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DO MUSEU DE ARTES DENOMINADO MUSEU DO BARRO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 30/10/2006 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MUSEU DE ARTE DENOMINADO MUSEU DO BARRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 30/10/2006 | 2170.00 | 00018126294434 | MARLUCE ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI-6004 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 30/10/2006 | 525.00 | 00040722236468 | PETRONIO CARVALHO DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO COORDENADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/10/2006 | 350.00 | 00035065770425 | CARLOS ALBERTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR NO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 30/10/2006 | 350.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTE(FUTEBOL)ATUANDO COMO TREINADOR DO PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IAFB/CBF MUNICIPIOS PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/10/2006 | 136.15 | 00003615601416 | CANDIDA VALERIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINTE CONFORME DOCS EM ANEXO.(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/10/2006 | 136.15 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM A MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO DO CURSO DE 0001 CAPP 41 DE INFORMATICA REALIZADO PELA MICROLINS PARA A CAPACITAÇÃO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 30/10/2006 | 930.00 | 08335192000107 | JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO,CONSERTO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS DAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E DE CALCULAR DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000832006 | 0009119 | 30/10/2006 | 2170.00 | 00035066555404 | JOSELI MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31(TRINTA E HUM DIAS)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MOW-7659 DE SUA PROPRIEDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2006 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVIÇOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA 2a ZONA ELEITORAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA ORGANIZAÇÃO DOS CLASSIFICADORES DE 1a E 2a VIA DAS DESPESAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/10/2006 | 400.00 | 00005996886456 | ERCILA DANIELY MONTEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO PESSOAL CORRESPONDENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/10/2006 | 2592.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 30/10/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 30/10/2006 | 9149.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)NO DIA 30/10/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 30/10/2006 | 42.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 30/10/2006 | 73.50 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 30/10/2006 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº006.51-6 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 30/10/2006 | 7219.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA COTA DO ICMS PARA O IPEA DE 2% DO DIA 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 30/10/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 30/10/2006 | 4574.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 30/10/2006 | 363.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 006.65-6 .CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 30/10/2006 | 4000.00 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/10/2006 | 35.81 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL COMFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 30/10/2006 | 65.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA BCO REAL DE Nº1188/1.003437 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 30/10/2006 | 152.40 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COPIAS XEROGRAFICAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.524(HUM MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO)PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0009008 | 30/10/2006 | 2305.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0009010 | 30/10/2006 | 1630.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONFORME QUADRO DE AQUISIÇÃO ACIMA ESPECIFICADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0009011 | 30/10/2006 | 1855.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001292006 | 0009032 | 30/10/2006 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE OUTUBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ARRECADAÇÃO,TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 30/10/2006 | 6472.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 29/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 30/10/2006 | 2545.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS COM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 5.000(CINCO MIL)FORMULARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/10/2006 | 112.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO EXTRAORDINARIAMENTE NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 30/10/2006 | 7500.00 | 00037450697491 | JOÃO ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AMIGAVEL PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA DE 03(TRÊS)TERRENOS SITUADOS A RUA SÃO PEDRO SITUADA NO BAIRRO POPULAR TODOS MEDINDO 06m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00000812228405 | MARCIO ADELINO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 6m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 30/10/2006 | 5000.00 | 00021899290400 | GILMAR CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 12m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00004756593410 | MARCIA CRISTINA PONTES GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 6m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00004961236454 | PAULO SERGIO DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 6m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 30/10/2006 | 4000.00 | 00095164243415 | MARIA BARBOSA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 6m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00087291355400 | SILVANO DA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 6m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 30/10/2006 | 7500.00 | 00065776402468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 18m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/10/2006 | 5000.00 | 00016183509434 | NATANAEL FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 12m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00057116725415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 6m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00060178256404 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 6m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00087441314453 | ANTONIO CARLOS CAMILO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO POPULAR NA RUA SÃO PEDRO MEDINDO 6m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482006 | 0009125 | 30/10/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 30/10/2006 | 2000.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 30/10/2006 | 9450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 30/10/2006 | 9709.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO 29/09/2006(APURAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/10/2006 | 8153.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE OUTUBRO/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DA SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 30/10/2006 | 585.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA CONTA DE Nº24.453-8 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida para a Tercei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/10/2006 | 324.00 | 12720744000160 | ASPA-ASSOCIACAO PROM DO ANCIAO D. LICOTA C. C. MAR | Valor ref. a transferencia para a ASPA, de acordo a Lei Municipal 833/97 , Lei Estatual 5.183/89,conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 30/10/2006 | 175.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 30/10/2006 | 20.00 | 00017275077892 | SEVERINA FREIRE DE FIGUEIREDO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE SEGUE DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003722006 | 0009003 | 30/10/2006 | 41118.48 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONSUMO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES MINISTRADOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003722006 | 0009004 | 30/10/2006 | 36818.55 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES MINISTRADOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 30/10/2006 | 35.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/10/2006 | 120.00 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 30/10/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 30/10/2006 | 49.00 | 00000760325405 | FABIO KERSON DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982006 | 0009028 | 30/10/2006 | 3000.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE OUTUBRO/2006 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003822006 | 0009031 | 30/10/2006 | 4030.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO MEU VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7130 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009034 | 30/10/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 30/10/2006 | 276.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 69(SESSENTA E NOVE)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 30/10/2006 | 350.00 | 00002678526496 | FABIO NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 30/10/2006 | 359.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÕES E PAIF s MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 30/10/2006 | 466.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 30/10/2006 | 87.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)DO MÊS DE OUTUBRO/2006 DO PROGRAMA SENTINELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 30/10/2006 | 765.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA)DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 30/10/2006 | 547.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS (TELEMAR)DOS Nºs 3229-4417 E 3229-1146 AMBOS DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 30/10/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 30/10/2006 | 18.00 | 00055698654468 | JOSE CARLOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 30/10/2006 | 30.00 | 00020387555404 | ANTONIA FREITAS DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 30/10/2006 | 30.00 | 00015416054468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 30/10/2006 | 49.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 30/10/2006 | 49.00 | 00047481919453 | PAULO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 30/10/2006 | 15.00 | 00071629580449 | JOSE FIDELES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 30/10/2006 | 20.00 | 00082707650404 | ANA CRISTINA DE LIMA PERAZZO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 30/10/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 30/10/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 30/10/2006 | 40.00 | 00001088352430 | MOISES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/10/2006 | 49.00 | 00060360232434 | VALDINEIDE DE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 30/10/2006 | 10.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 30/10/2006 | 10.00 | 00080572405472 | JACIRA BERTOLDO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 30/10/2006 | 18.00 | 00055270662434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 30/10/2006 | 39.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 30/10/2006 | 14.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 30/10/2006 | 49.00 | 00010907491472 | MARIA JOSE DA COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 30/10/2006 | 12.00 | 00004926330458 | JANIERE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/10/2006 | 15.00 | 00050445065400 | MARINALVA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 30/10/2006 | 22.00 | 00060320893472 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 30/10/2006 | 48.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 30/10/2006 | 7.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 30/10/2006 | 11.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 30/10/2006 | 15.00 | 00067586139415 | ANA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 30/10/2006 | 25.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 30/10/2006 | 49.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/10/2006 | 35.00 | 00000769065406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 30/10/2006 | 11.00 | 00001160428425 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 30/10/2006 | 24.00 | 00007756250435 | ANTONIA FAUSTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 30/10/2006 | 35.00 | 00082715670478 | JOÃO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 30/10/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 30/10/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 30/10/2006 | 40.00 | 00072662565420 | ARLETE MONTEIRO LINHARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 30/10/2006 | 20.00 | 00096541610444 | EDIVANDO GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 30/10/2006 | 500.00 | 00079872140430 | PAULO CEZAR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E ESTADIA EM FORTALEZA-CE DECORRENTES DE UM CURSO DE FUTSAL REALIZADO NA CLINICA FECOART VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO MESMO E REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 30/10/2006 | 39.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 30/10/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 30/10/2006 | 263.48 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E EXAMES MÉDICOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 30/10/2006 | 840.00 | 00009980679115 | MANOEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS POS-CIRURGICOS CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 30/10/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00002596905469 | PHELLIPE DANTAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNF-5367 FIAT UNO MILLE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAQUELE PROGRAMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 30/10/2006 | 38.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/10/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 30/10/2006 | 90.00 | 00060316608491 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 30/10/2006 | 9.00 | 00000951491474 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 30/10/2006 | 16.00 | 00056350864115 | GERALDA MARIA DA SILVA EUGENIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 30/10/2006 | 3.71 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇAO DO COSELHO TUTELAR. TELEFONE 3229-3087. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 30/10/2006 | 29.61 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 30/10/2006 | 49.00 | 00002498419403 | REJANETE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 30/10/2006 | 30.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 30/10/2006 | 25.00 | 00005148937459 | JOSIMAR ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 30/10/2006 | 25.00 | 00008683875415 | MARIA JOSE NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 30/10/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 30/10/2006 | 14.00 | 00007980232445 | MARILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 30/10/2006 | 2170.00 | 00002622030495 | Gilson Luciano da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGH-8784 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 30/10/2006 | 300.00 | 00001151003425 | LAMARK SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 30/10/2006 | 48.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 30/10/2006 | 35.00 | 00005814162449 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 30/10/2006 | 20.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 30/10/2006 | 30.00 | 00030255464843 | TALITA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 30/10/2006 | 30.00 | 00007284992409 | SUELI ADELINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 30/10/2006 | 47.00 | 00082688680404 | EDNALVA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/10/2006 | 45.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 30/10/2006 | 49.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 30/10/2006 | 49.00 | 00007469286454 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 30/10/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 30/10/2006 | 650.00 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRAIDAS COM CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA C/COLANGIOGRAFIA POR VIDEO LAPAROSCOPIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 30/10/2006 | 49.00 | 00002729208437 | JANIERY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 30/10/2006 | 7500.00 | 00004689718407 | REGINALDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA GOX-8419 NO PERIODO DE 03 A 10/11/2006 NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO REFORMA E CONSTRUÇÃO INTRODUZIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 30/10/2006 | 8136.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS OBRAS DO BAIRRO DO AÇUDE AÇUDE(PAISAGISMO)OBRAS DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY NO CASTANHEIRO REFORMA DO MERCADO PUBLICO PRAÇA DA VITORIA PRAÇA TIBIRI E PÇA SANTO AMARO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/10/2006 | 3500.00 | 00091020328487 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO PERFAZENDO UM TOTAL DE 70(SETENTA)CONFORME RUAS RELACIONADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 30/10/2006 | 4500.00 | 00091020328487 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS BOCAS DE LOBO PERFAZENDO UM TOTAL DE 75(SETENTA E CINCO)E RECUPERAÇÃO DE 05(CINCO)CABEÇAS DE BOEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 30/10/2006 | 3120.00 | 00003167731400 | ADIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRDAS DE BARRO PARA O ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 30/10/2006 | 4880.00 | 00003167731400 | ADIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 122(CENTO E VINTE DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 NO PERTIODO DE 03/11 A 10/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/10/2006 | 4800.00 | 00006425386460 | MAURILIO BRAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO VEICULO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 20/10 A 27/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 30/10/2006 | 3200.00 | 00006425386460 | MAURILIO BRAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 80(OITENTA)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO A LEROLANDIA A ESTIVA DO GERALDO E A ESTRADA QUE DA ACESSO A OITEIRO DE MIRANDA NO CAMINHÃO DE PLACA KJV-0036 NO PERIODO DE 03/11 A 10/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 30/10/2006 | 4720.00 | 00073807834400 | JEAN DA PENHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 118(CENTO E DEZOITO)CARRADAS DE BARR0 PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 20/10 A 27/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 30/10/2006 | 3280.00 | 00073807834400 | JEAN DA PENHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 82(OITENTA E DOIS)CARRADAS DE BARR0 PARA O ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO VEICULO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 03/11 A 10/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 30/10/2006 | 4800.00 | 00007847186446 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO MMN-1891 NO PERIODO DE 20/10 A 27/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 30/10/2006 | 3160.00 | 00007847186446 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO MMN-1891 NO PERIODO DE 03/11 A 10/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO NA ESTRADA QUE LIGA LEROLANDIA A ESTIVA DO GERALDO E A ESTRADA QUE DA ACESSO A OITEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 30/10/2006 | 3160.00 | 00001059347474 | CRISTIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 79(SETENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA PATROCINIO,LIVRAMENTO,FORTE CVELHO E PORTINHO NO CAMINHÃO DE PLACA HJO-1090 NO PERIODO DE 20/10 A 27/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 30/10/2006 | 4800.00 | 00001059347474 | CRISTIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE BARRO PARA O ANTIGO ATERRO SANITÁRIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO CAMINHÃO DE PLACA KJO-1090 NO PERIODO DE 03/11 A 10/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001592006 | 0009027 | 30/10/2006 | 1750.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003282006 | 0009029 | 30/10/2006 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE OUTUBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 30/10/2006 | 3000.00 | 00001971052469 | ROSANA CESAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA FRENTE DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO QUE ESTÁ SENDO REFORMADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009035 | 30/10/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 30/10/2006 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 30/10/2006 | 814.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00053180445491 | ODETE DE SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312006 | 0009041 | 30/10/2006 | 22822.92 | 07688324000103 | GAMS EDIFICAÇÕES Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JORNALISTA NELSON FIRMO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 01732006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003892006 | 0009093 | 30/10/2006 | 4000.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 30/10/2006 | 658.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 30/10/2006 | 2090.00 | 00004355433420 | VALDINÊS BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-8307 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 30/10/2006 | 2090.00 | 00004355433420 | VALDINÊS BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-8307 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002562006 | 0009117 | 30/10/2006 | 10628.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO PARQUE DE EVENTOS POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00032463839449 | JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA AREA DAS SOMBRINHAS DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 30/10/2006 | 2640.00 | 00067470491449 | MARLEY OLEGARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 DE SUA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA AS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO COM DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0009130 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00020558082491 | João Dias Viana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-7849 NO PERIODO DE 01/10/2006 A 16/10/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 30/10/2006 | 145.00 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)REFLETORES EASE FINE 2000 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 72,50(SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA)DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003712006 | 0009139 | 30/10/2006 | 14502.92 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MOACIR COUTINHO SITUADA NO LOTEAMENTO EMILIA CAVALCANTE PERFAZENDO UM TOTAL DE 615,75 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 01862006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003672006 | 0009140 | 30/10/2006 | 15309.87 | 07477178000177 | João Roberto Benício de Oliveira & Cia Ltda - JD Empreend. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA AGRÔNOMO JORGE RIBEIRO COUTINHO SITUADA EM TIBIRI FABRICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 653,40 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 01872006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 30/10/2006 | 1800.00 | 00048704385420 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30(TRINTA)VIAGENS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)NO CAMINHÃO DE PLACA CMP-5839 DESTINADO A RETIRADA DE BARRACAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 30/10/2006 | 392.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE APLICADAS EM POLIETILENO VERMELHO COM ACABAMENTO EM MADEIRA PARA OS EVENTOS DA GINCANA CULTURAL DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO IDOSO E PARA O DIA INTERNACIONAL DO IDOSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 30/10/2006 | 2100.00 | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CLR-5420 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 30/10/2006 | 2970.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 30/10/2006 | 2970.00 | 00012624853472 | JOSUE GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA LOCALIDADE DE ATERRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0009033 | 30/10/2006 | 2250.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 30/10/2006 | 2050.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-3657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022067 | 31/10/2006 | 347.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Apoio do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022059 | 31/10/2006 | 745.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Magistério do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021982 | 31/10/2006 | 14328.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Valor que se empenha referente a Devolução do saldo (Programa Fundo Escola) conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022156 | 01/11/2006 | 2284.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022157 | 01/11/2006 | 2512.54 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | Valor referente aos serviços prestados na reforma da Creche Escola Leonor de Melo Gomes em Marcos Moura, conforme medição única. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022158 | 01/11/2006 | 450.00 | 00060197560415 | MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de reposição da calçada e serviços na tubulação sanitária da Creche Carmelita Pedrosa em Tibiri II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022159 | 01/11/2006 | 850.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural (Cicerolandia), no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0022160 | 01/11/2006 | 3419.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/11/2006 | 2950.50 | 00003765551490 | JANIA XAVIER DE AZEVEDO | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas, verduras e legumes), destinados a atender as necessidades da Merenda das Creches dos Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022162 | 01/11/2006 | 3671.70 | 00099305518400 | IVETE DIAS BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022163 | 01/11/2006 | 227.00 | 00431274000488 | D I M E X | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Sede da secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022164 | 01/11/2006 | 2900.00 | 10755833000116 | Olit Fluv Transportes Fluviais Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transpórte de alunos do Ensino Médio da Localidade de Forte Velho, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022165 | 01/11/2006 | 726.00 | 00003870610450 | DAVID DA SILVA SOUZA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022166 | 01/11/2006 | 236.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de barras de gelo, destinado ao Setor de Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022167 | 01/11/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022168 | 01/11/2006 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na locação de Gabinete Hipath 1150, na Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022169 | 01/11/2006 | 7250.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA SANTANA, LEROLANDIA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022170 | 01/11/2006 | 2440.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio, residentes em Lerolandia e Usina Santana, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022171 | 01/11/2006 | 1715.