| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRÉ ESCOLAR 208 SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª JOSEANE SATURNINO,QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA REGINA MARIA DANTAS, 110, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO,QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 50.00 | 00039563022491 | RITA DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRE ESCOLAR 185 , SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª ADRIANA TOMAZ NOBERTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 60.00 | 00004379652440 | ELENICE CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VALDIVINO 114 SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA ,QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 60.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRªANA LÚCIA CARNEIRO,QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRÉ ESCOLAR 208,SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª JOSEANE SATURNINO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOC.A R:JOSÉ JAIME DOS SANTOS,163,FREI DAMIÃO,SANTA LUZIA-PB,PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª G.DE S.ARAÚJO QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JAN./2004, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOC.A R:JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA, 34 SÃO SEBASTIÃO ,SANTA LUZIA-PB,PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MARIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO DA SILVA QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JAN./2004, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOC.A R:JOSÉ DIOMEDES DANTAS , SÃO SEBASTIÃO ,SANTA LUZIA-PB,PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JAN./2004, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 80.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA WERNIOUD TORRES DE ARAÚJO,21 N.S DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª FCA FERNANDES PEREIRA,QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 50.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA,QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003818598606 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VALDIVINO, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª FRANCISCA DA COSTA,QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 50.00 | 00004289087485 | EDILMA RODRIGUES ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ JAIME,167 B.SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA Sr JOSÉ DOS SANTOS SOARES QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 40.00 | 00008658889491 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ FRADE,185 SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª LINDACI BENTO DA CUNHA, QUE MORAVA EM AREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DA CAPELA SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. BARTOLOMEU FERNANDES VIEIRA QUE MORAVA EM AREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 50.00 | 00039485501404 | PERICLES DIONISIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,10 FREI DAMIÃO-SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª MARIA IVONETE DOS SANTOS, QUE MORAVA EM AREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 60.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADAO A RUA Mª FRANCELINA DA NÓBREGA,37 SÃO SEBASTIÃO SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMILIA DO SRª SERVULA DE LOURDES SILVA, QUE MORAVA EM AREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 25.00 | 00004426989418 | RENATA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Mª FRANCELINA DA NÓBREGA,56 SÃO SEBASTIÃO SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª JOSEFA DA SILVA FERREIRA QUE MORAVA EM AREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTES AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 50.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ JAIME DOS SANTOS,221 FREI DAMIÃO - SANTA LUZIA PB, PARA ABRIGAR A FAMILIA DO SR. FCº JOAQUIM RAMALHO, QUE MORAVA EM AREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 40.00 | 00004689451486 | MARIA BEZERRA NÓBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRÉ ESCOLAR, 153 SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM AREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 50.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A TRAV. ARLINDO BENTO S/N SÃO JOSÉ-SANTA LUZIA PB, PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª CICERA Mª DA SILVA, QUE MORAVA EM AREA DE RISCO DA CIDADE, SUA CASA DESMORONOU AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 40.00 | 00003322129470 | MARIA GILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª HOSENI SANTOS FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 60.00 | 00080540589420 | FRANCISCA ALZIRA DE M. SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO DA SILVA, 124, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA IV, 13, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA SILVA ANDRADE, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 80.00 | 00042492904415 | MARIA DE FÁTIMA S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FRADE, 124, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LUIZ ERNANI DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 60.00 | 00004431045490 | MARINA DA SILVA BULCÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FLÓSCULO, 31, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA LUIZA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 60.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DO MEIO, 27, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª LUZIA MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 67.50 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 67.50 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, DURANTE OS DIAS 09,10 E 11 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 48.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL Nº 003 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 45.00 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SR.ELIZIARIO VIAJAR A CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2006 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA E NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2006 A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO GUEDES SHOPPING CENTER NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 35.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 576-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 40.00 | 00042411270453 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SRª Mª JOSÉ R. DE LUCENA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2006 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA CONTABILIDADE JUNTO A CONTADORA E NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2006 A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO GUEDES SHOPPING CENTER NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 43.49 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SRª LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 04 E 09 DE JANEIRO DE 2006 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA E NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2006 A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO GUEDES SHOPPING CENTER NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 200.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 2802.06 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 28.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IPANEMA DE PLACA MMP 6732,DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 24.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO TESTE DO PEZINHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 50.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS AO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA), CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2006 | 2000.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR. JÚLIO AUGUSTO (MÉDICO DO PSF I), REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2006 | 41.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTAS DO PROCESSO Nº 032.2004.001284-4 GUIA Nº 032.2005.000266-9, REF. A 06 DE DEZEMBRO/2005, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5.128-4,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.046-4,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5.127-6,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2006 | 18.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 576-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5.123-3,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE IMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283.142-2, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000054 | 03/01/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASÍLIA, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2006 | 80.00 | 00010573781788 | Mª LUIZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA LUIZA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2006 | 100.00 | 00035090863415 | SEBASTIÃO SETEMBRINO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. SEBASTIÃO SETEMBRINO DE CARVALHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2006 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IPSAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2006 | 144.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2006 | 37.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 576-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0000064 | 04/01/2006 | 70690.14 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO CONJUNTO INÁCIO BENTO, NESTA CIDADE, CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2004 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, PROGRAMA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE CT. 168.461-14 RECURSOS MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF (OGU) - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO PAGAMENTO DO 4º BOLETIM E PARTE DA 3ª MEDIÇÃO. | 00312004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2006 | 90.00 | 00004875982453 | TEREZINHA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO NÚCLEO DE CRECHES, UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2006 | 270.00 | 00004875982453 | TEREZINHA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO NÚCLEO DE CRECHES, UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 03, 04 E 06 DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2006 | 8.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2006 | 369.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CADASTRO UNICO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2006 | 3350.00 | 07195482000121 | CIRURGICA OLINDENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2006 | 4150.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) GABINETES ODONTOLÓGICOS E RAIO X DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2006 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5.124-1,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2006 | 150.00 | 00060369230400 | MARIA SUELI SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE MARIA SUELI SOARES BEZERRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2006 | 334.97 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO FUNASA 1290/03 PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2006 | 400.00 | 00061001147472 | MARIA LÚCIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À R:EPITÁCIO PESSOA S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR O IPSAL- INST DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE S.LUZIA -PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AOS MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2006 | 3302.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIVERSOS PARA TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2006 | 5.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 576-6.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2006 | 870.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS KCW 6598 E MNZ 9072 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 6855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS MÚSICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇO NA FILARMÔNICA DUARTE MACHADO DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 863.10 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, PARTE DA EMPRESA MDE COMPETÊNCIA 12/2005,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2006 | 73.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2006 | 163.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 7095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 13015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 3535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA- PREST. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 9755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - PREST. DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 9498.30 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 8922.79 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 25119.60 | 29979036054313 | INSS | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 2528.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 150.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FPM PARA TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5.124-1,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000248 | 10/01/2006 | 13500.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO 4x4 PAJERO SP GLS, PLACA MOL-4110-RN, 05(CINCO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 226.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ EM SANTA LUZIA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 19731.46 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAUDE/PSF CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2006 | 10000.00 | 03313945000151 | VERSÁTIL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00342006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 300.00 | 00001250754488 | MARIA BETANIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 300.00 | 00061832758400 | MARISTELA PATRÍCIA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURSO DE BORDADO EM PEDRARIAS NO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 14275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 9315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 5338.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 6585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PREST. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2006 | 219.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2006 | 300.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2006 | 300.00 | 00015097102487 | Mª ZITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURSO DE MACRAMÊ NO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2006 | 300.00 | 00004220107401 | DÉBORA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURSO DE DOCINHOS NO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2006 | 300.00 | 00001851093494 | ANTÔNIO CÉSAR DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURSO DE VELAS NO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/01/2006 | 300.00 | 00003223983473 | MAYARA MACHADO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE TORTAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2006 | 200.00 | 00021952230497 | BALTAZAR RODIMAR DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA:JOSÉ DIOMEDES DANTAS Nº 107 B.S.SEBASTIÃO COM OBJETIVO DE FUNCIONAR O PSF Nº 06 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000109 | 11/01/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE 0903/PB COR PRETA PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO,NOS SITIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000113 | 11/01/2006 | 900.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESP.A LOC.DE 01(UM)VEÍCULO PALIO EX DE PLACA MMZ-9763 P/TRANSP.DOS PROFIS.DO PSF Z.URBANA E RURAL PREC.NOS SÍTIOS: RAMADINHA,R.DO FOGO,LAJEDO BRANCO,QUEIMADAS,SER.BRANCO,JUCÁ STº ANTONIO, CARNAÚBA E MINI ESCOLA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000115 | 11/01/2006 | 1709.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2006 | 300.00 | 00009298347120 | JOSÉ RIVALDO RÉGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2006 | 200.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2006 | 300.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DE SUA PRÓPRIEDADE, SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 SÃO JOSÉ - SANTA LUZIA ONDE FUNCIONA O PSF Nº 03 MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2006 | 600.00 | 00020682328472 | JOSÉ PACÍFICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO) PARA OS POLICIAIS MILITARES POR FORÇA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2006 | 220.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SUPRA CITADA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2006 | 150.00 | 00005707033440 | VALBÉRIA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE VALBERIA DE FÁTIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO RELATIVA A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO VENISMAR S. VENTURA OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, DE CONFORMIDADE COM A LEI Nº 092/93, QUE FOI ACORDADA PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADAS PELO JUIZ DESTA COMARCA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2006 | 1392.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNOL.EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2006 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2006 | 94.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2006 | 730.00 | 00045764840449 | JOSE ARNALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000111 | 11/01/2006 | 1796.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000114 | 11/01/2006 | 698.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2006 | 100.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA MMU 9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000112 | 11/01/2006 | 202.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000132 | 12/01/2006 | 1500.00 | 12664785000186 | RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2006 | 1120.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2006 | 600.00 | 00006080290413 | LILIANNE MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MINISTRANDO UM CURSO DE ROSAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2006 | 300.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE ENCANADOR NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2006 | 837.57 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA MAIO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2006 | 1160.06 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2006 | 500.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM MONITOR E RECARGA DE CARTUCHOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2006 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2006 | 495.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, ASSISTÊNCIA AO COMPUTADOR E MANUTÊNÇÃO NA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2006 | 83.80 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2006 | 10.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2006 | 100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2006 | 4591.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 6/150 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2006 | 18.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS (TESTE DO PEZINHO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2006 | 50.20 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS AO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA), CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2006 | 48160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DOS PSFs I,II,III,IV,V E VI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2006 | 9167.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2006 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2006 | 310.00 | 08816209000130 | ARMAZÉM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS JUNDIAI 701, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DOAÇÕES AS MÃES GESTANTES E CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2006 | 500.00 | 00013217860420 | GILVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MÓVEIS PARA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2006 | 698.33 | 01248688000196 | BRADESCO SEGUROS S.A. | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO AUTO BRADESCO DO VEÍCULO: MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SANTANA 1.8 MI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2006 | 6227.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DAS BOLSAS DOS ALFABETIZADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2006 | 1.80 | 01248688000196 | BRADESCO SEGUROS S.A. | CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO AUTO BRADESCO DO VEÍCULO: MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: SANTANA 1.8 MI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2006 | 720.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS: 18 E 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO À CIDADE DO RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE ARTICULAR COM A UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) SOBRE O CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2006 | 330.00 | 00033797269404 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO REPLANTIO DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2006 | 320.00 | 00006738410492 | IVAN CÂNDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO REPLANTIO DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2006 | 360.00 | 00006183672416 | JOSÉ ANACLETO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO REPLANTIO DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2006 | 2950.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIVERSOS PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2006 | 43.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2006 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2006 | 150.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA O PAVILHÃO DE BEBIDAS E A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 19 A 22 DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2006 | 360.00 | 00004875982453 | TEREZINHA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO NÚCLEO DE CRECHES, UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2006 | 400.00 | 08778276000107 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA-BPC - SETRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO REVLOAS BPC POR MOTIVO DE TER SIDO APLICADO FORA DA SUA VIGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2006 | 2159.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2006 | 945.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2006 | 3337.65 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2006 | 1187.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2006 | 95.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Política de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2006 | 5264.15 | 01248688000196 | BRADESCO SEGUROS S.A. | CORRESPONDENTE AO SEGURO AUTO BRADESCO DO VEÍCULO: MARCA: PEGEOT, MODELO: BOXER FURGÃO CURTO (AMBULÂNCIA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2006 | 0.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2006 | 1349.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DIVERSOS PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000250 | 23/01/2006 | 18500.00 | 06047240000128 | CONSEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONF. LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2006. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2006 | 1852.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REF. A DEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2006 | 1840.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR, 01(UM) VENTILADOR, 01(UM) FOGÃO 4 BOCAS, 01(UM) REFRIGERADOR 2V2 E 01(UMA) TV 20 SEMP TOSHIBA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, PARA O SORTEIO DO IPTU DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2006 | 186.00 | 00002806026423 | ADELAINE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ADELAINE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2006 | 400.00 | 00004043303475 | JAIR JADER DA S. LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JAIR JADER DA S. LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2006 | 2000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO "PÁGINA DUPLA" NO DIA 07/06/2005 DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2006 | 440.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000182 | 25/01/2006 | 8360.70 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 93(NOVENTA E TRÊS) CARRADAS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. A NOVEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DESTA EDILIDADE, OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2006 | 750.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SEMANA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE DEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2006 | 150.00 | 00000967384133 | JONH KÉCIO SALES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINAIS DAS REUNIÕES OCORRIDAS NOS PRINCIPAIS BAIRROS DESTA CIDADE EM FUNÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PPA(PLANO PLURIANUAL) PARA O ANO 2006, OCORRIDO EM 2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2006 | 415.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOTONS DOADOS NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2006 | 795.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DO PALCO, E TAMBÉM PARA AS BANDAS: DO EXÉRCITO, POLÍCIA MILITAR E ORQUESTRA SINFÔNICA DA PARAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2006 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5.124-1, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000178 | 25/01/2006 | 3905.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O VEÍCULO DE PLACA MNZ-9763 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2006 | 400.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSFs I, II, III, IV, V E VI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000179 | 25/01/2006 | 1517.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS CAÇAMBAS DE PLACAS MMP-6903 E MMU-9179 E BELINA DE PLACA MMZ-9411, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2006 | 500.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA. | CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E PROJETO DE MURO DE ARRIMO NO BAIXO MONTE E CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA LIGANDO O CAAT (CENTRO DE APOIO AO TURISTA) AO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SREVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2006 | 1815.00 | 10951416000149 | ELÉTRICA PINHEIRO C. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS V/SÓDIO 250W, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000180 | 25/01/2006 | 685.90 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2006 | 7975.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS REGATAS EM MALHA E SHORTES EM ELANCA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000181 | 25/01/2006 | 2200.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854, KCW-6598, A VAN MOO-0750 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2006 | 820.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NO DIFERENCIAL DO ÔNIBUS DE PLACA KCW-6598 E DO CÂMBIO DO CARRO DE PLACA MMV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2006 | 360.00 | 00064045960406 | RESTAURANTE O SERTANEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO QUE SE ENCONTRAVA EM TREINAMENTO DE PROFESSORES PARA O ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2006 | 365.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2006 | 120.00 | 00002309247430 | LUCIANO GEORGE DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTE RÁBICA, OCORRIDA NO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2006 | 190.00 | 00061832596400 | ROBERTO SOARES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTE RÁBICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2006 | 180.00 | 00003531960458 | EDMON BATISTA DE MEDEIROS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO COORDENADOR GERAL DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, OCORRIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2006 | 210.00 | 00004032533490 | INÁCIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONTENÇÃO DE ANIMAIS, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA OCORRIDA NO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000177 | 25/01/2006 | 495.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000205 | 26/01/2006 | 24000.00 | 07437513000103 | HM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PALCOS E SONORIZAÇÃO DE BANDAS PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JANEIRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2006 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. A NOVEMBRO/2005, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2006 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 576-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2006 | 400.00 | 00004637459494 | MANOEL PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SUPRA CITADA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍCILO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2006 | 200.00 | 00025087045472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2006 | 1200.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 3413.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2006 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO ESPECIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2006 | 87.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NA COBRANÇA DE IPTU DE DIVERSOS CONTRIBUINTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2006 | 55.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DE DIVERSOS CONTRIBUINTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2006 | 13440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2006 | 684.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2006 | 2416.43 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2006 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000230 | 30/01/2006 | 56160.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DA LRF, LDO, LOA E PCA, CONF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 0001/2006 E CONTRATO 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2006 | 17165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000215 | 30/01/2006 | 2601.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O VEÍCULO DE PLACA MNZ-9763 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2006 | 19030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, REF. A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000211 | 30/01/2006 | 374.12 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2006 | 3535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000213 | 30/01/2006 | 966.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS CAÇAMBAS DE PLACAS MMP-6903 E MMU-9179 E BELINA DE PLACA MMZ-9411, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000212 | 30/01/2006 | 1571.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854, KCW-6598, A VAN MOO-0750 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2006 | 26789.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2006 | 37329.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2006 | 7893.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2006 | 3705.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE IMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.765-5 MDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000214 | 30/01/2006 | 232.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2006 | 0.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2006 | 7.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2006 | 260.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2006 | 6.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2006 | 19.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2006 | 3.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF/290-2, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 111.63 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 01, 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 8.40 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 48.90 | 00042411270453 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA CONTABILIDADE JUNTO A CONTADORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 150.00 | 00006414762482 | EDINALDO SOARES LUCENA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. EDINALDO SOARES LUCENA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2006 | 322.91 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2006 | 379.52 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 2.26 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NOS PAGAMENTOS DAS FATURAS Nº 032246 E 032247, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 355.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURANTE SELF-SERVICE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS E SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FORAM AO 6º NÚCLEO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. REF. A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2006 | 505.96 | 00702550000233 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CILINDRO CANON IR-1310 DESTINADA A MÁQUINA DE XERÓX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2006 | 66.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) LATAS D ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 80.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ-JOSÉ MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA E AMORTECEDOR NO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2006 | 1390.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO E DIFERÊNCIAL NO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 1189.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2006 | 500.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ-JOSÉ MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2006 | 1000.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PALMEIRAS, MINE IXARIA E MUDAS DIVERSOS, DESTINADAS A URBANIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2006 | 700.00 | 12747440000196 | LULA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13 F-570, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2006 | 1080.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) URNAS FUNERÁRIAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000475 | 01/02/2006 | 504.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13Kgs, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000486 | 01/02/2006 | 612.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13KG CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES NOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, FREI DAMIÃO E SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2006 | 430.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMÁTICA-PARAI COMP.GRÁF.IND E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) HP TONER 27X RECICLADO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, DESTINADOS A MÁQUINA DE XERÓX DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2006 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2006 | 470.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) SALAS DE AULA 04(QUATRO) BANHEIROS E A QUADRA DE ESPORTE PALMEIRÃO DO COLÉGIO SANTA LUZIA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTES, A FIM DE MINISTRAR AULAS E PROMOVER A PRÁTICA DE ESPORTES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2006 | 7686.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2006 | 14318.30 | 04845474000195 | CONSTRUTORA NILDO LTDA | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE IMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.765-5 MDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS (TESTE DO PEZINHO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2006 | 2760.00 | 05662585000129 | MADEIRAS & GÁS DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO PVC ESG.6M 200MM PARA A REPOSIÇÃO DE ESGOTO PRINCIPAL NO CONJUNTO FREI DAMIÃO, À RUA JOSÉ JAIME NO REFERIDO BAIRRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2006 | 2838.72 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2006 | 4.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2006 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IPSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2006 | 106.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA "VEJA" PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2006 | 1.34 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA "VEJA" PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2006 | 34.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IPSAL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2006 | 78.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2006 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2006 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE IMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 283.142-2, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2006 | 8.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2006 | 2.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2006 | 1150.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2006 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2006 | 146.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2006 | 1614.06 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2006 | 651.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2006 | 180.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000280 | 03/02/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2006 | 2900.00 | 05782548000154 | URQ LABORATÓRIO COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT PARA ANÁLISE DE ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2006 | 2575.94 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. NOTA FISCAL EM AENXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2006 | 68.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASÍLIA, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2006 | 100.00 | 00002209804469 | ORLANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMICÍLIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Política de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2006 | 9.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2006 | 300.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM E. L. E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO COM SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE FUNGOS EM MICROSCÓPIO DO LABORATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, QUE FUNCIONA NO C.A.M.E. (CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2006 | 360.00 | 00004875982453 | TEREZINHA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO NÚCLEO DE CRECHES, UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 09, 10, 13 E 14 DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2006 | 3558.61 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO FNS Nº 439/2004, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2006 | 12.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2006 | 6.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2006 | 300.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2006 | 7517.59 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2006 | 2129.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2006 | 35173.62 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2006 | 335.30 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DO INSS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2006 | 5294.03 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2006 | 9035.25 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2006 | 5100.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2006 | 470.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE CLONE SERIAL, DISQUETES 3/5, FITAS EPSON FX 890 PRETO CDR SONY 80, CARTUCHO HP 8727AL PRETO, MOUSE ÓPTICO COM FIO, TECLADO A47 KBS-720, TECLADO ABNT PS2, CABO AD TECLADO E CARTUCHO HD 06/5NL 14, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2006 | 530.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MEMÓRIA 128 MB DAMM, 01(UMA) MEMÓRIA PDR 256 MB E 01(UM) HD SANSUNG 80 GB 7200, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000310 | 10/02/2006 | 2783.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O VEÍCULO DE PLACA MNZ-9763 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2006 | 928.20 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2006 | 1142.40 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2006 | 11953.40 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2006 | 1779.00 | 08816209000130 | ARMAZÉM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000311 | 10/02/2006 | 2481.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854, KCW-6598, A VAN MOO-0750 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2006 | 732.03 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2006 | 863.10 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2006 | 30.63 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-60%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2006 | 15257.40 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2006 | 3400.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2006 | 20143.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2006 | 1737.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000313 | 10/02/2006 | 1456.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS CAÇAMBAS DE PLACAS MMP-6903 E MMU-9179 E BELINA DE PLACA MMZ-9411, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000543 | 10/02/2006 | 7853.80 | 06047240000128 | CONSEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONF. LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2006. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000544 | 10/02/2006 | 9000.00 | 06047240000128 | CONSEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONF. LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2006. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000314 | 10/02/2006 | 544.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2006 | 12734.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 7003.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000312 | 10/02/2006 | 207.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2006 | 200.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2006 | 379.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2006 | 260.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KCW-6598, MMV-6854 E MNZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000350 | 13/02/2006 | 1322.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05, 09, 12, 17 E 20 DE JANEIRO/2006 E 08(OITO) VIAGENS A PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2006 | 148.50 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 297 (DUZENTAS E NOVENTA E SETE) LATAS D AGUA POTAVEL, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAl MARIA DO CARMO MARINHO . CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE SEVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2006 | 664.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2006 | 821.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2006 | 698.33 | 01248688000196 | BRADESCO SEGUROS S.A. | CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO AUTO BRADESCO DO VEÍCULO: MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SANTANA 1.8 MI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2006 | 987.50 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO, CARTUCHOS REMANUFATURADOS PRETO, INSTALAÇÃO DE WINDOWS, CARTUCHOS REMANUFATURADOS COLORIDOS, ASSISTÊNCIA EM MICRO E IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2006 | 475.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS RODAS SERVIÇOS, NO SUPORTE DE FEIXO, SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI E NO ISOLAMENTO DO SUSPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO DE PLACA KCW 6598,SERVIÇOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇOS DE SOLDA NA PARTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR, SOLDA NO FACÃO, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PNEU TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ9072. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000351 | 13/02/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2006 | 700.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR. JÚLIO AUGUSTO (MÉDICO DO PSF), REF. A OUTUBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000334 | 13/02/2006 | 900.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PALIO EX DE PLACA MMZ-9763/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2006 | 320.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2006 | 2300.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM O PESSOAL DO PROGRAMA ODONTO SESC, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2006 | 40.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA MMU 3266. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2006 | 400.00 | 00089331192487 | HELENILDO ARAÚJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BALCÃO EM ALVENARIA COM COLOCAÇÃO DE PIA NO PSF DO BAIRRO: NOSSA S. DE FÁTIMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2006 | 183.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 366(TREZENTAS E SESSENTA E SEIS) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2006 | 74.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MÉDICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA O PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2006 | 200.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2006 | 60.40 | 00003531960458 | EDMON BATISTA DE MEDEIROS SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE OS NOVOS SISTEMAS SIM/SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2006 | 60.40 | 00073940259420 | Mª BETÂNIA VEIGA MACHADO GALVÍNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMANTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE OS NOVOS SISTEMAS SIM/SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2006 | 60.40 | 00004032533490 | INÁCIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE OS NOVOS SISTEMAS SIM/SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2006 | 3600.00 | 00009298347120 | JOSÉ RIVALDO RÉGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2006 | 2400.00 | 00021952230497 | BALTAZAR RODIMAR DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, Nº 107 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, ONDE FUNCIONA O PSF Nº 06 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2006 | 692.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2006 | 14.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2006 | 15.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, LOCALIZADO À RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2006 | 20.00 | 00636190000138 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONASEMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2006 | 647.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2006 | 20.00 | 00636190000138 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONASEMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2006 | 3600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: ARLINDO BENTO DE MORAIS, 115, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DE UM PSF MUNICIPAL (Nº 03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2006 | 150.00 | 00004236532450 | MADALENA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACES AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2006 | 150.00 | 00073939714453 | ANA CLAUDIA H. DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACES AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2006 | 400.00 | 00092932703404 | FRANCISCA MARTIR DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONF.LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2006 | 21.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2006 | 6.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2006 | 1443.