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (botijão de gás), destinados as Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022172 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022173 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022174 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022175 | 01/11/2006 | 350.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na entrega da Merenda Escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022176 | 01/11/2006 | 3882.84 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a aquisição de material de consumo (genero alimenticio), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022177 | 01/11/2006 | 4061.91 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a aquisição de material de consumo (genero alimenticio), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022178 | 01/11/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | Valor aos serviços prestados de Arquivo no Setor da Merenda Escolar, nesta Secretaria, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/11/2006 | 3254.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino medio da Zona Rural (Ribeira e Bebelandia), no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022180 | 01/11/2006 | 1280.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural (Ensino Fundamental) de São Gonçalo e Usina São João, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022181 | 01/11/2006 | 11340.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural, do Ensino Fundamental, de Ribeira e Bebelandia, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022182 | 01/11/2006 | 1400.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Médio, de São Gonçalo e Usina São João, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022183 | 01/11/2006 | 457.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da EMEF de Oiteiro (R$ 188,52) e do Centro educacional Flávio R. Coutinho (R$ 268,58), da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022184 | 01/11/2006 | 2800.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (botijão de gás), destinados as Escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022185 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00002695110405 | HARRY CARVALHO DA SILVEIRA NETO E OUTROS | Valor referente a complemento da folha da Equipe de Informática da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022186 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000816644438 | SIMONE PATRICIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na assessoria Pedagógica na Secretaria de Educação do Município, no mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/11/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar administrativo, para acompanhamento de fichas de alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022188 | 01/11/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados no transporte escolar, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022189 | 01/11/2006 | 14700.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022190 | 01/11/2006 | 250.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de um duplicador, Modelo GR 2710, da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022191 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003217672410 | MARCIA DE ARAUJO PEQUENO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como professora na Creche Tarcisio Burity, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022192 | 01/11/2006 | 170.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de um Buffet, destinado a Inauguração da Quadra Poliesportiva da EMEF Padre João Félix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022193 | 01/11/2006 | 6429.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pessoal da secretaria de Educação/Professores contratados, do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022194 | 01/11/2006 | 9.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria, descontada na conta corrente de numero 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/11/2006 | 1605.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação dos Contratados/APOIO, do mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022196 | 01/11/2006 | 4.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria, descontada na conta corrente de numero 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022197 | 01/11/2006 | 859599.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos funcionários - Magistério da Secretaria de Educação relativo ao mes de Novembro/2006, conforme TED 467/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022198 | 01/11/2006 | 742.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria sobre folha dos funcionarios, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022199 | 01/11/2006 | 43.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria, descontada na conta corrente de numero 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022200 | 01/11/2006 | 3853.50 | 00004696897494 | CLAUDIA ENEDINO JORGE | Valor referente a aquisição de material de consumo ( pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022201 | 01/11/2006 | 4048.35 | 00004696897494 | CLAUDIA ENEDINO JORGE | Valor referente a aquisição de material de consumo ( pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022202 | 01/11/2006 | 1463.40 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisião de material de consumo (pães diversos), destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022203 | 01/11/2006 | 3789.00 | 00088512479434 | VALMIR BATISTA DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022204 | 01/11/2006 | 14700.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022205 | 01/11/2006 | 341.25 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pães diversos), destinados a Merenda das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0022206 | 01/11/2006 | 6041.25 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492006 | 0022207 | 01/11/2006 | 44616.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | Valor referente a aquisição de material de consumo (frango e carne moida), destinado as Creches do Municipio.Nota de Empenho em substituição a Nota de Empenho de nº 22003, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022208 | 01/11/2006 | 9200.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/11/2006 | 15.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria na conta corrente de numero 1.130-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022210 | 01/11/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022211 | 01/11/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022212 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | Valor referente aos serviços prestados nas Redes de Computadores, suporte cliente/servidor e manutenção dos Computadores da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022213 | 01/11/2006 | 280.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em diária no veículo Fiat Uno de placa MND 9741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022214 | 01/11/2006 | 60.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Escola Municipal Dep. José Mariz (R$ 29,21) e da Escola Municipal Carlos Arnóbio M. de Pace (R$ 31,22). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022215 | 01/11/2006 | 463.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Municipal Prof. Joaquim Torres (R$ 64,76) e da Escola Dep. Jose Mariza (R$ 398,25). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022216 | 01/11/2006 | 400.00 | 00003348249406 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na organização do Arquivo do Setor Financeiro da sede da Secretaria de Educação do Município, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022229 | 01/11/2006 | 243087.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos funcionários - Apoio da Secretaria de Educação relativo ao mes de Novembro/2006, conforme TED 469/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022230 | 01/11/2006 | 345.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancária, sobre folha dos funcionários, debitada na conta corrente de numero 58.023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022231 | 01/11/2006 | 293.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Creche General Antonio Alves, do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022232 | 01/11/2006 | 240.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Creche General Antonio Alves, do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/11/2006 | 35.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (botijão de gás), destinados as Escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0022234 | 01/11/2006 | 887.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022235 | 01/11/2006 | 1225.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (botijão de gás), destinados as Escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022236 | 01/11/2006 | 945.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (gás do tipo GLP Butano), destinado as Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0022237 | 01/11/2006 | 5156.00 | 07384926000177 | MV COSTA LINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022238 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022239 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa LHE 9082, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental, de Santa Rita a Portinho, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022240 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa LJF 3107, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Santa Rita a Livramento, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/11/2006 | 1455.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação dos Contratados/APOIO, do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022242 | 01/11/2006 | 3.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria sobre folha dos Contratados/Apoio no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022243 | 01/11/2006 | 9650.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022244 | 01/11/2006 | 15.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria sobre folha dos Instrutores de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022245 | 01/11/2006 | 33.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a tarifa bancaria, sobre folha do Peja no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022246 | 01/11/2006 | 389.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa do Centro Educacional Santa Helena, do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022247 | 01/11/2006 | 653.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa do Centro Educacional Santa Helena, do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022248 | 01/11/2006 | 92.34 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | Valor referente a fatura da Cerli da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022249 | 01/11/2006 | 454.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da Cagepa da Sede da Secretaria de Educação do Municipio, do mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/11/2006 | 500.00 | 00034023062391 | EVERALDO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na entrega da Merenda Escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022251 | 01/11/2006 | 4300.00 | 07818482000130 | 2HD Informática - Firmo Batista Filho | Valor referente a aquisição de Projetor Multimídia VPL-ES3 Sony, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022252 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 3527, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022253 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLI 5381, destinado ao transporte de alunos, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022254 | 01/11/2006 | 720.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Canoa, destinado a travessia de alunos da Ilha de Stuart a Livramento, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022255 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Kombi de placa MNV 1154, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Santa Rita a Tapira e de Santa Rita a Lerolandia, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022256 | 01/11/2006 | 350.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo canoa, destinado a travessia de aluno do Ensino Fundamental de Santa Luzia a Tapira, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022257 | 01/11/2006 | 300.00 | 00020361777434 | EDSON THO RODRIGUES | Valor referente a adiária para participação do 2º Encontro de Formação para os tutores de Matemática do Programa Pró-Letramento, a se realizar em Alagoa Grande, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022258 | 01/11/2006 | 800.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 3527, destinado a uma viagem de caráter pedagógico para a cidade de Lucena.Nota de empenho substituindo a empenho de numero 22034, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022259 | 01/11/2006 | 260.00 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da EMEF Jose Vitalino Carvalho da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 01/11/2006 | 260.00 | 00078901340453 | FABIANA LINHARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 01/11/2006 | 202.50 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 01/11/2006 | 31785.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 01/11/2006 | 500.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 01/11/2006 | 500.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/11/2006 | 500.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 01/11/2006 | 11047.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003812006 | 0009341 | 01/11/2006 | 77966.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO DE Nº00381/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 01/11/2006 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00001907724419 | SILVIA VERONICA DE LIMA FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PESSOAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA DISTRIBUIÇÃO DOS CARN~ES DE IPTU EM TODOS OS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 01/11/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIOS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 01/11/2006 | 350.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.EXTRAORDINARIAMENTE NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002812006 | 0009203 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/11/2006 | 38.72 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL DE CONSUMO(CLIPS,PACOTE DE LIGAS,BORRACHA)PARA ATENDER OS TRABALHOS DE ORGANIZAÇÃO DO IPTU NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTOS COMBROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/11/2006 | 2379.00 | 00078901340453 | FABIANA LINHARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA O PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NOS CARNES DE IPTU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 01/11/2006 | 1165.90 | 00078901340453 | FABIANA LINHARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 01/11/2006 | 600.00 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS SUAS FERIAS REMUNERADAS DO PERIODO DE 03/01/2005 A 03/01/2006 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 01/11/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00007510694850 | JOÃO ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AMIGAVEL PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA DE 01(UM)TERRENO SITUADO A RUA SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO MEDINDO 6m00 DE FRENTE E FUNDOS DE 18m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS COM SEUS LIMITES CERTOS CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 01/11/2006 | 90.10 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 01/11/2006 | 7364.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 01/11/2006 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 01/11/2006 | 200.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS LOTES,QUADRAS DOS LOTEAMENTOS EXISTENTES NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 01/11/2006 | 30610.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2005 E DA DIVIDA ATIVA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 01/11/2006 | 350.00 | 00078869404404 | JOSÉ MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNÊ DE IPTU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 01/11/2006 | 350.00 | 00042217300482 | SEVERINA ROSENDO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNÊ DE IPTU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNÊ DE IPTU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/11/2006 | 285.35 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMBRATEL PVN VIPPHONE R/NACIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001972006 | 0009360 | 01/11/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 01/11/2006 | 500.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00078841046449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 01/11/2006 | 305.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO,PÃEZINHOS E SALGADINHOS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 01/11/2006 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO TDM/PCM HIPATH 1190 CONFORME DOCS EM ANEXO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 01/11/2006 | 600.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 01/11/2006 | 43708.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 01/11/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 01/11/2006 | 86.38 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS CORREIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 01/11/2006 | 350.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO E VERIFICAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO E BAIXA NO SISTEMA CODATA/DETRAN DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 01/11/2006 | 900.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 01/11/2006 | 220.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 01/11/2006 | 3895.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS SETORES INTERNOS DESTA COORDENADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/11/2006 | 4985.80 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0009190 | 01/11/2006 | 43346.37 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (NOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (NOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/11/2006 | 10207.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 01/11/2006 | 350.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO CAMINHÃO DE PLACA KGZ-9614 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 01/11/2006 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00001145151400 | MARCOS JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 01/11/2006 | 300.00 | 00021932204415 | WALTER FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA FISCALIZAÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE INTEGRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 01/11/2006 | 700.00 | 05127704000143 | ANTONIO APOLINÁRIO DA CRUZ-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7000(SETE MIL)TIJOLOS DE 8F PARA AS OBRAS DA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 01/11/2006 | 8094.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRAÇAS LUCIANO WANDERLEY,PRAÇA SANTO AMARO,PRAÇA TIBIRI,PRAÇA DA VITORIA,PRAÇA TIBIRI(PAISAGISMO),BAIRRO DO AÇUDE,REFORMA DO MERCADO CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 01/11/2006 | 3380.85 | 00001386740438 | ANA CRISTINA ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA AO LADO DA VIA FERREA CONFORME BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 01/11/2006 | 2880.00 | 00005472940427 | DIEGO AMERICO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS MO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA DO CALÇADÃO DA RUA DR. PEDROSA AO LADO DA VIA FERREA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 01/11/2006 | 400.00 | 09435769000107 | CERAMICA CAIONGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 8F PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/11/2006 | 450.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANCOS DE ARTESANATO CONFORME DOCS EM ARTESANATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 01/11/2006 | 2190.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)COLETORES DE LIXO E 01(UM)CARRO GARI PNEUMATICO PARA SEREM UTILIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS LOCALIZADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 01/11/2006 | 7480.00 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 88(OITENTA E OITO)CARRADAS DE METRALHA RETIRADAS DA CIDADE DE SANTA RITA COM DESTINO AO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADA NO BAIRRO DO AÇUDE E PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANIBAL LIMEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO YAMAHA YBR-125 CC PLACA MOL-8330 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003432006 | 0009253 | 01/11/2006 | 12323.30 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCAO CIVIL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA FRANCISCA LINHARES SITUADO NO CONJUNTO MUTIRÃO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 01882006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 01/11/2006 | 5591.60 | 35429968000112 | COJUDA MINERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA TOTALIZANDO 107,53 M3 NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 52,00(CINQUENTA E DOIS REAIS)DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DAS PRAÇAS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS E REFORMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 01/11/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 01/11/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001752006 | 0009264 | 01/11/2006 | 4368.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 273(DUZENTOS E SETENTA E TRES)SACOS DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)DESTINADO AS OBRAS DA PRAÇA PARQUE POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/11/2006 | 1782.09 | 00006384089467 | JULIANA SILVA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA SITUADA NA ZONA RURAL DE ODILANDIA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 3a EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 01/11/2006 | 1614.40 | 00001386740438 | ANA CRISTINA ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO(PARTE VI)SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 01/11/2006 | 1763.86 | 00006776280487 | ANTONIO MONTEIRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 14o MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/11/2006 | 300.00 | 00001386740438 | ANA CRISTINA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA NA PÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO CONJUNTO TIBIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 01/11/2006 | 58362.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/11/2006 | 7534.80 | 00431274000488 | D I M E X | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PISCA PISCA FIXAS)TOTALIZANDO 2.520(DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL E FIM DE ANO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE FORAM CONSTRUIDAS E REVITALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 01/11/2006 | 7840.00 | 00001376984881 | ANTONIO BATISTA DA MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 58(CINQUENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO E AREIA NO CAMINHÃO DE PLACA BXC-6009 PARA SEREM UTILIZADAS NAS PÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMAS E REVITALIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 01/11/2006 | 2670.00 | 00044912749753 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 01/11/2006 | 4675.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 55(CINQUENTA E CINCO)CARRADAS DE METRALHA EM UM CAÇAMBÃO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 01/11/2006 | 350.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 01/11/2006 | 350.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 01/11/2006 | 12.58 | 09192105000164 | CONCRESOLO-CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº008938 EM VIRTUDE DE COBRANÇA DE JUROS POR PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO EM BOLETO CONFORME AUTENTICAÇÃO ANEXA AO PRESENTE EMPENHO E OUTROS DOCS COMPROBATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00095124160420 | PATRICIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO A REVISÃO SOCIAL DOS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA REV 5a ETAPA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 01/11/2006 | 49.00 | 00016014022449 | MARIA DA PENHA F.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 01/11/2006 | 200.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 01/11/2006 | 1225.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)BOTIJÕES DE GÁS GLP BUTANO PARA O CONSUMO DOS CURSOS DE CULINARIA OFERECIDOS PELOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES MINISTRADOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 01/11/2006 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIRNE CESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 01/11/2006 | 400.00 | 00024578657434 | SEVERINA SOLANGE DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 01/11/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(EQUIPE TECNICA)PSICOLOGOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 01/11/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(ASSISTENTE SOCIAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 01/11/2006 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 01/11/2006 | 5100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 01/11/2006 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO JORNADA AÇÕES SOCIOS EDUCATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 01/11/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO.(EQUIPE TECNICA)JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 01/11/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00095124160420 | PATRICIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO A REVISÃO SOCIAL DOS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA REV 5a ETAPA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/11/2006 | 300.00 | 00019120486472 | HELENA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 01/11/2006 | 8334.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTES DE MÃO DE OBRA MINISTRADO PELO SENAI(SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL)COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) NA CONTA DE Nº24.455-4 AGENCIA 1268-8 RELATIVO A 2a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 01/11/2006 | 28.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DO MÊS NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 01/11/2006 | 188.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS ORGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 01/11/2006 | 23.00 | 00006324261441 | OSVALDO VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 01/11/2006 | 49.00 | 00029935059472 | SEVERINO BELARMINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 01/11/2006 | 49.00 | 00070882380478 | NELSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 01/11/2006 | 15.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 01/11/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 01/11/2006 | 49.00 | 00007742144735 | ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 01/11/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 01/11/2006 | 49.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 01/11/2006 | 12.00 | 00098100220425 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 01/11/2006 | 35.00 | 00001133762433 | GILMARA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 01/11/2006 | 49.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 01/11/2006 | 10.00 | 00052689980487 | IVANEIDE DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 01/11/2006 | 30.00 | 00052689980487 | IVANEIDE DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 01/11/2006 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 01/11/2006 | 29.00 | 00005405496499 | PATRICIA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 01/11/2006 | 30.