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2006 | 841.48 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA MAIO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2006 | 2880.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Política de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2006 | 3600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2006 | 2000.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2006 | 832.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2006 | 5310.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2006 | 360.90 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURANTE SELF-SERVICE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SECRETÁRIA E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE FOI A PATOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE PATOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2006 | 300.00 | 00067535330444 | MARIA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEF-40%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2006 | 47.50 | 79719613000133 | EDITORA POSITIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE REVISTA PARA PROFESSORES DA PARTE PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2006 | 11316.20 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2006 | 7180.30 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2006 | 3894.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2006 | 300.00 | 09414798000192 | YAYÚ CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA SEDE YAYÚ CLUBE DE SANTA LUZIA-PB DURANTE 03(TRÊS) DIAS POR SEMANA DE TERÇA A QUINTA-FEIRA, DURANTE 24 HORAS, A FIM DE QUE A LOCATÁRIA POSSA USAR E USUFRUIR AS INSTALAÇÕES DO REFERIDO CLUBE SOCIAL PARA O PESSOAL DO PETI PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL EM CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, POSSAM PRATICAR ATIVIDADES DE ESPORTES E LASER E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CONVÊNIO EM COMENTO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2006 | 2468.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2006 | 140.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2006 | 900.00 | 00029830532453 | MARÇOS ANTONIO BATISTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO TESTE DO PEZINHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2006 | 7830.00 | 01621660000152 | META EDITORA - JAIR TOMAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, LIVROS DE 2ª A 4ª SÉRIES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1.001129, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2006 | 6.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2006 | 620.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2006 | 6.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2006 | 907.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2006 | 45.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2006 | 3202.80 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2006 | 1188.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2006 | 95.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2006 | 83073.45 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE AMPLIAÇÃO DO MUSEU TC Nº 060/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2006 | 1519.67 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2006 | 6227.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DAS BOLSAS DOS ALFABETIZADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2006 | 185.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2006 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2006 | 400.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUÉIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2006 | 800.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUÉIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2006 | 34.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2006 | 11.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000461 | 21/02/2006 | 219.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000463 | 21/02/2006 | 780.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2006 | 2763.18 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2006 | 212.26 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2006 | 160.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA NO CORPO DE BORBOLETA E ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000467 | 21/02/2006 | 2985.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854, KCW-6598, A VAN MOO-0750 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000462 | 21/02/2006 | 3025.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O VEÍCULO DE PLACA MNZ-9763 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2006 | 1762.02 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000464 | 21/02/2006 | 1720.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS CAÇAMBAS DE PLACAS MMP-6903 E MMU-9179 E BELINA DE PLACA MMZ-9411, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2006 | 82.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENARGIA ELETRICA REFERENTE AO EVENTO DO CARNAVAL DO DIA 24/02 A 28/02/2006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2006 | 960.00 | 70116520000140 | Mª VILANY B. CANDEIA-DAYS RIOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO BLOCO CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO (ZÉ PEREIRA), COMO FORMA DE PROMOÇÃO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2006 | 251.22 | 06194356000190 | GIGAHOST- GIGA INTERNET LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2006 DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PAGINA INTERNET DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2006 | 50.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2006 | 4640.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 7/150 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2006 | 600.00 | 00020638680425 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE ACIMA MENCIONADA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMICÍLIO. CONFORME LEI Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA, 34, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MARIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO DA SILVA, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2006 | 60.00 | 00004379652440 | ELENICE CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL VALDIVINO 114 SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª MARIA DE FÁTIMA SILVA ,QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2006 | 60.00 | 00080540589420 | FRANCISCA ALZIRA DE M. SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO DA SILVA, 124, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 163, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. GERALDA DE SOUZA ARAÚJO, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2006 | 50.00 | 00004289087485 | EDILMA RODRIGUES ROMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 167, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ DOS SANTOS SOARES, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2006 | 40.00 | 00007806769471 | GERLÂNDIA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DA CAPELA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. BARTOLOMEU FERNANDES VIEIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2006 | 50.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 01, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SÔNIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2006 | 40.00 | 00008658889491 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FRADE,185, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LINDACI BENTO DA CUNHA. QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2006 | 60.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SERVULA DE LOURDES SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2006 | 50.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TRAVESSA DO CAMPO, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LINDIVAL ANDRADE SOARES, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2006 | 50.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME DOS SANTOS, 221, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. FRANCISCO JOAQUIM RAMALHO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2006 | 80.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: WERNIOUD TORRES DE ARAÚJO, 21, NOSSA S. DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. FRANCISCA FERNANDES PEREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2006 | 50.00 | 00039485501404 | PERICLES DIONISIO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA, 10, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MARIA IVONETE DOS SANTOS, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2006 | 50.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: À TRAV. ARLINDO BENTO S/N B. SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. CICERA MARIA DA SILVA QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2006 | 60.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ANA LUCIA CARNEIRO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2006 | 50.00 | 00039563022491 | RITA DANTAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ-ESCOLAR, 185, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ADRIANA TOMAZ NOBERTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2006 | 25.00 | 00004426989418 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 56, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEFA DA SILVA FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2006 | 40.00 | 00003322129470 | MARIA GILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. HOSENI SANTOS FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2006 | 60.00 | 00004431045490 | MARINA DA SILVA BULCÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FLÓSCULO, 31, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA LUIZA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2006 | 60.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DO MEIO, 27, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª LUZIA MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2006 | 80.00 | 00042492904415 | MARIA DE FÁTIMA S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FRADE, 124, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LUIZ ERNANI DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2006 | 40.00 | 00004689451486 | MARIA BEZERRA NÓBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRÉ ESCOLAR, 153 SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM AREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2006 | 50.00 | 00001509333479 | MARIA DAS DORES SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, 110, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2006 | 50.00 | 00003818598606 | JOÃO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. FRANCISCA DA COSTA, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2006 | 50.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TRAVESSA DO CAMPO, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LINDIVAL ANDRADE SOARES, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2006 | 50.00 | 00007952794426 | LUZIA MARIA MARINHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA IV, 13, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA SILVA ANDRADE, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2006 | 55.00 | 00001310228493 | MARIA CÍCERA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO, 135, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2006 | 80.00 | 00002983847446 | ANTÔNIA CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ANTÔNIA CARNEIRO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Política de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2006 | 258.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Ampliação e Reforma do Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000408 | 22/02/2006 | 42380.30 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CADEIA PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CARTA CONVITE Nº 010/2006 E CONVÊNIO FDE N° 0029/2005. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000409 | 22/02/2006 | 11057.70 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 123(CENTO E VINTE E TRÊS) CARRADAS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. A DEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2006 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2006 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2006 | 1907.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TOTAL DE MENSALIDADES E FRANQUIAS DOS CELULARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2006 | 4867.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECIBO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE 2005 COBRADO DOS CELULARES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2006 | 363.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2006 | 59.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2006 | 120.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2006 | 178.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REF. A JANEIRO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2006 | 325.00 | 00032865864472 | OFICINA ELETRO-MÁQUINAS-JACIDES M.DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EM 02(DOIS) MIMEOGRÁFOS A ÁLCOOL, CONSERTO EM 01(UM) RETRO-PROJETOR E CONSERTO EM 01(UM) DUPLICADOR A TINTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, TODOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2006 | 48.00 | 00048447013472 | MILTON VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30 DE JANEIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2006 | 59.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA S.E.C.L.E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2006 | 59.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2006 | 600.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPO~ES DOS BAIRROS: N.S.DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, FREI DAMIÃO E SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2006 | 140.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2006 | 1100.00 | 00000957674449 | JOÃO NERY FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: VAQUEJADOR, CASA DE PEDRA, RIACHO DO FOGO E CACIMBA DA VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2006 | 580.00 | 00002748427424 | JOSÉ MAURICIO DE M. FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: TALHADO, SACO DOS MOISÉS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2006 | 26779.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2006 | 37713.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2006 | 144.00 | 00004655824433 | RIVALDO EUGÊNIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KCW-6598, MMV-6854 E MNZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2006 | 9621.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROEJA DESTE MUNICÍPIO,PREST. DE SERVIÇOS FUNDEF 60% . REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2006 | 349.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) SALAS DE AULA 04(QUATRO) BANHEIROS E A QUADRA DE ESPORTE PALMEIRÃO DO COLÉGIO SANTA LUZIA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTES, A FIM DE MINISTRAR AULAS E PROMOVER A PRÁTICA DE ESPORTES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2006 | 693.00 | 00014199130420 | ANTÔNIO OLÍMPIO BULCÃO | CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS (TESTE DO PEZINHO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2006 | 588.00 | 00015097536487 | HOTÚLIO JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA ODONTO SESC (ODONTÓLOGOS, AUXILIARES).CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2006 | 75.00 | 00005566514480 | OLISVALDO MORAIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2006 | 400.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DO PALCO, E TAMBÉM PARA AS BANDAS: DO EXÉRCITO, POLÍCIA MILITAR E ORQUESTRA SINFÔNICA DA PARAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2006 | 200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE FRANKLIN N. DE MEDEIROS, LOCALIZADO A RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2006 | 350.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2006 | 880.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PARA REGULARIZAR ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2006 | 220.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2006 | 200.00 | 00061001147472 | MARIA LÚCIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À R:EPITÁCIO PESSOA S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR O IPSAL- INST DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE S.LUZIA -PB,REF.A.CONF.C.2F/04.REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CIRANDA DE SERVIÇOS, OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2006 | 400.00 | 00004667605405 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2006 | 379.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA DO DIA 22/02 A 24/03/2006 DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2006 | 271.80 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SENDO 05(CINCO) PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E 02(DUAS) A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2006 | 211.40 | 00002905154403 | PAULO MAÉLIO VIANA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2006 | 211.40 | 00069183643400 | PAULO CÉSAR DA NÓBREGA FERREIRA | CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2006 | 211.40 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2006 | 66.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2006 | 94.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2006 | 1902.83 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2006 | 325.00 | 00092933548453 | JOÃO BOSCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOÃO BOSCO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2006 | 500.00 | 00001187710431 | ALCIONE MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ALCIONE MARIA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 70.00 | 00045298670482 | DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2006 | 7315.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2006 | 14165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00042412404453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2006 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2006 | 539.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2006 | 11760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2006 | 1680.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0000495 | 24/02/2006 | 30883.30 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO CONJUNTO INÁCIO BENTO, NESTA CIDADE, CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2004 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, PROGRAMA DE APOIO AO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE CT. 168.461-14 RECURSOS MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF (OGU) - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO PAGAMENTO FINAL. | 00312004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2006 | 155.00 | 09205816000126 | CARTÓRIO CEL. JOÃO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE ESCRITURA DO PATRIMÔNIO DE SANTA LUZIA-PB, BEM COMO BUSCAS NO ANO DE 1756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2006 | 211.40 | 00003094605494 | JANSELY DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2006 | 100.00 | 00069994480863 | LOURISMAR MINERVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERV. PREST. TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2006 | 17200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2006 | 1680.00 | 00016048458487 | LUCIA MARIA TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2006 | 15999.77 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005 E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2006 | 150.00 | 00000880307412 | NIVEA MABEL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO COM BONECOS QUANDO DA FESTA DEDICADA A TODAS AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A OUTUBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2006 | 3705.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2006 | 7953.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000503 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2006 | 49190.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2006 | 900.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2006 | 18800.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2006 | 10200.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2006 | 9797.60 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2006 | 154.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS POLICARBONATO 358010, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PROTEÇÃO NO TRABALHO DE DETETIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2006 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABORATÓRIO COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 540ML C/100, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ANÁLISE DE ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2006 | 644.00 | 40980187000232 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA W04 100x0.64 M BELO, 01(UMA) MESA MULTLASER VAO10VALOX, 01(UMA) MESA C/ TEC C/ ROD REALME, 01(UMA) CADEIRA GIR SEC 4016 BC EXP EP TEC CAVALETTI E 02(DUAS) CADEIRAS FORM C/ PER FIL SERRACAMP, TODAS DESTINADAS AO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2006 | 2360.00 | 04570779000131 | RENOVADORA DE PNEUS LTDA - RECOL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 18430, DESTINADOS AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000552 | 01/03/2006 | 720.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2006 | 2880.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMÉRCIO S.A. - CONCES. MERCEDES - BENZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000562 | 01/03/2006 | 2351.84 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2006 | 31.62 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: MEPISIV 3% C/50 - DFL E EUGENOL 20ML K-DENT - QUIMIDROL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2006 | 336.00 | 00702550000233 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER CANON IR 1310 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000564 | 01/03/2006 | 3917.03 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2006 | 349.00 | 00702550000233 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA COPIADORA CANON MODELO IR-1310 NS:MNQ 16898, DESTINADA A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2006 | 2000.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENHOS GEOMÉTRICOS REFERENTES A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 10(DEZ) RUAS NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2006 | 1247.10 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2006 | 168.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000653 | 01/03/2006 | 1805.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGENS ÁREAS DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF E BRASÍLIA-DF A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL E EQUIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA DE Nº 031062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2006 | 900.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) URNAS FUNERÁRIAS SEM VISOR, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2006 | 869.32 | 05662585000129 | MADEIRAS & GÁS DO VALE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E MADEIRAS: AMAPA EM RIPAS, COPAIBA EM APROV. E LOURO VERMELHO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2006 | 815.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MEMORANDOS, OFÍCIO TIMBRADO, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2006 | 125.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE TAXA DE FEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2006 | 180.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2006 | 180.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE TAXA DE LICENÇA DE FEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2006 | 5515.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2006 | 3.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000569 | 02/03/2006 | 2566.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS CAÇAMBAS DE PLACAS MMP-6903 E MMU-9179 E BELINA DE PLACA MMZ-9411, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000578 | 02/03/2006 | 2400.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O VEÍCULO DE PLACA MNZ-9763 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000567 | 02/03/2006 | 3100.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854, KCW-6598, A VAN MOO-0750 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12.765-5, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000568 | 02/03/2006 | 1113.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000581 | 03/03/2006 | 31850.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS REGATAS E COM MANGA EM MALHA, SHORTES EM ELANCA E CALÇAS EM ELANCA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2006 | 2882.57 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2006 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5.124-1,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2006 | 76.33 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2006 | 140.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 10 E 17 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2006 | 45.42 | 00003887587405 | IRLANIO AZEVEDO NÓBREGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU FEITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2006 | 21.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2006 | 30.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DE DUPLICIDADE DO ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS).CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS (TESTE DO PEZINHO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2006 | 591.70 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E RETENTOR DO EIXO PRIMÁRIO, TROCA DO TORÇÃO E BORRACHAS,TROCA DO RETENTOR DE POLIA,TROCA DO KIT DO ESTABILIZADOR E PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA DE CARBURADOR E VELAS,TROCA DO RETENTOR DE VOLANTE,REGULAGEM DO FREIO DE MÃO, TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO, EMBREAGEM ACELERADOR, REGULAGEM DE PORTAS.DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: 9072 LOTADO NA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2006 | 100.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE MARÇO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB JUNTO AO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA), CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2006 | 651.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-40% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2006 | 2020.45 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-60% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2006 | 126.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-60% EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2006 | 89.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (SECLE/OUTROS), REF. A SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2006 | 530.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM MICRO, CARTUCHOS REMANUFATURADOS PRETO E COLORIDO E RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASÍLIA, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2006 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2006 | 16.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2006 | 142.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2006 | 82.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2006 | 3.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2006 | 63.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2006 | 51.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO, QUE VISA O ATENDIMENTO A 300 FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS PELA SITUAÇÃO DE POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE LOCAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2006 | 300.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, QUE VISA O ATENDIMENTO A 300 FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS PELA SITUAÇÃO DE POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE LOCAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2006 | 1000.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/BAIF - CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2006 | 405.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2006 | 960.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLA CASCOREZ,PINCEL PARA PINTURA Nº02,Nº06,Nº08 E Nº10, TINTA ACRILEX, PAPEL PANAMÁ,CAMURÇA,CREPOM,PAPEL 40 E PAPEL SEDA.CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADOS AO CURSO DE ROSAS E PINTURA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2006 | 216.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13KG CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2006 | 106.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA "VEJA" PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2006 | 2.60 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA "VEJA" PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Informatização e Reaparelhamento do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2006 | 1400.00 | 09243403000136 | STÚDIO FOTOGRÁFICO OLIVEIRA-JECONIAS E.DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO QUE TEM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 1,90MTS x 1,20MTS DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2006 | 420.00 | 00033797269404 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,SEBASTIÃO CÂNDIDO DA SILVA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMICÍLIO. CONF.LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2006 | 400.00 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMICÍLIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2006 | 420.00 | 00006183672416 | JOSÉ ANACLETO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSÉ ANACLETO DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2006 | 420.00 | 00006738410492 | IVAN CÂNDIDO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA,REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMICÍLIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2006 | 1700.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2006 | 500.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2006 | 12374.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2006 | 7033.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000616 | 10/03/2006 | 628.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2006 | 1695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2006 | 1695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00028808851400 | LEVI VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2006 | 29352.12 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO REF. A MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2006 | 6457.18 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2006 | 9100.35 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2006 | 1829.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000617 | 10/03/2006 | 2835.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O VEÍCULO DE PLACA MNZ-9763 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2006 | 1142.40 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2006 | 50.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO FOTOPOLIMERIZADOR, PEÇA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF 06, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000618 | 10/03/2006 | 2743.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854, KCW-6598, A VAN MOO-0750 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2006 | 900.00 | 00067535330444 | MARIA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2006 | 120.80 | 00013948148449 | ZENEIDE PAULO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO NA METODOLOGIA ESCOLA ATIVA, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2006 | 120.80 | 00045765367453 | DIVANILDA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO NA METODOLOGIA ESCOLA ATIVA, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2006 | 900.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2006 | 10215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2006 | 357.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (EFETIVO), REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2006 | 506.10 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS (EFETIVO), REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000620 | 10/03/2006 | 1357.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS CAÇAMBAS DE PLACAS MMP-6903 E MMU-9179 E BELINA DE PLACA MMZ-9411, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2006 | 20415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2006 | 1725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000865 | 10/03/2006 | 9630.00 | 06047240000128 | CONSEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONF. LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2006. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2006 | 16087.38 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (EDUCAÇÃO -MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000644 | 13/03/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000645 | 13/03/2006 | 900.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PALIO EX DE PLACA MMZ-9763/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2006 | 12.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2006 | 300.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2006 | 12532.20 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2006 | 3894.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, (PETI-MONITOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2006 | 200.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2006 | 1346.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2006 | 281.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EM VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2006 | 4998.54 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2006 | 2892.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2006 | 10572.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO FINAL DA RUA: JOSÉ ALVES CADETE, CONJUNTO RESIDENCIAL: INÁCIO BENTO, NESTA CIDADE, CONF. PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO, MAPA EXPLICATIVO E RECIBO EM ANEXO. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2006 | 171.94 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE: QUILOMBOLA TALHADO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000656 | 15/03/2006 | 3229.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2006 | 5.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2006 | 900.00 | 00015332098120 | MILTON NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UM BALCÃO DE MADEIRA COM FÓRMICA BRANCA NO PSF II, NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO REFERIDO PSF, PARA ATENDIMENTO DO PESSOAL DA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2006 | 651.00 | 00015097536487 | HOTÚLIO JOSÉ DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA ODONTO SESC (ODONTÓLOGOS, AUXILIARES), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2006 | 165.50 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 331(TREZENTAS E TRINTA E UMA) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2006 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, LOCALIZADO À RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2006 | 550.00 | 00042526680425 | GILMAR ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS NO VEÍCULO DE PLACA MMU 9899 EM COMODATO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2006 | 715.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2006 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2006 | 186.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2006 | 395.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DO PALCO, E TAMBÉM PARA AS BANDAS: DO EXÉRCITO, POLÍCIA MILITAR E ORQUESTRA SINFÔNICA DA PARAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2006 | 7200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNOL.EM CONT. E ADM. PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2006 | 10.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLIA DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2006 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 576-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2006 | 225.00 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2006 | 101.50 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE REGISTRO CIVIL E DE CASAMENTO BEM COMO 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIS E CASAMENTOS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2006 | 13.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2006 | 300.00 | 00004236532450 | MADALENA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2006 | 300.00 | 00073939714453 | ANA CLAUDIA H. DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACES AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2006 | 683.77 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE ENXOVAIS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES GESTANTES E CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2006 | 227.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EM POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES RURAIS: BOQUEIRÃO, LAGOINHA E SACO DOS MOISÉS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Fortalecimento da Produção Rural | Vacinação Massiva Contra Aftosa e Raiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2006 | 840.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA A AFTOSA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Fortalecimento da Produção Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2006 | 2000.00 | 00018207600497 | MANOEL JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS, NO TERRITÓRIO MUNICIPAL PARA APROVEITAMENTO DE SOLO PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2006 | 120.80 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 06,07 E 08 DE MARÇO DE 2006 E 01(UMA) DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0000685 | 16/03/2006 | 1250.00 | 00000957100434 | JOSÉ ANDRADE DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATOR PARA ARAÇÃO DE TERRAS, NO TERRITÓRIO MUNICIPAL PARA APROVEITAMENTO DE SOLO PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 30/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2006 | 844.70 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA MAIO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2006 | 500.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO DA VISITA EM JANEIRO E FEVEREIRO/2006 DE ASSISTENTES SOCIAIS A PESSOAS ATENTIDAS PELO GOVERNADOR QUANDO DA CIRANDA DE SERVIÇOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2006 | 300.00 | 00004287749464 | LEOSTY FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2006 | 264.65 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2006 | 1094.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2006 | 1160.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2006 | 57.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2006 | 51.46 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADAS PARA A AMERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2006 | 46.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2006 | 971.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2006 | 300.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 08(OITO) CONSERTOS DE SOLDA ELÉTRICA NO REBOQUE DO CARRO DO LIXO, AO PREÇO DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS); 02 SERVIÇOS NO CARRO DE MÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), TODOS PERTENCENTES A LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2006 | 2000.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PEÇAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2006 | 204.72 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2006 | 250.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E DESENHO DA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA UMA POCILGA, NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE NOVO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2006 | 6227.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DAS BOLSAS DOS ALFABETIZADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2006 | 698.33 | 01248688000196 | BRADESCO SEGUROS S.A. | CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DO SEGURO AUTO BRADESCO DO VEÍCULO: MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SANTANA 1.8 MI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2006 | 1.35 | 01248688000196 | BRADESCO SEGUROS S.A. | CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO SEGURO AUTO BRADESCO DO VEÍCULO: MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: SANTANA 1.8 MI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2006 | 400.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2006 | 100.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE RECIBOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2006 | 100.00 | 00003655331495 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA NA COMUNIDADE PONTA DA SERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2006 | 180.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2006 | 14275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE INCENTIVO AS MÃES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2006 | 300.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2006 | 1202.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADAS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000705 | 20/03/2006 | 1008.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2006 | 52.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2006 | 1004.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2006 | 3546.28 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2006 | 1190.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2006 | 95.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000708 | 20/03/2006 | 3508.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O VEÍCULO DE PLACA MNZ-9763 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000709 | 20/03/2006 | 3200.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854, KCW-6598, A VAN MOO-0750 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2006 | 80.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000710 | 20/03/2006 | 2283.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO E ÓLEO DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE. CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS CAÇAMBAS DE PLACAS MMP-6903 E MMU-9179 E BELINA DE PLACA MMZ-9411, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2006 | 500.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE ÁGUA AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS), DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DO CAAT (CENTRO DE APOIO AO TURISTA),NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2006 | 12902.92 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2006 | 5735.40 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (BANDA DE MÚSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2006 | 3526.32 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (GESTÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2006 | 700.00 | 02297736000107 | CENTAURO FORMULÁRIOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO DE 02(DUAS) VIAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2006 | 1940.16 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (V. AMBIENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/03/2006 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2006 | 4556.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 8/150 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2006 | 7938.43 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2006 | 4191.78 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (PETI - PREST.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2006 | 2959.62 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (DENGUE, AEDES AEGYPTY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2006 | 246.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2006 | 150.00 | 00016051319468 | MARIA DA GLÓRIA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TVA: PROFESSORA LUZIA ARAÚJO DE MEDEIROS,CENTRO,SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB,CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2006 | 80.00 | 00079899331449 | FRANCISCA JOSEFINA DE MEDEIROS NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, LOCALIZADO À RUA: PADRE IBIAPINA, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2006 | 332.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000786 | 22/03/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2006 | 200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE FRANKLIN N. DE MEDEIROS, LOCALIZADO A RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2006 | 350.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2006 | 103.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES E INSTALAÇÕES DE SOFTWARES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2006 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. A JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2006 | 880.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PARA REGULARIZAR ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2006 | 1377.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TOTAL DE MENSALIDADES E FRANQUIAS DOS CELULARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2006 | 2362.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 01/09 DE DÉBITO DE 2005 COBRADO DOS CELULARES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2006 | 317.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2006 | 826.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA REGULARIZAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÕES E SOLICITAÇÕES DE GRDEs, CONF. CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2006 | 1000.00 | 40975997000110 | RÁDIO TABAJARA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NOTICIOSAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E COM PARTICIPAÇÃO AO VIVO NO PROGRAMA RADIOFÔNICO "PARAIBA NOTÍCIA", DAS 06:00 ÀS 07:00 HORAS DE SEGUNDA Á SÁBADO NESTA EMISSORA, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2006 | 449.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2006 | 70.00 | 00005407500426 | ALIKSON VALENTIM DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ F. JÚNIOR, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DAS GRAÇAS V. DOS SANTOS, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2006 | 70.00 | 00005407500426 | ALIKSON VALENTIM DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ F. JÚNIOR, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DAS GRAÇAS V. DOS SANTOS, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2006 | 80.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: WERNIOUD TORRES DE ARAÚJO, 21, NOSSA S. DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. FRANCISCA FERNANDES PEREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2006 | 50.00 | 00001509333479 | MARIA DAS DORES SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, 110, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2006 | 40.00 | 00004689451486 | MARIA BEZERRA NÓBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ ESCOLAR ,153, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2006 | 40.00 | 00008658889491 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FRADE,185, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LINDACI BENTO DA CUNHA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2006 | 50.00 | 00039563022491 | RITA DANTAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ-ESCOLAR, 185, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ADRIANA TOMAZ NOBERTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2006 | 50.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA,01, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SÔNIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2006 | 40.00 | 00007806769471 | GERLÂNDIA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DA CAPELA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SR BARTOLOMEU FERNANDES VIEIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2006 | 60.00 | 00001310228493 | MARIA CÍCERA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO, 135, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2006 | 60.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SERVULA DE LOURDES SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2006 | 50.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME DOS SANTOS,221, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2006 | 50.00 | 00039485501404 | PERICLES DIONISIO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA 10 FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA IVONTE DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOC.A R:JOSÉ JAIME DOS SANTOS,163,FREI DAMIÃO,SANTA LUZIA-PB,PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª G.DE S.ARAÚJO QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JAN./2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2006 | 70.00 | 00002121035478 | IRACEMA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 167, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ JAIME DOS SANTOS, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2006 | 50.00 | 00007952794426 | LUZIA MARIA MARINHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA IV,13 SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA SILVA ANDRADE, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2006 | 20.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LUIS ERNANI DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2006 | 50.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: À TRAV. ARLINDO BENTO S/N B. SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. CICERA MARIA DA SILVA QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2006 | 60.00 | 00080540589420 | FRANCISCA ALZIRA DE M. SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO DA SILVA 124, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2006 | 60.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DO MEIO, 27, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª LUZIA MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2006 | 25.00 | 00004426989418 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 56, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEFA DA SILVA FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2006 | 50.00 | 00061832359468 | JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,208 SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEANE SATURNINO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2006 | 50.00 | 00061832359468 | JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRÉ ESCOLAR 208,SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª JOSEANE SATURNINO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2006 | 60.00 | 00004379652440 | ELENICE CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO 114, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2006 | 40.00 | 00003322129470 | MARIA GILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINADA NÓBREGA 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. HOSENI SANTOS FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2006 | 50.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TRAVESSA DO CAMPO, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LINDIVAL ANDRADE SOARES, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOC.A R:JOSÉ DIOMEDES DANTAS SÃO SEBASTIÃO,SANTA LUZIA-PB,PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JAN./2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2006 | 60.00 | 00004431045490 | MARINA DA SILVA BULCÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FLÓSCULO, 31, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA LUIZA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOC.A R:JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA, 34 SÃO SEBASTIÃO SANTA LUZIA-PB,PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª QMARIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO DA SILVA QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JAN./2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2006 | 500.00 | 00054877962468 | JOSÉ SILVA SALDANHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2006 | 300.00 | 00095118128404 | ESTEVAM LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMICÍLIO.CONF.LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2006 | 200.00 | 00003954458411 | FRANCISCA MARTA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. FRANCISCA MARTA DA SILVA DANTAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2006 | 35.00 | 00073939943487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO SEU DOMICÍLIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2006 | 2000.00 | 12664785000186 | RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REF. A JANEIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2006 | 220.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Política de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2006 | 1500.00 | 40975997000110 | RÁDIO TABAJARA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NOTICIOSAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E COM PARTICIPAÇÃO AO VIVO NO PROGRAMA RADIOFÔNICO "PARAIBA NOTÍCIA", DAS 06:00 ÀS 07:00 HORAS DE SEGUNDA Á SÁBADO NESTA EMISSORA, REF. A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2006 | 1000.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE DA 1ª A 4ª SÉRIE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DESTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2006 | 64.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA S.E.C.L.E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2006 | 118.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000772 | 22/03/2006 | 1260.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO TALHADO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 50 KM, REF. A MARÇO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000774 | 22/03/2006 | 1440.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESP. AO TRANSPORTE DE ESTUD. DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIF. DO SÍTIO SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 60 KM, REF. A MARÇO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000775 | 22/03/2006 | 1122.00 | 00002344232427 | ÀLAMO LIMA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 70 KM, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000776 | 22/03/2006 | 1282.50 | 00031319432468 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO CASA DE PEDRA ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 57 KM,TURNO MANHÃ REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, SEGUI NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000777 | 22/03/2006 | 900.00 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS RIACHO FUNDO, LAGOA DA RIDINHA E BRANDÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 40 KM, REF. A MARÇO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000778 | 22/03/2006 | 660.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM,TURNO MANHÃ REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, SEGUI NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000779 | 22/03/2006 | 924.00 | 00014785722487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO SÃO DOMINGO E VAQUEIJADOR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 50 KM,TURNO MANHÃ REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, SEGUI NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000780 | 22/03/2006 | 1760.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO E MARACAJÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 62 KM,TURNO MANHÃ REF. A MARÇO DE 2006.ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, SEGUI NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000781 | 22/03/2006 | 1023.00 | 00083143041820 | JOÃO MARINHO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS CANADÁ, CAMAÚBA E R. DO TAPUIO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 62 KM, REF. A MARÇO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000782 | 22/03/2006 | 1320.00 | 00014639246404 | ANTÔNIO MARINHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS SACO DOS MOISÉS E ALAGOINHA, COM PERCURSO DE 80 KM, REF. A MARÇO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000783 | 22/03/2006 | 945.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO PINGA, ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM,TURNO MANHÃ REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, SEGUI NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2006 | 128.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2006 | 243.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2006 | 180.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS INC. 150W, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2006 | 774.75 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.033(HUM MIL E TRINTA E TRÊS) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DO CARMO MARINHO, ANA BRITO DE FIGUEIREDO, JUVINO MACHADO E ARISTARCO DA SILVA MACHADO, REF. A FEVEREIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2006 | 60.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIAM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2006 | 123.75 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, REF. A FEVEREIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2006 | 265.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KCW-6598, MMV-6854 E MNZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000796 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2006 | 7.70 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2006 | 25.55 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SR.ELIZIARIO VIAJAR A CIDADE DE PATOS,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA CONTABILIDADE JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE MARÇO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2006 | 70.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2006 | 13.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2006 | 5.00 | 00001310228493 | MARIA CÍCERA DA NÓBREGA | PAGAMENTO FINAL CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO, 135, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2006 | 60.10 | 00003979090477 | GIOVANNIA GALVINCIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, NO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2006 | 4007.94 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (PETI-MONITOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Fortalecimento de Infra-Estrutura Rural | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2006 | 350.00 | 00002717506420 | SEBASTIÃO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE TALHADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2006 | 20.25 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2006 | 1700.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2006 | 300.00 | 00067535330444 | MARIA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEF-40%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2006 | 15.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.696-8, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS (TESTE DO PEZINHO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2006 | 300.00 | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE ARAÚJO TRAJANO | CORRESPONDENTE AO CURSO DE SABONETES NO PROGRAMA CRAS/BAIF NESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2006 | 14275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE INCENTIVO AS MÃES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2006 | 15.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.696-8, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2006 | 7911.20 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 88(OITENTA E OITO) CARRADAS DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. A JANEIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000807 | 29/03/2006 | 660.00 | 00014199130420 | ANTÔNIO OLÍMPIO BULCÃO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 45 KM,TURNO MANHÃ REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, SEGUI NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2006 | 180.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2006 | 544.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2006 | 125.00 | 00092933483491 | MARIA BETÂNIA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E HABILIDADE DE PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2006 | 125.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E HABILIDADE DE PREGOEIRO, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2006 | 1922.32 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2006 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2006 | 11775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2006 | 1680.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2006 | 0.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11.699-8, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2006 | 52.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2006 | 120.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2006 | 369.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) SALAS DE AULA 04(QUATRO) BANHEIROS E A QUADRA DE ESPORTE PALMEIRÃO DO COLÉGIO SANTA LUZIA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTES, A FIM DE MINISTRAR AULAS E PROMOVER A PRÁTICA DE ESPORTES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2006 | 7953.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2006 | 3705.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000831 | 31/03/2006 | 2877.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854, KCW-6598, A VAN MOO-0750 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2006 | 38138.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2006 | 9321.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PREST. DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2006 | 26134.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2006 | 2921.37 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2006 | 16315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00058634258220 | DANILO WANDERLEY MATOS DE ABREU | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2006 | 1680.00 | 00016048458487 | LUCIA MARIA TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS (TESTE DO PEZINHO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000833 | 31/03/2006 | 2987.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O VEÍCULO DE PLACA MNZ-9763 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000832 | 31/03/2006 | 1593.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS CAÇAMBAS DE PLACAS MMP-6903 E MMU-9179 E BELINA DE PLACA MMZ-9411, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV.ECON.E SUSTENTÁVEL.REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000835 | 31/03/2006 | 773.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Fortalecimento de Infra-Estrutura Rural | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2006 | 9000.00 | 04845474000195 | CONSTRUTORA NILDO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 90(NOVENTA) HORAS DE TRATOR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS QUE FORAM DESTRUÍDAS PELAS CHUVAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000834 | 31/03/2006 | 511.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000876 | 03/04/2006 | 3097.17 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000877 | 03/04/2006 | 939.86 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2006 | 1674.23 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000884 | 03/04/2006 | 4720.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2006 | 212.25 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2006 | 270.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004564738402 | JOÃO ROMÃO LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02 A 23/02/2006, NUM TOTAL DE 16(DEZESSEIS) HORAS AULAS, SOB O TEMA: "TECNOLOGIA", CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, QUE VISA O ATENDIMENTO A 300 FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS PELA SITUAÇÃO DE POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE LOCAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO, QUE VISA O ATENDIMENTO A 300 FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS PELA SITUAÇÃO DE POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE LOCAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2006 | 58044.20 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2006 | 12121.03 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2006 | 1189.62 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2006 | 576.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001011 | 03/04/2006 | 8942.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2006 | 450.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE REDE, ASSISTÊNCIA EM MICROS E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2006 | 648.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2006 | 120.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA COM FRIZAGEM E TROCA DA LUVA DA 2ª E 3ª MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2006 | 120.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE- INALDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TROFEU, DESTINADO A TORNEIO ESPORTIVO REUNINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2006 | 336.00 | 00702550000233 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER CANON IR 1310 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2006 | 175.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO FOTO PLUS SÉRIE Nº(4122114119) DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LOCALIZADO NO PSF III, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2006 | 680.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R 13 P-400, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-4255, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2006 | 296.55 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2006 | 227.70 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO DIFUSOR DIANTEIRO/2L, AMORTECEDOR TAMPA TRAS, INTERRUPTOR FAROL, PASTILHAS/2, GUIA DESLIZ. BICO DIANTEIRO, ALINHAR E BALANCEAR E LIMPEZA DOS BICOS MAIS CORPO DA BORBOLETA, DO VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2006 | 40.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MMP-6732 E MMZ-4255, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2006 | 506.00 | 00702550000233 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CILINDRO CANON IR-1310 DESTINADA A MÁQUINA DE XERÓX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2006 | 349.00 | 00702550000152 | MAQUIP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA CANON, MODELO IR-1310 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000888 | 03/04/2006 | 3500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Informatização e Reaparelhamento do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2006 | 740.00 | 05399133000104 | MARILEIDE MORAIS DE S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR NOKIA 6020, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2006 | 1850.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1O(DEZ) URNAS FUNERÁRIAS SEM VISOR E 01(UMA) URNA FUNERÁRIA PARA ANJO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Política de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2006 | 500.00 | 40975997000110 | RÁDIO TABAJARA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NOTICIOSAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E COM PARTICIPAÇÃO AO VIVO NO PROGRAMA RADIOFÔNICO "PARAIBA NOTÍCIA", DAS 06:00 ÀS 07:00 HORAS DE SEGUNDA Á SÁBADO NESTA EMISSORA, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2006 | 106.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA "VEJA" PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2006 | 250.00 | 00003919041402 | MARIA IVONETE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA IVONETE DOS SANTOS SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2006 | 960.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA EM MICROS, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, CARTUCHOS REMANUFATURADOS E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 283.142-2, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2006 | 4.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2006 | 49.70 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2006 | 210.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NO DIA 04, 11 E 18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2006 | 60.00 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2006 | 3353.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASÍLIA, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12.765-5, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2006 | 149.50 | 00078929032400 | JOSÉ TADEU DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2006 | 202.50 | 00078929032400 | JOSÉ TADEU DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2006 | 1482.30 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE ENXOVAIS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES GESTANTES E CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2006 | 517.70 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2006 | 19842.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (ODONTÓLOGOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2006 | 162.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2006 | 2572.70 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, (AUX. ODONTOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2006 | 163.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9201, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE COMODATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2006 | 167.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-6732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000920 | 05/04/2006 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM O CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E COOPERAR, NOS DIAS 10 E 17 DE A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2006 | 540.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS: 05, 06 E 07 DE ABRIL/2006 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/04/2006 | 100.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | CORRESPONDENTE A IMPRESSOS: TERMO DE VISITA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2006 | 15.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/04/2006 | 450.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2006 | 13.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2006 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - EXTRATO TP. Nº 02/2006, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO: 07/04/2006, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2006 | 9173.85 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2006 | 25245.06 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2006 | 7152.92 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2006 | 2026.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2006 | 1320.90 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2006 | 830.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | CORRESPONDENTE A IMPRESSOS: FICHAS DE CONTROLE DE HIPERTENSO, DIABETES, RECEITUÁRIO MÉDICO, RECEITUÁIO DE CONTROLE ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES E REGISTRO DE ATIVIDADES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00042412404453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2006 | 14515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2006 | 714.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-40% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2006 | 1957.45 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-60% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2006 | 126.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-60% (EFETIVO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2006 | 176.75 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2006 | 357.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (EFETIVO), REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2006 | 506.10 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS (EFETIVO), REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2006 | 180.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO MOTOR COM TROCA DO COMANDO DE VALVULA DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2006 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2006 | 1725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2006 | 20005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2006 | 2142.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2006 | 12039.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2006 | 7033.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000945 | 11/04/2006 | 450.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000944 | 11/04/2006 | 1471.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2006 | 150.00 | 00073939714453 | ANA CLAUDIA H. DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACES AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2006 | 150.00 | 00004236532450 | MADALENA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACES AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2006 | 300.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2006 | 600.00 | 00075971437453 | IZAIAS PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CURSO DE ELETRICISTA NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2006 | 300.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000946 | 11/04/2006 | 2529.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS CAÇAMBAS DE PLACAS MMP-6903 E MMU-9179 E BELINA DE PLACA MMZ-9411, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000943 | 11/04/2006 | 3896.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854, KCW-6598, A VAN MOO-0750 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2006 | 120.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM FREZER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2006 | 120.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM FREZER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2006 | 150.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO, LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, TROCA DO PARAFUSO DO TERMINAL E DISTRAÇÃO DE AR NO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2006 | 225.00 | 00004655824433 | RIVALDO EUGÊNIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA KCW-6598, MMV-6854 E MNZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2006 | 94.80 | 00080562477420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 948(NOVECENTAS E QUARENTA E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2006 | 189.75 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 253(DUZENTAS E CINQUENTA E TRÊS) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2006 | 16421.69 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (EDUCAÇÃO -MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2006 | 14116.67 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000942 | 11/04/2006 | 3920.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O VEÍCULO DE PLACA MNZ-9763 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2006 | 400.00 | 00009298347120 | JOSÉ RIVALDO RÉGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2006 | 745.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2006 | 100.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇOS NO ALTERNADOR, BEM COMO REGULAGEM NO CABO DO ACELERADOR E REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA MMP-6732, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2006 | 64.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2006 | 30.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, LOCALIZADO À RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2006 | 450.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL COPIMAX A4, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2006 | 96.00 | 00636190000138 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONASEMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2006 | 316.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ EM SANTA LUZIA-PB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2006 | 206.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2006 | 460.50 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 614(SEISCENTAS E QUATORZE) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000966 | 11/04/2006 | 1100.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO, ANO: 2006, DE PLACA PLACA: MNF-8162/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000967 | 11/04/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2006 | 502.00 | 00015097536487 | HOTÚLIO JOSÉ DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA ODONTO SESC (ODONTÓLOGOS E AUXILIARES), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2006 | 15.40 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2006 | 7.20 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2006 | 500.00 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XERÓX E ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2006 | 300.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A 04(QUATRO) REGISTROS DE ATAS 04(QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 10(DEZ) AUTENTICAÇÕES E 01(UMA) AVERBAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2006 | 300.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DE DIVERSOS PROJETOS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2006 | 86.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2006 | 70.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001027 | 12/04/2006 | 2160.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | CORRESPONDENTE AOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REF. A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS PCA PARA O EXERCÍCIO/2005, CONF. CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2006 | 29.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2006 | 71.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2006 | 300.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2006 | 151.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 03,04, 10 E 12 DE ABRIL/2006 E 01(UMA) DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 22 DE ABRIL/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2006 | 905.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2006 | 250.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MMP-6732, MMW-4255, MMU-3266 E KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000998 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E 10(DEZ) VIAGENS A PATOS-PB COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2006 | 600.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, QUANDO DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA ODONTO SESC, NO DIA 24 DE MARÇO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2006 | 120.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MÍSTICA- PAULO CÉZAR O. DA SILVA | CORRESPONDENTE DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2006 | 150.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE REGISTRO CIVIL E DE CASAMENTO BEM COMO 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIS E CASAMENTOS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00013217860420 | GILVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2006 | 250.00 | 00013217860420 | GILVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, PARA A UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2006 | 600.00 | 00020682328472 | JOSÉ PACÍFICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) PARA OS POLICIAIS MILITARES POR FORÇA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2006 | 105.00 | 00073872660853 | MARIA MATEUS ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM GALERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2006 | 60.40 | 00002905154403 | PAULO MAÉLIO VIANA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2006 | 60.40 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2006 | 113.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PIRELLI, CORRENTE DE BICICLETA, CATRACA, COROA, CELIM, PEDAL, CÂMARA DE AR PIRELLI, CADEADO 35MM, PORTA CADEADO GRANDE E TARGETA COM PARAFUSOS, DESTINADOS AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2006 | 4977.27 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2006 | 700.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2006 | 400.50 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534(QUINHENTAS E TRINTA E QUATRO) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DO CARMO MARINHO, ANA BRITO DE FIGUEIREDO, JUVINO MACHADO E ARISTARCO DA SILVA MACHADO, REF. A MARÇO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2006 | 520.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A FILARMÔNICA DUARTE MACHADO PARA APRESENTAÇÕES NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2006 | 250.00 | 00013948148449 | ZENEIDE PAULO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE PLANTAS BAIXAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2006 | 180.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINAS DO MEC, NO DIA 03 DE ABRIL/2006 E O ENCONTRO DO PRODIME NO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2006 | 30.20 | 00050468189491 | MILENE GOMES F. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINAS DO MEC, NO DIA 03 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2006 | 30.20 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINAS DO MEC, NO DIA 03 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2006 | 20.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMÂRA DE AR PARA BICICLETA E LÂMPADAS INCANDESCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 07(SETE) CONSERTOS DE SOLDA ELÉTRICA NOS CARRINHOS DE MÃO, 06(SEIS) SERVIÇOS DE SOLDA EM LIXEIRÃO, 05(CINCO) SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM COLETORES DE LIXO GRANDE E 02(DOIS) SERVIÇOS DE SOLDA EM CARRINHO DE LIXO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2006 | 660.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, QUANDO DA REUNIÃO COM A AGÊNCIA DE TURISMO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO TURISMO, NO DIA 31 DE MARÇO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2006 | 400.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA REUNIÃO DA AGÊNCIA DE TURISMO DE JOÃO PESSOA E CONSÓRCIO DE TURISMO, NO DIA 31 DE MARÇO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2006 | 2288.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO DE CANTEIROS DA RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2006 | 150.00 | 00064020851468 | ENILSON FRANKLIN DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2006 | 1557.40 | 00073357545420 | GENIVALDO MARTINS FIDELIS PINHEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UMA CASA POPULAR RESIDENCIAL, CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2006 | 1904.33 | 00048447501434 | MAURO FERNANDES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UMA CASA POPULAR RESIDENCIAL, CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001197 | 12/04/2006 | 8170.00 | 06047240000128 | CONSEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONF. LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/2006. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2006 | 300.00 | 00089288564420 | MARIA DA GUIA QUEIROZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE ROSAS EMBORRACHADA MINISTRADO NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2006 | 500.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10(DEZ) RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2006 | 360.40 | 08816209000130 | ARMAZÉM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS CAJOVIL 361 E FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADAS A DOAÇÕES AS MÃES GESTANTES E CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2006 | 300.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00000957674449 | JOÃO NERY FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: BARRA, CASA DE PEDRA, RIACHO DO FOGO E CACIMBA DA VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2006 | 750.00 | 00004476651461 | FABIANO CHARLES DE MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE ALTO DO RODRIGUES-RN, TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2006 | 500.00 | 00013537965826 | MANOEL MAXIMIANO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) CISTERNAS NAS COMUNIDADES PICOTES E LAGOA DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2006 | 200.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EM POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA E TALHADO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2006 | 500.00 | 00092933548453 | JOÃO BOSCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES E O BANCO MUNDIAL NA COMUNIDADE TALHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2006 | 1000.00 | 05055128000508 | CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS FRUTIFERAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Fortalecimento da Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2006 | 1485.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2006 | 500.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES QUANDO DA OFICINA REALIZADA COM O CONSELHO DE AGROPECUÁRISTAS E REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES RURAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2006 | 231.50 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, TINTA, ROLO DE 15CM, CHIBANCA COM CABO, PNEU MAÇICO, SISCADORES, TRINCHA DE 2 POLEGADAS, ELETRODUTOS DE 1/2, CÂMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO E ENXADA COM CABO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2006 | 470.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2006 | 432.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13Kg, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES NOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOSÉ E FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2006 | 130.00 | 05843739000189 | MEYRELLE DE MEDEIROS BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM 02(DUAS) MÁQUINAS DE COSTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2006 | 150.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS E VIAGENS COM AS TÉCNICAS DA CASA DA FAMÍLIA DENTRO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2006 | 180.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13Kg, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2006 | 369.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2006 | 12.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2006 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2006 | 60.40 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PETI, BOLSA FAMÍLIA NO SESC, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2006 | 141.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, MASSA PLÁSTICA, FECHADURA, LÂMINA SERRA, PENEIRA, ENXADA COM CABO E CHIBANCA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2006 | 45.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/04/2006 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2006 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2006 | 150.00 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS KRON 1500MM, FIOS OVERLOCK 70GR, LASTEX COM 10M E ROLOS DE FITAS PROGRESSO COM 100M, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA CRAS/BAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2006 | 14275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE INCENTIVO AS MÃES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001061 | 18/04/2006 | 521.45 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2006 | 300.00 | 09414798000192 | YAYÚ CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA SEDE YAYÚ CLUBE DE SANTA LUZIA-PB DURANTE 03(TRÊS) DIAS POR SEMANA DE TERÇA A QUINTA-FEIRA, DURANTE 24 HORAS, A FIM DE QUE A LOCATÁRIA POSSA USAR E USUFRUIR AS INSTALAÇÕES DO REFERIDO CLUBE SOCIAL PARA O PESSOAL DO PETI, PARA QUE POSSAM PRATICAR ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CONVÊNIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2006 | 170.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/04/2006 | 3773.97 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (PETI-MONITOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2006 | 311.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2006 | 4684.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 9/150 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2006 | 1350.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001062 | 18/04/2006 | 656.45 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2006 | 13.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2006 | 1642.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TOTAL DE MENSALIDADES E FRANQUIAS DOS CELULARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2006 | 79.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DAS CONTAS DOS CELULARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2006 | 2362.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 02/09 DE DÉBITO DE 2005 COBRADO DOS CELULARES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/04/2006 | 485.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2006 | 2800.00 | 00053188187491 | EDIVÂNIA NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA PARAÍBA, BANDA DO 15º BATALHÃO DO EXÉRCITO E BANDA DA POLÍCIA MILITAR, QUANDO DA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2005 NO ENCERRAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001063 | 18/04/2006 | 2886.27 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/04/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2006 | 400.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2006 | 2113.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2006 | 215.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2006 | 2350.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE STAND PROMOCIONAL NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/04/2006 | 115.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001059 | 18/04/2006 | 687.51 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001066 | 18/04/2006 | 1094.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001067 | 18/04/2006 | 1160.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001068 | 18/04/2006 | 61.48 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001069 | 18/04/2006 | 67.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2006 | 971.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2006 | 86.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA S.E.C.L.E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/04/2006 | 129.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTES - MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001060 | 18/04/2006 | 248.55 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2006 | 80.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: MNF-8162/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/04/2006 | 6227.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DAS BOLSAS DOS ALFABETIZADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2006 | 54.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/04/2006 | 6.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/04/2006 | 825.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND. FARM. DO ESTADO DA PARAÍBA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2006 | 26864.66 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (MÉDICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2006 | 17700.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (ENFERMEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/04/2006 | 3056.20 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (AUX. DE ENFERMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2006 | 19824.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (ODONTÓLOGOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/04/2006 | 2466.35 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (AUX. ODONTOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/04/2006 | 1125.81 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2006 | 11950.87 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001086 | 19/04/2006 | 310.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS/BAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001088 | 19/04/2006 | 1271.65 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURSOS DE CABELEIREIRA, MANICURE E CORTE E COSTURA, NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001089 | 19/04/2006 | 1232.80 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001090 | 19/04/2006 | 77.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SABONETEIRAS PARA OS ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES GESTANTES E CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001093 | 20/04/2006 | 1900.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001094 | 20/04/2006 | 2100.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA INGLESA E TEMPERO, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001095 | 20/04/2006 | 300.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001096 | 20/04/2006 | 240.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA DOCE E INGLESA, DESTINADAS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001106 | 20/04/2006 | 585.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001105 | 20/04/2006 | 372.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2006 | 8079.73 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2006 | 4042.89 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (PETI - PREST.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2006 | 44.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2006 | 1110.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2006 | 3918.71 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2006 | 14.70 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2006 | 1193.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2006 | 94.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2006 | 3710.16 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (GESTÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001103 | 20/04/2006 | 2380.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854, KCW-6598, A VAN MOO-0750 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2006 | 5522.70 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (BANDA DE MÚSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS (TESTE DO PEZINHO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001104 | 20/04/2006 | 2751.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O VEÍCULO DE PLACA MNZ-9763 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001196 | 20/04/2006 | 69694.80 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SDRVIÇOS EM ANEXO. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2006 | 12756.85 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001107 | 20/04/2006 | 1119.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS CAÇAMBAS DE PLACAS MMP-6903 E MMU-9179 E BELINA DE PLACA MMZ-9411, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00020682328472 | JOSÉ PACÍFICO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) PARA OS MAQUINISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM MÁQUINAS DO DER, REF. A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2006 | 1300.00 | 00002000962300 | MARIA RODRIGUES PALMEIRA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE SE APRESENTOU EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005, SENDO ELES INTEGRANTES DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA PARAÍBA, BANDA DO 15º BATALHÃO DO EXÉRCITO E BANDA DA POLÍCIA MILITAR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2006 | 1800.