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/11/2006 | 30.00 | 00026728990453 | MARIA DE LOURDES SANTOS FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 01/11/2006 | 28.00 | 00098215760449 | MARIA JOSÉ ALVES IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 01/11/2006 | 11.00 | 00007645748419 | LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 01/11/2006 | 20.00 | 00023712538472 | ALDA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 01/11/2006 | 30.00 | 00044997450472 | ROSANGELA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 01/11/2006 | 20.00 | 00039548880415 | MARIA DAS NEVES CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 01/11/2006 | 1081.00 | 00078901340453 | FABIANA LINHARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 01/11/2006 | 49.00 | 00025041835420 | NIVALDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 01/11/2006 | 700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)BOTIJÕES DE GAS GLP BUTANO PARA OS CURSOS DO GINASIO INDUSTRIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 01/11/2006 | 3223.00 | 08349556000108 | ROBERVAL DA SILVA MELO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO(DECLARAÇÕES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 01/11/2006 | 501.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS TELEMAR DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/11/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 01/11/2006 | 11.00 | 00005429033421 | JACKELIANE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 01/11/2006 | 11.00 | 00000865645442 | MARINALVA ROSENDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 01/11/2006 | 18.00 | 00007024377437 | JOANA DARC FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/11/2006 | 8.00 | 00044208723491 | ELIAS TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 01/11/2006 | 11.00 | 00008454403493 | TANIA MARIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 01/11/2006 | 48.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 01/11/2006 | 18.00 | 00052621863434 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 01/11/2006 | 10.00 | 00028806654420 | JOSE PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 01/11/2006 | 12.00 | 00004845631490 | MARIA DA PENHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 01/11/2006 | 12.00 | 00004494269476 | JOSILENE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 01/11/2006 | 12.00 | 00002528633483 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 01/11/2006 | 12.00 | 00002780234440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 01/11/2006 | 42.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 01/11/2006 | 15.00 | 00000021922411 | LUCELIA FREIRE ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 01/11/2006 | 15.00 | 00080574980482 | MARIA LUCIA FREIRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 01/11/2006 | 20.00 | 00099308380400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 01/11/2006 | 11.00 | 00002475945478 | IVALDO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 01/11/2006 | 15.00 | 00025208306468 | JOSEFA BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 01/11/2006 | 15.00 | 00073802328434 | MARILURDES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 01/11/2006 | 32.00 | 00007591976443 | TELM MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 01/11/2006 | 30.00 | 00002441951459 | MARIA GUIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 01/11/2006 | 49.00 | 00003661721402 | EDUARDO FERNANDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 01/11/2006 | 10.00 | 00044211210459 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 01/11/2006 | 49.00 | 00069611432704 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 01/11/2006 | 290.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/11/2006 | 30.00 | 00082707596434 | IVONETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 01/11/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 01/11/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 01/11/2006 | 49.00 | 00057117535415 | CELLY MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/11/2006 | 15.00 | 00055271340449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 01/11/2006 | 15.00 | 00091702097404 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 01/11/2006 | 20.00 | 00003229118421 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 01/11/2006 | 48.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 01/11/2006 | 42.00 | 00090039157415 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 01/11/2006 | 30.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 01/11/2006 | 10.00 | 00001164949489 | VILMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 01/11/2006 | 10.00 | 00060316853453 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 01/11/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 01/11/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 01/11/2006 | 39.00 | 00023696869449 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 01/11/2006 | 20.00 | 00003229063422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 01/11/2006 | 15.00 | 00006574258421 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/11/2006 | 15.00 | 00004845222485 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 01/11/2006 | 30.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 01/11/2006 | 48.00 | 00027469220453 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 01/11/2006 | 10.00 | 00091695821491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 01/11/2006 | 12.00 | 00005242697423 | ANA MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/11/2006 | 12.00 | 00096539712472 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 01/11/2006 | 25.00 | 00006140413419 | LILIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 01/11/2006 | 100.00 | 00073801330478 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM PASSEIO AO RECANTO DO LAZER EM UM ONIBUS COM OS ALUNOS DO EDUCANDARIO VIVER E APRENDER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 01/11/2006 | 49082.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 01/11/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 01/11/2006 | 30.00 | 00006440183486 | SUENIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 01/11/2006 | 10.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 01/11/2006 | 46.00 | 00088537285404 | VANILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 01/11/2006 | 48.00 | 00088500462434 | MARIA DA GUIA VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 01/11/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 01/11/2006 | 200.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 01/11/2006 | 700.00 | 00042477468472 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS CONCERNENTES A FESTA DA PADROEIRA DA LOCALIDADE DE ATERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 01/11/2006 | 45.00 | 00057882118400 | MARIA CICERA A COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 01/11/2006 | 3100.00 | 00013711784453 | JOSE ELIAS PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNO-6633 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 01/11/2006 | 400.00 | 00080650430468 | IONARA JAKELINE GOMES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGTO.DA SECDETUR E EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 01/11/2006 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 01/11/2006 | 9416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00004644046493 | EDINALVA GOMES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA DO CEOP MANTIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NO PLANTIO DE MUDAS E HORTALIÇAS PARA TRABALHOS CONCERNENTES AO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 01/11/2006 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO CÓ-PATROCINIO DO PROGRAMA FOGO CRUZADO COM 10(DEZ)CHAMADAS DE 30(TRINTA)SEGUNDOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE CORRESPONDENTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003012006 | 0009210 | 01/11/2006 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 01/11/2006 | 11893.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 07/11/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 07/11/2006 | 1070.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SONORIZAÇÃO DA FESTA REALIZADA NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DA PADROEIRA DAQUELE LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 07/11/2006 | 1664.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 07/11/2006 | 210.00 | 00001237891418 | JUZINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)FAIXAS EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE APLICADAS EM POLIETILENO BRANCO PARA A DIVULGAÇÃO DO 1o ENCONTRO DOS PRODUTORES PRONAFIANOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 07/11/2006 | 2150.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 07/11/2006 | 414.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 92(NOVENTA E DOIS)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)DESTINADO AOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO VINCULADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 07/11/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 07/11/2006 | 49.00 | 00002998023452 | ANDREA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 07/11/2006 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/11/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 07/11/2006 | 49.00 | 00060360232434 | VALDINEIDE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 07/11/2006 | 30.00 | 00016117166400 | NECI JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 07/11/2006 | 21.00 | 00044211210459 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 07/11/2006 | 10.00 | 00007263369478 | SUELI GONÇALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 07/11/2006 | 15.00 | 00020667949453 | ORACY FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 07/11/2006 | 15.00 | 00007040877406 | JOSILEIDE ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 07/11/2006 | 39.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 07/11/2006 | 28.00 | 00084098376415 | VERA LUCIA VERISSIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 07/11/2006 | 48.00 | 00063940329487 | LINDINALVA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 07/11/2006 | 30.00 | 00003647453471 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 07/11/2006 | 18.00 | 00072764937415 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 07/11/2006 | 40.00 | 00056921594491 | TELMA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 07/11/2006 | 49.00 | 00052691632415 | ENEDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 07/11/2006 | 10.00 | 00013938630434 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 07/11/2006 | 23.00 | 00059176660400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 07/11/2006 | 45.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 07/11/2006 | 33.00 | 00003309068447 | ROSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 07/11/2006 | 15.00 | 00008330813495 | SANDRA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 07/11/2006 | 10.00 | 00002550904478 | MARIA MISSELENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 07/11/2006 | 47.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 07/11/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 07/11/2006 | 19.00 | 00003519845423 | MARIA FERNANDES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 07/11/2006 | 30.00 | 00046714316453 | MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 07/11/2006 | 10.00 | 00020686544404 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 07/11/2006 | 47.00 | 00000993896499 | SEVERINA CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 07/11/2006 | 20.00 | 00042460573472 | EDNALDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 07/11/2006 | 10.00 | 00007503308486 | LUCICLEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 07/11/2006 | 15.00 | 00003573482490 | CRISTIANO SILVA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 07/11/2006 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIRNE CESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 07/11/2006 | 40.00 | 00021982511400 | MANOEL FRANCELINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 07/11/2006 | 350.00 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 07/11/2006 | 425.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 07/11/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 07/11/2006 | 45.00 | 00001451511400 | FRANK KENNEDY DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 07/11/2006 | 10.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 07/11/2006 | 48.00 | 00014641305404 | JOSÉ MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 07/11/2006 | 1100.00 | 00000734989474 | VALDOMIRO CORREIA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O 1ºSEMINÁRIO COM PALESTRANTES DO PROJETO SENTINELA REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO TENIS CLUBE DE SANTA RITA NOS DIAS 07 E 08/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 07/11/2006 | 40.00 | 00009832122449 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 07/11/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 07/11/2006 | 400.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. GIVALDO FELIX DA SILVA COM UMA URNA POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 07/11/2006 | 175.00 | 00000961861436 | DULCELINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 07/11/2006 | 14.00 | 00004549428775 | MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001522006 | 0009409 | 07/11/2006 | 6150.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA O CENTRO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)DE SANTA RITA A VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO.(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 07/11/2006 | 64.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)REFEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 07/11/2006 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 07/11/2006 | 300.00 | 00044209533491 | RAMIRA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 07/11/2006 | 892.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 07/11/2006 | 25.00 | 00000020651422 | ZENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 07/11/2006 | 45.00 | 00001133750427 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 07/11/2006 | 48.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 07/11/2006 | 10.00 | 00003308924447 | NILVANDA GONÇALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 07/11/2006 | 35.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 07/11/2006 | 10.00 | 00098093630449 | MARIA APARECIDA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 07/11/2006 | 49.00 | 00062829262700 | VALDOMIRA CARDOSO DO NASCIMENTO CHAGAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 07/11/2006 | 45.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 07/11/2006 | 25.00 | 00042460573472 | EDNALDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 07/11/2006 | 48.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 07/11/2006 | 11.00 | 00002066191469 | TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 07/11/2006 | 8.00 | 00007980232445 | MARILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 07/11/2006 | 20.00 | 00006037947422 | LAUDICELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINASNCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 07/11/2006 | 18.00 | 00096546530449 | ROSILANGE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 07/11/2006 | 20.00 | 00085405680478 | LUCIDALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 07/11/2006 | 30.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 07/11/2006 | 11.00 | 00001999793404 | RAMILDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 07/11/2006 | 15.00 | 00004000147420 | CLAUDIONETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 07/11/2006 | 7560.00 | 00088500055472 | ROSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEDRA RACHINHA PARA AS PRAÇAS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO ESPECIFICADAS EM ANEXO E PARA O BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 07/11/2006 | 2239.12 | 00059178310415 | MARIA JOSÉ SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PEDRA PORTUGUESA PARA A CONSTRUÇÃO DAS SEGUINTES PRAÇAS PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO E DA PRAÇA JOÃO RAPOSO AMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001052006 | 0009374 | 07/11/2006 | 3900.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 07/11/2006 | 600.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 07/11/2006 | 450.00 | 00043126820700 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES CONFORME DOCS EM ANEXO MEDINDO 30(TRINTA)MTS PARA A PRAÇA JOÃO RAPOSO FILHO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 07/11/2006 | 1800.00 | 00088500055472 | ROSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES E REVITALIZAÇÕES DAS PRAÇAS(ARNOBIO FERREIRA N.NETO,PRAÇA LOURDES TORRES,PRAÇA LUCIANO WANDERLEY)ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0009473 | 07/11/2006 | 99848.39 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 07/11/2006 | 8228.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,PRAÇA TIBIRI(PAISAGISMO),PÇA LUCIANO WANDERLEY,BAIRRO DO AÇUDE(PAISAGISMO),PRAÇA TIBIRI,PRAÇA SANTO AMARO,PRAÇA DA VITORIA E OBRA DO BAIRRO DO AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 07/11/2006 | 1277.85 | 00001386740438 | ANA CRISTINA ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEDRA PORTUGUESA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO(PARTE VI)SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 07/11/2006 | 2232.51 | 00003599534411 | ANA CLAUDIA GOMES MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE RACHINHA NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 15º MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 07/11/2006 | 2554.01 | 00003599534411 | ANA CLAUDIA GOMES MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE TOTALIZANDO 180,54 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA COM DISPENSA DO CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003282006 | 0009481 | 07/11/2006 | 3000.00 | 00004294984465 | ERNANI VITURINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-8203 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 07/11/2006 | 1000.00 | 00000854019430 | GINALDO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS PORTAS DA FRENTE DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 07/11/2006 | 390.00 | 00016192192472 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA AMBAS NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 07/11/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 07/11/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 07/11/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 07/11/2006 | 80116.78 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 07/11/2006 | 600.00 | 00004173038402 | CHERLLANY ASSIS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 07/11/2006 | 600.00 | 00002932607456 | DANIELLY ASSIS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL MÉDIO CONFORME DOCS EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 07/11/2006 | 6.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)AUTENTICAÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 07/11/2006 | 504.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 112(CENTO E DOZE)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 07/11/2006 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 07/11/2006 | 791.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 07/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 07/11/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 07/11/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 07/11/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 07/11/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(NOVEMBRO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 07/11/2006 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 07/11/2006 | 600.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 07/11/2006 | 101.91 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 07/11/2006 | 36.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO 08(OITO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO TRABALHANDO NA DISTRIBUIÇÃO DO IPTU/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 07/11/2006 | 66.44 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 07/11/2006 | 500.00 | 00054953243404 | JOSÉ ORLANDO GOUVEIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PAGAMENTO DA FOLHA SEMANAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS REALIZADO NA TESOURARIA GERAL DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27/10/2006 (SEXTAS)DO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 07/11/2006 | 500.00 | 00044130996487 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PAGAMENTO DA FOLHA SEMANAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS REALIZADO NA TESOURARIA GERAL DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27/10/2006 (SEXTAS)DO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 07/11/2006 | 1080.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA sECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONCERNENTES AO I CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DOS BAIRROS REALIZADOS NOS ESTADIOS TEIXEIRÃO,MORAIZÃO E BANDEIRÃO COM PARTICIPAÇÃO DOS CLUBES AMADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022260 | 07/11/2006 | 4797.00 | 07514866000160 | FLORIDA INFORMATICA Ltda | Valor referente a aquisição de material permanente, destinado a atender as necessidades da Equipe do Bolsa Família, da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022261 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa KHS 3138, destinado ao trasnporte de alunos do ensino fundamental de Aguas Turvas, Vovó Vina, Cicerolandia e Odilandia, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022262 | 07/11/2006 | 1710.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 0234, destinado ao transporte de alunos do ensino Fundamental de Bebelandia a Santa Rita no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022263 | 07/11/2006 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa HTY 4904, destinado ao trasnporte de alunos do ensino fundamental, de Bebelandia,Pirpir,Tororó e Ubim, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022264 | 07/11/2006 | 800.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662, destinado ao transporte de professores do ensino fundamental, de Santa Rita a Lerolandia (no turno da noite), no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022265 | 07/11/2006 | 1419.75 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender as necessidades de merenda das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022266 | 07/11/2006 | 355.00 | 00045083185415 | FABIO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de arbitragem de handebol, nos Jogos Escolares Municipais, a se realizar no Ginásio Poliesportivo do CEOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022267 | 07/11/2006 | 300.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | Valor referente aos serviços prestados na locação de um data-show com notebook e caixa de som amplificada, destinada a Cerimonia no Educar na Diversidade e no 1º Curso de Leitura Escrita do Sistema Braile. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MNA 6963, destinado ao transporte de professores da zona rural de Cicerolandia a Escola Flaviano Ribeiro Filho, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022269 | 07/11/2006 | 2600.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa MOO 9551, destinado ao transporte de alunos do Ensino fundamental , no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022270 | 07/11/2006 | 1977.60 | 00084106948400 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 09/11/2006 | 1117.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.470-6 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 09/11/2006 | 14.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CFM DO DIA 09/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 10/11/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 10/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 10/11/2006 | 14986.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 10/11/2006 | 600.00 | 00004615101465 | AMANDA LOPES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 10/11/2006 | 520.00 | 00093011296472 | REJANE MARIA FABIÃO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES DA REDE E SERVIDOR CONFORME DOCS EM ANEXO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 10/11/2006 | 395.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76(SETENTA E SEIS)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/11/2006 | 3733.52 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 10/11/2006 | 1844.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 10/11/2006 | 1175.27 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 10/11/2006 | 2210.69 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 10/11/2006 | 70.97 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO CURSO REALIZADO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE(SECOP)ALUSIVO AO ORÇAMENTO DO EXERCICIO DE 2007 ONDE PARTICIPARAM O DIRETOR FINANCEIRO DA CONTABILIDADE SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO O CONTADOR MUNICIPAL E MAIS A EQUIPE CONTABIL QUE COMPÕEM ESTA SECRETARIA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004052006 | 0009515 | 10/11/2006 | 13410.50 | 01999808000197 | Campina Repres. e Com. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS)REFRIGERADORES DE 240 LTS DA MARCA ESMALTEC 05(CINCO)TV A CORES MARCA PANASONIC 15(QUINZE)VENTILADORES DE MESA E 15(QUINZE)VENTILADORES DE COLUNA E POR FIM 10(DEZ)BICICLETAS DESTINADOS AO SORTEIO DO IPTU PREMIADO/2006 QUE SERÁ SORTEADO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004132006 | 0009516 | 10/11/2006 | 22990.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS Veículos e Peças Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DA MARCA CHEVROLET CELTA LIFE MOTOR 1.0 CC ANO 2006 MODELO 2007 COR VERMELHA DESTINADO AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU DO EXERCICIO DE 2006 QUE TENHAM QUITADO SEU IMPOSTO COM O MUNICIPIO SORTEIO QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA PRINCIPAL DE SANTA RITA GETULIO VARGAS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 10/11/2006 | 90.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 CONDUZINDO O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA AOS SEGUINTES LOCAIS DE JOÃO PESSOA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA SECOP E PARA ENTREGA DO RELATORIO DE CONVENIO NO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007010695466 | RUBENS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS EM MALHA PIQUET E 50(CINQUENTA)BONÉS SIMPLES DESTINADO A CAMPANHA DO IPTU/2006 NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001292006 | 0009543 | 10/11/2006 | 2400.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-5959 NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ARRECADAÇÃO,TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 10/11/2006 | 9550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004022006 | 0009517 | 10/11/2006 | 72395.30 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 10/11/2006 | 288.10 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES E SUCOS DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 10/11/2006 | 4502.00 | 03588618000102 | CENTRAL DE ALIMENTOS QUIRINO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DISTRIBUICAO COM AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 10/11/2006 | 28.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022271 | 10/11/2006 | 2110.87 | 00015101053449 | MANOEL HONORATO DE ARAUJO | Valor referente a aquisição de material de consumo (verduras), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022272 | 10/11/2006 | 1102.25 | 00015101053449 | MANOEL HONORATO DE ARAUJO | Valor referente a aquisição de material de consumo (verduras), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022273 | 10/11/2006 | 2110.87 | 00015101053449 | MANOEL HONORATO DE ARAUJO | Valor referente a aquisição de material de consumo (verduras), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022274 | 10/11/2006 | 500.00 | 00017695724491 | ARLEIDE NUNES DE FRANCA | Valor referente a direfença salarial,do mes de novembro/2006, por nao ter sido processado na folha, da Servidora Arleide Nunes de França. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/11/2006 | 2205.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamentos dos funcionarios contratados, Sede, Creches e Vigilantes, relativo ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022218 | 10/11/2006 | 3.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, SEDE, CRECHES E VIGILANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 10/11/2006 | 4005.00 | 00072763795404 | EDILEUZA FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 22.250(VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA)GARRAFAS VAZIAS DE 290 ML AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,18(DEZOITO CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADAS NA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO FAZENDO PARTE DO PAISAGISMO E REVITALIZAÇÃO IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 10/11/2006 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DA PRAÇA SITUADA NA RUA SEVERINO BATISTA DE ARAUJO,SN ALTO DA COSIBRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0009511 | 10/11/2006 | 240723.40 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 6a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0009512 | 10/11/2006 | 236137.37 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 7a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0009513 | 10/11/2006 | 220897.05 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 8a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 001232006 | 0009514 | 10/11/2006 | 236519.32 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2006 CORRESPONDENTE A 9a MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº00123/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 10/11/2006 | 2760.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNA-4493 CAMIONETA GM S-10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DO SETOR ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 10/11/2006 | 750.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE UM REGISTRO DECABRUTO DE 110 mm DOS ADAPTADORES DE 100 PRA 110 NA CAIXA DE AGUA QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/11/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 10/11/2006 | 800.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA(CEAV)VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 10/11/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 10/11/2006 | 180.00 | 00006637134473 | BRUNO ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 10/11/2006 | 49.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 10/11/2006 | 40.00 | 00089392779453 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 10/11/2006 | 28.00 | 00001158076754 | JANDIRA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 10/11/2006 | 48.00 | 00011050535472 | ANA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 10/11/2006 | 50.00 | 00085398373404 | ELESSANDRA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 10/11/2006 | 8.00 | 00091775949400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 10/11/2006 | 43.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 10/11/2006 | 42.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 10/11/2006 | 18.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 10/11/2006 | 11.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 10/11/2006 | 200.00 | 00008141894234 | ALBERTINA SILVA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 10/11/2006 | 20.00 | 00096548258487 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 10/11/2006 | 15.00 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 10/11/2006 | 49.00 | 00057117535415 | CELLY MARIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/11/2006 | 32.00 | 00005774920470 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 10/11/2006 | 49.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 10/11/2006 | 49.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982006 | 0009542 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00003439880460 | Oleandro da Silva Lindolfo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MND-5011 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PRAGAMA SENTINELA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2006 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 10/11/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 10/11/2006 | 400.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 10/11/2006 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO DO CONVENIO COM O BANCO DO NORDESTE (PROMOTORES)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 10/11/2006 | 500.00 | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO S/N CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 10/11/2006 | 570.00 | 00020390505404 | ALBERTO PEREGRINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 10/11/2006 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO(INCLUINDO VEICULAÇÃO)DE EDITAIS,AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 10/11/2006 | 500.00 | 00080662846400 | TEREZA CRISTINA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA-SHOW DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS NA ESCOLA EMILIA FERNANDES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 10/11/2006 | 900.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA-SHOW DO 1o FESTIVAL DO ABACAXI DE ODILANDIA E NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA "POR AMOR A VIDA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA-SHOW DURANTE A INAUGURAÇÃO DO PSF ANA VIRGINIA TORRES FIGUEIREDO DE LUCENA NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 14/11/2006 | 600.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DATA-SHOW TELÃO E NOTEBOOK DURANTE A APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 14/11/2006 | 400.00 | 00020400799472 | JAILTO LUIS CHAVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 NA BIBLIOTECA IRINEU PINTO COMO BIBLIOTECARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 14/11/2006 | 28650.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA - FOLHA DE PAGTO BEM-ESTAR-SOCIAL(CONTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 14/11/2006 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 14/11/2006 | 40.00 | 00071980202400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 14/11/2006 | 450.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 14/11/2006 | 400.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 14/11/2006 | 400.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 14/11/2006 | 120.00 | 00003141070458 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 14/11/2006 | 400.00 | 00027909948468 | SIVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DENOMINADO PETI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 14/11/2006 | 400.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 E MANTIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 14/11/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 14/11/2006 | 49.00 | 00003818737495 | MARIA DO CARMO URBANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 14/11/2006 | 18.00 | 00001967275459 | MARIA LUCIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 14/11/2006 | 19.00 | 00001967275459 | MARIA LUCIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 14/11/2006 | 25.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 14/11/2006 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIRNE CESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 14/11/2006 | 400.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 14/11/2006 | 600.00 | 00002538904463 | ELINEIDE DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 14/11/2006 | 2140.11 | 00003574514492 | JALMIR MENDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA(AO LADO DA VIA FERREA) CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 14/11/2006 | 7944.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DO BAIRRO DO AÇUDE,PRAÇA DA VITORIA,PRAÇA TIBIRI,PRAÇA SANTO AMARO,REFORMA DO MERCADO,PRAÇA TIBIRI PAISAGISMO,BAIRRO DO AÇUDE PAISAGISMO E POR FIM PRAÇA LUCIANO WANDERLEY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 14/11/2006 | 234.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRAÇA GETULIO VARGAS(MANUTENÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA)CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022298 | 14/11/2006 | 298.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado ao Centro de Capacitação Agrícola, que funciona co CEOP - Centro Educacional Othon Pedrosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 14/11/2006 | 2000.00 | 00001050439406 | WILMA BENEDITO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 14/11/2006 | 540.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA) ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES EM LATA AO DESTINADO AOS MOTORISTAS E SERVIDORES E DEMAIS QUE FIZERAM PARTE DOS TRABALHOS PERTINENTES AO PREPARATIVO DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO SEÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E NA INSTALAÇÃO DAS URNAS ELETRONICAS NAS MESMAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 14/11/2006 | 410.00 | 00003774258422 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)PLACAS E 02(DUAS)RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 14/11/2006 | 400.00 | 00015412857434 | FRANCISCA DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 14/11/2006 | 400.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 14/11/2006 | 400.00 | 00019116454472 | DAVID BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 14/11/2006 | 909.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 202(DUZENTOS E DOIS)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTÃO MOBILIZADOS NA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO 2006 NO DEPARTAMENTOP DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS POR TODOS OS BAIRROS DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 14/11/2006 | 73.50 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 14/11/2006 | 2100.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 05(CINCO)CARIMBOS AUTOMATICOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS)E NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DE PREMIOS DO IPTU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 14/11/2006 | 212.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO EXTRAORDINARIAMENTE NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 14/11/2006 | 1428.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DE 2% NA CONTA DE Nº16.975-7 EM FAVOR DO IPEA NO DIA 14/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 14/11/2006 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 14/11/2006 | 9947.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUIÇÃO DO IPTU-(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2006 NESTE MUNICIPIO CONFORME FÔLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 14/11/2006 | 390.00 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEL REFEIÇÕES E OUTRAS PEQUENAS DESPESAS DECORRENTES DA ELEIÇÃO DE DELEGADO DISTRITAL REALIZADA NA ZONA RURAL LIVRAMENTO NO DIA 03/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022219 | 17/11/2006 | 33.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PEJA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022299 | 20/11/2006 | 3090.20 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor referente a aquisição de material de consumo (material de higiene), destinado a atender as necessidades das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022300 | 20/11/2006 | 595.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção com troca de peças em ar-condicionado e bebedouros, na Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022301 | 20/11/2006 | 2416.00 | 00003469250456 | PETRONIO CIPRIANO DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo (polpa de frutas), destinado a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022302 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MOC 0583, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022303 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00055451926468 | FRANCISCO FERREIRA FILHO DINIZ | Valor referente aos serviços prestados na Cópia do CD Projeto Cordel, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022304 | 20/11/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor referente a conceção de 130 (CENTO E TRINTA) bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental , que excederam a matrícula na EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022305 | 20/11/2006 | 2600.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KJP-7849, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental( de Lagamar, Capitão e Lerolandia), no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00002888807491 | Carlos Alberto Marinho Pontes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNE 8202, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022307 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo F 4000 de placa KIP 2867, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022308 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KHV 8775, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022309 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa KFG 8741, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022310 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Saveiro de placa MOF 4346, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022311 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022312 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | VALOR EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, MOD. F 4000 PLACA MMV 7432/PB PARA TRANSPORTE NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022313 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Fiat Uno de placa MND 9741, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 20/11/2006 | 120.00 | 00007411673447 | LAERTE BRUNO CARNEIRO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na diária do veiculo Caminhão de placa MNA 5753, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022275 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Uno Mille de placa JUI 3484, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental, de Reis a Socorro, Mumbaba dos Canários e Mumbaba do Belez a Odilandia, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 20/11/2006 | 656.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa do Centro Educacional Anna Mazzuchi (R$ 310,66) e da Escola Municipal Paulo Freire (R$ 345,36), ambas do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022277 | 20/11/2006 | 480.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MÁQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Copiadora Minolta EP 2010, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022278 | 20/11/2006 | 710.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na arbitragem de futsal dos Jogos Escolares deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022279 | 20/11/2006 | 240.00 | 00002160702447 | GILVANIA NOBREGA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados de arbitragem de voleibol, nos jogos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022280 | 20/11/2006 | 800.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KHV 8775, destinado ao transporte de professores de Santa Rita a Odilandia, no turno da noite, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022281 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor referente aos serviços prestados no alugul do veículo Uno de placa MND 9771, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022282 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Micro Onibus de placa CPT 1432, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Mariana. Pau Brasil e Lerolandia, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022283 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Micro Onibus de placa CPT 1432, detinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental d Zona Rural, no mes de novembro de 2006, no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 20/11/2006 | 2200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa LIP 8886, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Bebelandia, Ubim, Mucutá e Engenho do Meio, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022285 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KKM 3479, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Caldeirão a Odilandia, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022286 | 20/11/2006 | 2600.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placas KKV 1801, destinado ao transporte do Ensino Fundamental da Zona rural, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022287 | 20/11/2006 | 3200.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus de placa MMT 3097, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Curralinho, Lagamar, Capitão e Miriri., no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022288 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022289 | 20/11/2006 | 2494.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Saelpa da Escola Mun. Cavalcante de Morais Neta (R$ 1065,22) e da Escola Municipal Odilon R. Coutinho (R$ 1.428,79). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022290 | 20/11/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022291 | 20/11/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 20/11/2006 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ, MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022293 | 20/11/2006 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO SÃO MARCOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022294 | 20/11/2006 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PAULO PAULO FREIRE. MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022295 | 20/11/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO" MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022296 | 20/11/2006 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022297 | 20/11/2006 | 753.30 | 00067552161434 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo francês), destinado a Merenda das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 20/11/2006 | 1025.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB DO DIA 20/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 20/11/2006 | 9048.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 20/11/2006 | 415.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 20/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 20/11/2006 | 1465.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 20/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 20/11/2006 | 2311.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº6.373-8(ANP/ROYALTIES)DO DIA 20/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 20/11/2006 | 191.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO DIA 20/11/2006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/11/2006 | 24.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.349-4(ITR/BB)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 20/11/2006 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO EMITIDO PELO JUIZ DO TRT DA 13o REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 20/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 20/11/2006 | 1934.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº20.686-5(ARRECADAÇÃO DE IPTU)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/11/2006 | 16108.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 21/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 20/11/2006 | 7.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DO PRE-DEP EM CHEQUE Nº300825 NA CONTA 116-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 20/11/2006 | 64.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME AVISO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 20/11/2006 | 400.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO EM SUA ELABORAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 20/11/2006 | 5256.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 20/11/2006 | 6.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 20/11/2006 | 1538.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)NO DIA 20/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 20/11/2006 | 3467.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEO NA CONTA DE Nº6.373-8(ANP-ROYALTIES)DO DIA 20/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/11/2006 | 400.00 | 00056829000491 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 20/11/2006 | 400.00 | 00007024432470 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 20/11/2006 | 400.00 | 00096543353449 | ANA LUIZA COELHO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 20/11/2006 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DO FAVORECIDO: CONDIAM - PB.(NOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002232006 | 0009600 | 20/11/2006 | 77758.70 | 04310409000165 | Baía Indústria Metalúrgica Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DO PALCO DO PARQUE DE EVENTOS POVO DA SILVA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CORRESPONDENTE A 2a MEDIÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 20/11/2006 | 5220.00 | 01993342000112 | ITELLI IND.E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)TRANSFORMADOR DE 75 KVA DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 20/11/2006 | 90.00 | 00060316608491 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 20/11/2006 | 45.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 20/11/2006 | 2690.00 | 00078901340453 | FABIANA LINHARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 20/11/2006 | 200.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS RECIBOS DE PAGAMENTO DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PMSR EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 20/11/2006 | 2075.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECIBOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO,JULHO E AGOSTO/2006 NA CONTA DE Nº24.454-6 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 20/11/2006 | 26325.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2006 NA CONTA DE Nº24453-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 20/11/2006 | 180.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 20/11/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 20/11/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 20/11/2006 | 8153.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DA SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 20/11/2006 | 1210.00 | 00007426937402 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)BANNERS EM IMAGEM DIGITAL E 07(SETE)FAIXAS EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE COM ACABAMENTO EM MADEIRA E ASTES DE PLASTICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 20/11/2006 | 1170.00 | 00007426937402 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)BANNERS EM IMAGEM DIGITAL E 03(TRÊS)FAIXAS EM ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE COM ACABAMENTO EM MADEIRA E ASTES DE PLASTICO CONFORME DOCS EM ANEXO PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 20/11/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA UNIÃO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 20/11/2006 | 400.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida para a Tercei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 22/11/2006 | 324.00 | 12720744000160 | ASPA-ASSOCIACAO PROM DO ANCIAO D. LICOTA C. C. MAR | Valor ref. a transferencia para a ASPA, de acordo a Lei Municipal 833/97 , Lei Estatual 5.183/89,conforme oficio em anexo,corespondente ao mes de Novembro/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 22/11/2006 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022315 | 28/11/2006 | 1170.00 | 00021957665491 | JANEIDE DE MELO GUEDES DUARTE | Valor referente aos serviços prestados de avaliação psico-pedagógica nas Unidades Escolares do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022316 | 28/11/2006 | 1800.00 | 00000742268438 | CLAUDE HENRY RAMALHO | Valor referente aos serviços prestados na Organização e reestruturação de Arquivos nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022317 | 28/11/2006 | 5584.00 | 00051486016472 | MAURICELIA CORDEIRO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de material de consumo (polpa de frutas), destinada a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022220 | 28/11/2006 | 158706.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022221 | 28/11/2006 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALÁRIO FAMÍLIA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022222 | 28/11/2006 | 190737.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional , do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022223 | 28/11/2006 | 10.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional (SALÀRIO FAMÌLIA), do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022224 | 28/11/2006 | 7539.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 28/11/2006 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal (salario familia) da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022226 | 29/11/2006 | 544.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES , SEDE FUNCIONAL E PRÉ-ESCOLAR, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022227 | 29/11/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamentos dos funcionarios contratados, Sede, Creches e Vigilantes, relativo ao mes de Novembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022228 | 29/11/2006 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, SEDE, CRECHES E VIGILANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 29/11/2006 | 900.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA SEDE CONCERNENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 29/11/2006 | 12761.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 29/11/2006 | 66.54 | 40982928000133 | LISSIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 29/11/2006 | 3023.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 29/11/2006 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 29/11/2006 | 800.00 | 00004556136482 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 29/11/2006 | 448.40 | 00067397212468 | JOSÉ HERCULES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FÔLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE(ESTATUTÁRIO)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 29/11/2006 | 1470.00 | 00014062356449 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYE-1935 NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 29/11/2006 | 384.56 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS PARA OS FESTEJOS NATALINOS E CACHÊ ARTISTICO DO PAPAI NOEL QUE SE APRESENTOU NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/11/2006 | 9487.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 29/11/2006 | 150.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 29/11/2006 | 450.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 29/11/2006 | 340.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 006.65-6 .CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 29/11/2006 | 65.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº1.003437 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 29/11/2006 | 150.00 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIGAÇÃO ENTRE DUAS FOSSAS NA CRECHE FUNCIONÁRIO CANDIDO FEITOSA NA ZONA RURAL DE LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 29/11/2006 | 350.00 | 00002678526496 | FABIO NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/11/2006 | 8850.