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS: 24, 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL/2006 A CIDADE DE BRASÍLIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DA IX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2006 | 640.00 | 00004875982453 | TEREZINHA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 3,5(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOINVILE-SC, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DO COLÉGIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS: 26, 27 E 28 DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2006 | 104.30 | 04332120000147 | COLÉGIO NACIONAL DE G. M. DE A. SOCIAL - CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2006 | 150.00 | 00016051319468 | MARIA DA GLÓRIA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TVA: PROFESSORA LUZIA ARAÚJO DE MEDEIROS, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB,CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2006 | 80.00 | 00079899331449 | FRANCISCA JOSEFINA DE MEDEIROS NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, LOCALIZADO À RUA: PADRE IBIAPINA, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Fortalecimento de Infra-Estrutura Rural | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2006 | 400.00 | 00002717506420 | SEBASTIÃO BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CACIMBAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA:JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA, 34 SÃO SEBASTIÃO SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MARIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO DA SILVA QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2006 | 60.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SERVULA DE LOURDES SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2006 | 50.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME DOS SANTOS,221, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOAQUIM RAMALHO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2006 | 50.00 | 00001509333479 | MARIA DAS DORES SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, 110, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2006 | 50.00 | 00039563022491 | RITA DANTAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ-ESCOLAR, 185, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ADRIANA TOMAZ NOBERTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2006 | 40.00 | 00004689451486 | MARIA BEZERRA NÓBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ ESCOLAR ,153, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 163, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. GERALDA DE SOUZA ARAÚJO, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SÔNIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2006 | 50.00 | 00039485501404 | PERICLES DIONISIO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA 10 FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA IVONTE DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LUIS ERNANI DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2006 | 60.00 | 00004379652440 | ELENICE CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO 114, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2006 | 25.00 | 00004426989418 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 56, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEFA DA SILVA FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2006 | 70.00 | 00002121035478 | IRACEMA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 167, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ JAIME DOS SANTOS, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2006 | 60.00 | 00080540589420 | FRANCISCA ALZIRA DE M. SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO DA SILVA, 124, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2006 | 70.00 | 00005407500426 | ALIKSON VALENTIM DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ F. JÚNIOR, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DAS GRAÇAS V. DOS SANTOS, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2006 | 80.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: WERNIOUD TORRES DE ARAÚJO, 21, NOSSA S. DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. FRANCISCA FERNANDES PEREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2006 | 50.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: TRAV. ARLINDO BENTO, BAIRRO SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. CICERA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2006 | 40.00 | 00007806769471 | GERLÂNDIA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DA CAPELA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. BARTOLOMEU FERNANDES VIEIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2006 | 60.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DO MEIO, 27, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª LUZIA MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2006 | 70.00 | 00048447463400 | INÁCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TVA: JOSÉ JAIME, 31, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MARIA LUIZA DA SILVA, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2006 | 60.00 | 00001310228493 | MARIA CÍCERA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO, 135, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2006 | 40.00 | 00003322129470 | MARIA GILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINADA NÓBREGA 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. HOSENI SANTOS FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2006 | 50.00 | 00061832359468 | JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRÉ ESCOLAR, 208, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª. JOSEANE SATURNINO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2006 | 50.00 | 00007952794426 | LUZIA MARIA MARINHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA IV,13 SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA SILVA ANDRADE, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2006 | 50.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TRAVESSA DO CAMPO, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LINDIVAL ANDRADE SOARES, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2006 | 40.00 | 00008658889491 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FRADE, 185, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LINDACI BENTO DA CUNHA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2006 | 15.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2006 | 220.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2006 | 848.74 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA MAIO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2006 | 400.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE FRANKLIN N. DE MEDEIROS, LOCALIZADO A RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2006 | 0.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2006 | 350.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2006 | 55.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA), REF. A BRIL/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2006 | 350.00 | 00046105514468 | ROSSANA DE CÁSSIA DANTAS MARTINS | CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA KAM-6407, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2006 | 7.35 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001153 | 26/04/2006 | 19790.78 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2006 | 645.66 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALDO RESIDUAL DA CONTA SUPRA, REFERENTE A RECURSOS OGU CT 0168461-14/2004 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO-PEQUENO PORTE, PARA CRÉDITO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2006 | 15.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2006 | 32.80 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2006 | 12745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2006 | 1680.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2006 | 667.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2006 | 2354.77 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2006 | 15.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2006 | 14.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO REPASSE DA 9ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO IPSAL, LEI Nº 393/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2006 | 26.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2006 | 90.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2006 | 500.00 | 00054877962468 | JOSÉ SILVA SALDANHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001172 | 28/04/2006 | 10669.84 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 67(SESSENTA E SETE) CARRADAS DE LIXO E CARGA E TRANSPORTE DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 02/03/2006 A 24/03/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2006 | 424.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2006 | 1680.00 | 00016048458487 | LUCIA MARIA TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2006 | 18645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2006 | 29540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2006 | 39586.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2006 | 10901.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PREST. DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2006 | 9116.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2006 | 374.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Fortalecimento da Produção Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001176 | 28/04/2006 | 110390.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE RODAS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, POSSIBILITANDO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL MECANIZAR SUA LAVOURA, ADOTANDO TECNOLOGIAS QUE AUMENTEM SUA PRODUTIVIDADE E RENDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001156 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2006 | 360.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2006 | 7941.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001241 | 02/05/2006 | 2292.87 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SOPÕES NOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, FREI DAMIÃO E SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001246 | 02/05/2006 | 825.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 20/04 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2006 | 1697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001245 | 02/05/2006 | 1606.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. AO PERÍODO DE 20/04 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2006 | 1566.72 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001213 | 02/05/2006 | 2078.24 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001215 | 02/05/2006 | 701.63 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2006 | 800.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUÉIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001242 | 02/05/2006 | 1386.31 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2006 | 780.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2006 | 1600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM E DE CAIXA DE MARCHA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER ED-1370 DESTINADO A MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2006 | 379.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2006 | 337.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM MICRO, RECARGA DE CARTUCHOS, CARTUCHOS REMANUFATURADOS E ASSISTÊNCIA EM IMPRESSORA, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2006 | 576.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001214 | 02/05/2006 | 3230.05 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001219 | 02/05/2006 | 294.77 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE: QUILOMBOLA TALHADO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2006 | 1677.45 | 05662585000129 | MADEIRAS & GÁS DO VALE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO E FECHADURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2006 | 760.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2006 | 760.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001244 | 02/05/2006 | 3785.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854 E KCW-6598 E A KOMBI MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. AO PERÍODO DE 20/04 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2006 | 100.00 | 08304917000191 | FARMÁCIA PESSOENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUGOL E ÁCIDO ACÓTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2006 | 297.50 | 02837507000120 | JOÃO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ELETROVENTILADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2006 | 280.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA: (ELETROVENTILADOR BOSCH) PARA O VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2006 | 215.00 | 07074986000193 | AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMP-6732, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001222 | 02/05/2006 | 2117.80 | 01727280000105 | JOSMED - JOSVALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos Odontológicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001223 | 02/05/2006 | 5324.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS PSFs ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001247 | 02/05/2006 | 744.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA KAM-6407, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 20/04 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001248 | 02/05/2006 | 1520.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 20/04 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001249 | 02/05/2006 | 1619.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW-8049, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 20/04 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2006 | 130.00 | 00010573781788 | Mª LUIZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA LUIZA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2006 | 180.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, SENDO 01(UMA) A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA (UNIPÊ), PARA ESCLARECIMENTO SOBRE OSCIPS COM O TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 27 DE ABRIL/2006 E 01(UMA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 28 DE ABRIL/2006 , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO/2001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001243 | 02/05/2006 | 1180.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG-2288, VEÍCULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 20/04 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2006 | 327.50 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS: (TALÕES DE EMBARQUE E TALÕES DE NOTAS FISCAIS), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2006 | 188.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMÁTICA-PARAI COMP.GRÁF.IND E COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) HP TONER 13A RECICLADO, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2006 | 30.20 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA (UNIPÊ), PARA ESCLARECIMENTO SOBRE OSCIPS COM O TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 27 DE ABRIL/2006, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO/2001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2006 | 90.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA (UNIPÊ), PARA ESCLARECIMENTO SOBRE OSCIPS COM O TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 27 DE ABRIL/2006, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO/2001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2006 | 30.20 | 00046105522487 | MARGARETH DOMICIANO GALVÍNCIO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA (UNIPÊ), PARA ESCLARECIMENTO SOBRE OSCIPS COM O TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 27 DE ABRIL/2006, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO/2001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 283.142-2, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2006 | 3.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2006 | 270.00 | 00087345170497 | WILSON FERNANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. WILSON FERNANDO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12.765-5, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2006 | 610.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, ASSISTÊNCIA EM MICRO, CARTUCHO REMANUFATURADO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2006 | 281.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2006 | 123.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ EM SANTA LUZIA-PB, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2006 | 90.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMÓGENES DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2006 | 72.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS INCANDESCENTE 150W, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001263 | 04/05/2006 | 6000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | CORRESPONDENTE A SEGUNDA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MORRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 023/2005, NOTA FISCA DE SERVIÇOS E RECIBO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2006 | 1670.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2006 | 100.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, NO MÊS DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2006 | 156.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2006 | 380.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, ASSISTÊNCIA EM MICRO E CARTUCHO REMANUFATURADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2006 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊ DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2006 | 6306.93 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, (VIG. AMBIENTAL, AEDES AEGYPTY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2006 | 345.20 | 05675398000180 | FRANCINETE PATRÍCIA MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CURSO DE BORDADO EM PEDRARIA NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2006 | 1500.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE ENXOVAIS CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES GESTANTES E CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2006 | 651.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2006 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2006 | 6.20 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2006 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO COMPROMISSO DE LIQUIDAR O DÉBITO DE SUA RESPONSABILIDADE, EM PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, RECONHECENDO COMO VERDADEIROS OS FATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2006 | 150.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA CAIXA DE MARCHA E SERVIÇOS DE TROCA DE 02(DUAS) COIFAS DO ROLAMENTO DESLIZANTE E TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2006 | 360.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/05/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2006 | 3353.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/05/2006 | 240.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MÍSTICA- PAULO CÉZAR O. DA SILVA | CORRESPONDENTE A COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2006 | 373.00 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2006 | 125.36 | 00394460028909 | COORDENAÇÃO GERAL DO F. N. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DA CONTA Nº 8.014-4 AGENTE JOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2006 | 46.30 | 00394460028909 | COORDENAÇÃO GERAL DO F. N. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DA CONTA Nº 58.067-8 PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2006 | 144.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2006 | 216.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2006 | 216.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOSÉ E FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2006 | 1076.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOTEL BRISA DO VALE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2006 | 5.30 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1.001129, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001290 | 09/05/2006 | 18744.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/05/2006 | 651.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2006 | 57.00 | 05952912000187 | CARIMBOS LIDER-Mª APARECIDA P. DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2006 | 5826.66 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2006 | 776.50 | 02874088000104 | VIDRO LUZ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANO DE FERRO, GALVANIZADO, SUPORTE DE FERRO, ESPELHO, VIDRO E MOLA PARA PORTA, MATERIAL DESTINADO AOS CAMARINS DO PARQUE DO FORRÓ, LOCALIZADO NA PRAÇA ALCINDO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2006 | 22335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2006 | 1732.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001312 | 10/05/2006 | 189.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001308 | 10/05/2006 | 1510.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266, A KOMBE DE PLACA MMZ-9201, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255, O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001309 | 10/05/2006 | 348.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001310 | 10/05/2006 | 370.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW-8049, VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001311 | 10/05/2006 | 378.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA BOE-0903, VEÍCULO GOL, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2006 | 1163.40 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2006 | 11325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001313 | 10/05/2006 | 1201.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, A KOMBE MMZ-9072 E O SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2006 | 516.60 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2006 | 367.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE), REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2006 | 71.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (SECLE/OUTROS), REF. A OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2006 | 13.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2006 | 100.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2006 | 64.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2006 | 2591.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2006 | 9145.78 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2006 | 23850.36 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2006 | 9083.55 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2006 | 820.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2006 | 1080.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) URNAS FUNERÁRIAS SEM VISOR, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2006 | 14755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00042412404453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001306 | 10/05/2006 | 558.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MHN-6396, VEÍCULO DA POLÍCIA (VIATURA) CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2006 | 3.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2006 | 180.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2006 | 12839.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2006 | 50.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2006 | 41.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001307 | 10/05/2006 | 345.80 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMT-3880, VEÍCULO DA EMATER (FUSCA), CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001314 | 10/05/2006 | 589.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. AO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001293 | 10/05/2006 | 400.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2006 | 368.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2006 | 2646.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2006 | 150.00 | 00073939714453 | ANA CLAUDIA H. DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACES AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2006 | 150.00 | 00004236532450 | MADALENA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACES AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2006 | 300.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2006 | 300.00 | 00005703768403 | PATRÍCIO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE DANÇAS PARA DEFICIENTES NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006 CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2006 | 300.00 | 00001250754488 | MARIA BETANIA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE COSTUREIRA NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2006 | 300.00 | 00002748427424 | JOSÉ MAURICIO DE M. FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2006 | 1150.00 | 00000957674449 | JOÃO NERY FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: BARRA, CASA DE PEDRA, RIACHO DO FOGO, CACIMBA DA VELHA E VERTENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001330 | 11/05/2006 | 1023.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, TEMPERO E BATATA INGLESA, DESTINADAS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO JOSÉ, SÃO SEBASTIÃO E FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2006 | 389.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2006 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2006 | 700.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES NO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2006 | 60.40 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PBTUR, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2006 | 100.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001378 | 11/05/2006 | 1176.01 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001335 | 11/05/2006 | 1928.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGENS ÁREAS DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF E BRASÍLIA-DF A JOÃO PESSOA-PB, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA DE Nº 0004267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2006 | 90.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PBTUR, NO DIA 05 DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2006 | 79.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE REGISTRO CIVIL E DE CASAMENTO BEM COMO 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIS E CASAMENTOS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2006 | 60.00 | 00020505973472 | FRANCISCO DE ASSIS CÂNDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO DE ASSIS CÂNDIDO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2006 | 300.00 | 00085313564404 | CRISTINA ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. CRISTINA ARAÚJO VIEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001376 | 11/05/2006 | 3763.50 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001329 | 11/05/2006 | 1426.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2006 | 72.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2006 | 2362.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 03/09 DE DÉBITO DE 2005 COBRADO DOS CELULARES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2006 | 150.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DAS CONTAS DOS CELULARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2006 | 30.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2006 | 350.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. A FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2006 | 755.55 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | CORRESPONDENTE A 5.037(CINCO MIL E TRINTA E SETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS E EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS DESTA EDILIDADE, REF. A JANEIRO, FEFEREIRO E MARÇO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2006 | 200.00 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 07(SETE) REGISTRO DE ATAS E 04(QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001377 | 11/05/2006 | 1076.15 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2006 | 18102.31 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (EDUCAÇÃO -MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001328 | 11/05/2006 | 1820.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2006 | 170.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2006 | 40.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2006 | 845.00 | 00060085665487 | NADINALDO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMRAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2006 | 860.00 | 00092932096400 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DA PÁSCOA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2006 | 140.25 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 187(CENTO E OITENTA E SETE) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2006 | 220.00 | 00004655824433 | RIVALDO EUGÊNIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KCW-6598, MMV-6854 E MNZ-9072, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2006 | 400.00 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2006 | 67.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001380 | 11/05/2006 | 1059.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2006 | 2323.05 | 05662585000129 | MADEIRAS & GÁS DO VALE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO E FECHADURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2006 | 800.25 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.067(MIL E SESSENTA E SETE) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DO CARMO MARINHO, ANA BRITO DE FIGUEIREDO, JUVINO MACHADO E ARISTARCO DA SILVA MACHADO, REF. A ABRIL E MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001324 | 11/05/2006 | 0.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 1011 QUE SE TRATA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001327 | 11/05/2006 | 1739.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2006 | 506.00 | 00702550000233 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CILINDRO CANON IR-1310 DESTINADA A MÁQUINA DE XERÓX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2006 | 2961.24 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2006 | 185.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MMP-6732, MMW-4255, MMU-3266, KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001357 | 11/05/2006 | 1336.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 02, 04, 08 E 10 DE MAIO/2006 E 09(NOVE) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2006 | 425.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, BEM COMO LIMPEZA DO REFERIDO TANQUE E SERVIÇOS DE DISTRAÇÃO DE AR NO VEÍCULO DE PLACA KAM-6407, SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA MMP-6732, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2006 | 105.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTRINE 250ML, DESTINADO A PULVERIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2006 | 395.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOMBAS JACTO 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2006 | 200.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2006 | 400.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534(QUINHENTAS E TRINTA E QUATRO) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001379 | 11/05/2006 | 455.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2006 | 31.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, LOCALIZADO À RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2006 | 702.00 | 00015097536487 | HOTÚLIO JOSÉ DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2006 | 49.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2006 | 34.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2006 | 15183.63 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2006 | 40.00 | 00005566514480 | OLISVALDO MORAIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2006 | 1588.33 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2006 | 280.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 06(SEIS) SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NOS CARRINHOS DE MÃO E 02(DOIS) SERVIÇOS DE SOLDA EM CARRINHOS DE LIXO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2006 | 310.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA POCILGA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2006 | 800.00 | 11890357000109 | ALMEIDA E BORBA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2006 | 38.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR 26 PIRELLI E PNEU 26BT, DESTINADOS AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2006 | 400.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A VIAGENS A COMUNIDADE TALHADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2006 | 7.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001389 | 12/05/2006 | 2000.00 | 12664785000186 | RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REF. A FEVEREIRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2006 | 479.50 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, SELADOR, TRINCHA 2 POLEGADAS E SARGETAS COM PARAFUSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2006 | 4788.63 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (PETI-MONITOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/05/2006 | 14275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE INCENTIVO AS MÃES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/05/2006 | 1245.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/05/2006 | 35.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/05/2006 | 851.64 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO E JULHO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001420 | 16/05/2006 | 660.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE OSCIPS NO MÊS DE ABRIL/2006 E 10(DEZ) ENCOMENDAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/05/2006 | 4856.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 10/150 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/05/2006 | 250.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2006 | 580.00 | 00069107300468 | INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/05/2006 | 150.00 | 00008704449487 | MARIA GORETTI ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA GORETTI ALMEIDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/05/2006 | 270.00 | 00001209723441 | EVA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. EVA VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/05/2006 | 700.00 | 00027431720459 | DAMIÃO ARAÚJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CANCER DA REFERIDA CIDADE, REF. A MARÇO/2006, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/05/2006 | 350.00 | 00020428294472 | MÉRCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MÉRCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/05/2006 | 1450.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA NO MÊS DE MARÇO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/05/2006 | 400.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/05/2006 | 2500.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2006 | 58.00 | 00070322597749 | JOSÉ ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001423 | 16/05/2006 | 239.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE: QUILOMBOLA TALHADO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001426 | 16/05/2006 | 3229.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001403 | 16/05/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2006 | 300.00 | 00013948148449 | ZENEIDE PAULO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001405 | 16/05/2006 | 1150.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO, ANO: 2006, DE PLACA PLACA: MNF-8162/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/05/2006 | 400.00 | 00009298347120 | JOSÉ RIVALDO RÉGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001422 | 16/05/2006 | 620.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COOPERAR, INCRA E FAEPA, REF. A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/05/2006 | 1941.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001424 | 16/05/2006 | 994.39 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/05/2006 | 300.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/05/2006 | 472.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE EVENTOS REALIZADOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO, TAIS COMO: ABERTURA DAS ATIVIDADES DE 2006, PÁSCOA E APRESENTAÇÕES NO PARQUE DO FORRÓ, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001419 | 16/05/2006 | 720.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A DIRETORA DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SENDO UMA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TÉCNICO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E UMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Fortalecimento da Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/05/2006 | 1485.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001425 | 17/05/2006 | 1405.97 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001431 | 17/05/2006 | 1000.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001432 | 17/05/2006 | 55.72 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001433 | 17/05/2006 | 60.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001436 | 17/05/2006 | 1094.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001437 | 17/05/2006 | 1160.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/05/2006 | 22.05 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2006 | 826.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA REGULARIZAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÕES E SOLICITAÇÕES DE GRDEs, CONF. CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2006 | 880.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PARA REGULARIZAR ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/05/2006 | 57.95 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/05/2006 | 60.00 | 00003094605494 | JANSELY DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JANSELY DE MEDEIROS ESCARIÃO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001441 | 18/05/2006 | 971.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001442 | 18/05/2006 | 48.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/05/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001444 | 18/05/2006 | 135.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/05/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2006 | 5501.97 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (VIG. AMBIENTAL, AEDES AEGYPTY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2006 | 53808.00 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (MÉDICOS E ENFERMEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2006 | 22295.65 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONT.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/05/2006 | 500.00 | 00007379073478 | IVONALDO SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE BARRA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/05/2006 | 500.00 | 00007692991480 | RENATA RENAN DO NASCIMENTO LINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO DO ENCONTRO COM OS CONSELHOS AGROPECUÁRIOS E ASSOCIAÇÕES RURAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/05/2006 | 9741.27 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/05/2006 | 4699.31 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (PETI - PREST.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/05/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2006 | 12799.27 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2006 | 3056.20 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 001/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (AUX. DE ENFERMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2006 | 1305.99 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/05/2006 | 6418.30 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (BANDA DE MÚSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/05/2006 | 14154.70 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Política de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/05/2006 | 500.00 | 00095620257568 | MURILO CERQUEIRA DORIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DA PÁGINA DA INTERNET DESTE MUNICÍPIO (WEBSITE), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/05/2006 | 50.00 | 00069107289472 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. FRANCISCA DA SILVA ALVES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/05/2006 | 983.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/05/2006 | 3470.95 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/05/2006 | 3895.64 | 07055063000194 | CADS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A OSCIP REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, (GESTÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/05/2006 | 96.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/05/2006 | 1194.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2006 | 49.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2006 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2006 | 500.00 | 00054877962468 | JOSÉ SILVA SALDANHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001457 | 22/05/2006 | 1012.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW-8049, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2006 | 720.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS: 22 E 23 DE MAIO/2006 A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS NA REFERIDA CIDADE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001455 | 22/05/2006 | 186.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001459 | 22/05/2006 | 2400.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854 E KCW-6598, A KOMBE MMZ-9072 E O SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. AO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001463 | 22/05/2006 | 1454.25 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROEJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2006 | 180.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS QUANDO DA CONCLUSÃO DO BRASIL ALFABETIZADO, REF. A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001460 | 22/05/2006 | 3041.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266, A KOMBE DE PLACA MMZ-9201, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255, O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001461 | 22/05/2006 | 537.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001462 | 22/05/2006 | 454.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA BOE-0903, VEÍCULO GOL, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2006 | 200.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001456 | 22/05/2006 | 356.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001458 | 22/05/2006 | 1768.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. AO PERÍODO DE 11/05 A 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2006 | 80.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARCIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A COLÔNIA DE PESCADORES, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/05/2006 | 300.00 | 09414798000192 | YAYÚ CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA SEDE YAYÚ CLUBE DE SANTA LUZIA-PB DURANTE 03(TRÊS) DIAS POR SEMANA DE TERÇA A QUINTA-FEIRA, DURANTE 24 HORAS, A FIM DE QUE A LOCATÁRIA POSSA USAR E USUFRUIR AS INSTALAÇÕES DO REFERIDO CLUBE SOCIAL PARA O PESSOAL DO PETI, PARA QUE POSSAM PRATICAR ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CONVÊNIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/05/2006 | 80.00 | 00079899331449 | FRANCISCA JOSEFINA DE MEDEIROS NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, LOCALIZADO À RUA: PADRE IBIAPINA, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/05/2006 | 150.00 | 00016051319468 | MARIA DA GLÓRIA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TVA: PROFESSORA LUZIA ARAÚJO DE MEDEIROS, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB,CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/05/2006 | 544.50 | 00014199130420 | ANTÔNIO OLÍMPIO BULCÃO | CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001468 | 23/05/2006 | 11156.76 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 69(SESSENTA E NOVE) CARRADAS DE LIXO E CARGA E TRANSPORTE DE 27(VINTE E SETE) CARRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 27/03/2006 A 17/04/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/05/2006 | 350.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/05/2006 | 220.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/05/2006 | 400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/05/2006 | 200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE FRANKLIN N. DE MEDEIROS, LOCALIZADO A RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/05/2006 | 5.85 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001477 | 24/05/2006 | 481.35 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA INGLESA E OVOS, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/05/2006 | 35.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2006 | 200.00 | 00005929396850 | OLAVO HENRIQUE CARNEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. OLAVO HENRIQUE CARNEIRO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/05/2006 | 70.00 | 00005407500426 | ALIKSON VALENTIM DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ F. JÚNIOR, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DAS GRAÇAS V. DOS SANTOS, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/05/2006 | 80.00 | 00003468948409 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO DA SILVA, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DO CARMO MACEDO, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/05/2006 | 50.00 | 00003322129470 | MARIA GILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINADA NÓBREGA 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. HOSENI SANTOS FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/05/2006 | 80.00 | 00042492904415 | MARIA DE FÁTIMA S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FRADE, 124, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. FRANCISCA DA COSTA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/05/2006 | 40.00 | 00008658889491 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FRADE, 185, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LINDACI BENTO DA CUNHA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/05/2006 | 80.00 | 00002779106417 | JOSÉ MAURACY ALVÉS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL EMILIANO, 28, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ADRIANA TOMAZ NOBERTO, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/05/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SÔNIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LUIS ERNANI DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/05/2006 | 40.00 | 00004689451486 | MARIA BEZERRA NÓBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ ESCOLAR ,153, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/05/2006 | 40.00 | 00007806769471 | GERLÂNDIA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DA CAPELA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. INÁCIA MARIA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/05/2006 | 60.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DO MEIO, 27, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª LUZIA MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2006 | 60.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SERVULA DE LOURDES SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/05/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/05/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 163, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. GERALDA DE SOUZA ARAÚJO, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/05/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA, 34, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO DA SILVA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/05/2006 | 50.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: TRAV. ARLINDO BENTO, BAIRRO SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. CICERA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/05/2006 | 60.00 | 00035691018434 | RITA GERMANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, FRE DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2006 | 50.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME DOS SANTOS, 221, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. FRANCISCO JOAQUIM RAMALHO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2006 | 70.00 | 00002121035478 | IRACEMA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 167, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ DOS SANTOS SOARES, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/05/2006 | 80.