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇS PRESTADOS NA MATRICULA DE 220(DUZENTOS E VINTE)PARTICIPANTES DOS CURSOS CORTE E ESCOVA TOTALIZANDO 02(DUAS)TURMAS MANICURE E PEDICURE COM UNHAS ARTISTICAS 04(QUATRO)E DEPILAÇÃO COM 05(CINCO)TURMAS DO PAIF(PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)REFERENTE A 2a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 29/11/2006 | 8334.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTES DE MÃO DE OBRA MINISTRADO PELO SENAI(SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL)COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) NA CONTA DE Nº24.455-4 AGENCIA 1268-8 RELATIVO A 3a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 29/11/2006 | 2100.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-2186 A DISPOSIÇÃO DOS PAIFs PARA O TRANSPORTE DE COORDENADORES,PROFESSORES E FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 29/11/2006 | 14112.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 29/11/2006 | 699.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/11/2006 | 41.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 29/11/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 29/11/2006 | 8850.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇS PRESTADOS NA MATRICULA DE 220(DUZENTOS E VINTE)PARTICIPANTES DOS CURSOS CORTE E ESCOVA TOTALIZANDO 02(DUAS)TURMAS MANICURE E PEDICURE COM UNHAS ARTISTICAS 04(QUATRO)E DEPILAÇÃO COM 05(CINCO)TURMAS DO PAIF(PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA)REFERENTE A 3a PARCELA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 29/11/2006 | 175.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 29/11/2006 | 100.00 | 00026269104491 | GESSI SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 29/11/2006 | 2197.70 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS COM REBAIXO DE PEDRA PARA ESGOTAMENTO DA AGUA AO LADO DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 29/11/2006 | 300.98 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA DA INDEPENDENCIA,DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA DA INDEPENDENCIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 29/11/2006 | 9605.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/11/2006 | 2450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 29/11/2006 | 2800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003962006 | 0009630 | 29/11/2006 | 14700.00 | 69411676000336 | J VELOSO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 196(CENTO E NOVENTA E SEIS)HORAS DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA COM O VALOR DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO)POR HORA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 29/11/2006 | 1200.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUITETA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 29/11/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 29/11/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 29/11/2006 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 29/11/2006 | 600.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/11/2006 | 500.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 29/11/2006 | 500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 29/11/2006 | 400.00 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 29/11/2006 | 350.00 | 00020333048415 | JOSÉ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 29/11/2006 | 350.00 | 00017618150400 | VALTER MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 29/11/2006 | 350.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 29/11/2006 | 3838.03 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS)BOMBAS SUBMERSAS ESPECIFICADAS NO QUADRO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO HIDRAULICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 29/11/2006 | 2275.82 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 29/11/2006 | 17329.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 29/11/2006 | 45453.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/11/2006 A 31/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 29/11/2006 | 900.00 | 00055103740559 | FRANCISCO MARCONDES PINHEIRO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 29/11/2006 | 9663.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2006 CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 29/11/2006 | 3765.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 29/11/2006 | 400.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 29/11/2006 | 5013.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 29/11/2006 | 2130.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0009738 | 30/11/2006 | 2160.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/11/2006 | 870.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PLACA MNN-8460 DIVULGANDO A INAUGURAÇÃO DO SOCORRINHO PPSF DRA. ANA VIRGINIA NO BAIRRO DO AÇUDE E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE INFORMATICA SOLIDARIA NA EMEF EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NETA EM LEROLANDIA E POR FIM DIVULGAÇÃO DO PLEITO E APURAÇÃO DOS VOTOS NA ELEIÇÃO DE DELEGADO DISTRITAL EM LIVRAMENTO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)HS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 30/11/2006 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/11/2006 | 1874.90 | 00070314225404 | WANDERLEI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 30/11/2006 | 1920.00 | 00001133757430 | ELIDA GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48(QUARENTA E OITO)PARES DE PLACAS COM NOMES PARA AS INAUGURAÇÕES DAS RUAS E DE PRAÇAS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 30/11/2006 | 7670.00 | 00021900035472 | ROBERTO WAGNER MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 59(CINQUENTA E NOVE)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA BXC-6009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 30/11/2006 | 350.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS MES DE NOVEMBRO/2006 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO PRESTANDO SERVIÇOS NA CAIXA D AGUA DE LEROLANDIA EM SUA MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 30/11/2006 | 120.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DA PRAÇA AMARO FERRAZ DENOMINADA PRAÇA DO PIRULITO NO CENTRO DESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 30/11/2006 | 100.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13o SALARIO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 30/11/2006 | 100.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO 13o SALARIO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 30/11/2006 | 1000.00 | 06098434000152 | MADEREIRA GIMASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES SOBRE O RIO PRETO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 30/11/2006 | 330.00 | 00020646119400 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009762 | 30/11/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 003212006 | 0009771 | 30/11/2006 | 7125.00 | 07373562000120 | Apf Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA AREA DEGRADADA PELO ANTIGO "LIXÃO" DE SANTA RITA CONFORME PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REMEDIAÇÃO DE LIXÃO REFERENTE A 2a PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 30/11/2006 | 10158.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO EM ANDAMENTO COMO PRAÇAS,MERCADO PUBLICO DENTRE OUTRAS CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 30/11/2006 | 34230.00 | 00012345678909 | CPF A REGULARIZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE NOVEMBRO/2006. FOLHA DE PAGTO.INFRA-ESTRUTURA(CONTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 30/11/2006 | 4880.00 | 00008364891448 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO CRISTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 122(CENTO E VINTE E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE MUMBABA DOS PENINCHOS MUMBABA DE BELEM E A COMUNIDADE DE MUCUTU NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 30/11/2006 | 4080.00 | 00002793742406 | SEVERINO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 102(CENTO E DUAS)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO PERIODO DE 20/11 A 30/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 30/11/2006 | 4880.00 | 00005240852421 | ROSINETE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 122(CENTO E VINTE E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO A VILA OPERARIA SÃO JOÃO E FREI MARTINHO NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 20/11 A 30/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 30/11/2006 | 3120.00 | 00006952800409 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA QJA-7821 PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO PERIODO DE 20/11 A 30/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 30/11/2006 | 4800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANÇAS RENPONSAVEIS PELAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO(PRAÇA GETULIO VARGAS,PÇA JOÃO PESSOA E PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/11/2006 | 7000.00 | 00005374597400 | DAVYD EMMERSON COSTA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 58(CINQUENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO E AREIA NO CAMINHÃO DE PLACA MNA-5403 NO PERIODO DE 27/11 A 06/12/2006 PARA SEREM UTILIZADAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 30/11/2006 | 20.00 | 00000948353490 | GERUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/11/2006 | 49.00 | 00007400910426 | ROBERTA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 30/11/2006 | 49.00 | 00028207890487 | MIRIAN DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 30/11/2006 | 100.00 | 00005040040423 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 30/11/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 30/11/2006 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 30/11/2006 | 350.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009697 | 30/11/2006 | 3575.00 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 30/11/2006 | 200.00 | 00091702585468 | Ieno Luiz de Queiroz | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 30/11/2006 | 100.00 | 00025100530430 | MARINA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 30/11/2006 | 40.00 | 00001133762433 | GILMARA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/11/2006 | 15.00 | 00007377974443 | VALDEMIR BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 30/11/2006 | 15.00 | 00041516192400 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 30/11/2006 | 40.00 | 00017617065434 | JOSE GEREMIAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 30/11/2006 | 49.00 | 00005960164418 | EDIVANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 30/11/2006 | 49.00 | 00056806400400 | GILSON HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 30/11/2006 | 49.00 | 00002748692411 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/11/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 30/11/2006 | 40.00 | 00056827636453 | PAULO DE LIMA PERAZZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 30/11/2006 | 49.00 | 00071631992449 | LUIZ MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/11/2006 | 49.00 | 00051383683700 | MANOEL DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/11/2006 | 22.00 | 00004243369445 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/11/2006 | 49.00 | 00044207778420 | MANOEL CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/11/2006 | 49.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 30/11/2006 | 15.00 | 00018867758420 | MARIA DE LOURDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/11/2006 | 18.00 | 00020602260400 | ROSILDA DE ARAUJO | valor que ora se empenha refere-se a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio para suprir necessidades urgentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/11/2006 | 10.00 | 00004870783495 | JOSEIDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/11/2006 | 20.00 | 00004661197470 | CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/11/2006 | 10.00 | 00008540973413 | VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/11/2006 | 18.00 | 00006763838409 | LESLANDIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/11/2006 | 20.00 | 00020472803468 | JOANA FIRMINO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 30/11/2006 | 49.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 30/11/2006 | 49.00 | 00020728131404 | GILVAN BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/11/2006 | 18.00 | 00026940886869 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 30/11/2006 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/11/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 30/11/2006 | 49.00 | 00053724968787 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 30/11/2006 | 15.00 | 00006061815476 | WIGNA KARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 30/11/2006 | 18.00 | 00042460573472 | EDNALDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/11/2006 | 11.00 | 00054904170482 | MARIA GORETTI DOS SANTOS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 30/11/2006 | 15.00 | 00005593643423 | MARIA ZELIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 30/11/2006 | 20.00 | 00002497051410 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 30/11/2006 | 41.00 | 00016190149472 | GABRIEL BELIZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 30/11/2006 | 30.00 | 00054953103491 | JANDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 30/11/2006 | 10.00 | 00004914969408 | MARLENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 30/11/2006 | 28.00 | 00001039413471 | JOSINEIDE DANIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 30/11/2006 | 24.00 | 00043680194404 | TEREZINHA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 30/11/2006 | 10.00 | 00003210550476 | MARGARIDA MAURICIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 30/11/2006 | 585.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 DOS NUCLEOS E PAIFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 30/11/2006 | 149.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE AGUA TRATADA CAGEPA DOS NUCLEOS E PAIFs QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 30/11/2006 | 454.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE TELEFONE TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO/2006 DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/11/2006 | 3666.63 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 11(ONZE)FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/11/2006 | 4333.37 | 05504892000181 | SHYRLEIDE PAULINELLI ALBUQUERQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 13(TREZE)FUNERAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 30/11/2006 | 800.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA SONORIZAÇÃO ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL A SEREM INSTALADOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM PARCERIA COM SENAI E SENAC NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 30/11/2006 | 38.00 | 00001288891873 | SEVERINO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282006 | 0009736 | 30/11/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO COM EMISSÃO DE BALANCETES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/11/2006 | 3397.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/11/2006 | 29973.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 30/11/2006 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/11/2006 | 43481.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS PARCELAMENTO NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003482006 | 0009744 | 30/11/2006 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA BEM COMO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 30/11/2006 | 1098.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 244(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA)ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTÃO MOBILIZADOS NA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO 2006 NO DEPARTAMENTOP DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS POR TODOS OS BAIRROS DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/11/2006 | 210.10 | 00007010695466 | RUBENS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM VEICULO (QUADRICICLO)DE MINHA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 30/11/2006 | 172.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS)AGUAS MINERAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,60(DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)E 03(TRES)BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TODA A ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 30/11/2006 | 42.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES Nº283.143-0 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 30/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 30/11/2006 | 4022.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 30/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/11/2006 | 9513.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% DA COTA DO ICMS PARA O IPEA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 30/11/2006 | 131.34 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS PARA OS FESTEJOS NATALINOS PARA VESTIR O PAPAI NOEL QUE IRÁ SE APRESENTAR NO NATAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 30/11/2006 | 900.00 | 00091695961404 | IVYS MEDEIROS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 LOTADA NO ISSQN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 30/11/2006 | 350.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.EXTRAORDINARIAMENTE NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/11/2006 | 840.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2006 COM O PESSOAL ENCARREGADO DE SUA DISTRIBUIÇÃO NOS BAIRROS DE TIBIRI-II,VARZEA NOVA,CENTRO,BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 30/11/2006 | 219.96 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE)BANNERS MEDINDO 1,80 MTS DE ALTURA POR 90(NOVENTA)DE LARGURA COLORIDO PARA SEREM UTILIZADOS EM PONTOS COMERCIAIS DESTA CIDADE DE MAIOR FLUXO DE PESSOAS ALUSIVO A CAMPANHA DO IPTU PREMIADO 2006 PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 30/11/2006 | 1961.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 30/11/2006 | 6923.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 30/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 30/11/2006 | 317.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 30/11/2006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 30/11/2006 | 1121.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X DO DIA 30/11/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/11/2006 | 380.00 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL COM A EQUIPE DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO QUE FINALIZARAM OS TRABALHOS NESTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/11/2006 | 808.80 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 30/11/2006 | 969.51 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 30/11/2006 | 65.67 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 30/11/2006 | 144.78 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 30/11/2006 | 7119.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 30/11/2006 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 30/11/2006 | 350.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 30/11/2006 | 5095.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEPNA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/11/2006 | 374.00 | 00028820754487 | LEONIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 30/11/2006 | 10678.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 30/11/2006 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 30/11/2006 | 210.00 | 09139551000105 | S E B R A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)INSCRIÇÕES DAS FUNCIONÁRIAS JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA,ROSANA MARIA DA FONSECA E WELLYNA TAVARES MIRANDA NO CURSO DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO MINISTRADO PELO SEBRAE VISANDO O MELHORAMENTO EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 30/11/2006 | 400.00 | 00005996886456 | ERCILA DANIELY MONTEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO PESSOAL CORRESPONDENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00005280930458 | LUARA ASSIS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 01/12/2006 | 350.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO E VERIFICAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO E BAIXA NO SISTEMA CODATA/DETRAN DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 01/12/2006 | 1280.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECON-NARIBERTO MARCOS P. LE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DA REDE TELEFONICA BEM COMO OS APARELHOS E INSTALAÇÃO DE 50(CINQUENTA)MTS DE CABO DE REDE NA ARRECADAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RAMAIS 135,149 E 151 DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 01/12/2006 | 136.58 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 01/12/2006 | 1320.00 | 00011069376434 | GASPAR CASSIANO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA MMU-3111 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 01/12/2006 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO DO DTTRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 01/12/2006 | 150.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA TURISMO AO GRUPO DE 50(CINQUENTA)ALUNOS DO COLÉGIO E CURSO VISÃO QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO EM CARATER DE PESQUISA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 01/12/2006 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS MEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE CALCULOS E APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURIDICA (DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOJ-8790 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 01/12/2006 | 100.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOMES VIEIRA,342 EM VARZEA NOVA COM A FINALIDADE COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 01/12/2006 | 558.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº20.470-6 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 01/12/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(EXTRAORDINARIOS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 01/12/2006 | 5000.00 | 09300922000199 | LOTEP - Loteria do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DA LOTEP REFERENTE AO SORTEIO DO IPTU PREMIADO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 01/12/2006 | 2150.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DE INDICE DE ICMS PARA O EXERCICIO 2007 ANO BASE 2006 E AUDITORIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS ANALISANDO OS REPASSES DO GOVERNO FEDERAL E SUA DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 01/12/2006 | 89.59 | 00087370530434 | PABLO FORLAN DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO RESARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COPIAS XEROGRAFICAS REFEIÇÕES CONCERNENTES NO ENCAMINHAMENTO DO PROJETO JUNTO A LOTEP PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 01/12/2006 | 600.00 | 00003080003403 | LUIS INÁCIO RODRIGUES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO IPTU/2006 NA FIXAÇÃO DE CARTAZES NOS PONTOS DE COMERCIO NOS BAIRROS DE TIBIRI-II,VARZEA NOVA,BAIRRO POPULAR E CENTRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 01/12/2006 | 450.00 | 00003110121409 | DICILENE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792006 | 0009882 | 01/12/2006 | 600.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 01/12/2006 | 300.00 | 00034374655468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE IPTU E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COMO DIRETORA DA DIVISÃO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 01/12/2006 | 2150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E AUDITORIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001188016431 | ELIDA JULYE DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022318 | 01/12/2006 | 235.60 | 04211310000106 | AMARO E MATOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado ao Centro de Capitação Agrícola que funciona no Centro Educacional Othon Pedrosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022319 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de digitação, destinado a atender as necessidades da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022320 | 01/12/2006 | 1450.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de salgados e doces, destinados a eventos da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022321 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005670872479 | HAWICK ARNAUD DO NASCIMENTO LOPES | Valor referente aos serviços prestados na digitação do Censo Escolar, da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/12/2006 | 840.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Médio, de Odilandia, São Gonçalo e Usina São João.Nota de empenho em substituição a N.E 21983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022323 | 01/12/2006 | 2175.00 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção com troca de peças nas Escolas Municipais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022324 | 01/12/2006 | 500.38 | 00099308800468 | ANA CRISTINA CHACOM CABRAL | Valor referente a pagamento da Servidora, do mes de novembro, por nao ter sido processado na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022325 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022326 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003348249406 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na organização do Arquivo do Setor Financeiro da sede da Secretaria de Educação do Município, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022327 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00008272107449 | SEBASTIAO ALVES FLOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022328 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022329 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | Valor referente aos serviços prestados em divulgação com carro de som, com informações sobre os projetos realizados pela Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022330 | 01/12/2006 | 1977.60 | 00084106948400 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo frances), destinado a atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino.Em substituição da Nota de Empenho de numero 22270, que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/12/2006 | 400.00 | 00004710019452 | ERNEST CHE GUEVARA DE OLIVEIRA DIAS | Valor aos serviços prestados de Arquivo no Setor da Merenda Escolar, nesta Secretaria, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022332 | 01/12/2006 | 400.00 | 00029655048420 | MARIA JOSE LUCAS DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados junto ao setor de transporte da Sede da secretaria de Educação do Município, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022333 | 01/12/2006 | 350.00 | 00063938006404 | ARMANDO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na entrega da Merenda Escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022334 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa LIP 8886, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Bebelandia, Ubim, Mucutá e Engenho do Meio, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022335 | 01/12/2006 | 1680.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados na loção do veiculo Onibus de placa LIG 3201, destinado ao transporte de alunos, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022336 | 01/12/2006 | 2080.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Kombi de placa MNV 1154, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Santa Rita a Tapira e de Santa Rita a Lerolandia, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022337 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa KHS 3138, destinado ao trasnporte de alunos do ensino fundamental de Aguas Turvas, Cicerolandia e Odilandia, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022338 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Valor referente aos serviços prestados no alugul do veículo Uno de placa MND 9771, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022339 | 01/12/2006 | 1690.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor referente aos serviços prestados no luguel do veiculo Kombi de placa KKV 1801, destinado ao transporte de alunos, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022340 | 01/12/2006 | 1260.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa MMR 0234, destinado ao transporte de alunos do ensino Fundamental de Bebelandia a Santa Rita no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022341 | 01/12/2006 | 1350.00 | 00003455065457 | João Fernandes de Sousa Júnior | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa LHE 9082, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental, de Aterro a Portinho, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022342 | 01/12/2006 | 360.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Canoa, destinado a travessia de alunos da Ilha de Stuart a Livramento, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022343 | 01/12/2006 | 1430.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MMR 3527, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Planalto e Pitombeira, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022344 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000816644438 | SIMONE PATRICIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na assessoria Pedagógica na Secretaria de Educação do Município, no mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022345 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PEJA, PNATE, PNAE E PNAC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022346 | 01/12/2006 | 513.50 | 05098627000140 | NOSSA SENH. DO ROSARIO MAT. DE CONST.LTD | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Sede da secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022347 | 01/12/2006 | 1030.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na confecção cartões, formulário para identificação e carimbos, destinados a Sede da Secreataria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003992006 | 0022348 | 01/12/2006 | 23408.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor referente a aquisição de materia de limpeza, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003272006 | 0022349 | 01/12/2006 | 53528.62 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de materia de limpeza, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022350 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00003403673421 | CARLOS ROBERTO BATISTA DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção , realizados na sede da Secretsria de Educação e na E.M Carlos arnóbio Maroja di Pace. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022351 | 01/12/2006 | 2236.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em manutenção na Sede da secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022352 | 01/12/2006 | 2850.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Micro Onibus de placa MNR 9658, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Tibirizinho,Augustinho e Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022400 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MNJ 2667, destinado ao transporte de alunos de Japungu a Lerolandia, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022401 | 01/12/2006 | 620.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MMW-8654, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022402 | 01/12/2006 | 600.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Moto de placa MNF -2224, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 01/12/2006 | 200.00 | 00022579648453 | ALUISIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/12/2006 | 100.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 01/12/2006 | 127.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS TELEMAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO/2006 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 01/12/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 01/12/2006 | 100.00 | 00004042558410 | GERCIA DOMINGOS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRET.DE BEM/ESTAR/SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/12/2006 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA FELIX FIGUEIREDO EM MARCOS MOURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 01/12/2006 | 120.00 | 00030929679415 | JOSÉ MARINÉZIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE SITUADO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 01/12/2006 | 300.00 | 00073372633415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)SITUADO A RUA BOA VISTA,387 EM VARZEA NOVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 01/12/2006 | 540.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SITUADO A RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,18 CENTRO SANTA RITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 01/12/2006 | 150.00 | 00017642477449 | LAURA MARIA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO A RUA JAIME LACET,104 EM ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO A RUA HORACIO FURTADO,35 CENTRO STA RITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 01/12/2006 | 180.00 | 00000078871409 | MANOEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA SITUADO A RUA MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 01/12/2006 | 400.00 | 00091702020444 | MARIA CLEDINA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF SITUADO A RUA TERTULIANO DE SOUZA,66 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 01/12/2006 | 440.00 | 00039799565472 | Maria do Socorro Bernardo Coutinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO LOCALIZADO NA RUA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004875066422 | MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 01/12/2006 | 300.00 | 00013165720487 | HUGO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA MARIA PAULA LOCALIZADA A RUA CORONEL MENDES RIBEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 01/12/2006 | 250.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 ONDE FUNCIONA O PAIF LOCALIZADO A RUA NOSSA SRA DO ROSARIO,100 CENTRO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 01/12/2006 | 100.00 | 00079031501468 | DARCIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)LOCALIZADO EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 01/12/2006 | 100.00 | 00099304783453 | NEY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SITUADO NA RUA DEP.FLAVIANO RIBEIRO,278 EM ODILANDIA(NOVEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 01/12/2006 | 300.00 | 00008088069475 | CRISTIAN DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA DA PAZ LACET,177 BAIRRO DO AÇUDE ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA RODOLFO RODRIGUES DE F.GUEDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 01/12/2006 | 200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE STA CRUZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 01/12/2006 | 49.00 | 00021919658734 | JOSE BATISTA DO N.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 01/12/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(PSICOLOGOS)EQUIPE TECNICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 01/12/2006 | 15750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF(ASSISTENTE SOCIAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 01/12/2006 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(INSTRUTORES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 01/12/2006 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO JORNADA AÇÕES SOCIOS EDUCATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Implementação do Projeto Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 01/12/2006 | 6900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SENTINELA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 01/12/2006 | 5100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/12/2006 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)JORNADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 01/12/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 01/12/2006 | 350.01 | 00069023360400 | JOSÉ FLORENCIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 01/12/2006 | 300.00 | 00043613136449 | SONIA MARIA SILVA PEREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 01/12/2006 | 180.00 | 00008934193468 | ANATIVO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 01/12/2006 | 30.00 | 00076905632449 | JOSENILDA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/12/2006 | 25.00 | 00040721400400 | MARIA DA GUIA DE SANTANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 01/12/2006 | 8.00 | 00096540001487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 01/12/2006 | 32.00 | 00022578617449 | MANOEL DANIEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 01/12/2006 | 15.00 | 00001067779477 | JOSERLANDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002452006 | 0009877 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00004173232470 | CLAUDIO HELIO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21(VINTE E HUM)DIARIAS NO VEICULO UNO DE PLACA HDD-0682 NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS)NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/12/2006 | 20.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 01/12/2006 | 18.00 | 00005166424484 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 01/12/2006 | 10.00 | 00002587166497 | ADRIANA ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 01/12/2006 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 01/12/2006 | 200.00 | 00064942643449 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/12/2006 | 49.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 01/12/2006 | 3200.00 | 00007456412456 | MARCELO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 04(QUATRO)CARRADAS DE PEDRAS ORNAMENTAIS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00(OITOCENTOS REAIS)MATERIAL DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 01/12/2006 | 6057.16 | 00088510115400 | JOSINETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO IMORTAL JOACIL DE BRITO PEREIRA AO LADO DA VIA FERREA PARTE III NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00001971052469 | ROSANA CESAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA 1a PARCELA DO 1o GALPÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA QUE SE ENCONTRA EM OBRAS DE REFORMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003892006 | 0009801 | 01/12/2006 | 3840.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003892006 | 0009802 | 01/12/2006 | 3840.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE PININCHO,MUMBABA DOS AMERICOS E MUMBABA DE BELEZ)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/11/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/12/2006 | 4500.00 | 00072640278487 | IVANILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO)BOCA DE LOBOS E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO E 05(CINCO)CABEÇAS DE BOEIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00072640278487 | IVANILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE 70(SETENTA)BOCA DE LOBOS E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 01/12/2006 | 3120.00 | 00008364891448 | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO CRISTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DE MUMBABA DE BELEM E A COMUNIDADE DE CMUCUTU DE 01/12 A 10/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 01/12/2006 | 3880.00 | 00002793742406 | SEVERINO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 97(NOVENTA E SETE)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA MMN-1891 PARA O LIXÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 01/12/2006 | 3120.00 | 00005240852421 | ROSINETE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 122(CENTO E VINTE E DOIS)CARRADAS DE BARRO PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO A VILA OPERARIA SÃO JOÃO E FREI MARTINHO NO CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7808 NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 01/12/2006 | 4840.00 | 00006952800409 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 121(CENTO E VINTE E HUM)CARRADAS DE BARRO NO CAMINHÃO DE PLACA QJA-7821 PARA A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS NO PERIODO DE 01/12 A 10/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 01/12/2006 | 1900.00 | 03780810000104 | CARLOS ANTONIO ARAÚJO VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LUMINÁRIAS DE FIBRA AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 19,00(DEZENOVE REAIS)PARA SEREM UTILIZADAS PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092006 | 0009818 | 01/12/2006 | 3167.69 | 07743751000147 | Ativos Construções e Comércio Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA UMBUZEIRO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO CORRESPONDENTE A 125,48 M2 | 01712006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 01/12/2006 | 8245.00 | 07455922000132 | LUIZ CARLOS VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 97(NOVENTA E SETE)CARRADAS DE METRALHA DO CENTRO DE SANTA RITA PARA O BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003542006 | 0009847 | 01/12/2006 | 19489.99 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SENADOR MARCONDES GADELHA EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TRECHO DA RUA ABRAÃO LINCOLN ATÉ O CEMITERIO TOTALIZANDO 788,20 M2 CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01692006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002602006 | 0009849 | 01/12/2006 | 26393.00 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PADRE ZÉ COUTINHO NO JARDIM EUROPA II CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 01902006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00007456412456 | MARCELO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO COM PEDRAS NOS CANTEIROS DA PRAÇA JOACIL DE BRITO EM LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00007456412456 | MARCELO DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO COM PEDRAS NOS CANTEIROS DA PRAÇA JOÃO RAPOSO SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 004012006 | 0009870 | 01/12/2006 | 12646.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 01/12/2006 | 435.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)BANCOS DE ARTESANATO PARA O BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS 05(CINCO)MESAS DE CIMENTO PARA A PRAÇA JOÃO RAPOSO E BALNEÁRIO E POR FIM 03(TRÊS)VASOS DE CIMENTO PARA O CONTORNO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 01/12/2006 | 1478.27 | 00003599534411 | ANA CLAUDIA GOMES MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE URBANIZAÇÃO DOS TERRENOS DESTINADOS AO ESTACIONAMENTO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 01/12/2006 | 110.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CLORO 10 KG DESTINADO A LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 01/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DO MÊS DE SETEMBRO/2006 DA PRAÇA DR. ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NO BAIRRO DA SANTA CRUZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 01/12/2006 | 2150.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS SETORES DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA QUE COMPÕEM A SEDE(DEPTO DE PESSOAL CTPS ALMOXARIFADO CENTRAL GABINETE DA COORDENADORA RECEPÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 01/12/2006 | 1300.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(PADRÕES EM MALHA 100% POLIAMIDA C/SERIGRAFIA FRENTE E COSTA)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 01/12/2006 | 600.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS)PARA PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE BAIRROS DO DISTRITO DE VARZEA NOVA VERSÃO 2006 REALIZADO NO ESTADIO O MORAIZÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 01/12/2006 | 4000.00 | 00003147301419 | WAGNER FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/12/2006 | 3995.00 | 00003621679405 | JANAILSON MARQUES GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES CONCERNENTES A FESTA DA PADROEIRA DA LOCALIDADE DE ATERRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 01/12/2006 | 6166.66 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO(INCLUINDO VEICULAÇÃO)DE EDITAIS,AVISOS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE O LOUVOR BENEFICENTE DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2006 NO COLÉGIO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 01/12/2006 | 450.00 | 00006961454488 | JONATHAN COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00002599145414 | CLEDINALDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE NOS BANCOS DE VERDURAS E FRUTAS NO PRIMEIRO GALPÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 04/12/2006 | 2160.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados na loção do veiculo Onibus de placa LIG 3201, destinado ao transporte de alunos, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022404 | 04/12/2006 | 787.50 | 35583152000149 | Viação Sonho Dourado Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural (Cicerolandia), no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022405 | 04/12/2006 | 2900.00 | 10755833000116 | Olit Fluv Transportes Fluviais Ltda | Valor referente aos serviços prestados no transpórte de alunos do Ensino Médio da Localidade de Forte Velho, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022406 | 04/12/2006 | 3850.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 70 (SETENTA) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESCEDERAM A MATRICULAS NA EMEF MONS.RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022407 | 04/12/2006 | 2200.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Onibus de placa MYL-9420, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural ( Faz. Pitombeira, Faz. Planalto, Usina Santana), no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022408 | 04/12/2006 | 2200.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor referente aos serviços na locação do veiculo de placa LCH 0915, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022409 | 04/12/2006 | 2200.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Micro-Onibus, de placa BWL 4753, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural (Usina Santana, Fazenda Sta Francisca, Jacuipão e Riacho Branco), no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022410 | 04/12/2006 | 2600.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa MNV-6232, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Capitão a Lerolandia, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 04/12/2006 | 270.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Kombi de placa KKV 1801.A Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022412 | 04/12/2006 | 1540.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Onibus de placa MMR 3527.A Secretaria de Educação do Município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022413 | 04/12/2006 | 1430.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLI 5381, destinado ao transporte de alunos, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022364 | 04/12/2006 | 891168.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos funcionários - Magistério da Secretaria de Educação relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme TED 521/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 04/12/2006 | 51.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a salario familia/ Magistério relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme documentaçao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022367 | 04/12/2006 | 14700.00 | 00048679798487 | ALBA VALERIA LEITE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022368 | 04/12/2006 | 12650.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de folha dos Professores contratados da Secretaria de Educação relativo ao mes de Novembro/2006, conforme TED 473/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022370 | 04/12/2006 | 500.00 | 00034023062391 | EVERALDO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na entrega da Merenda Escolar, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022371 | 04/12/2006 | 295621.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pessoal da secretaria de Educação/Magistério da Sec. de Educação, relativo a ultima parcela do 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 04/12/2006 | 81412.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a ultima parcela do 13º salario/2006, dos Funcionarios - Apoio 40% - da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022375 | 04/12/2006 | 68245.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a ultima parcela do 13º salário/2006 dos Funcionários - Sede Funcional da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022376 | 04/12/2006 | 52550.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a ultima parcela do 13º salário/2006 dos Funcionários - Vigilantes da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022377 | 04/12/2006 | 2441.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a ultima parcela do 13º salário/2006 dos Funcionários - Pre Escolar - da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 04/12/2006 | 9650.00 | 00000947848410 | CRISTIANO MARCOS BENICIO DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022385 | 04/12/2006 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços prestados na locação de Gabinete Hipath 1150, na Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022387 | 04/12/2006 | 300.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados de sonorização na Entrega dos Certificados do Curso de Informatica Solidária, realizado na E.M.E.F Emília Cavalcante de Moraes Neta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022388 | 04/12/2006 | 1200.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | Valor referente aos serviços prestados na confecção de livros com 84 páginas, impressão miolo 01 cor, capa duas cores, destinado a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022389 | 04/12/2006 | 1138.50 | 08035860000172 | RAULYSON COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 04/12/2006 | 882.50 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | Valor referente a serviços prestados a Secretaria de Educação do Municipio, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022391 | 04/12/2006 | 3480.15 | 00060319429415 | ANA MARIA BARRETO DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de consumo ( pão do tipo francês), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022392 | 04/12/2006 | 3824.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | Valor referente a aquisição de material de consumo ( polpa de frutas), destinado a atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022393 | 04/12/2006 | 1700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | Valor referente aos serviços prestados nas Redes de Computadores, suporte cliente/servidor e manutenção dos Computadores da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022394 | 04/12/2006 | 600.00 | 00001034224476 | JANDERSON LIMA MENDONÇA | Valor referente aos serviços prestados na digitação da frequencia Escolar/Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022395 | 04/12/2006 | 415.00 | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar administrativa para acompanhamento de fichas de alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022396 | 04/12/2006 | 600.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | Valor referente aos serviços prestados na digitação da frequencia Escolar/Programa Bolsa Família, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022397 | 04/12/2006 | 600.00 | 00001107974429 | RODOLPHO MAGNO SOUZA NEVES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na digitação da frequencia Escolar/Programa Bolsa Família, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022398 | 04/12/2006 | 350.00 | 00003217672410 | MARCIA DE ARAUJO PEQUENO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como professora na Creche Tarcisio Burity, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022399 | 04/12/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA BOLSA DO PEC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022353 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos funcionários contratados, Sede, Creches e Vigilantes, relativo ao mes de Dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022354 | 04/12/2006 | 195511.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional , do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022355 | 04/12/2006 | 10.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Sede Funcional (SALÀRIO FAMÌLIA), do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022356 | 04/12/2006 | 163467.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 04/12/2006 | 2.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SALÁRIO FAMÍLIA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022358 | 04/12/2006 | 6383.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022359 | 04/12/2006 | 0.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal (salario familia) da Secretaria de Educação/Pré Escola , do mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022360 | 04/12/2006 | 202577.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente a folha de pessoal da secretaria de Educação/Apoio da Sec. de Educação, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022361 | 04/12/2006 | 32.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento de salario familia da folha Educação - Apoio 40%, relativo ao mes de dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022362 | 04/12/2006 | 45981.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento Complementar da Folha do Funcionarios - Apoio - da Secretaria de Educação, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 05/12/2006 | 1100.00 | 00003080003403 | LUIS INÁCIO RODRIGUES TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PREMIOS DO IPTU/2006 01(UM)CARRO CELTA 02(DUAS)MOTOS YAMAHA YBR-125 CC GELADEIRAS E TVs A CORES E BICICLETAS EM CIMA DO MINI-TRIO FAZENDO A SONORIZAÇÃO DOS MESMOS NA SEMANA QUE ANTECEDE O SORTEIO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO DIA 28/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002812006 | 0009936 | 05/12/2006 | 3000.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 CONFORME DOCS EM ANEXO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 05/12/2006 | 2680.73 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 05/12/2006 | 95.00 | 00069437653453 | EGLONEI CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS NO MEU VEICULO DE PLACA MOA-1928 COM COMBUSTIVEL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA OS SEGUINTES LOCAIS INSIDE INFORMATICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE(SECOP)AMBOS NA AVENIDA BEIRA-RIO BANCO REAL NA AVENIDA EPITACIO PESSOA E POR FIM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 05/12/2006 | 73.50 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 05/12/2006 | 30622.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 05/12/2006 | 2000.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 05/12/2006 | 1333.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 05/12/2006 | 279.50 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VISANDO O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 05/12/2006 | 350.00 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 05/12/2006 | 900.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DO FLUENTE ANO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 05/12/2006 | 11899.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 002122005 | 0009944 | 05/12/2006 | 40968.60 | 07878389000111 | AMORIM & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO DE INEXEGIBILIDADE DE Nº00212/2005 (DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 05/12/2006 | 600.