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: WERNIOUD TORRES DE ARAÚJO, 21, NOSSA S. DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. FRANCISCA FERNANDES PEREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/05/2006 | 60.00 | 00001310228493 | MARIA CÍCERA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO, 135, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2006 | 70.00 | 00039485501404 | PERICLES DIONISIO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA, 10, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA IVONETE DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/05/2006 | 25.00 | 00004426989418 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 56, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEFA DA SILVA FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2006 | 50.00 | 00001509333479 | MARIA DAS DORES SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, 110, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/05/2006 | 80.00 | 00048447463400 | INÁCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TVA: JOSÉ JAIME, 31, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MARIA LUIZA DA SILVA, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2006 | 19.70 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2006 | 100.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001565 | 30/05/2006 | 451.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001561 | 30/05/2006 | 1554.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. AO PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2006 | 5.22 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1.001129, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2006 | 3353.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2006 | 13.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2006 | 600.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2006 | 2118.51 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2006 | 2850.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENTRADA REFERENTE A UM PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA EDILIDADE, CONF. CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2006 | 13007.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2006 | 1680.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001563 | 30/05/2006 | 741.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MHN-6396, VEÍCULO DA POLÍCIA (VIATURA) CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001564 | 30/05/2006 | 494.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW-8049, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2006 | 14422.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2006 | 29612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2006 | 39592.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2006 | 10901.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PREST. DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2006 | 9116.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001566 | 30/05/2006 | 3090.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854 E KCW-6598, A KOMBE MMZ-9072 E O SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. AO PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001567 | 30/05/2006 | 212.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001568 | 30/05/2006 | 502.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU-3266, VEÍCULO TIPO KIA BESTA, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001569 | 30/05/2006 | 1006.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG-2288, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001570 | 30/05/2006 | 1593.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, A KOMBE DE PLACA MMZ-9201, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 E VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001562 | 30/05/2006 | 199.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE 20/05 A 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2006 | 2289.25 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-60% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2006 | 126.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-60% (EFETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2006 | 829.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-40% PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001498 | 31/05/2006 | 300.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2006 | 25.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9062, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2006 | 850.00 | 00004635088405 | JAILSON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, 04(QUATRO) COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 01(UM) COMPUTADOR DA ESCOLA JOVINO MACHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00042412404453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2006 | 2.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2006 | 16.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2006 | 17.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2006 | 96.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001500 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001587 | 01/06/2006 | 2067.99 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SOPÕES NOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, FREI DAMIÃO E SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001588 | 01/06/2006 | 801.53 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2006 | 9.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação das Política de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2006 | 500.00 | 40975997000110 | RÁDIO TABAJARA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS NOTICIOSAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E COM PARTICIPAÇÃO AO VIVO NO PROGRAMA RADIOFÔNICO "PARAIBA NOTÍCIA", DAS 06:00 ÀS 07:00 HORAS DE SEGUNDA Á SÁBADO NESTA EMISSORA, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2006 | 1380.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER ED-1370 DESTINADO A MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2006 | 2670.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMÉRCIO S.A. - CONCES. MERCEDES - BENZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2006 | 145.01 | 09143025000119 | PROSERV - SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2006 | 54.99 | 09143025000119 | PROSERV - SERVIÇO, PEÇAS E VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001592 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001581 | 01/06/2006 | 4595.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2006 | 698.00 | 00702550000152 | MAQUIP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA CANON, MODELO IR-1310 CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001583 | 01/06/2006 | 4062.68 | 01727280000105 | JOSMED - JOSVALDO GONÇALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2006 | 575.60 | 00702550000233 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO IR-1310 DESTINADA A MÁQUINA DE XERÓX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2006 | 439.69 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURANTE SELF-SERVICE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001591 | 01/06/2006 | 7268.06 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LABORATÓRIO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2006 | 100.00 | 09084815000170 | COPIADORA SEDEC | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UMA) ADESIVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA KAM-6407, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2006 | 580.00 | 08883217000107 | CARLOS DESIGNER-JOSÉ CARLOS ARAÚJO MARTINS. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DO PROJETO VISUAL DO SÃO JOÃO/2006 DE SANTA LUZIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2006 | 45.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO(MORIM), DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXAS REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2006 | 60.40 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2006 | 250.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE GRAVATÁ-PE A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO (CURSO DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL) NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JUNHO/2006, NO ROTARY CLUBE DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2006 | 250.00 | 00003946062482 | JANYCLÉA PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE GRAVATÁ-PE A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO (CURSO DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL) NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JUNHO/2006, NO ROTARY CLUBE DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12.765-5, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2006 | 50.00 | 00003616683416 | FRANCISCO DE ASSIS DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: ELVIRA CANDIDO, 180, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEANE SATURNINO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 283.142-2, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2006 | 3.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2006 | 60.40 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO CENEAGE, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2006 | 60.40 | 00046105522487 | MARGARETH DOMICIANO GALVÍNCIO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE JUNTO AO CENEAGE, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2006 | 60.40 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO AO CENEAGE, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2006 | 186.15 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 05, 12 E 19 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2006 | 60.40 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO COOPERAR, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001616 | 05/06/2006 | 1200.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TEMPERO, VERDURAS E BATATA INGLESA, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS/BAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2006 | 6600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECÂNICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 05(CINCO) TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV, COM TROCA DE UNIDADES DE POTÊNCIA, FONTE MARCADORAS E MODULADORES EM FI, VIDEO CONVERSOR E 10(DEZ) PAINÉIS DE TRANSMISSÃO, MONTAGEM DE 02(DOIS) SISTEMAS DIGITAIS E TROCA DE 100 GUIA DE ONDA RG 213 FLEX DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2006 | 302.77 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2006 | 409.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM MICRO, RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/06/2006 | 760.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KAM-6407, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/06/2006 | 40.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KAM-6407, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/06/2006 | 820.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM MICRO, CONFIGURAÇÃO EM REDE, RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2006 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO COMPROMISSO DE LIQUIDAR O DÉBITO DE SUA RESPONSABILIDADE, EM PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, RECONHECENDO COMO VERDADEIROS OS FATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001864 | 06/06/2006 | 6440.63 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/06/2006 | 6.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/06/2006 | 4130.64 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM. DO EST.DE PERNANBUCO S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/06/2006 | 300.00 | 00003223983473 | MAYARA MACHADO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE TORTAS DOCES NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/06/2006 | 300.00 | 00053141865434 | ANA MARIA MACHADO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE TRUFAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/06/2006 | 300.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MINISTRANDO UM CURSO DE PINTURA EM TELA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/06/2006 | 300.00 | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE ARAÚJO TRAJANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE SABONETES NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/06/2006 | 300.00 | 00015097102487 | Mª ZITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/06/2006 | 450.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/06/2006 | 252.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/06/2006 | 612.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOSÉ E FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/06/2006 | 26.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001871 | 07/06/2006 | 5000.00 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA QUE TEM POR OBJETIVO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO FESTEJO CULTURAL SÃO JOÃO SANTA LUZIA/2006, REF. A DISPENSA Nº 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/06/2006 | 576.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001628 | 07/06/2006 | 1232.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM,TURNO MANHÃ REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001629 | 07/06/2006 | 1232.00 | 00014199130420 | ANTÔNIO OLÍMPIO BULCÃO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 45 KM,TURNO MANHÃ REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006. DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001630 | 07/06/2006 | 1909.60 | 00083143041820 | JOÃO MARINHO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO YAYÚ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 62 KM, REF. A ABRIL/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001631 | 07/06/2006 | 1141.20 | 00031319432468 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO CASA DE PEDRA ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 57 KM,TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006. DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001632 | 07/06/2006 | 3080.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO E MARACAJÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 62 KM, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001633 | 07/06/2006 | 1764.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO PINGA, ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001634 | 07/06/2006 | 2352.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO TALHADO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 50 KM, REF. A ABRIL/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001635 | 07/06/2006 | 2376.00 | 00014639246404 | ANTÔNIO MARINHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS SACO DOS MOISÉS E LAGOINHA, COM PERCURSO DE 80 KM, REF. A ABRIL/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001636 | 07/06/2006 | 1470.00 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 35 KM, REF. A ABRIL/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001637 | 07/06/2006 | 1680.00 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS RIACHO FUNDO, LAGOA DA RIDINHA E BRANDÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 40 KM, REF. A ABRIL/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001638 | 07/06/2006 | 1252.80 | 00031319432468 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO CASA DE PEDRA ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 57 KM, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001639 | 07/06/2006 | 2094.40 | 00002344232427 | ÀLAMO LIMA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 70 KM, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001640 | 07/06/2006 | 1724.80 | 00014785722487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS SÃO DOMINGO E VAQUEIJADOR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 50 KM, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001641 | 07/06/2006 | 2688.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 60 KM, REF. A ABRIL/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/06/2006 | 100.00 | 00025112848472 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR OMISSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO FUNDEF-40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2006 | 43.90 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2006 | 6.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2006 | 9.45 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/06/2006 | 855.47 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/06/2006 | 350.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2006 | 1680.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2006 | 5930.32 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2006 | 26851.32 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2006 | 8884.05 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/06/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2006 | 1163.40 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/06/2006 | 18795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/06/2006 | 1680.00 | 00016048458487 | LUCIA MARIA TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001827 | 09/06/2006 | 3924.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266, A KOMBE DE PLACA MMZ-9201, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255, O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001828 | 09/06/2006 | 56.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001829 | 09/06/2006 | 574.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001830 | 09/06/2006 | 535.84 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2006 | 516.60 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2006 | 367.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE), REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2006 | 11342.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001832 | 09/06/2006 | 1047.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FORD JEEP DE PLACA MMZ-9098, LOCADO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/06/2006 | 22637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/06/2006 | 1732.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001833 | 09/06/2006 | 2609.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854 E KCW-6598 E A KOMBE MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/06/2006 | 13191.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2006 | 7958.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001863 | 09/06/2006 | 4833.29 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (PETI-MONITOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/06/2006 | 840.00 | 00004124722443 | GERALDO DAMIÃO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2006 | 1697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001831 | 09/06/2006 | 1697.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/06/2006 | 505.35 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CURSOS DE BORDADO, COSTURA E CAIXA DE EMBALAGEM NO PROGRAMA CRAS/BAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/06/2006 | 14275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE INCENTIVO AS MÃES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2006 | 2572.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - "CASA DA FAMÍLIA" DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2006 | 310.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PARABRISA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001680 | 12/06/2006 | 1458.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROEJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2006 | 238.00 | 09083072000114 | COMMEAL - VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM BOMBA D ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/06/2006 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/06/2006 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/06/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/06/2006 | 379.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/06/2006 | 1500.00 | 05008442000106 | NET EVENTOS E MONTAGENS - MARCO A. DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01(UM) STAND NO EVENTO: "1º SALÃO PARAIBA DE TURISMO PARA VIAGEM", REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE ABRIL/2006, NO ESPAÇO CULTURA, JOÃO PESSOA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/06/2006 | 1000.00 | 05662585000129 | MADEIRAS & GÁS DO VALE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DE 50Kg, DESTINADOS AO CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/06/2006 | 869.90 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/06/2006 | 255.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 08(OITO) SOLDAS EM CARRINHOS DE LIXO, PERTENCENTES A LIMPEZA PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/06/2006 | 217.30 | 00080562477420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 2.173 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/06/2006 | 850.50 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.134(MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DO CARMO MARINHO, ANA BRITO DE FIGUEIREDO, JUVINO MACHADO E ARISTARCO DA SILVA MACHADO, REF. A JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2006 | 181.50 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 242(DUZENTAS E QUARENTA E DUAS) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2006 | 725.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA NO MÊS DE MARÇO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001724 | 14/06/2006 | 380.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/06/2006 | 200.00 | 00027431720459 | DAMIÃO ARAÚJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/06/2006 | 500.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 16(DEZESEIS) RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/06/2006 | 100.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A VIAGENS AO TALHADO COM A EQUIPE DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/06/2006 | 70.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CARBURADOR, NAS VELAS E NOS FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/06/2006 | 135.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE REJANE SOUZA NÓBREGA, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/06/2006 | 227.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/06/2006 | 118.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ EM SANTA LUZIA-PB, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/06/2006 | 2994.44 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/06/2006 | 33.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, LOCALIZADO À RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/06/2006 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/06/2006 | 400.00 | 00009298347120 | JOSÉ RIVALDO RÉGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/06/2006 | 240.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMP-6732, MMU-3266, MMW-4255 E KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2006 | 789.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/06/2006 | 1500.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA I ASSEMBLÉIA REGIONAL DO VALE DO SABUGI, COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/06/2006 | 400.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534(QUINHENTAS E TRINTA E QUATRO) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001736 | 14/06/2006 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL NOS DIAS 02 E 07 DE JUNHO/2006, E 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/06/2006 | 250.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA I ASSEMBLÉIA REGIONAL DO VALE DO SABUGI, COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001739 | 14/06/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001740 | 14/06/2006 | 1125.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO, ANO: 2006, DE PLACA PLACA: MNF-8162/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/06/2006 | 52.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/06/2006 | 183.15 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02(DOIS) REGISTRO DE ATAS, 04(QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 03(TRÊS) REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/06/2006 | 64.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/06/2006 | 181.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF. A ABRIL E MAIO/2006, BEM COMO A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2006 | 1092.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/06/2006 | 125.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/06/2006 | 50.00 | 00043082246168 | JOSÉ LINO CARNEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSÉ LINO CARNEIRO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2006 | 150.00 | 00000843451440 | ALESSANDRA ALMEIDA DE MELO MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ALESSANDRA ALMEIDA DE MELO MORAIS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001730 | 14/06/2006 | 620.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM O CHEFE DE GABINETE E FUNCIONÁRIOS, A FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUNTO A OSCIP (CENE GERAÇÃO DE EMPREGO), REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001706 | 14/06/2006 | 137.18 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2006 | 395.10 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURSOS DE MANICURE E CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001715 | 14/06/2006 | 492.24 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001716 | 14/06/2006 | 1500.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001719 | 14/06/2006 | 500.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA INGLESA E TEMPERO, DESTINADAS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001720 | 14/06/2006 | 300.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001721 | 14/06/2006 | 2096.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/06/2006 | 366.09 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SABONETE INFANTIL, SABONETEIRAS E FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AS MÃES GESTANTES E CARENTES E FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOAÇÕES AOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/BAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/06/2006 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/06/2006 | 300.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/06/2006 | 40.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADE DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/06/2006 | 200.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A COLÔNIA DE PESCADORES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/06/2006 | 1000.00 | 00000957674449 | JOÃO NERY FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: BARRA, CASA DE PEDRA, RIACHO DO FOGO, CACIMBA DA VELHA E VERTENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/06/2006 | 89.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/06/2006 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/06/2006 | 11.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001708 | 14/06/2006 | 767.20 | 00003345049457 | MARCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO JOSÉ, SÃO SEBASTIÃO E FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/06/2006 | 150.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, QUANDO DA FESTA DO DIA DAS MÃES NO MÊS DE MAIO/2006, REALIZADA NO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/06/2006 | 300.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/06/2006 | 300.00 | 00089331168420 | ROSEANA DANTAS COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE BORDADO EM PEDRARIA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001745 | 16/06/2006 | 180.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/06/2006 | 352.00 | 00004309692443 | IVANEIDE MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MINISTRANDO 32(TRINTA E DUAS) HORAS AULA, SOB O TEMA: "O JOVEM E SEU PROJETO DE VIDA", CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001750 | 16/06/2006 | 1200.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/06/2006 | 500.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2006 | 35.40 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/06/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2006 | 595.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TNT E MORIM, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/06/2006 | 263.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO PARQUE DO FORRÓ, DEVIDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/06/2006 | 370.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/06/2006 | 540.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS: 12, 19 E 20 DE JUNHO/2006 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E COOPERAR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/06/2006 | 300.00 | 00004145294483 | KÁTIA MARIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE COSTUREIRA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/06/2006 | 300.00 | 00005703768403 | PATRÍCIO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE DANÇAS PARA DEFICIENTES NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006 CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2006 | 300.00 | 00004573656413 | VITÓRIA MÔNICA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE BOLSAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2006 | 300.00 | 00069178623472 | EDINALDA MARIA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE CULINÁRIA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2006 | 300.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASÍLIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE CAIXAS E EMBALAGENS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001865 | 20/06/2006 | 5525.31 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (VIG. AMBIENTAL E AEDES AEGYPTY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001858 | 20/06/2006 | 9741.27 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001859 | 20/06/2006 | 4699.31 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (PETI - PREST.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001841 | 20/06/2006 | 3262.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2006 | 270.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 13, 19 E 20 JUNHO/2006, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/06/2006 | 19.70 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2006 | 1766.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2006 | 6234.80 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2006 | 4660.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 11/150 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2006 | 95.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2006 | 1195.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001856 | 20/06/2006 | 3895.64 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (GESTÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2006 | 270.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMÓGENES DANTAS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO/2006, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001872 | 20/06/2006 | 97000.00 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA QUE TEM POR OBJETIVO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO FESTEJO CULTURAL SÃO JOÃO SANTA LUZIA/2006, REF. A DISPENSA Nº 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001873 | 20/06/2006 | 24700.00 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA QUE TEM POR OBJETIVO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO FESTEJO CULTURAL SÃO JOÃO SANTA LUZIA/2006, REF. A DISPENSA Nº 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001840 | 20/06/2006 | 949.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001857 | 20/06/2006 | 14173.78 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2006 | 2529.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001839 | 20/06/2006 | 2114.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854 E KCW-6598, A KOMBE MMZ-9072 E O SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001860 | 20/06/2006 | 6418.30 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (BANDA DE MÚSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001861 | 20/06/2006 | 18125.91 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (EDUCAÇÃO -MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2006 | 367.00 | 00006738410492 | IVAN CÂNDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO PSF NO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001834 | 20/06/2006 | 993.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001835 | 20/06/2006 | 2294.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBE DE PLACA MMZ-9201, O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 E O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001836 | 20/06/2006 | 194.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA BOE-0903, VEÍCULO GOL, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001837 | 20/06/2006 | 738.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001838 | 20/06/2006 | 795.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001862 | 20/06/2006 | 12786.26 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/06/2006 | 185.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | CORRESPONDENTE A 02(DOIS) CONSERTOS EM GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS: SÃO SEBASTIÃO E SÃO JOSÉ E 01(UM) CONSERTO EM GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/06/2006 | 2000.00 | 35427343000111 | FARMÁCIA SANTA LUZIA-J.VENERAVEL DE M. NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/06/2006 | 450.00 | 00049934481472 | LUCIANO DE OLIVEIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ARRAIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ANA BRITO DE FIGUEIREDO E JUVINO MACHADO, REF. A JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001771 | 21/06/2006 | 11174.92 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 71(SETENTA E UMA) CARRADAS DE LIXO E CARGA E TRANSPORTE DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 18/04/2006 A 10/05/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/06/2006 | 350.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/06/2006 | 600.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM 06(SEIS) LIXEIRAS GRANDES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/06/2006 | 880.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA/2006 DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PARA REGULARIZAR ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/06/2006 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REF. A MARÇO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/06/2006 | 826.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A NONA PARCELA/2005 DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA REGULARIZAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÕES E SOLICITAÇÕES DE GRDEs, CONF. CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/06/2006 | 54.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/06/2006 | 2.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/06/2006 | 200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE FRANKLIN N. DE MEDEIROS, LOCALIZADO A RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/06/2006 | 450.00 | 00015097536487 | HOTÚLIO JOSÉ DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, POR FORÇA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/06/2006 | 1250.00 | 00054877962468 | JOSÉ SILVA SALDANHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/06/2006 | 220.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/06/2006 | 300.00 | 00085313475487 | FRANCISCO PAULINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO PAULINO DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/06/2006 | 90.00 | 00091095620444 | AUCILENE DANTAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. AUCILENE DANTAS DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001793 | 21/06/2006 | 2000.00 | 12664785000186 | RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REF. A MARÇO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Fortalecimento da Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/06/2006 | 1485.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/06/2006 | 600.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO AÇUDE PE. IBIAPINA E RUAS ADJACENTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001770 | 21/06/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001783 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, FREI DAMIÃO E SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/06/2006 | 80.00 | 00079899331449 | FRANCISCA JOSEFINA DE MEDEIROS NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, LOCALIZADO À RUA: PADRE IBIAPINA, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/06/2006 | 300.00 | 00002580792406 | FRANCINEIDE GOMES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE COSTUREIRA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/06/2006 | 300.00 | 00025089463468 | VERA LÚCIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE MANICURE NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2006 | 459.00 | 00017607329404 | RENILDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AO CURSO DE ELETRICISTA NO PROGRAMA CRAS/BAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001795 | 22/06/2006 | 974.22 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001797 | 22/06/2006 | 284.29 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001874 | 22/06/2006 | 101700.00 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA QUE TEM POR OBJETIVO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO FESTEJO CULTURAL SÃO JOÃO SANTA LUZIA/2006, REF. A DISPENSA Nº 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001796 | 22/06/2006 | 577.62 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/06/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001794 | 22/06/2006 | 1167.50 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/06/2006 | 550.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/06/2006 | 25.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/06/2006 | 11.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/06/2006 | 1000.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO E SERVIÇOS DO PARQUE DO FORRÓ, FESTA DE ZEZE DE CAMARGO E LUCIANO, EVENTOS REFERENTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001866 | 28/06/2006 | 1305.99 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001867 | 28/06/2006 | 5881.85 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DE ODONTOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001868 | 28/06/2006 | 12917.27 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001869 | 28/06/2006 | 53808.00 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (MÉDICOS E ENFERMEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001870 | 28/06/2006 | 19824.00 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, (ODONTÓLOGOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001803 | 29/06/2006 | 6434.15 | 03845860000114 | CLA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 62(SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/06/2006 | 46.70 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/06/2006 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2006 | 2.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2006 | 616.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2006 | 2174.93 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2006 | 3353.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2006 | 13613.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2006 | 1680.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2006 | 10.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2006 | 91.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2006 | 0.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2006 | 14682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00042412404453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001842 | 30/06/2006 | 395.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MHN-6396, VEÍCULO DA POLÍCIA (VIATURA) CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001851 | 30/06/2006 | 2774.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854 E KCW-6598 E O SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001845 | 30/06/2006 | 3006.17 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001846 | 30/06/2006 | 1622.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266, A KOMBE DE PLACA MMZ-9201 E O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001847 | 30/06/2006 | 181.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA BOE-0903, VEÍCULO GOL, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001848 | 30/06/2006 | 397.67 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001849 | 30/06/2006 | 784.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001850 | 30/06/2006 | 665.60 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2006 | 9116.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2006 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2006 | 10451.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PREST. DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2006 | 39129.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2006 | 29715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001844 | 30/06/2006 | 550.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2006 | 840.00 | 00004124722443 | GERALDO DAMIÃO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2006 | 1697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001843 | 30/06/2006 | 223.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMT-3880, VEÍCULO DA EMATER (FUSCA), CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2006 | 902.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE 13kG E 45KG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/07/2006 | 800.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUÉIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2006 | 1311.12 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES GESTANTES E CARENTES DO PROGRAMA CRAS/BAIF, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001878 | 03/07/2006 | 5195.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/07/2006 | 349.00 | 00702550000152 | MAQUIP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA CANON, MODELO IR-1310 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001881 | 03/07/2006 | 2155.78 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001882 | 03/07/2006 | 27717.67 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2006 | 1165.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 185 R14 G32 E PITO DE BORRACHA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMU-3266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2006 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMU-3266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001891 | 03/07/2006 | 5000.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | CORRESPONDENTE A TERCEIRA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MORRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 023/2005, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/07/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER ED-1370 DESTINADO A MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/07/2006 | 150.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE TUCHE, LIMPEZA DE CARBURADOR E VELAS, TROCA DE COIFA DO ROLAMENTO DESLIZANTE E REGULAGEM DE EMBREAGEM, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/07/2006 | 150.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001885 | 03/07/2006 | 554.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM MICRO, CONFIGURAÇÃO EM REDE, RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2006 | 530.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DAM, FICHAS DE CADASTRO, RECIBO E TALÕES DE TAXA DE FEIRA, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2006 | 15.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/07/2006 | 15.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/07/2006 | 6.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283.142-2, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/07/2006 | 6.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/07/2006 | 30.95 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/07/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/07/2006 | 40.00 | 00004689451486 | MARIA BEZERRA NÓBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ ESCOLAR , 153, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/07/2006 | 50.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME DOS SANTOS, 221, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. FRANCISCO JOAQUIM RAMALHO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/07/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LUIS ERNANI DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/07/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SÔNIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/07/2006 | 80.00 | 00048447463400 | INÁCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TVA: JOSÉ JAIME, 31, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MARIA LUIZA DA SILVA, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/07/2006 | 50.00 | 00001509333479 | MARIA DAS DORES SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, 110, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/07/2006 | 40.00 | 00007806769471 | GERLÂNDIA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DA CAPELA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. INÁCIA MARIA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/07/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 163, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. GERALDA DE SOUZA ARAÚJO, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/07/2006 | 70.00 | 00005407500426 | ALIKSON VALENTIM DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ F. JÚNIOR, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DAS GRAÇAS V. DOS SANTOS, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/07/2006 | 60.00 | 00001310228493 | MARIA CÍCERA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO, 135, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/07/2006 | 60.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, Nº37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPÍEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SERVULA DE LOURDES SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/07/2006 | 70.00 | 00039485501404 | PERICLES DIONISIO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA, 10, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA IVONETE DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/07/2006 | 80.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: WERNIOUD TORRES DE ARAÚJO, 21, NOSSA S. DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. FRANCISCA FERNANDES PEREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/07/2006 | 80.00 | 00003468948409 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO DA SILVA, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DO CARMO MACEDO, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/07/2006 | 80.00 | 00002779106417 | JOSÉ MAURACY ALVÉS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL EMILIANO, 28, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ADRIANA TOMAZ NOBERTO, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/07/2006 | 50.00 | 00003616683416 | FRANCISCO DE ASSIS DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: ELVIRA CANDIDO, 180, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEANE SATURNINO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/07/2006 | 80.00 | 00042492904415 | MARIA DE FÁTIMA S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FRADE, 124, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. FRANCISCA DA COSTA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/07/2006 | 60.00 | 00035691018434 | RITA GERMANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: JOSÉ JAIME, BAIRRO: FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/07/2006 | 70.00 | 00002121035478 | IRACEMA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 167, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ SANTOS SOARES, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/07/2006 | 40.00 | 00008658889491 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: JOSÉ FRADE, 185, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª LINDACI BENTO DA CUNHA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12.765-5, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/07/2006 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO COMPROMISSO DE LIQUIDAR O DÉBITO DE SUA RESPONSABILIDADE, EM PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, RECONHECENDO COMO VERDADEIROS OS FATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/07/2006 | 2194.75 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-60%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/07/2006 | 924.