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 05/12/2006 | 45335.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE E ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 05/12/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 05/12/2006 | 1344.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA CONDIAM-PB NA CONTA Nº4.069-X CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DO FAVORECIDO: CONDIAM - PB.(DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00050037986449 | JOSÉ ALBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO HORARIO DAS 17:00 HS AS 21:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 05/12/2006 | 3550.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SET/OUT E NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004102006 | 0009954 | 05/12/2006 | 43444.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA MAIS PRECISAMENTE PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004102006 | 0009955 | 05/12/2006 | 33699.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA MAIS PRECISAMENTE PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 05/12/2006 | 29877.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 05/12/2006 | 350.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 05/12/2006 | 6870.00 | 00052687830410 | FLORIANO BORGES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNA-5403 NO PERIODO DE 06/12 A 19/12/2006 NO TRANSPORTE DE 51(CINQUENTA E HUM)CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 05/12/2006 | 55625.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 05/12/2006 | 450.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE GARAGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 05/12/2006 | 10170.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SEGUINTES OBRAS(OBRAS DO BAIRRO DO AÇUDE BAIRRO DO AÇUDE(LIMPEZA)PRAÇA TIBIRI PRAÇA TIBIRI(PAISAGISMO)REFORMA DO MERCADO(GALPÃO 1)REFORMA DO MERCADO(GALPÃO 2)PRAÇA LUCIANO WANDERLEY PRAÇA SANTO AMARO PRAÇA GETULIO VARGAS(ORNAMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO)E POR FIM REFORMA DO TENIS CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 05/12/2006 | 200.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES E DOS JARDINS DA PRAÇA AMARO FERRAZ CONHECIDA POPULARMENTE COMO PRAÇA DO PIRULITO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 05/12/2006 | 1085.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(GRATIFICAÇÃO DO SETOR ELETRICO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 05/12/2006 | 350.00 | 00000143627406 | ANDREA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 05/12/2006 | 266.67 | 00004154408402 | ALESSANDRA KARLA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2006(OBS*01/12/2006 A 20/12/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 05/12/2006 | 500.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ELABORAÇÃO,CALCULO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 05/12/2006 | 500.00 | 00005355269460 | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA,TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE PLANILHAS DE CUSTO E QUANTITATIVOS DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 05/12/2006 | 600.00 | 00001859868460 | 1Maria Lúcia de Almeida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDIFICAÇÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 05/12/2006 | 600.00 | 00014117363468 | SENILDO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE DESENHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 05/12/2006 | 800.00 | 00001069510416 | RICARDO JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS INCLUINDO LEVANTAMENTOS,PLANTAS BAIXAS E CORTES (AUTOCAD)NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 05/12/2006 | 1200.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARQUITETA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 05/12/2006 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERV.PREST.TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 05/12/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 05/12/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 05/12/2006 | 45129.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 05/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 05/12/2006 | 300.00 | 00026297663491 | ADAILTON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 05/12/2006 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIRNE CESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 05/12/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 05/12/2006 | 180.00 | 00009980679115 | MANOEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO PRÉ-OPERATORIO(EXAME ECODOPPLER DO CORAÇÃO)CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 05/12/2006 | 40.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 05/12/2006 | 80.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 05/12/2006 | 200.00 | 00007980232445 | MARILENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 05/12/2006 | 200.00 | 00018124887420 | JOSÉ LEITE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 05/12/2006 | 48.00 | 00005835549466 | DANUBIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/12/2006 | 8207.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 05/12/2006 | 9846.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003012006 | 0009914 | 05/12/2006 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 05/12/2006 | 900.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 05/12/2006 | 900.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 05/12/2006 | 900.00 | 00000993725414 | IVANILSON DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMADORA DVCAM DIGITAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 05/12/2006 | 250.00 | 00013173146468 | ANTONIA DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 05/12/2006 | 750.00 | 00013173146468 | ANTONIA DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 05/12/2006 | 1350.00 | 00013173146468 | ANTONIA DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM PLACA MMX-9233 NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 05/12/2006 | 8216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022369 | 07/12/2006 | 13.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal dos Professores contratados da Secretaria de Educação do mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022414 | 07/12/2006 | 1480.00 | 00099303116453 | OZIEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KJP-7849, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental( de Lagamar, Capitão e Lerolandia), no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022415 | 07/12/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022416 | 07/12/2006 | 2056.50 | 02974650000163 | IVANILZE ANÁLIA DOS SANTOS | Valor referente a aquisião de material de consumo (pães diversos), destinados a atender as necessidades das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022417 | 07/12/2006 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ, MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022418 | 07/12/2006 | 666.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO SÃO MARCOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022419 | 07/12/2006 | 726.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO I) MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 07/12/2006 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO SEBASTIÃO" MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022421 | 07/12/2006 | 726.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PAULO PAULO FREIRE. MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022422 | 07/12/2006 | 750.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022423 | 07/12/2006 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022424 | 07/12/2006 | 4125.00 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 75(SETENTA E CINCO) BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO NO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022425 | 07/12/2006 | 531.00 | 00025101781487 | MARIA JOSE DE PONTES MAMEDE | Valor referente a aquisição de material de consumo ( pãp do tipo frances), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022426 | 07/12/2006 | 600.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em digitação na Sede da Secretaria de Educação do Município, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022427 | 07/12/2006 | 350.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel de barco, destinado a travesia de alunos do Ensino Fundamental de Tapira a Santa Luzia, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022428 | 07/12/2006 | 270.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Moto de placa MNF 2224, destinado ao transporte de Professores do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022429 | 07/12/2006 | 300.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Moto de placa MNF 2224,no periodo de 16 a 29 de dezembro de 2006, destinado ao transporte de Professores do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022430 | 07/12/2006 | 1050.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Uno Mille de placa JUI 3484, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental, de Reis a Socorro, Mumbaba dos Canários e Mumbaba do Belez a Odilandia, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022431 | 07/12/2006 | 5060.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 92(NOVENTA E DUAS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM A MATRICULA NA EMEF ANIBAL LIMEIRA,MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022432 | 07/12/2006 | 1120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (gás do tipo GLP Butano), destinado a atender as necessidades das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022433 | 07/12/2006 | 1080.00 | 00050031830463 | IVANDRO ALVES DE FARIAS | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KKM 3479, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Caldeirão a Odilandia, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022434 | 07/12/2006 | 107.50 | 00000815623496 | LIDIANE ALVINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras, destinadas a Evento na Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022435 | 07/12/2006 | 1500.00 | 00171424000119 | S E C O P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022436 | 07/12/2006 | 2700.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | Valor referente aos serviços prestados na confecção de livros Santa Rita e seus Vultos Folclóricos, destinado a apresentar a comunidade o Folclore e Cultura Popular do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 08/12/2006 | 280.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TTI TECNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIARIAS MINISTRADO PELA UNEPI CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 08/12/2006 | 3764.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)NO DIA 08/12/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 08/12/2006 | 448.40 | 00067397212468 | JOSÉ HERCULES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FÔLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE(ESTATUTÁRIO)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 08/12/2006 | 2509.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)NO DIA 08/12/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 08/12/2006 | 22146.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X (FPM/BB)DO DIA 08/12/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 08/12/2006 | 96632.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO INSS/EMPRESA NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 08/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 08/12/2006 | 39403.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)DO DIA 08/12/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 08/12/2006 | 0.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR DO DIA 08/12/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 08/12/2006 | 600.00 | 00080571417434 | MARCIO ENEDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU E ISS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 08/12/2006 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME EDITAIS,E PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 08/12/2006 | 450.00 | 00005890616404 | Dorgival Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU E ISS NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 08/12/2006 | 1800.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONFORME ARTS.13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 08/12/2006 | 1700.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA REDAÇÃO ELABORAÇÃO DE ATAS NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 08/12/2006 | 1700.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO.(DEZEMBRO/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 08/12/2006 | 57.12 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM BOMBONS DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINOS DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 08/12/2006 | 400.00 | 00034327150487 | JOSÉ FERREIRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 08/12/2006 | 8280.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO(GRU COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PROGRAMA SENTINELA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DE Nº0564/2006 SBESAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001972006 | 0009988 | 08/12/2006 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE IPTU E ISSQN CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 08/12/2006 | 2225.25 | 00036538582400 | JOSÉ BENTO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 14.835(QUATORZE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO)PÃES DO TIPO FRANCÊS PESANDO 50 GRS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,15(QUINZE CENTAVOS)DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 08/12/2006 | 90.00 | 00060316608491 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 08/12/2006 | 90.00 | 00001457051451 | LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 08/12/2006 | 400.00 | 00000946107467 | JOELSON PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 08/12/2006 | 175.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 08/12/2006 | 350.00 | 00001279582405 | JONATHAS PEREIRA RESENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001592006 | 0009956 | 08/12/2006 | 1610.00 | 00002754707417 | EDVALDO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS NO VEICULO DE PLACA MON-9129 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO HIDRAULICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 08/12/2006 | 600.00 | 00015423417449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 08/12/2006 | 400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 08/12/2006 | 400.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 08/12/2006 | 350.00 | 00022616829487 | SANDRO JOSE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 08/12/2006 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FATURAS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DA CASA ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO DE MATERIAIS DAS OBRAS DO CANAL DA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 08/12/2006 | 400.00 | 00013706861453 | SEVERINO MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU DO BARRO SITUADO NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 08/12/2006 | 400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA DE ESPIRITO SANTO NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS E CAMPANHAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 08/12/2006 | 500.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E TELÕES DURANTE O ALTO DE NATAL DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA REALIZADO NA FRENTE DA IGREJA MATRIZ DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 08/12/2006 | 300.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO A SOLENIDADE DE FORMATURA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E Á VIOLENCIA PROERD REALIZADA NO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Repasse Finan a Associacao Vidal de Negreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 11/12/2006 | 20424.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EXTRA CAIXA ASSOCIAÇÃO VIDAL DE NEGREIROS DE SANTA RITA Valor referente a transferencia finnceira a Associacao Vital de Negreiros, referente ao mes de Dezembro/2006, conforme oficio nº 1077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Implantação do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida para a Tercei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 11/12/2006 | 324.00 | 12720744000160 | ASPA-ASSOCIACAO PROM DO ANCIAO D. LICOTA C. C. MAR | Valor ref. a transferencia para a ASPA, de acordo a Lei Municipal 833/97 , Lei Estatual 5.183/89,conforme oficio em anexo,corespondente ao mes de Dezembro/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Comunitária | Apoio a Associação dos Pais e Amigos dos Escepcionais - A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 11/12/2006 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE)DE CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº1.181/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022437 | 11/12/2006 | 3732.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | Valor referente a aquisição de camisas e bonés, destinados ao Projeto Proerd.Da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 11/12/2006 | 2090.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNQ 1043, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Odilandia a Santa Rita,no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022439 | 11/12/2006 | 2090.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa HUD 3917, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Cicerolandia a Odilandia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022440 | 11/12/2006 | 4006.80 | 00071359770410 | FRANCISCO ALVES FILHO | Valor referente a aquisição de material de consumo (pão do tipo francês), destinado a atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022441 | 11/12/2006 | 450.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo de placa MOO 9551, destinado ao transporte de técnicos para visitas em Escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022442 | 11/12/2006 | 2100.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino medio da Zona Rural (Ribeira e Bebelandia), no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022443 | 11/12/2006 | 9006.00 | 24505299000102 | JOAO FERNANDES DE SOUZA-TRANSP. RODOVIAR | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural, do Ensino Fundamental, de Ribeira e Bebelandia, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022444 | 11/12/2006 | 350.00 | 07566514000158 | ASSOSSIAÇAO PRO DIA NASCER FELIZ | Valor referente aos serviços prestados na Apresentação do Grupo Cordel na Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022445 | 12/12/2006 | 1200.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do Ensino Médio, de São Gonçalo e Usina São João, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 12/12/2006 | 1200.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural (Ensino Fundamental) de São Gonçalo e Usina São João, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022447 | 12/12/2006 | 503.00 | 10845006000113 | AUTO PEÇAS ROZENDO LTDA | Valor referente a aquisição de consumo (peças automotivas), destinado ao veiculo Besta de placa MNA 5787.Da secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000322006 | 0022448 | 12/12/2006 | 532.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022449 | 12/12/2006 | 1295.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo (gás do tipo GLP Butano), destinado a atender as necessidades das Escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022374 | 12/12/2006 | 346.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária da ultima parcela do 13º salario/2006 da Secretaria de Educação/Funcionarios - Apoio 40% conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022372 | 12/12/2006 | 751.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária da ultima parcela do 13º salario/2006 da Secretaria de Educação/Magistério 60% conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022378 | 12/12/2006 | 549.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE, CRECHES E VIGILANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 12/12/2006 | 34846.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM DO DIA 12/12/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 12/12/2006 | 11073.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 12/12/2006 | 1705.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 12/12/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 12/12/2006 | 20753.23 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO EMITIDO PELO JUIZ DO TRT DA 4a VARA DO TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 12/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 12/12/2006 | 600.00 | 00000005749450 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2005 E DA DIVIDA ATIVA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 12/12/2006 | 350.00 | 00003265620441 | JOSÉ CLAUDIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNÊ DE IPTU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 12/12/2006 | 350.00 | 00078869404404 | JOSÉ MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNÊ DE IPTU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 12/12/2006 | 350.00 | 00042217300482 | SEVERINA ROSENDO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNÊ DE IPTU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 12/12/2006 | 1090.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES VINCULADO A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 12/12/2006 | 3700.00 | 00072367652872 | ARNALDO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KMC-0480 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 12/12/2006 | 1835.82 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 12/12/2006 | 900.00 | 00091695961404 | IVYS MEDEIROS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 LOTADA NO ISSQN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 12/12/2006 | 9200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 COMO REVISOR CONTABIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 12/12/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 12/12/2006 | 150.00 | 00017695155420 | MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 12/12/2006 | 49.00 | 00075371987487 | IRACI GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 12/12/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 12/12/2006 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 12/12/2006 | 28.00 | 00052739570449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 12/12/2006 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIRNE CESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 12/12/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 12/12/2006 | 23.00 | 00006324261441 | OSVALDO VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 12/12/2006 | 8.00 | 00003308945444 | PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 12/12/2006 | 8.00 | 00003309068447 | ROSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 12/12/2006 | 45.00 | 00001460643488 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 12/12/2006 | 48.00 | 00003790960489 | JOELMA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 12/12/2006 | 25.00 | 00092825753491 | JOSEFA BARROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SE REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 12/12/2006 | 20.00 | 00032758405415 | JOSELIA MARCELO DA SILVA | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 12/12/2006 | 8.00 | 00073807893415 | ALBERTINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 12/12/2006 | 35.00 | 00010681230282 | BENEDITO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 12/12/2006 | 12.00 | 00028819829487 | ROBERTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 12/12/2006 | 30.00 | 00003647453471 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 12/12/2006 | 14.00 | 00008330813495 | SANDRA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/12/2006 | 13.00 | 00002528633483 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 12/12/2006 | 47.00 | 00007292096441 | JOSE WAGNER BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 12/12/2006 | 10.00 | 00003162287456 | OSINEIDE MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 12/12/2006 | 10.00 | 00008454403493 | TANIA MARIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 12/12/2006 | 10.00 | 00067586139415 | ANA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 12/12/2006 | 10.00 | 00023654570453 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 12/12/2006 | 10.00 | 00036495590482 | FRANCISCA RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 12/12/2006 | 45.00 | 00007339455469 | JOCELIA RENATA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 12/12/2006 | 20.00 | 00041558278400 | BERNADETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 12/12/2006 | 28.00 | 00098107917472 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 12/12/2006 | 13.00 | 00001113803401 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 12/12/2006 | 290.00 | 00021879818434 | RITA DE CASSIA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 12/12/2006 | 28650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS(CONTRATOS)DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 12/12/2006 | 635.00 | 00028806620444 | MARIA IRANI DE SENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004152006 | 0010041 | 12/12/2006 | 32880.30 | 01999808000197 | Campina Repres. e Com. Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004182006 | 0010042 | 12/12/2006 | 21330.55 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004162006 | 0010043 | 12/12/2006 | 19339.90 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004172006 | 0010044 | 12/12/2006 | 60219.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004192006 | 0010045 | 12/12/2006 | 28980.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10(DEZ)COMPUTADORES COMPLETOS E 10(DEZ)IMPRESSORAS DA MARCA LASERJET HP PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004192006 | 0010046 | 12/12/2006 | 34861.10 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 12/12/2006 | 175.00 | 00000961861436 | DULCELINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 12/12/2006 | 1600.00 | 00095124160420 | PATRICIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO A REVISÃO SOCIAL DOS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA REV 5a ETAPA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 12/12/2006 | 18.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 12/12/2006 | 5.00 | 00007980232445 | MARILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 12/12/2006 | 19.00 | 00004146443440 | LUZINETE LIBERATO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 12/12/2006 | 48.00 | 00063940329487 | LINDINALVA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 12/12/2006 | 15.00 | 00023778938487 | MARIA DO CEU LOPES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 12/12/2006 | 40.00 | 00001160913471 | JONATHAN PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 12/12/2006 | 11.00 | 00003308924447 | NILVANDA GONÇALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 12/12/2006 | 47.00 | 00013224948434 | JOSE JOSAFA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 12/12/2006 | 45.00 | 00050032062400 | SEVERINA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 12/12/2006 | 200.00 | 00030890829420 | ANTONIO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 12/12/2006 | 30.00 | 00008166009455 | ALEX BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 12/12/2006 | 49.00 | 00002256885496 | JOSE WELLIGTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 12/12/2006 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 12/12/2006 | 49.00 | 00004920500408 | RODRIGO DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 12/12/2006 | 200.00 | 00004231573450 | JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 12/12/2006 | 15.00 | 00080570372453 | ELIANE FILGUEIRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001052006 | 0009999 | 12/12/2006 | 4030.