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/07/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/07/2006 | 854.73 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2006 | 13.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2006 | 1250.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.123-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2006 | 207.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/07/2006 | 745.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | AQUISIÇÃO DE 01(UM) RETROPROJETOR MENNO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/07/2006 | 92.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF. AVISO, REF. A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/07/2006 | 700.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/07/2006 | 219.00 | 00000869901443 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001964 | 10/07/2006 | 9000.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO 4x4 PAJERO SP GLS, PLACA MOL-4110-RN, 05(CINCO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001965 | 10/07/2006 | 4500.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO 4x4 PAJERO SP GLS, PLACA MOL-4110-RN, 05(CINCO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2006 | 29468.88 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2006 | 7114.38 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONFORME AVISO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2006 | 2015.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF. AVISO, REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2006 | 9093.08 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/07/2006 | 14.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO REPASSE DA 10ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO IPSAL, LEI Nº 393/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2006 | 19312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2006 | 1680.00 | 00016048458487 | LUCIA MARIA TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2006 | 1268.40 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001966 | 10/07/2006 | 1792.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA MMZ-9201 E O VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001967 | 10/07/2006 | 1292.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001968 | 10/07/2006 | 398.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001969 | 10/07/2006 | 666.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA BOE-0903, VEÍCULO GOL, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001939 | 10/07/2006 | 3229.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001941 | 10/07/2006 | 239.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE: QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2006 | 11627.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2006 | 493.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE), REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2006 | 516.60 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001970 | 10/07/2006 | 3623.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DE FREIO E ELEMENTO DE FILTRO DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854 E KCW-6598 E O SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002164 | 10/07/2006 | 8114.96 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2006 | 23020.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2006 | 1732.50 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Recuperação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001961 | 10/07/2006 | 9300.00 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO QUIPAUÁ, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 022/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001962 | 10/07/2006 | 9500.00 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA E O BAIRRO: BAIXO MONTE, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 023/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001972 | 10/07/2006 | 399.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001940 | 10/07/2006 | 2900.55 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2006 | 2609.25 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2006 | 216.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOSÉ E FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2006 | 144.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2006 | 180.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE 13Kg, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2006 | 8131.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2006 | 13191.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Fortalecimento de Infra-Estrutura Rural | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001963 | 10/07/2006 | 39200.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TRATOR TRAÇADO (4x4) PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONSERVAÇÃO E ABERTURA DE NOVAS ESTRADAS QUE SE FIZER NECESSÁRIO EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001971 | 10/07/2006 | 1979.98 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2006 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.124-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2006 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE PARCERIA Nº 01, 02, 03, 04, 05 E 06/2006, TERMO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 01 E 24/2006, REVOGAÇÃO CONVITE Nº 17/2006, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO: 15/06/2006, CONF. NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2006 | 350.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/07/2006 | 96.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF. AVISO, REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/07/2006 | 150.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF. A JUNHO/2006, BEM COMO A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002020 | 12/07/2006 | 855.22 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/07/2006 | 13.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/07/2006 | 1328.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/07/2006 | 32.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, VENCIMENTO EM MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/07/2006 | 975.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DA SEDE DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/07/2006 | 68.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/07/2006 | 1080.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS NOS DIAS: 03, 04, 05, 10, 11 E 12 DE JULHO/2006 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COOPERAR, CHEAP, FAEPA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE MARÇO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001994 | 12/07/2006 | 500.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O CHEFE DE GABINETE E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO COM A CENEAGE GERAÇÃO DE EMPREGO E ENCOMENDAS (BALANCETES) DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/07/2006 | 320.00 | 00003669122249 | LINDIVAL PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/07/2006 | 300.00 | 00000869901443 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONF. LÉI MUNICIPAL Nª266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/07/2006 | 300.00 | 00004000554492 | EVERALDO UMBELINO DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. EVERALDO UMBELINO DANTAS, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002048 | 12/07/2006 | 1958.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGENS ÁREAS DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF E BRASÍLIA-DF A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA DE Nº 031158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/07/2006 | 272.80 | 00008658730468 | CICERO ROMÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSERTO DE ESGOTO NA RUA: ANTÔNIO GOMES, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/07/2006 | 201.20 | 00008658730468 | CICERO ROMÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARROS DE MÃO TRAMONTINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/07/2006 | 500.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS EM 09(NOVE) LIXEIRAS GRANDES E CONSERTO EM 12(DOZE) CARRINHOS DE LIXO, CONF. CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/07/2006 | 320.00 | 00027431720459 | DAMIÃO ARAÚJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COOPERAR, NO MÊS DE JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/07/2006 | 1430.61 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA, ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/07/2006 | 3775.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO STAND PROMOCIONAL DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA PARA OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 05 ESTRELAS, REALIZADO EM 03/06/2006, NO PAÇO DOS LEÕES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/07/2006 | 580.00 | 00014785722487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRAZENDO A EQUIPE DE PRODUÇÃO RESPONSÁVEL PELO SHOW DE ZEZÉ DE CAMÁRGO E LUCIANO, NO DIA 25 DE JUNHO/2006, UMA DAS ATRAÇÕES DO SÃO JOÃO/2006 DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002005 | 12/07/2006 | 500.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/07/2006 | 100.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VENTILADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002014 | 12/07/2006 | 971.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002016 | 12/07/2006 | 55.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/07/2006 | 150.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DO SÃO JOÃO/2006 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002021 | 12/07/2006 | 809.34 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002024 | 12/07/2006 | 2916.31 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROEJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002026 | 12/07/2006 | 67.92 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002027 | 12/07/2006 | 1094.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002028 | 12/07/2006 | 1160.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002030 | 12/07/2006 | 60.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/07/2006 | 400.00 | 00009298347120 | JOSÉ RIVALDO RÉGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2006 | 500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 660 (SEISCENTAS E SESSENTA) LATAS D ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001986 | 12/07/2006 | 1125.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO, ANO: 2006, DE PLACA PLACA: MNF-8162/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/07/2006 | 465.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 186(CENTO E OITENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/07/2006 | 270.00 | 00004655824433 | RIVALDO EUGÊNIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, MMW-4255 E KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001990 | 12/07/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2006 | 265.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MMP-6732, MMU-3266, MMW-4255 E KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2006 | 30.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA MMP-6732, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001993 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL NOS DIAS: 16 E 19 DE JUNHO/2006 E 03 E 10 DE JULHO/2006, E 13(TREZE) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002008 | 12/07/2006 | 800.00 | 00005242638419 | MARILEIDE MORAIS DE S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO (ALMOÇO E JANTAR) PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2006 E PARA A DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002017 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00005242638419 | MARILEIDE MORAIS DE S. SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFETT QUANDO DA CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002019 | 12/07/2006 | 700.00 | 00005242638419 | MARILEIDE MORAIS DE S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO (ALMOÇO E JANTAR) PARA A COORDENADORA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002023 | 12/07/2006 | 685.70 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2006 | 3024.85 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 12ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/07/2006 | 32.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, LOCALIZADO À RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/07/2006 | 34.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/07/2006 | 63.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A JANEIRO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/07/2006 | 951.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2006 | 145.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/07/2006 | 801.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/07/2006 | 96.00 | 00636190000138 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONASEMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/07/2006 | 200.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/07/2006 | 300.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/BAIF, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002013 | 12/07/2006 | 1274.59 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/07/2006 | 300.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/07/2006 | 220.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO FOGO, BOQUEIRÃO, MULUGUZINHO, PONTA DA SERRA E PINGA, NESTA CIDADE, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/07/2006 | 900.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 18(DEZOITO) BOLSAS DESTINADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/07/2006 | 198.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/07/2006 | 750.00 | 00000957674449 | JOÃO NERY FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: BOQUEIRÃO, RAMADINHA, CACIMBA DA VELHA E BARRA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Fortalecimento de Infra-Estrutura Rural | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/07/2006 | 300.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA COMUNIDADE TALHADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/07/2006 | 300.00 | 00002717506420 | SEBASTIÃO BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DO AÇUDE DA COMUNIDADE TALHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002000 | 12/07/2006 | 601.84 | 00003345049457 | MARCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO JOSÉ, SÃO SEBASTIÃO E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/07/2006 | 150.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DA FESTA DE SÃO JOÃO NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002022 | 12/07/2006 | 546.52 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/07/2006 | 182.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/07/2006 | 180.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/07/2006 | 750.00 | 00002000962300 | MARIA RODRIGUES PALMEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DOM ADAUTO, 101, BAIRRO: SÃO JOSÉ, ONDE FUNCIONA O COMITÊ DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002058 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002060 | 13/07/2006 | 1600.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002061 | 13/07/2006 | 900.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/07/2006 | 302.77 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/07/2006 | 189.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2006 | 1470.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/07/2006 | 248.25 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 331(TREZENTAS E TRINTA E UMA) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DO CARMO MARINHO, ANA BRITO DE FIGUEIREDO, JUVINO MACHADO E ARISTARCO DA SILVA MACHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/07/2006 | 90.75 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 121(CENTO E VINTE E UMA) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/07/2006 | 500.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 16(DEZESSEIS) RECARGAS DE CARTUCHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/07/2006 | 323.00 | 00046104399487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTAS JUNINAS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/07/2006 | 456.60 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE A 4.566(QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/07/2006 | 305.00 | 00079899161420 | PEDRO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. PEDRO VICENTE DA SILVA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMECILIO, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº. 266 DE 10 JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/07/2006 | 53.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF. AVISO, REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/07/2006 | 187.40 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/07/2006 | 10.80 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/07/2006 | 248.82 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/07/2006 | 70.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF. AVISO, REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/07/2006 | 7.35 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/07/2006 | 78.11 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/07/2006 | 7.20 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/07/2006 | 22.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/07/2006 | 676.40 | 00014639076487 | FCº ACÁCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DO PLANEJAMENTO DO REINICIO DAS AULAS, REF. A JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002163 | 17/07/2006 | 4833.29 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (PETI-MONITOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002074 | 18/07/2006 | 2417.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/07/2006 | 12425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002077 | 18/07/2006 | 600.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/07/2006 | 3336.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/07/2006 | 4601.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 12/150 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/07/2006 | 400.00 | 00004043303475 | JAIR JADER DA S. LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JAIR JADER DA SILVA LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002078 | 19/07/2006 | 962.70 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA INGLESA E OVOS, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002087 | 20/07/2006 | 2466.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DO MOTOR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, A KOMBE MMZ-9072 E O SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002090 | 20/07/2006 | 1532.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002158 | 20/07/2006 | 14104.53 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002157 | 20/07/2006 | 18126.30 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (EDUCAÇÃO -MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002162 | 20/07/2006 | 6683.80 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (BANDA DE MÚSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002092 | 20/07/2006 | 4314.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266 E O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002093 | 20/07/2006 | 298.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA BOE-0903, VEÍCULO GOL, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002094 | 20/07/2006 | 1064.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002156 | 20/07/2006 | 14298.63 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2006 | 180.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002088 | 20/07/2006 | 927.46 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MHN-6396, VEÍCULO DA POLÍCIA (VIATURA) CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2006 | 500.00 | 00002963581424 | DEGMAR DA COSTA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2006 | 6.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2006 | 3048.01 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2006 | 863.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2006 | 58.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2006 | 200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2006 | 95.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2006 | 1199.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002160 | 20/07/2006 | 4072.64 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (GESTÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002165 | 20/07/2006 | 5525.31 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (VIG. AMBIENTAL E AEDES AEGYPTY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002166 | 20/07/2006 | 13055.27 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002167 | 20/07/2006 | 50964.20 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002168 | 20/07/2006 | 22826.65 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (ODONTÓLOGOS E AUX. ODONT.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002169 | 20/07/2006 | 1305.99 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002091 | 20/07/2006 | 565.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002159 | 20/07/2006 | 9785.93 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002161 | 20/07/2006 | 4721.64 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, (PETI - PREST.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002089 | 20/07/2006 | 923.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/07/2006 | 31.00 | 00027431126468 | JOSÉ ARIMATEIA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Fortalecimento da Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/07/2006 | 1485.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002099 | 21/07/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/07/2006 | 30.00 | 00004043303475 | JAIR JADER DA S. LIMA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PORTAS E PINTURAS DAS MESMAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/07/2006 | 80.00 | 00079899331449 | FRANCISCA JOSEFINA DE MEDEIROS NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, LOCALIZADO À RUA: PADRE IBIAPINA, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/07/2006 | 7.58 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/07/2006 | 35.00 | 00020638680425 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR OMISSÃO NA FOLHA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/07/2006 | 60.00 | 00004379652440 | ELENICE CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO 114, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/07/2006 | 300.00 | 00002387542436 | MARIA DA GUIA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DA GUIA MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002108 | 21/07/2006 | 2000.00 | 12664785000186 | RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REF. A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/07/2006 | 220.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/07/2006 | 350.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Recuperação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002096 | 21/07/2006 | 30700.00 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO QUIPAUÁ, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 022/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002097 | 21/07/2006 | 30500.00 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA E O BAIRRO: BAIXO MONTE, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 023/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002098 | 21/07/2006 | 12901.99 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 80(OITENTA) CARRADAS DE LIXO E CARGA E TRANSPORTE DE 31(TRINTA E UMA) CARRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 11/05/2006 A 02/06/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/07/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/07/2006 | 1115.00 | 00011047046415 | INÁCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. INÁCIO JOSÉ DE MEDEIROS, PARA MADEIRAMENTO DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/07/2006 | 775.00 | 00069183015434 | MARIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DE LOURDES SILVA, PARA MADEIRAMENTO DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/07/2006 | 500.00 | 00004453272430 | MARIA DE LOURDES SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DE LOURDES SOUZA, PARA MADEIRAMENTO DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/07/2006 | 180.00 | 00078934079487 | SEBASTIÃO ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. SEBASTIÃO ALVES DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/07/2006 | 6.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/07/2006 | 300.00 | 00089331168420 | ROSEANA DANTAS COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE BORDADO EM PEDRARIA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/07/2006 | 300.00 | 00002580792406 | FRANCINEIDE GOMES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE COSTUREIRA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/07/2006 | 300.00 | 00069178623472 | EDINALDA MARIA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE CULINÁRIA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/07/2006 | 300.00 | 00004145294483 | KÁTIA MARIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE COSTUREIRA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/07/2006 | 300.00 | 00004573656413 | VITÓRIA MÔNICA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE BOLSAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002124 | 27/07/2006 | 800.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E BATATA INGLESA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO JOSÉ, SÃO SEBASTIÃO E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/07/2006 | 400.00 | 08816209000130 | ARMAZÉM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURSOS DE MACRAMÊ, CROCHET E CORTE E COSTURA DO PROGRA CRAS/BAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/07/2006 | 13.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/07/2006 | 20.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/07/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/07/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/07/2006 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/07/2006 | 30975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/07/2006 | 9301.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PREST. DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2006 | 38354.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/07/2006 | 8696.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/07/2006 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/07/2006 | 13.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/07/2006 | 83.00 | 00068216823991 | CREDIVALDO MARIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM APARELHO DE FAX DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/07/2006 | 610.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/07/2006 | 2156.15 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/07/2006 | 13679.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/07/2006 | 1680.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/07/2006 | 300.00 | 00004774644404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE MACRAMÊ NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/07/2006 | 544.50 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, REF. A ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002143 | 31/07/2006 | 639.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002144 | 31/07/2006 | 1751.99 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002145 | 31/07/2006 | 222.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMT-3880, VEÍCULO DA EMATER (FUSCA), CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2006 | 2.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2006 | 3353.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/07/2006 | 25.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2006 | 59.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002147 | 31/07/2006 | 267.49 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MHN-6396, VEÍCULO DA POLÍCIA (VIATURA) CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002148 | 31/07/2006 | 2437.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, ELEMENTO DE FILTRO DE AR, ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO DE FREIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG-2288, VEÍCULO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002149 | 31/07/2006 | 2263.71 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DE FREIO E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KCW-6598 E A KOMBE MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002146 | 31/07/2006 | 1471.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FORD JEEP DE PLACA MMZ-9098, LOCADO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2006 | 3395.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EVENTO DO SÃO JOÃO/2006 DESTE MUNICÍPIO, (LIGAÇÃO PARA O SHOW DE ZEZÉ DE CAMARGO E LUCIANO), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2006 | 33.00 | 00003273087455 | NILZIANE MACIEL PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002142 | 31/07/2006 | 3465.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO DE FREIO E ELEMENTO DE FILTRO DE AR, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA KAM-6407 E O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2006 | 670.00 | 07635596000145 | ENDOTEC - SOCORRO CRISTINE AMORIM M. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSFs I, II, III E IV, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/08/2006 | 349.00 | 00702550000233 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA CANON, MODELO IR-1310, DESTINADA A SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002179 | 01/08/2006 | 20000.00 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA E O BAIRRO: BAIXO MONTE, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 023/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Recuperação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002180 | 01/08/2006 | 50000.00 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO QUIPAUÁ, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 022/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002172 | 01/08/2006 | 2024.00 | 00014639246404 | ANTÔNIO MARINHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS SACO DOS MOISÉS E LAGOINHA, COM PERCURSO DE 80 KM, REF. A MAIO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002173 | 01/08/2006 | 948.10 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM,TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002174 | 01/08/2006 | 1207.50 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 35 KM, REF. A MAIO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002175 | 01/08/2006 | 2208.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 60 KM, REF. A MAIO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002176 | 01/08/2006 | 1380.00 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS RIACHO FUNDO, LAGOA DA RIDINHA E BRANDÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 40 KM, REF. A MAIO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002177 | 01/08/2006 | 1012.00 | 00014199130420 | ANTÔNIO OLÍMPIO BULCÃO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 45 KM,TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006. DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002178 | 01/08/2006 | 1720.40 | 00002344232427 | ÀLAMO LIMA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 70 KM, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002182 | 01/08/2006 | 1689.41 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2006 | 360.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2006 | 969.00 | 13004510004923 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR LG WGM103FGA 220V, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2006 | 335.98 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2006 | 248.85 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PASTILHAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DE FAROL, HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DE BICOS MAIS CORPO BORBOLETA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER ED-1370 DESTINADO A MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/08/2006 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 185/70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002203 | 01/08/2006 | 1568.60 | 00083143041820 | JOÃO MARINHO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO YAYÚ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 62 KM, REF. A MAIO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002204 | 01/08/2006 | 1449.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO PINGA, ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002205 | 01/08/2006 | 339.20 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO E MARACAJÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 62 KM, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002206 | 01/08/2006 | 2190.80 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO E MARACAJÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 62 KM, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002207 | 01/08/2006 | 1932.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO TALHADO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 50 KM, REF. A MAIO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002208 | 01/08/2006 | 1966.50 | 00031319432468 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO CASA DE PEDRA ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 57 KM, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE MAIO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002209 | 01/08/2006 | 1416.80 | 00014785722487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO SÃO DOMINGO E VAQUEIJADOR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 50 KM, REF. AO MÊS DE MAIO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002210 | 01/08/2006 | 63.90 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM, REF. AO MÊS DE MAIO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2006 | 330.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) URNAS FUNERÁRIAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/08/2006 | 80.00 | 00042492904415 | MARIA DE FÁTIMA S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FRADE, 124, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. FRANCISCA DA COSTA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/08/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA, 34, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO DA SILVA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2006 | 50.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: TRAV. ARLINDO BENTO, BAIRRO SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. CICERA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003322129470 | MARIA GILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. HOSENI SANTOS FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2006 | 60.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DO MEIO, 27, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª LUZIA MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2006 | 25.00 | 00004426989418 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 56, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEFA DA SILVA FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2006 | 70.00 | 00004368248414 | EURIDICE ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 34, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA SILVA DE ANDRADE, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/08/2006 | 15.20 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2006 | 13.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Fortalecimento da Produção Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002183 | 01/08/2006 | 4180.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE HIDRAULICA COM 28 DISCOS DE 18 POLEGADAS COM MANCAIS DE ATRITO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Fortalecimento da Produção Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002184 | 01/08/2006 | 106210.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLAINA AGRICOLA, MODELO PAD-500 COM LÂMINA PARA TRATOR, 01(UMA) CARRETA AGRICOLA TANQUE COM CAPACIDADE PARA 3500 L, COM 02 EIXOS, COM MOLAS E SEM FREIOS, COM PNEUS NOVOS E 01(UM) TRATOR AGRICOLA DE RODAS, MODELO TL75E ECONÔMICO, TRAÇÃO 4x4 ROPS, MARCA NEW HOLLAND, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002181 | 01/08/2006 | 1797.63 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SOPÕES NOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, FREI DAMIÃO E SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2006 | 355.83 | 02042019000126 | REDE MERCANTIL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CESTAS BÁSICAS QUE FORAM SORTEADAS ENTRE OS IDOSOS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NO MÊS DE ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002000962300 | MARIA RODRIGUES PALMEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: DOM ADAUTO, 101, BAIRRO: SÃO JOSÉ, ONDE FUNCIONA O COMITÊ DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/08/2006 | 90.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2006 | 340.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2006 | 8033.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2006 | 840.00 | 00004124722443 | GERALDO DAMIÃO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2006 | 1697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283.142-2, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/08/2006 | 3.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/08/2006 | 534.00 | 00029683785468 | FCª MEDEIROS DE ASSIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. FRANCISCA MEDEIROS DE ASSIS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/08/2006 | 534.00 | 00027678075472 | MARIA DA GUIA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DA GUIA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12.765-5, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/08/2006 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO COMPROMISSO DE LIQUIDAR O DÉBITO DE SUA RESPONSABILIDADE, EM PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, RECONHECENDO COMO VERDADEIROS OS FATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002512 | 03/08/2006 | 8527.96 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002229 | 03/08/2006 | 8557.41 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/08/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/08/2006 | 12.20 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/08/2006 | 22.70 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/08/2006 | 860.82 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/08/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE INCENTIVO AS MÃES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/08/2006 | 300.00 | 00025089463468 | VERA LÚCIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE MANICURE NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/08/2006 | 300.00 | 00005703768403 | PATRÍCIO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE DANÇAS PARA DEFICIENTES NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006 CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/08/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/08/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/08/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/08/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/08/2006 | 330.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAÍBANA DE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA DESKJET HP-3920, DESTINADA AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/08/2006 | 11.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/08/2006 | 1080.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) URNAS FUNERÁRIAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/08/2006 | 380.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS, MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002247 | 08/08/2006 | 49296.95 | 03845860000114 | CLA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 62(SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/08/2006 | 446.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/08/2006 | 468.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOSÉ E FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/08/2006 | 468.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE 13Kg, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2006 | 13209.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/08/2006 | 2635.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002256 | 10/08/2006 | 778.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM COMPUTADOR, MANUTENÇÃI EM IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHOS, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO EM REDE E CARTUCHO REMANUFATURADO, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2006 | 23304.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2006 | 1732.50 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002281 | 10/08/2006 | 608.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, ELEMENTO DE FILTRO DE AR, E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002282 | 10/08/2006 | 920.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FORD JEEP DE PLACA MMZ-9098, LOCADO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2006 | 1953.25 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-60%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2006 | 1134.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2006 | 11360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002272 | 10/08/2006 | 4000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002273 | 10/08/2006 | 830.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM MONITOR, CONFIGURAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM REDE, ASSISTÊNCIA EM COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002274 | 10/08/2006 | 205.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002275 | 10/08/2006 | 640.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) HP SAMSUNG 80 CB 7200, 01(UMA) MEMORIA 256 MB E 01(UMA) GRAVADORA IL DUD SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2006 | 493.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2006 | 516.60 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE), REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002284 | 10/08/2006 | 3832.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854 E KCW-6598, A KOMBE MMZ-9072 E O SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2006 | 19349.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2006 | 1682.86 | 00016048458487 | LUCIA MARIA TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002270 | 10/08/2006 | 1450.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2006 | 1268.40 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002285 | 10/08/2006 | 2970.83 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DIESEL COMUM E ELEMENTO DE FILTRO DE AR, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266 E O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002286 | 10/08/2006 | 965.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A AGOSTO/2006, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002287 | 10/08/2006 | 650.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A AGOSTO/2006, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2006 | 14986.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2006 | 2071.86 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2006 | 1309.50 | 00042412404453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002283 | 10/08/2006 | 745.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MHN-6396, VEÍCULO DA POLÍCIA (VIATURA) CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2006 | 2063.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2006 | 7284.28 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2006 | 28678.44 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2006 | 11.70 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002271 | 10/08/2006 | 1000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2006 | 9088.72 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/08/2006 | 14.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO REPASSE DA 12ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO IPSAL, LEI Nº 393/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2006 | 241.20 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF. A JUNHO E JULHO/2006, BEM COMO A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2006 | 400.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A 03(TRÊS) REGISTROS DE ATAS, 183(CENTO E OITENTA E TRÊS) AUTENTICAÇÕES E 01(UMA) AVERBAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2006 | 329.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DA SEDE DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/08/2006 | 102.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/08/2006 | 350.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/08/2006 | 91.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2006 | 500.00 | 00088435296415 | RENATO EUDES MEDEIROS DAMASCENO | CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, O SR. MASSILON LEOPOLDINO DE MORAIS, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/08/2006 | 647.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/08/2006 | 200.00 | 00034336460400 | MARGARIDA Mª DE SOUTO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO/2001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/08/2006 | 150.00 | 00035090120463 | ERLI LUCENA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ERLI LUCENA DE MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/08/2006 | 250.00 | 00003647794465 | SANTINA MARIA DA NÓBREGA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. SANTINA MARIA DA NÓBREGA MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/08/2006 | 48.50 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIS E CASAMENTOS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2006 | 700.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 934 (NOVECENTAS E TRINTA E QUATRO) LATAS D ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/08/2006 | 165.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/08/2006 | 173.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NO BAIRRO SÃO JOSÉ EM SANTA LUZIA-PB, REF. A JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/08/2006 | 76.00 | 00004655824433 | RIVALDO EUGÊNIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMP-6732 E MMU-3266, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/08/2006 | 180.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ALTERNADOR E TROCA DE BUZINA NO VEÍCULO DE PLACA MMP-6732, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/08/2006 | 160.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM VEÍCULO DE PLACA MMP-6732 E SERVIÇOS DE SOLDAS EM MACAS E CADEIRA DO VEÍCULO DE PLACA MMU-3266, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002316 | 11/08/2006 | 1688.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL NOS DIAS: 13, 17, 21 E 31 DE JULHO/2006 E 13(TREZE) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002317 | 11/08/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/08/2006 | 50.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM BOMBA DO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/08/2006 | 3045.66 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 13ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2006 | 300.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTRINE 250ML E JIMO CUPIM DESTINADO A PULVERIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/08/2006 | 200.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA JACTO 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/08/2006 | 60.00 | 00042492521400 | MARIA CLERISMAR CALLOU BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/08/2006 | 400.00 | 00009298347120 | JOSÉ RIVALDO RÉGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/08/2006 | 736.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/08/2006 | 969.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/08/2006 | 33.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, LOCALIZADO À RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/08/2006 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/08/2006 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/08/2006 | 997.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMP-6732, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002347 | 11/08/2006 | 1125.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO, ANO: 2006, DE PLACA PLACA: MNF-8162/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/08/2006 | 260.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMP-6732, MMU-3266, MMW-4255 E KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2006 | 100.00 | 00048447013472 | MILTON VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CURSO EM REGIME ESPECIAL EM PEDAGOGIA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2006 | 140.25 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 187(CENTO E OITENTA E SETE) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/08/2006 | 1300.00 | 00013948148449 | ZENEIDE PAULO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PLANTA BAIXA) DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, ARISTARCO MACHADO, TRINDADE VERNA, MARIA DO CARMO E JOVINO MACHADO E ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/08/2006 | 514.00 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE A 5.140(CINCO MIL CENTO E QUARENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/08/2006 | 220.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BALÕES DE AR, LIMPEZA DE CINCO VÁLVULAS DE AR E SOLDAS EM DUAS CADEIRAS NO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, SERVIÇOS DE SOLDA NO MOTOR DE ARRANCO E REGULAGEM DE LONA DO ÔNIBUS DE PLACA MMW-6854, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/08/2006 | 200.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM 05(CINCO) FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/08/2006 | 180.00 | 00023814926404 | PAULO MANOEL ALVES | CORRESPONDENTE A 12(DOZE) PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FUNCIONÁRIO MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CURSO EM REGIME ESPECIAL EM PEDAGOGIA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002318 | 11/08/2006 | 1500.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS A 40(QUARENTA) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO QUANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/08/2006 | 700.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRAZENDO MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/08/2006 | 34.50 | 00050467883491 | Mª RAIMUNDA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JULHO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILDIADE JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/08/2006 | 900.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOALHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/08/2006 | 530.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/08/2006 | 302.77 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/08/2006 | 189.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/08/2006 | 734.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/08/2006 | 549.75 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 733(SETECENTAS E TRINTA E TRÊS) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DO CARMO MARINHO, ANA BRITO DE FIGUEIREDO, JUVINO MACHADO E ARISTARCO DA SILVA MACHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/08/2006 | 300.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS EM 10(DEZ) LIXEIRAS GRANDES, LOTADAS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2006 | 840.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE PELA APRESENTAÇÃO DE BANDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO EM SANTA LUZIA NO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO SÃO JOÃO 2006 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/08/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/08/2006 | 200.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NO MÊS DE ABRIL/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/08/2006 | 200.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE NO MÊS DE MAIO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/08/2006 | 300.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/08/2006 | 150.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DOS MOISÉS, RIDINHA E TALHADO, REF. A JUNHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2006 | 150.00 | 00014095920491 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM GELADEIRA DA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2006 | 78.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/08/2006 | 200.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR OMISSÃO NA FOLHA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2006 | 600.00 | 00000957674449 | JOÃO NERY FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO E VERTENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002356 | 14/08/2006 | 518.32 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002359 | 14/08/2006 | 603.34 | 00003345049457 | MARCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO JOSÉ, SÃO SEBASTIÃO E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002444 | 14/08/2006 | 2000.00 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, FREI DAMIÃO E SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/08/2006 | 77.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002365 | 14/08/2006 | 1544.75 | 00002075641404 | ALESSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002364 | 14/08/2006 | 2000.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/08/2006 | 140.00 | 00027431878400 | ANTÔNIO OLINDO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM CARTEIRAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002355 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB SENDO: 01(UMA) COM A EQUIPE DA SECRETARIA PARA O ENCONTRO DO FUNDO ESCOLA, NO DIA 14/07/2006 E 01(UMA) COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA PARA TREINAMENTO DA ESCOLA ATIVA E 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CENSO ESCOLAR NA 6ª REGIÃO DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002358 | 14/08/2006 | 717.52 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002353 | 14/08/2006 | 1500.00 | 00005242638419 | MARILEIDE MORAIS DE S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE E O CHEFE DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, REF. A JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002354 | 14/08/2006 | 500.00 | 00005242638419 | MARILEIDE MORAIS DE S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA A COORDENADORA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002357 | 14/08/2006 | 381.64 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/08/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/08/2006 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002366 | 14/08/2006 | 382.50 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/08/2006 | 1094.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002367 | 15/08/2006 | 609.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/08/2006 | 120.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO, DESTINADO AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002369 | 15/08/2006 | 112.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/08/2006 | 435.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, REFRIGERANTES E BOLO DESTINADAS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/08/2006 | 2722.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002373 | 15/08/2006 | 1187.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002374 | 15/08/2006 | 2000.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002384 | 16/08/2006 | 3474.94 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/08/2006 | 197.23 | 00042411025491 | INÁCIO ANACLETO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E GERIMUM DE LEITE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/08/2006 | 380.74 | 00087339510478 | FRANCISCO ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/08/2006 | 245.10 | 00003954458411 | FRANCISCA MARTA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, GERIMUM CABOCLO E OVOS CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/08/2006 | 291.84 | 00050468065415 | ILÁRIO PASCOAL CAÇULA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GERIMUM DE LEITE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/08/2006 | 228.05 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GERIMUM CABOCLO E MELÂNCIA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/08/2006 | 223.01 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, GERIMUM DE LEITE, MELÂNCIA E GERIMUM CABOCLO CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/08/2006 | 228.87 | 00002423672403 | SEVERINO LÚCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GERIMUM DE LEITE, GERIMUM CABOCLO E CARNE DE CAPRINO CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/08/2006 | 266.75 | 00016197569434 | FRANCISCO BEZERRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GERIMUM DE LEITE E CARNE DE CAPRINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/08/2006 | 423.50 | 00034329048434 | RONALDO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/08/2006 | 234.90 | 00048447382400 | INÁCIO LINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E TOMATE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/08/2006 | 266.50 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO E GERIMUM DE LEITE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/08/2006 | 656.16 | 00030258197404 | JANDUHI DOMICIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, COCO, MELÂNCIA E CARNE DE CAPRINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/08/2006 | 556.75 | 00010906290449 | INÁCIO AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COCO, ACEROLA, OVOS E LIMÕES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/08/2006 | 745.50 | 00023635371491 | GILBERTO MEDEIROS ROCHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, GERIMUM CABOCLO E GERIMUM DE LEITE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/08/2006 | 288.49 | 00075970562491 | MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GERIMUM DE LEITE, JERIMUM CABOCLO E MEL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/08/2006 | 51.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/08/2006 | 80.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALEVINOS DA CIDADE DE PATOS-PB PARA ESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/08/2006 | 244.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA NO TRATOR ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, CONF. OGU CTR 0185962-32/2005, PRODESA - EVENTO: 0636-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/08/2006 | 100.00 | 00093124775449 | CARMÉLIO REINALDO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS MARGENS DO AÇUDE NOVO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/08/2006 | 850.70 | 08816209000130 | ARMAZÉM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/08/2006 | 500.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 16(DEZESSEIS) RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002380 | 16/08/2006 | 239.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE: QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/08/2006 | 850.50 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, GRAVAÇÕES DE CD S E IMPRESSÕES DE SLIDES, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002409 | 16/08/2006 | 3952.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/08/2006 | 765.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: KAM-6407 E MMU-3266, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/08/2006 | 10.09 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/08/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA, 34, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO DA SILVA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/08/2006 | 50.00 | 00001509333479 | MARIA DAS DORES SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, 110, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/08/2006 | 50.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: TRAV. ARLINDO BENTO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. CICERA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/08/2006 | 50.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME DOS SANTOS, 221, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. FRANCISCO JOAQUIM RAMALHO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/08/2006 | 60.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, Nº37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPÍEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SERVULA DE LOURDES SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/08/2006 | 60.00 | 00035691018434 | RITA GERMANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: JOSÉ JAIME, BAIRRO: FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/08/2006 | 80.00 | 00003468948409 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO DA SILVA, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DO CARMO MACEDO, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/08/2006 | 40.00 | 00008658889491 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: JOSÉ FRADE, 185, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LINDACI BENTO DA CUNHA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/08/2006 | 40.00 | 00004689451486 | MARIA BEZERRA NÓBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ ESCOLAR , 153, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/08/2006 | 80.00 | 00048447463400 | INÁCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TVA: JOSÉ JAIME, 31, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA LUIZA DA SILVA, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/08/2006 | 40.00 | 00007806769471 | GERLÂNDIA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DA CAPELA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. INÁCIA MARIA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/08/2006 | 80.00 | 00002779106417 | JOSÉ MAURACY ALVÉS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL EMILIANO, 28, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ADRIANA TOMAZ NOBERTO, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/08/2006 | 70.00 | 00039485501404 | PERICLES DIONISIO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA, 10, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA IVONETE DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/08/2006 | 60.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DO MEIO, 27, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª LUZIA MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/08/2006 | 50.00 | 00003322129470 | MARIA GILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. HOSENI SANTOS FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/08/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/08/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 163, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. GERALDA DE SOUZA ARAÚJO, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/08/2006 | 60.00 | 00001310228493 | MARIA CÍCERA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO, 135, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUZIA MARINHO DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/08/2006 | 70.00 | 00002121035478 | IRACEMA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 167, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ DOS SANTOS SOARES, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/08/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SÔNIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/08/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LUIS ERNANI DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/08/2006 | 25.00 | 00004426989418 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 56, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEFA DA SILVA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/08/2006 | 18.90 | 04043136000130 | WINCO SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM SUPORTE FÍSICO (ANTIVIRUS), DESTINADO A 05(CINCO) COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/08/2006 | 288.00 | 04043136000130 | WINCO SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A LICENÇA DE AVG PROFISSIONAL EDITION (ANTIVIRUS), DESTINADO A 05(CINCO) COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/08/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMEMTO DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/08/2006 | 1135.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MINISTRANDO AULAS NUM TOTAL DE 60(SESSENTA) HORAS, SOB OS TEMAS: CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM; PLANEJAMENTO; AVALIAÇÃO; DIRETRIZES CURRICULARES DA EJA; CIÊNCIAS NATURAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA E HISTÓRIA E GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/08/2006 | 1135.00 | 00000593551745 | ILZA MARIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MINISTRANDO AULAS NUM TOTAL DE 60(SESSENTA) HORAS, SOB OS TEMAS: O PERFIL E O PAPEL DO EDUCADOR E DO EDUCANDO; A IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; ESTRATÉGIAS DE ENSINO DA MATEMÁTICA; VIVÊNCIA DA MATEMÁTICA NO COTIDIANO E DESAFIOS E JOGOS EM SALA DE AULA, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/08/2006 | 1135.00 | 00057624160463 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MINISTRANDO AULAS NUM TOTAL DE 60(SESSENTA) HORAS AULAS SOB OS TEMAS: PARADIDÁTICOS ALMANAQUE DO ALÉIA Nº 2; ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO; TIPOLOGIA TEXTUAL E RELAÇÕES HUMANAS. CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/08/2006 | 341.02 | 00005068802492 | FRANCISCO NONATO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/08/2006 | 265.15 | 00058341307472 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, CARNE DE CAPRINO E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/08/2006 | 175.17 | 00055200222400 | AURI ANACLETO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002514 | 18/08/2006 | 9763.60 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002515 | 18/08/2006 | 4699.31 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (PETI - PREST.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/08/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002438 | 18/08/2006 | 2872.53 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854 E KCW-6598, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE E VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002516 | 18/08/2006 | 6416.28 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (BANDA DE MÚSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002519 | 18/08/2006 | 18929.58 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (EDUCAÇÃO -MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002513 | 18/08/2006 | 14010.58 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002439 | 18/08/2006 | 3846.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DIESEL COMUM E ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266 E O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732, VEÍCULO DE PLACA MMZ-9201 E O VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002440 | 18/08/2006 | 766.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002441 | 18/08/2006 | 709.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002518 | 18/08/2006 | 14228.63 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/08/2006 | 1200.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/08/2006 | 95.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/08/2006 | 3554.24 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS, CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002517 | 18/08/2006 | 4072.64 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (GESTÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/08/2006 | 1007.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/08/2006 | 2500.00 | 00057624160463 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 30(TRINTA) HORAS AULAS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO QUANDO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOB OS TEMAS: O PERFIL E O PAPEL DO EDUCADOR E DO EDUCANDO DO EJA, A IMPORTÂNCIA DA AUTO ESTIMA, DIRETRIZES CURRICULARES DA EJA, CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, VIVÊNCIA DA MATEMÁTICA NO COTIDIANO, CIÊNCIAS NATURAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002443 | 21/08/2006 | 60.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002445 | 21/08/2006 | 1340.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002446 | 21/08/2006 | 1418.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002450 | 21/08/2006 | 67.92 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002451 | 22/08/2006 | 55.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002452 | 22/08/2006 | 300.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002453 | 22/08/2006 | 1179.10 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLO E BOLACHA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/08/2006 | 13070.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EVENTO DO SÃO JOÃO/2006 DESTE MUNICÍPIO, (LIGAÇÃO PARA O SHOW DE ZEZÉ DE CAMARGO E LUCIANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/08/2006 | 52.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/08/2006 | 500.00 | 00054877962468 | JOSÉ SILVA SALDANHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/08/2006 | 50.00 | 00003616683416 | FRANCISCO DE ASSIS DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: ELVIRA CANDIDO, 180, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEANE SATURNINO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/08/2006 | 220.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/08/2006 | 80.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: WERNIOUD TORRES DE ARAÚJO, 21, BAIRRO: N. SRª. DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª. FRANCISCA FERNANDES PEREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/08/2006 | 200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/08/2006 | 210.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 23, 25 E 28 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/08/2006 | 7.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1.001129, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/08/2006 | 9.95 | 00003979090477 | GIOVANNIA GALVINCIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/08/2006 | 350.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002522 | 23/08/2006 | 1305.99 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002523 | 23/08/2006 | 13035.27 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/08/2006 | 90.00 | 00058634258220 | DANILO WANDERLEY MATOS DE ABREU | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002455 | 23/08/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/08/2006 | 300.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PE. IBIAPINA, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB, CASA DA FAMÍLIA, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/08/2006 | 150.00 | 00016051319468 | MARIA DA GLÓRIA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO: Á TRAVESSA PROFESSORA LUZIA ARAÚJO DE MEDEIROS, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB, "CASA DA FAMILIA", REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/08/2006 | 80.00 | 00079899331449 | FRANCISCA JOSEFINA DE MEDEIROS NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, LOCALIZADO À RUA: PADRE IBIAPINA, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/08/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002520 | 23/08/2006 | 50610.20 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002521 | 23/08/2006 | 22826.65 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (ODONTÓLOGOS E AUX. ODONT.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/08/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/08/2006 | 400.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/08/2006 | 27.50 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NA TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/08/2006 | 500.00 | 00006412893407 | JOSELITO VERÍSSIMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REFORMA EM ESTOFADOS DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/08/2006 | 1210.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/08/2006 | 19.70 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/08/2006 | 360.00 | 00003168954403 | FRANCIMAR JERÔNIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCIMAR JERÔNIMO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/08/2006 | 300.00 | 00055200044472 | CARMELITA NEVES DOS SANTOS MOUSINHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. CARMELITA NEVES DOS SANTOS MOUSINHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. CONF. LÉI MUNICIPAL Nº266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/08/2006 | 120.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/08/2006 | 24.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 576-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002482 | 25/08/2006 | 422.10 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/08/2006 | 11.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/08/2006 | 6.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/08/2006 | 150.00 | 00007516012416 | MARIA AGLECIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA AGLECIANA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2006 | 335.00 | 00069107700482 | ALDEMIR OLINDO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. ALDEMIR OLINDO DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2006 | 8095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2006 | 1300.00 | 00042412404453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/08/2006 | 12.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2006 | 3395.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 13/150 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2006 | 2161.90 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REFERENTE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2006 | 612.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2006 | 14510.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2006 | 1680.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002487 | 30/08/2006 | 1868.55 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA KAM-6407, E O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732, VEÍCULO DE PLACA MMZ-9201 E O VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002488 | 30/08/2006 | 580.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A AGOSTO/2006, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002489 | 30/08/2006 | 776.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A AGOSTO/2006, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002485 | 30/08/2006 | 2252.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, A KOMBE MMZ-9072 E O SANTANA DE PLACA MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2006 | 8951.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PREST. DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2006 | 31517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2006 | 37500.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2006 | 7856.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2006 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002484 | 30/08/2006 | 11202.16 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 74(SETENTA E QUATRO) CARRADAS DE LIXO E CARGA E TRANSPORTE DE 22(VINTE E DUAS) CARRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/06/2006 A 30/06/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2006 | 3397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002492 | 30/08/2006 | 601.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002491 | 30/08/2006 | 2915.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS 02(DOIS) TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002494 | 30/08/2006 | 219.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMT-3880, VEÍCULO DA EMATER (FUSCA), CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2006 | 1697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002510 | 31/08/2006 | 86788.89 | 03845860000114 | CLA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 62(SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002524 | 31/08/2006 | 7701.96 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/08/2006 | 3353.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2006 | 35.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2006 | 2.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2006 | 62.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2006 | 350.00 | 00015097536487 | HOTÚLIO JOSÉ DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. HOTÚLIO JOSÉ DA NÓBREGA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2006 | 470.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO, DA CAIXA DE MARCHA, DO ROLAMENTO DA ASTE DE DIREÇÃO, DE BALANCIN DE TOUCHE, SERVIÇO DE MOTOR E SOLDA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. DESTINADO AO VEICULO PLACA 9072, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002533 | 01/09/2006 | 360.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13KG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002534 | 01/09/2006 | 481.35 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA INGLESA E OVOS, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2006 | 603.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURANTE SELF-SERVICE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2006 | 3150.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO E BOTAS DESTINADO AOS GARIS LOTADAS NA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2006 | 349.00 | 00702550000152 | MAQUIP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA COPIADORA CANOM MODELO IR-1310 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/09/2006 | 1066.29 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/09/2006 | 619.99 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PASTILHAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DE FAROL, HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DE BICOS MAIS CORPO BORBOLETA,INSPEÇÃO MAIS TROCA DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2006 | 360.00 | 07635596000145 | ENDOTEC - SOCORRO CRISTINE AMORIM M. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO DENTCLER E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AMALGAMADOR MIXALOY DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE ESRVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2006 | 5.40 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NOS PAGAMENTOS DAS FATURAS Nº 033139 E 033140, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002535 | 01/09/2006 | 180.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIRÊDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/09/2006 | 387.00 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2006 | 4019.71 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM. DO EST.DE PERNANBUCO S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2006 | 800.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUÉIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2006 | 730.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PROCESSADOR SEMPROM 2800,01(UM) MOTHERBOARD ASUS KBU-MX,01(UM) GABINETE ATX FONTE 400W,01(UM) CPU COOLER BOLL SOCKET 462.DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002810 | 04/09/2006 | 5525.31 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (VIG. AMBIENTAL E AEDES AEGYPTY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12.765-5, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283.142-2, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/09/2006 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO COMPROMISSO DE LIQUIDAR O DÉBITO DE SUA RESPONSABILIDADE, EM PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, RECONHECENDO COMO VERDADEIROS OS FATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002547 | 06/09/2006 | 269276.06 | 03845860000114 | CLA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 62(SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/09/2006 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/09/2006 | 14.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO REPASSE DA 13ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO IPSAL, LEI Nº 393/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/09/2006 | 25664.52 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/09/2006 | 8806.92 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/09/2006 | 1741.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/09/2006 | 6145.86 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/09/2006 | 21.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/09/2006 | 389.79 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA DEZEMBRO/1993 E JANEIRO, FEVEREIRO /1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/09/2006 | 479.91 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA JANEIRO/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/09/2006 | 23418.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/09/2006 | 1732.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002568 | 08/09/2006 | 30000.00 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA E O BAIRRO: BAIXO MONTE, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 023/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Recuperação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002569 | 08/09/2006 | 47000.00 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO QUIPAUÁ, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 022/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002575 | 08/09/2006 | 187.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FORD JEEP DE PLACA MMZ-9098, LOCADO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/09/2006 | 915.60 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/09/2006 | 493.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE), REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/09/2006 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/09/2006 | 13260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/09/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002572 | 08/09/2006 | 3656.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM,ÓLEO LUBRIFICANTE,ELEMENTO DE FILTRO DE AR E ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KCW-6598 E O SANTANA DE PLACA MNM 4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002573 | 08/09/2006 | 989.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM,ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO DE AR, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/09/2006 | 19332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/09/2006 | 1680.00 | 00016048458487 | LUCIA MARIA TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/09/2006 | 1341.90 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002570 | 08/09/2006 | 4116.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DIESEL COMUM,ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO DE AR, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266 E A KOMBI DE PLACA MMZ-9201 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002571 | 08/09/2006 | 1114.96 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/09/2006 | 2635.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/09/2006 | 14859.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/09/2006 | 7683.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002576 | 08/09/2006 | 840.05 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002574 | 08/09/2006 | 2096.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/09/2006 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/09/2006 | 90.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/09/2006 | 450.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/09/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2006 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002579 | 12/09/2006 | 360.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE 13Kg, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/09/2006 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/09/2006 | 950.60 | 00075970562491 | MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GERIMUM DE LEITE, MEL, FEIJÃO E OVOS. CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/09/2006 | 284.95 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL, GOIABA, GERIMUM CABOCLO, GERIMUM DE LEITE, FEIJÃO, BATATA E COENTRO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/09/2006 | 885.00 | 00058341307472 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COCO E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/09/2006 | 910.15 | 00050468065415 | ILÁRIO PASCOAL CAÇULA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JERIMU DE LEITE, COCO, GALINHA, QUEIJO DE COALHO, DOCE E FEIJÃO MACASSAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/09/2006 | 584.07 | 00030258197404 | JANDUHI DOMICIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO, MELÂNCIA, FEIJÃO, COCO E GALINHA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/09/2006 | 423.00 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO E FEIJÃO MACASSAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/09/2006 | 348.85 | 00002423672403 | SEVERINO LÚCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, GERIMUM DE LEITE E CABOCLO CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/09/2006 | 245.05 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE, GERIMUM DE LEITE E FEIJÃO CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/09/2006 | 394.75 | 00005068802492 | FRANCISCO NONATO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/09/2006 | 418.50 | 00087339510478 | FRANCISCO ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/09/2006 | 341.40 | 00042411025491 | INÁCIO ANACLETO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E TOMATE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/09/2006 | 629.20 | 00048447382400 | INÁCIO LINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE E COENTRO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/09/2006 | 521.93 | 00016197569434 | FRANCISCO BEZERRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, GERIMUM DE LEITE, CABOCLO, BATATA DOCE, FEIJÃO E MELÂNCIA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/09/2006 | 638.55 | 00023635371491 | GILBERTO MEDEIROS ROCHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E JERIMUM DE LEITE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/09/2006 | 162.00 | 00055200222400 | AURI ANACLETO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FUBA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/09/2006 | 401.00 | 00058341307472 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/09/2006 | 493.65 | 00005786134415 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, JERIMUM DE LEITE, MAMÃO, PIMENTÃO, LIMÃO, BANANA E QUIABO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/09/2006 | 608.11 | 00091095328468 | ADERBAL FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MELÂNCIA, GERIMUM DE LEITE, FEIJÃO E MEL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/09/2006 | 1019.30 | 00010906290449 | INÁCIO AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COCO, COCADA, LIMÃO, CAJU E ACEROLA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/09/2006 | 441.65 | 00061832774449 | INÁCIO ANACLETO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/09/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/09/2006 | 782.72 | 00034329048434 | RONALDO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JERIMUM DE LEITE, MELÂNCIA, FEIJÃO, MAMÃO E COCO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/09/2006 | 13.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR COBRADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, REF. AO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/09/2006 | 5.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/09/2006 | 350.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/09/2006 | 1112.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/09/2006 | 3078.76 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 14ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/09/2006 | 165.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/09/2006 | 99.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NO BAIRRO SÃO JOSÉ EM SANTA LUZIA-PB, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/09/2006 | 377.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002688 | 14/09/2006 | 1050.00 | 00020682328472 | JOSÉ PACÍFICO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/09/2006 | 6420.00 | 05008442000106 | NET EVENTOS E MONTAGENS - MARCO A. DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01(UM) STAND NO EVENTO: "1º SALÃO PARAIBA DE TURISMO PARA VIAGEM", REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE ABRIL/2006, NO ESPAÇO CULTURA, JOÃO PESSOA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/09/2006 | 350.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/09/2006 | 2970.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002820 | 15/09/2006 | 121753.99 | 03845860000114 | CLA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 62(SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002821 | 15/09/2006 | 34903.04 | 03845860000114 | CLA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A QUITAÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DA CONSTRUÇÃO DE 62(SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/09/2006 | 150.00 | 00004637459494 | MANOEL PAULINO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA DA COMUNIDADE TALHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/09/2006 | 300.00 | 00061833096487 | NIVALMAR MEDEIROS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. NIVALMAR MEDEIROS DE MORAIS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/09/2006 | 350.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DA CIDADE DE NATAL-RN PARA ESTA CIDADE, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/09/2006 | 100.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO NA REFERIDA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/09/2006 | 24.07 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/09/2006 | 15.75 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/09/2006 | 70.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002619 | 18/09/2006 | 55.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002620 | 18/09/2006 | 400.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO PROEJA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002621 | 18/09/2006 | 1179.10 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002623 | 18/09/2006 | 3952.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/09/2006 | 84.00 | 00002719688428 | CARLOS ROBERTO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JUVINO MACHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002627 | 18/09/2006 | 1702.31 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROEJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002637 | 18/09/2006 | 239.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE: QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/09/2006 | 340.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R13 P400, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/09/2006 | 360.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO PRÓ-LETRAMENTO (CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES TUTORES), NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/09/2006 | 151.00 | 00002787432425 | FRANCINAIDE MARIA DE SOUTO NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO PRÓ-LETRAMENTO (CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES TUTORES), NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002640 | 19/09/2006 | 60.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002641 | 19/09/2006 | 1418.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E COSTELA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002633 | 19/09/2006 | 632.89 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA INGLESA E OVOS, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002634 | 19/09/2006 | 1340.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002635 | 19/09/2006 | 67.92 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/09/2006 | 151.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR PRO-LETRAMENTO CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES TUTORES, NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/09/2006 | 13083.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EVENTO DO SÃO JOÃO/2006 DESTE MUNICÍPIO, (LIGAÇÃO PARA O SHOW DE ZEZÉ DE CAMARGO E LUCIANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/09/2006 | 20.34 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002800 | 20/09/2006 | 9763.60 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002801 | 20/09/2006 | 4676.98 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (PETI - PREST.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002799 | 20/09/2006 | 14610.42 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/09/2006 | 2756.77 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REFERENTE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/09/2006 | 781.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REFERENTE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/09/2006 | 60.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002798 | 20/09/2006 | 4072.64 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (GESTÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/09/2006 | 95.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/09/2006 | 1202.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/09/2006 | 286.00 | 00001955323410 | MARIA APARECIDA PAZ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA APARECIDA PAZ DE SOUZA SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002802 | 20/09/2006 | 6440.63 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (BANDA DE MÚSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002803 | 20/09/2006 | 18081.25 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (EDUCAÇÃO -MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002652 | 20/09/2006 | 3258.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMV-6854 E KCW-6598, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE E VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/09/2006 | 90.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002804 | 20/09/2006 | 15474.53 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002653 | 20/09/2006 | 3389.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO DIESEL COMUM E ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266 E O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MMP-6732, VEÍCULO DE PLACA MMZ-9201 E O VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002654 | 20/09/2006 | 1846.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A SETEMBRO/2006, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/09/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/09/2006 | 500.00 | 00024162787468 | CARLOS JOSÉ TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/09/2006 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/09/2006 | 84.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/09/2006 | 200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/09/2006 | 379.50 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | CORRESPONDENTE A 2.530(DUAS MIL QUINHENTAS E TRINTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS E EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS DESTA EDILIDADE, REF. A ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/09/2006 | 10.68 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/09/2006 | 250.00 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) REGISTRO DE ATAS E 83(OITENTA E TRÊS) AUTENTICAÇÕES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/09/2006 | 150.00 | 00095375511487 | JOÃO AMBROSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOÃO AMBROSIO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/09/2006 | 200.00 | 00008048862450 | SEBASTIÃO ESCARIÃO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. SEBASTIÃO ESCARIÃO DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/09/2006 | 400.00 | 00034336460400 | MARGARIDA Mª DE SOUTO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/09/2006 | 220.