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BTN-2395 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PMSR E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 12/12/2006 | 2670.00 | 00044912749753 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 12/12/2006 | 3315.00 | 07203626000144 | Limpe Mais Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 39(TRINTA E NOVE)VIAGENS NO TRANSPORTE DE METRALHA DO CENTRO DE SANTA RITA PARA OS BAIRROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 12/12/2006 | 250.00 | 00056802951487 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)PONTE PASSARELA EM MADEIRA NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 12/12/2006 | 500.00 | 00028154886472 | OTÁVIO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEGURANÇA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 12/12/2006 | 5185.00 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 61(SESSENTA E HUM)CARRADAS DE METRALHA RETIRADAS DAS RUAS E PRAÇAS DOS BAIRROS DE SANTA RITA DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS LOCALIZADO NO BAIRRO DO AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 12/12/2006 | 1948.51 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA-BURACOS NA RUA EURICO DUTRA SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 12/12/2006 | 5000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTECNICO COM DURAÇÃO DE 10(DEZ)MINUTOS ANUNCIANDO O ANO NOVO REVEILLON 2007 NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022476 | 18/12/2006 | 330.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de placa e certificados destinado a Escola Municipal Dr. Paulo Maroja, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 19/12/2006 | 9984.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DAS PRAÇAS DO MERCADO PUBLICO DENTRE OUTRAS CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 19/12/2006 | 26426.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(CONTRATOS)CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 19/12/2006 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO NOTURNA DE VIGILANTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 19/12/2006 | 2508.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 19/12/2006 | 10150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 19/12/2006 | 1750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DO DISTRITO DE ODILANDIA CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 19/12/2006 | 840.00 | 00055260306449 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL E FIM DE ANO DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 19/12/2006 | 1900.00 | 00020293755434 | PAULO MARCELINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-4923 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 19/12/2006 | 30.00 | 00005176541483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 19/12/2006 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 19/12/2006 | 49.00 | 00092840370425 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 19/12/2006 | 49.00 | 00006236939411 | ROSANGELA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 19/12/2006 | 10.00 | 00007495525495 | MARINALVA COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 19/12/2006 | 13.00 | 00008263379458 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 19/12/2006 | 8.00 | 00096540001487 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 19/12/2006 | 20.00 | 00000898809436 | JANNYS DAYSE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 19/12/2006 | 8.00 | 00067586139415 | ANA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 19/12/2006 | 30.00 | 00003377810870 | SEVERINA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 19/12/2006 | 18.00 | 00000741225417 | RAUL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 19/12/2006 | 10.00 | 00023712538472 | ALDA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 19/12/2006 | 30.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 19/12/2006 | 21.00 | 00007263369478 | SUELI GONÇALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 19/12/2006 | 47.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 19/12/2006 | 3604.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X DO FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 19/12/2006 | 3277.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ROYALTIES ANP CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 19/12/2006 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO IPTU/2006 RELATIVO AO DIA 22/11 A 28/12/2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 19/12/2006 | 17522.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº16.975-7 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO DO DIA 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 19/12/2006 | 10601.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA CONTA Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 19/12/2006 | 9.90 | 00007010695466 | RUBENS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº9748 DO DIA 30/11/2006 AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM VEICULO (QUADRICICLO)DE MINHA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU 2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 19/12/2006 | 2403.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X FPM/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 19/12/2006 | 21203.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 19/12/2006 | 181.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 19/12/2006 | 131.84 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NO ITR/BB CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 19/12/2006 | 2184.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ROYALTIES ANP CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 19/12/2006 | 48.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12(DOZE)AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 19/12/2006 | 15.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10(DEZ)AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 19/12/2006 | 1500.00 | 00003081143454 | RENATA MEIRA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MEU VEICULO DE PLACA MMX-4405 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 19/12/2006 | 500.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E TELÕES DURANTE O ALTO DE NATAL DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA REALIZADO NO COLÉGIO CEST NO DIA 20/12/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 19/12/2006 | 300.00 | 00002592530495 | CRISTIANO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM DATA-SHOW E TELÕES DURANTE A ENTREGA DE DIPLOMAS DE TODOS OS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0010102 | 19/12/2006 | 2160.00 | 00054911095415 | JOAO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO VEICULO DE PLACA MMR-7350 DE SUA PROPRIEDADE REALIZANDO A ENTREGA E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS E NO TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DENOMINADO PLANTE UMA ARVORE CONFORME DOCS EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 20/12/2006 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282006 | 0010113 | 20/12/2006 | 5000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO COM EMISSÃO DE BALANCETES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00024355801349 | MARCELO JOSÉ DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO DE CONSULTORIA E APOIO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/12/2006 | 59.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 20/12/2006 | 0.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA PENSÃO DO 13o SALARIO/2006 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 20/12/2006 | 700.00 | 00034286322491 | Josemar Rodrigues dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMO REVISOR CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022450 | 20/12/2006 | 109.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da Sede da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022451 | 20/12/2006 | 31.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Moto de placa MMW 8654, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022452 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNJ 2767, destinado ao transporte de professores do Ensino Fundamental de Santa Rita a Cicerolandia e de Japungu a Lerolandia, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022453 | 20/12/2006 | 1800.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos do ensino médio, residentes em Lerolandia e Usina Santana, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 20/12/2006 | 5925.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA USINA SANTANA, LEROLANDIA E DESTILARIA MIRIRI PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022455 | 20/12/2006 | 403.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Moto de placa MMW 8654, destinado ao transporte de professores do Ensino Fundamental, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022456 | 20/12/2006 | 990.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Micro Onibus de placa CPT 1432, detinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamenta, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022457 | 20/12/2006 | 7150.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | Valor referente a conceção de 130 (CENTO E TRINTA) bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental , que excederam a matrícula na EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022458 | 20/12/2006 | 1650.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNQ 1043, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de dilandia a Santa Rita, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022459 | 20/12/2006 | 1650.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MNQ 1043, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Cicerolandia a Odilandia, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022460 | 20/12/2006 | 1260.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Micro Onibus de placa CPT 1432, detinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental d Zona Rural, no mes de dezembro de 2006, no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022461 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa MNA 6963, destinado ao transporte de professores de Santa Rita a Cicerolandia. no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 20/12/2006 | 1760.00 | 07693152000166 | MAURICIO JOSE LINS COSTA - ME | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Onibus de placa MMT 3097, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Curralinho, Lagamar, Capitão e Miriri., no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022463 | 20/12/2006 | 600.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KHV 8775, destinado ao transporte de professores de Santa Rita a Odilandia, no turno da noite, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022464 | 20/12/2006 | 1260.00 | 00056807309449 | MARIA HELENA SILVA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa LJF 3107, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental de Santa Rita a Livramento, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 20/12/2006 | 200.00 | 00011218002468 | JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 20/12/2006 | 135.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DOS ORGÃOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 20/12/2006 | 328.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS ORGÃOS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 20/12/2006 | 3.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS(TELEMAR)DO PROGRAMA SENTINELA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00046818162487 | SOLANGE DE LUCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 20/12/2006 | 15.00 | 00060360577415 | DULCE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 20/12/2006 | 49.00 | 00039547256491 | PETRONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 20/12/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 20/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DA PRAÇA DO ALTO DOS EUCALIPTOS PROXIMO AO ESTADIO TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022477 | 21/12/2006 | 869.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de alimentação (almoço) para os funcionários da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022481 | 21/12/2006 | 140.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados em diária veiculo Fiat Uno de placa MNA 6963, destinado ao transporte de Técnicos da Secretaria de Educação para realizar visitas nas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022479 | 21/12/2006 | 1102.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de alimentação (almoço) para os funcionários da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022482 | 22/12/2006 | 1330.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Saveiro de placa MOF 4346, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 004222006 | 0022478 | 22/12/2006 | 37840.00 | 41137381000132 | RESCOM - REPRESENTAÇÃO COMERC. E SERV. DO NORDESTE | Valor que se empenha referente aquisiçao de utensilios destinados as Escolas Municipais deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022475 | 25/12/2006 | 2772.46 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | Valor referente a aquisição de material de consumo (frutas), destinado a atender as necessidades de Merenda das Creches do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022380 | 26/12/2006 | 33.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022491 | 26/12/2006 | 360.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em diária no veículo Kombi de placa KLB 7662, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022483 | 26/12/2006 | 1710.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo Kombi de placa KHV 8775, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022484 | 26/12/2006 | 1900.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MOC 0583, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022485 | 26/12/2006 | 230.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados em diária no veículo de placa HTY 4904, destinado ao transporte de alunos da EMEF de Oiteiro ao Parque Arruda Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022465 | 26/12/2006 | 1650.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Micro-Onibus de placa MNR 9658, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural (Tibirizinho), no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022466 | 26/12/2006 | 560.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662, destinado ao transporte de professores do ensino fundamental, de Santa Rita a Lerolandia (no turno da noite), no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022467 | 26/12/2006 | 400.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados em diaria no veiculo de placa MNA 6963, destinado ao transporte de professores da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022468 | 26/12/2006 | 1820.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa MOO 9551, destinado ao transporte de alunos e professore do Ensino fundamental , no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022469 | 26/12/2006 | 2240.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Onibus de placa HTY 4904, destinado ao trasnporte de alunos do ensino fundamental, de Bebelandia,Pirpir,Tororó e Ubim, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022470 | 26/12/2006 | 1820.00 | 00011869195825 | TEDSON MARTINS DE ALBUQUERUQE | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa MNV-6232, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental de Capitão a Lerolandia, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 26/12/2006 | 1100.00 | 00060358955491 | ANA MARIA MEIRELES DE MELO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Micro-Onibus, de placa BWL 4753, destinado a atender o transporte de alunos da Zona Rural (Usina Santana, Fazenda Sta Francisca, Jacuipão e Riacho Branco), no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022472 | 26/12/2006 | 1650.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | Valor referente aos serviços na locação do veiculo de placa LCH 0915, destinado ao transporte de alunos da Zona Rural, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022382 | 27/12/2006 | 15.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria na c/C 1.130-4.MDE, relativo ao pagamento de folha dos INSTRUTURES DE INFORMATICA da Sec. de Educação do mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022383 | 27/12/2006 | 2.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Valor referente a despesa bancaria na c/C 1.130-4.MDE, relativo ao pagamento de folha dos INSTRUTURES DE INFORMATICA da Sec. de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 27/12/2006 | 7930.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DE 2% DA COTA DO ICMS PARA CONTA 16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 27/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 27/12/2006 | 7834.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O IPEA DE 1,5% DA COTA DO FPM CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 27/12/2006 | 1775.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 27/12/2006 | 15669.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA DE Nº4.069-X (FPM)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 27/12/2006 | 42.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 27/12/2006 | 3.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE NºCFM-DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 27/12/2006 | 558.57 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA FEX CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 27/12/2006 | 4486.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO IPTU NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 27/12/2006 | 3150.00 | 00033853991491 | JOSÉ DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-0350 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MAIS PRECISAMENTE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO O DIRETOR DE PARTAMENTO DA FAZENDA NA ENTREGA DO CARNÊ DO IPTU COM DIVIDA ATIVA NOS BAIRROS DE TIBIRI-II,MARCOS MOURA E HEITEL SANTIAGO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 INCLUSIVE AOS SABADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 27/12/2006 | 348.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006 4/4 DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 27/12/2006 | 2663.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.069-X(FPM/BB)CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 27/12/2006 | 2000.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 27/12/2006 | 2000.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 27/12/2006 | 2000.00 | 00001050439406 | WILMA BENEDITO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 27/12/2006 | 2500.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 27/12/2006 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 27/12/2006 | 1500.00 | 00006979319434 | Raimundo Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 27/12/2006 | 1800.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Operacionalização da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 27/12/2006 | 2000.00 | 00001845137400 | GLAUBER GUSMAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS(CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93)DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022486 | 27/12/2006 | 1330.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Fiat Uno de placa MND 9741, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022487 | 27/12/2006 | 1710.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo Kombi de placa KLB 7662, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022488 | 27/12/2006 | 90.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados em diária, no veiculo Kombi de placa KHV-8775, destinado ao transporte de alunos da EMEF Flaviano Ribeiro Filho, com finalidae de realizar uma atividade extra-classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 27/12/2006 | 1900.00 | 00056953330406 | Paulo Tavares de Souza | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo F 4000 de placa KIP 2867, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022490 | 27/12/2006 | 1710.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo Kombi de placa KFG 8741, no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 27/12/2006 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA SAELPA DO CEMITERIO PUBLICO DE CICEROLANDIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 27/12/2006 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)PARA A CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 27/12/2006 | 15.00 | 00087365391472 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 27/12/2006 | 45.00 | 00002558734415 | SEBASTIÃO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 27/12/2006 | 49.00 | 00096539399472 | GENILDO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 27/12/2006 | 14.00 | 00085399370425 | MARIA DE FATIMA EMIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 27/12/2006 | 49.00 | 00060360232434 | VALDINEIDE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 27/12/2006 | 49.00 | 00005259336461 | ELPIDIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIRNE CESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 27/12/2006 | 48.00 | 00016192214468 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 27/12/2006 | 49.00 | 00052624374434 | JOSÉ VALDIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 27/12/2006 | 49.00 | 00020603908420 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 27/12/2006 | 49.00 | 00003970518407 | LUZIA JOANA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE URGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 27/12/2006 | 50.00 | 00043696791415 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 27/12/2006 | 200.00 | 00051766604404 | VALNISIA MARIA CAMPOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PROGRAMA AGENTE JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 27/12/2006 | 200.00 | 00037994638449 | EVERALDA MARCIA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 27/12/2006 | 70.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 27/12/2006 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO DO CONVENIO COM O BANCO DO NORDESTE (PROMOTORES)CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Repasse Finan a Associacao Vidal de Negreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 28/12/2006 | 237275.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EXTRA CAIXA ASSOCIAÇÃO VIDAL DE NEGREIROS DE SANTA RITA VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, LANÇADAS A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZAM EM VIRTUDE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022492 | 28/12/2006 | 280.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados em diária no veiculo Kombi de placa MNA 6963,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022493 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00002888807491 | Carlos Alberto Marinho Pontes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNE 8202, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022494 | 28/12/2006 | 360.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | Valor referente aos serviços prestados em diária no veículo Kombi de placa MOO 9551, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022495 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00002409697402 | SIVANILDO DA SILVA FIDELIS | VALOR EMPENHO REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, MOD. F 4000 PLACA MMV 7432/PB PARA TRANSPORTE NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022496 | 28/12/2006 | 140.00 | 00002888807491 | Carlos Alberto Marinho Pontes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNE 8202, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022480 | 28/12/2006 | 2780.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo Onibus de placa MMR 3527, destinado ao transporte de alunos das escolas do Município ao Ginásio Poliesportivo do CEOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022384 | 28/12/2006 | 540.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE, CRECHES E VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022379 | 28/12/2006 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2006 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, SEDE, CRECHES E VIGILANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022366 | 28/12/2006 | 743.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa bancária de folha de pessoal da Secretaria de Educação/Magistério do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022473 | 28/12/2006 | 1455.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação Funcionários/APOIO, do mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022474 | 28/12/2006 | 6879.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação Magistério 60%, do mes de Dezembro/2006, conforme documentação . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022363 | 28/12/2006 | 344.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - APOIO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 29/12/2006 | 35358.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REGULARIZACAO DO LANCAMENTO DAS DESPESAS S CLASSIFICAR,DAS GUIAS DE Nº751 E 783,DEBITADO NA CONTA DO ICMS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06 CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 29/12/2006 | 13218.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERT. A SEC. DE EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 29/12/2006 | 16.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DE Nº4.108-4 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 29/12/2006 | 21.11 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITDO NA CONTA DE Nº116-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 29/12/2006 | 39.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº1.003437 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/12/2006 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO MANDADO DE BLOQUEIO EMITIDO PELO JUIZ DO TRT DA 13o REGIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO DO DIA 20/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria das Finanças e Palnejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 29/12/2006 | 2.11 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITDO NA CONTA DE Nº116-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 29/12/2006 | 8153.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2006 NA CONTA Nº16.975-7 CONFORME DOCS EM ANEXO, EM FAVOR DA SOC.CIV.BEM-ESTAR FAM. NO BRASIL(BENFAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 29/12/2006 | 21215.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REGULARIZACAO DO LANCAMENTO DAS DESPESAS A CLASSIFICAR,DAS GUIAS DE Nº751,783, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Manutenção das Ações e Serviços Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 29/12/2006 | 7931.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 29/12/2006 | 100.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS RECIBOS DE PAGAMENTO DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2006 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PMSR EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 29/12/2006 | 29900.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECIBOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 NA CONTA DE Nº24453-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 29/12/2006 | 84860.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REGULARIZACAO DO LANCAMENTO DAS DESPESAS A CLASSIFICAR ATRAVES DA GUIAS DE Nº751,783, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06 CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 29/12/2006 | 31725.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA(SAELPA)DOS NUCLEOS E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 11932
Última atualização: 20/09/2023