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/09/2006 | 82.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, LOCALIZADO À RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/09/2006 | 69.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/09/2006 | 66.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/09/2006 | 85.00 | 00004655824433 | RIVALDO EUGÊNIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MMP-6732 E MMU-3266, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/09/2006 | 150.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 60(SESSENTA) GARRAFÕES D ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002674 | 22/09/2006 | 1125.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO, ANO: 2006, DE PLACA PLACA: MNF-8162/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/09/2006 | 150.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA MMP-6732, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/09/2006 | 400.00 | 00009298347120 | JOSÉ RIVALDO RÉGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/09/2006 | 150.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMP-6732, MMU-3266, MMW-4255 E KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002691 | 22/09/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/09/2006 | 1210.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/09/2006 | 120.00 | 00048447013472 | MILTON VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REFERIDA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/09/2006 | 190.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS, CADEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O CONSERTO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/09/2006 | 400.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UMA CAMINHADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 07 DE SETEMBRO/2006, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NA PRAÇA PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/09/2006 | 400.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL: JUVINO MACHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/09/2006 | 400.00 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DO CARMO MARINHO, ANA BRITO DE FIGUEIREDO, JUVINO MACHADO E ARISTARCO DA SILVA MACHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/09/2006 | 189.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/09/2006 | 302.77 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/09/2006 | 189.75 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 263(DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/09/2006 | 100.00 | 00014095920491 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL: TRINDADE VERNA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002690 | 22/09/2006 | 400.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PRO LETRAMENTO (CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES TUTORES) A SER REALIZADO DOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/09/2006 | 150.00 | 00004637459494 | MANOEL PAULINO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE TALHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/09/2006 | 500.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/09/2006 | 200.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO HOTEL SANTA LUZIA, PARA REUNIÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O PREFEITO E SUA EQUIPE SOBRE O AUMENTO DE SALÁRIO DA CATEGORIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/09/2006 | 1200.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002665 | 22/09/2006 | 700.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF, NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/09/2006 | 300.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA. | CORRESPONDENTE A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/09/2006 | 350.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/09/2006 | 460.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Fortalecimento da Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/09/2006 | 1485.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/09/2006 | 250.00 | 00000957674449 | JOÃO NERY FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: RAMADINHA E RIACHO DO FOGO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/09/2006 | 150.00 | 00016051319468 | MARIA DA GLÓRIA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO: Á TRAVESSA PROFESSORA LUZIA ARAÚJO DE MEDEIROS, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB, "CASA DA FAMILIA", REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002692 | 22/09/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/09/2006 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/09/2006 | 300.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002683 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS SOPÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/09/2006 | 300.00 | 00002451082461 | CLEDNA VALDEGER DE AZEVEDO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/09/2006 | 300.00 | 00089331168420 | ROSEANA DANTAS COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE BORDADO EM PEDRARIA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/09/2006 | 300.00 | 00003223983473 | MAYARA MACHADO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE TORTAS DOCES E SALGADAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/09/2006 | 300.00 | 00005703768403 | PATRÍCIO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE DANÇAS PARA DEFICIENTES NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/09/2006 | 300.00 | 00025089463468 | VERA LÚCIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE MANICURE NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/09/2006 | 300.00 | 00069178623472 | EDINALDA MARIA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE CULINÁRIA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/09/2006 | 300.00 | 00015097102487 | Mª ZITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/09/2006 | 300.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/BAIF, REF. A JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/09/2006 | 300.00 | 00002580792406 | FRANCINEIDE GOMES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE COSTUREIRA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/09/2006 | 360.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA REDE LÓGICA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/09/2006 | 1000.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/09/2006 | 73.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KAM-6407, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/09/2006 | 204.00 | 00045131830478 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO VIEIRA CAMPOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/09/2006 | 15.63 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/09/2006 | 40.85 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/09/2006 | 90.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE BUCHA TRASEIRA, TROCA DE BUCHA DIANTEIRA DENTRO DA CAIXA DE CÂMBIO, REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002805 | 27/09/2006 | 4810.58 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006, (PETI-MONITOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/09/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002806 | 28/09/2006 | 47935.53 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002807 | 28/09/2006 | 22826.65 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (ODONTÓLOGOS E AUX. ODONT.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002808 | 28/09/2006 | 13035.27 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002809 | 28/09/2006 | 1283.66 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002811 | 28/09/2006 | 5455.29 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (VIG. AMBIENTAL E AEDES AEGYPTY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002717 | 28/09/2006 | 2090.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL),DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO E MARACAJÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 62 KM, TURNO MANHÃ, REF. A JUNHO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002718 | 28/09/2006 | 1140.00 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS RIACHO FUNDO, LAGOA DA RIDINHA E BRANDÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 40 KM, REF. A JUNHO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002719 | 28/09/2006 | 1824.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 60 KM, REF. A JUNHO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002720 | 28/09/2006 | 519.50 | 00014785722487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO SÃO DOMINGO E VAQUEIJADOR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 50 KM, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002721 | 28/09/2006 | 1672.00 | 00014639246404 | ANTÔNIO MARINHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS SACO DOS MOISÉS E LAGOINHA, COM PERCURSO DE 80 KM, REF. A JUNHO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002722 | 28/09/2006 | 1421.00 | 00002344232427 | ÀLAMO LIMA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 70 KM, TURNO MANHÃ, REF. A JUNHO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002723 | 28/09/2006 | 836.00 | 00014199130420 | ANTÔNIO OLÍMPIO BULCÃO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 45 KM, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002724 | 28/09/2006 | 997.50 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 35 KM, REF. A JUNHO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/09/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/09/2006 | 11.10 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002761 | 29/09/2006 | 2238.56 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA BOE-0903, VEÍCULO GOL, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002762 | 29/09/2006 | 2997.09 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMP-6732, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002727 | 29/09/2006 | 1710.00 | 00031319432468 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO CASA DE PEDRA ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 57 KM, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002728 | 29/09/2006 | 650.90 | 00014785722487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO SÃO DOMINGO E VAQUEIJADOR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 50 KM, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/09/2006 | 450.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO AO FNDE POR USO INDEVIDO DOS RECURSOS DO PEJA, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/09/2006 | 49.87 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NA DEVOLUÇÃO AO FNDE POR USO INDEVIDO DOS RECURSOS DO PEJA, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002763 | 29/09/2006 | 2832.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/09/2006 | 27582.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/09/2006 | 35970.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/09/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/09/2006 | 8951.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, PREST. DE SERVIÇOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/09/2006 | 7285.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/09/2006 | 8595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002783 | 29/09/2006 | 1364.00 | 00083143041820 | JOÃO MARINHO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS CANADÁ, CAMAÚBA E R. DO TAPUIO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 62 KM, REF. A JUNHO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002784 | 29/09/2006 | 880.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002785 | 29/09/2006 | 1680.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO TALHADO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 50 KM, REF. A JUNHO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0002786 | 29/09/2006 | 1260.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), DO SÍTIO PINGA, ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002764 | 29/09/2006 | 1047.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FORD JEEP DE PLACA MMZ-9098, LOCADO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002766 | 29/09/2006 | 771.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/09/2006 | 3397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/09/2006 | 273.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 25, 27 E 29 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/09/2006 | 20.90 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/09/2006 | 13969.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/09/2006 | 1680.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/09/2006 | 3353.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/09/2006 | 3395.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 14/150 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/09/2006 | 899.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/09/2006 | 2.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/09/2006 | 3176.21 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REFERENTE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/09/2006 | 24.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/09/2006 | 48.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/09/2006 | 80.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: WERNIOUD TORRES DE ARAÚJO, 21, BAIRRO: N. SRª. DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª. FRANCISCA FERNANDES PEREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/09/2006 | 50.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME DOS SANTOS, 221, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. FRANCISCO JOAQUIM RAMALHO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/09/2006 | 60.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, Nº37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPÍEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SERVULA DE LOURDES SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/09/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/09/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA, 34, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO DA SILVA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/09/2006 | 80.00 | 00048447463400 | INÁCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TVA: JOSÉ JAIME, 31, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA LUIZA DA SILVA, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/09/2006 | 70.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 163, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. GERALDA DE SOUZA ARAÚJO, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004 NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/09/2006 | 80.00 | 00003468948409 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO DA SILVA, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DO CARMO MACEDO, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/09/2006 | 80.00 | 00002779106417 | JOSÉ MAURACY ALVÉS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL EMILIANO, 28, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ADRIANA TOMAZ NOBERTO, QUE ORA MORAVA EM CASA QUE DESMORONOU DURANTE AS CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/09/2006 | 80.00 | 00042492904415 | MARIA DE FÁTIMA S. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO DA SILVA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. FRANCISCA DA COSTA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/09/2006 | 60.00 | 00004379652440 | ELENICE CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO 114, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/09/2006 | 25.00 | 00004426989418 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 56, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEFA DA SILVA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/09/2006 | 40.00 | 00004689451486 | MARIA BEZERRA NÓBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 153, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/09/2006 | 40.00 | 00008658889491 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: JOSÉ FRADE, 185, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LINDACI BENTO DA CUNHA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/09/2006 | 70.00 | 00004368248414 | EURIDICE ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 34, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA DE FÁTIMA SILVA DE ANDRADE, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/09/2006 | 60.00 | 00035691018434 | RITA GERMANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: JOSÉ JAIME, BAIRRO: FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/09/2006 | 70.00 | 00002121035478 | IRACEMA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, 167, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ DOS SANTOS SOARES, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/09/2006 | 50.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: TRAV. ARLINDO BENTO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. CECILIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/09/2006 | 50.00 | 00001509333479 | MARIA DAS DORES SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, 110, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/09/2006 | 50.00 | 00003616683416 | FRANCISCO DE ASSIS DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: ELVIRA CANDIDO, 180, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEANE SATURNINO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/09/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SÔNIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/09/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LUIS ERNANI DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/09/2006 | 140.00 | 00039485501404 | PERICLES DIONISIO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA, 10, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA IVONETE DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/09/2006 | 60.00 | 00001307388400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: DO MEIO, 27, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª LUZIA MARIA DO NASCIMENTO, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/09/2006 | 40.00 | 00007806769471 | GERLÂNDIA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. BARTOLOMEU FERNANDES VIEIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/09/2006 | 8095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00042412404453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/09/2006 | 100.00 | 00004331533425 | ARNALDO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM APARELHO DE VÍDEO E TELEVISÃO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002765 | 29/09/2006 | 223.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONV. Nº 174/2006, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/09/2006 | 60.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002767 | 29/09/2006 | 1890.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/09/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/09/2006 | 1697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002924 | 02/10/2006 | 252.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002926 | 02/10/2006 | 360.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE 13Kg, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/10/2006 | 1359.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND. FARM. DO ESTADO DA PARAÍBA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/10/2006 | 5804.37 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM. DO EST.DE PERNANBUCO S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002826 | 02/10/2006 | 2118.58 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002828 | 02/10/2006 | 2390.01 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002829 | 02/10/2006 | 833.83 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/10/2006 | 540.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) URNAS FUNERÁRIAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/10/2006 | 159.29 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/10/2006 | 194.20 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DE BICOS MAIS CORPO BORBOLETA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002927 | 02/10/2006 | 432.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002823 | 02/10/2006 | 850.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM MICRO, RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DO SISTEMA XP E ASSISTÊNCIA NO BREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002827 | 02/10/2006 | 2597.21 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12.765-5, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/10/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/10/2006 | 150.00 | 00002189985463 | MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA JOSÉ GOMES OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/10/2006 | 1080.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 7.769-0,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283.142-2, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/10/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE INCENTIVO AS MÃES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/10/2006 | 62.61 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRO, ESTOPA E ELEMENTO FILTRO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/10/2006 | 250.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/10/2006 | 145.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/10/2006 | 1536.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | CORRESPONDENTE A RETIFICA EM VÁLVULAS, RETIFICA VERABRIQUIM, RETIFICA EM BUCHA BOLO, RETIFICA EM BUCHA DE COMANDO, RETIFICA SEDE E ENCAMISAMENTO DE CILINDROS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/10/2006 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | RECONHECENDO COMO VERDADEIROS OS FATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003075 | 04/10/2006 | 7701.96 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/10/2006 | 200.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/10/2006 | 217.00 | 04739671000120 | ELIZABETE APARECIDA RUBINT ME | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO EM LISTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/10/2006 | 1400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.123-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/10/2006 | 866.64 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/10/2006 | 480.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002848 | 05/10/2006 | 2363.10 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002849 | 05/10/2006 | 556.35 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002850 | 05/10/2006 | 1549.77 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/10/2006 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/10/2006 | 250.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/10/2006 | 915.60 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/10/2006 | 493.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE), REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/10/2006 | 1341.90 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/10/2006 | 2646.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/10/2006 | 8764.54 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/10/2006 | 1828.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/10/2006 | 6454.49 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/10/2006 | 25999.44 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/10/2006 | 29.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO REPASSE DA 14ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO IPSAL, LEI Nº 393/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2006 | 300.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSÉ ARAÚJO VIEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002878 | 10/10/2006 | 752.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MHN-6396, VEÍCULO DA POLÍCIA (VIATURA) CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2006 | 19332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2006 | 1680.00 | 00016048458487 | LUCIA MARIA TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002876 | 10/10/2006 | 1702.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMP-6732, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002877 | 10/10/2006 | 1559.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A OUTUBRO/2006, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002879 | 10/10/2006 | 742.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A OUTUBRO/2006, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003072 | 10/10/2006 | 15629.15 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2006 | 13797.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002880 | 10/10/2006 | 4010.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE E VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2006 | 23098.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2006 | 1732.50 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002883 | 10/10/2006 | 34903.04 | 03845860000114 | CLA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A QUITAÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DA CONSTRUÇÃO DE 62(SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002884 | 10/10/2006 | 431.06 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002882 | 10/10/2006 | 2820.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2006 | 7683.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2006 | 14659.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002881 | 10/10/2006 | 1003.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA. REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/10/2006 | 370.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND. FARM. DO ESTADO DA PARAÍBA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/10/2006 | 1766.40 | 00021924635453 | FRANCISCO JOSÉ DUDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ, COCO, ACEROLA, COCADA, CARNE DE CAPRINO E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/10/2006 | 495.00 | 00058341307472 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COCO E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/10/2006 | 799.50 | 00020119275449 | MARCELINO AZEVEDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/10/2006 | 235.95 | 00027431851472 | GENILSON FRANCISCO DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JERIMUM DE LEITE E CABOCLO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/10/2006 | 512.25 | 00050468065415 | ILÁRIO PASCOAL CAÇULA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, DOCE DE LEITE, QUEIJO COALHO, TOMATE, MEL, QUIABO, MELÃO, JERIMUM CABOCLO, OVOS E FEIJÃO MACASSAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/10/2006 | 383.31 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JERIMUM, QUEIJO DE COALHO, FEIJÃO MACASSAR,BATATA DOCE,MELANCIA,MEL E MILHO VERDE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/10/2006 | 940.00 | 00030258197404 | JANDUHI DOMICIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR E CARNE BOVINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/10/2006 | 267.00 | 00010906290449 | INÁCIO AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COCADA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/10/2006 | 495.25 | 00087339510478 | FRANCISCO ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/10/2006 | 434.00 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO E FEIJÃO MACASSAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/10/2006 | 346.50 | 00093083750404 | JOÃO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA DE CAPOEIRA E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/10/2006 | 828.03 | 00005786134415 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR,CAJU, MAMÃO, QUIABO,LIMÃO, ACEROLA E TOMATE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/10/2006 | 906.40 | 00002423672403 | SEVERINO LÚCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JERIMUM DE LEITE E CABOCLO, CARNE DE CAPRINO, MEL E FEIJÃO MACASSAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/10/2006 | 1085.74 | 00048447382400 | INÁCIO LINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MELÂNCIA E TOMATE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/10/2006 | 398.20 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR, DOCE DE LEITE E MEL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/10/2006 | 634.40 | 00075970562491 | MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR, MEL, JERIMUM E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/10/2006 | 924.05 | 00091095328468 | ADERBAL FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL, FEIJÃO MACASSAR E MELÂNCIA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/10/2006 | 420.70 | 00005068802492 | FRANCISCO NONATO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE , MAMÃO E LIMÃO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/10/2006 | 206.00 | 00023635371491 | GILBERTO MEDEIROS ROCHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COCO E FEIJÃO MACASSAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/10/2006 | 123.50 | 00005991521417 | BRUNO BIVAR ARAUJO DUDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, DOCE DE LEITE E QUEIJO DE COALHO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/10/2006 | 773.10 | 00034329048434 | RONALDO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, FEIJÃO MACASSAR, TOMATE E MAMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/10/2006 | 101.10 | 00016197569434 | FRANCISCO BEZERRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MELÂNCIA, OVOS E FEIJÃO MACASSAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/10/2006 | 412.00 | 00058341307472 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE FRUTAS E CAJÚ, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/10/2006 | 451.00 | 00042411025491 | INÁCIO ANACLETO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/10/2006 | 426.60 | 00061832774449 | INÁCIO ANACLETO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO,LIMÃO,COCO,JERIMUM DE LEITE E BANANA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/10/2006 | 300.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/BAIF, REF. A AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/10/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/10/2006 | 300.00 | 00004145294483 | KÁTIA MARIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE COSTUREIRA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/10/2006 | 100.00 | 00018124089434 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/10/2006 | 6206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DAS BOLSAS DOS ALFABETIZADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/10/2006 | 83.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/10/2006 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/10/2006 | 95.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. AVISO EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/10/2006 | 350.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/10/2006 | 130.00 | 00013215442434 | MANOEL PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. MANOEL PEREIRA NETO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/10/2006 | 450.00 | 00004081171416 | HELINALDO ARAÚJO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. HELINALDO ARAÚJO PEREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/10/2006 | 400.00 | 00027431851472 | GENILSON FRANCISCO DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SR. GENILSON FRANCISCO DANTAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/10/2006 | 1332.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/10/2006 | 1504.30 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES GESTANTES E CARENTES DO PROGRAMA CRAS/BAIF, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/10/2006 | 846.71 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA E CROCHE NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0002931 | 16/10/2006 | 360.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOSÉ E FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/10/2006 | 302.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/10/2006 | 31.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/10/2006 | 140.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 17 E 24 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/10/2006 | 2402.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTOS EM JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/10/2006 | 50.00 | 00003322129470 | MARIA GILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 37, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. HOSENI SANTOS FERREIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/10/2006 | 250.00 | 00003647794465 | SANTINA MARIA DA NÓBREGA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. SANTINA MARI DA NÓBREGA MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/10/2006 | 2686.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/10/2006 | 13109.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EVENTO DO SÃO JOÃO/2006 DESTE MUNICÍPIO, (LIGAÇÃO PARA O SHOW DE ZEZÉ DE CAMARGO E LUCIANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/10/2006 | 3652.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/10/2006 | 3120.39 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 15ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/10/2006 | 1808.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFÔNE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/10/2006 | 2000.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/10/2006 | 240.00 | 00087344904420 | COSME DELFINO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. COSME DELFINO DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/10/2006 | 40.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | CORRESPONDENTE A FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES E MANUTENÇÃO EM MICRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/10/2006 | 12.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/10/2006 | 111.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/10/2006 | 300.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/10/2006 | 12074.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/10/2006 | 730.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS -P. RONELLY DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KAM-6407, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002963 | 20/10/2006 | 4177.45 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMP-6732 E A KOMBE DE PLACA MMZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002954 | 20/10/2006 | 3951.58 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002958 | 20/10/2006 | 1699.51 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002960 | 20/10/2006 | 2129.75 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE E VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003069 | 20/10/2006 | 14875.83 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003067 | 20/10/2006 | 6418.30 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (BANDA DE MÚSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003071 | 20/10/2006 | 22847.18 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (EDUCAÇÃO -MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/10/2006 | 1949.82 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2006 | 58.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/10/2006 | 552.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/10/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/10/2006 | 1206.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/10/2006 | 97.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003068 | 20/10/2006 | 4072.64 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (GESTÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002962 | 20/10/2006 | 1012.16 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MHN-6396, VEÍCULO DA POLÍCIA (VIATURA) CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003070 | 20/10/2006 | 10013.94 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003073 | 20/10/2006 | 4676.98 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (PETI - PREST.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002961 | 20/10/2006 | 2688.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003074 | 23/10/2006 | 4810.96 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, (PETI-MONITOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/10/2006 | 90.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/10/2006 | 18.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARIMBO MAD. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/10/2006 | 850.30 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002969 | 23/10/2006 | 239.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE: QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/10/2006 | 500.00 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/10/2006 | 140.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/10/2006 | 189.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/10/2006 | 400.00 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/10/2006 | 165.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002999 | 24/10/2006 | 1276.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/10/2006 | 100.00 | 00007209562427 | FCº DE ASSIS FIRMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003003 | 24/10/2006 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESP. A 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. JUNTO A SEC. ESTADUAL, 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NAQUELA CIDADE E 10 VIAGENS A DE PATOS-PB COM FUNCIONÁRIO DA SECRETÁRIA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. JUNTO AO 6º NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002971 | 24/10/2006 | 34887.50 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA E O BAIRRO: BAIXO MONTE, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 023/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/10/2006 | 490.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 10(DEZ) SOLDAS EM CARROÇA DE LIXO, CONSERTOS EM 10(DEZ) CARRINHOS DE MÃO E SOLDA EM RODAS DE CARRINHOS DE LIXO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/10/2006 | 350.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002991 | 24/10/2006 | 11092.47 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 74(SETENTA E QUATRO) CARRADAS DE LIXO E CARGA E TRANSPORTE DE 21(VINTE E UMA) CARRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. A JULHO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/10/2006 | 400.00 | 00009298347120 | JOSÉ RIVALDO RÉGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002989 | 24/10/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002995 | 24/10/2006 | 1125.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO, ANO: 2006, DE PLACA PLACA: MNF-8162/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/10/2006 | 200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/10/2006 | 75.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/10/2006 | 13.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/10/2006 | 500.00 | 00054877962468 | JOSÉ SILVA SALDANHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/10/2006 | 220.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002970 | 24/10/2006 | 2500.04 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/10/2006 | 300.00 | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE ARAÚJO TRAJANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE SABONETES NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002988 | 24/10/2006 | 3742.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002994 | 24/10/2006 | 1595.60 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003000 | 24/10/2006 | 500.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/10/2006 | 44.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/10/2006 | 80.00 | 00079899331449 | FRANCISCA JOSEFINA DE MEDEIROS NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, LOCALIZADO À RUA: PADRE IBIAPINA, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002990 | 24/10/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002998 | 24/10/2006 | 603.35 | 00003345049457 | MARCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA,DESTINADAS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO JOSÉ, SÃO SEBASTIÃO E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/10/2006 | 300.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO:RUA PADRE IBIAPINA, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB, "CASA DA FAMILIA", REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/10/2006 | 200.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A REFORMA COMPLETA EM CATAVENTOS NO SÍTIO: JOÃO MOLE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/10/2006 | 320.00 | 00000957674449 | JOÃO NERY FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: BARRA, PONTA DA SERRA, SACO DOS MOISÉS E MULUGUZINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/10/2006 | 300.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/10/2006 | 252.00 | 01184981000137 | OSMED- PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA BARITADA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/10/2006 | 50.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL JUNTO AO COOPERAR REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/10/2006 | 700.00 | 00027431720459 | DAMIÃO ARAÚJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PESSOA CARENTE, A PACIENTE ANGELITA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ELEFANTÍASE) NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE RECIFE-PE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/10/2006 | 200.00 | 00005255733482 | FRANCIEUDO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCIEUDO SILVA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/10/2006 | 200.00 | 00008048862450 | SEBASTIÃO ESCARIÃO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. SEBASTIÃO ESCARIÃO DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/10/2006 | 200.00 | 00095118128404 | ESTEVAM LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. ESTEVAM LUIS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/10/2006 | 90.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 26 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00002220901890 | MARIO VICENTE ESTEVES DE HOLANDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE APLICATIVO, DESTINADO AO CONTROLE DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/10/2006 | 22.20 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/10/2006 | 13.16 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/10/2006 | 50.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE OUTUBRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB JUNTO AO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA), CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/10/2006 | 350.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, BEM COMO ABERTURAS DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003005 | 25/10/2006 | 500.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFROBRASILEIRA, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/10/2006 | 320.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004874375430 | GILLIARD MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO,EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO FRANCISCO ELIAS PRIMO QUE ESTAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/10/2006 | 350.00 | 00095363610434 | FRANCISCO ROMULODOS SANTOS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ ANTONIO SOARES QUE ESTAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/10/2006 | 850.50 | 00005361307440 | JERONIMO ALEXANDRE SALES DANTAS | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/10/2006 | 1701.00 | 08816209000130 | ARMAZÉM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003024 | 26/10/2006 | 1179.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLO E BOLACHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003025 | 26/10/2006 | 400.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHA, DESTINADOS AO PROEJA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003028 | 26/10/2006 | 632.89 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA INGLESA E OVOS, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003030 | 26/10/2006 | 1340.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003031 | 26/10/2006 | 1418.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/10/2006 | 106.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NO BAIRRO SÃO JOSÉ EM SANTA LUZIA-PB, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/10/2006 | 190.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/10/2006 | 7.59 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/10/2006 | 370.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003076 | 26/10/2006 | 5525.31 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (VIG. AMBIENTAL E AEDES AEGYPTY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003077 | 26/10/2006 | 22826.65 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (ODONTÓLOGOS E AUX. ODONT.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003078 | 26/10/2006 | 45418.20 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003079 | 26/10/2006 | 1283.66 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003080 | 26/10/2006 | 12894.94 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/10/2006 | 800.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES E RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) HD DANIFICADOS DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DE INCENTIVO AS MÃES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/10/2006 | 800.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUÉIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003033 | 26/10/2006 | 1003.68 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/10/2006 | 7.35 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/10/2006 | 100.00 | 07888107000167 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES CELULARES DESTINADO AOS CELULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/10/2006 | 31.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS (TESTE DO PEZINHO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/10/2006 | 350.00 | 00004264294436 | MARIA DO CARMO MARTINS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ MARINHO DA COSTA QUE ESTAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/10/2006 | 1135.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MINISTRANDO AULAS NUM TOTAL DE 60(SESSENTA) HORAS, SOB O TEMA: A CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM; PLANEJAMENTO; AVALIAÇÃO; DIRETRIZES CURRICULARES DA EJA; CIÊNCIAS NATURAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA E HISTÓRIA E GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL EJA, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/10/2006 | 1135.00 | 00057624160463 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MINISTRANDO AULAS NUM TOTAL DE 60(SESSENTA) HORAS AULAS SOB OS TEMAS: PARADIDÁTICOS ALMANAQUE DO ALÉIA Nº 2; ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO; TIPOLOGIA TEXTUAL E RELAÇÕES HUMANAS. CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/10/2006 | 1135.00 | 00000593551745 | ILZA MARIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MINISTRANDO AULAS NUM TOTAL DE 60(SESSENTA) HORAS, SOB O TEMA: O PERFIL E O PAPEL DO EDUCADOR E DO EDUCANDO; A IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; ESTRATÉGIAS DE ENSINO DA MATEMÁTICA; VIVÊNCIA DA MATEMÁTICA NO COTIDIANO E DESAFIOS E JOGOS EM SALA DE AULA, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/10/2006 | 284.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO AO FNDE DOS RECURSOS DO PDDE, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/10/2006 | 53.58 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NA DEVOLUÇÃO AO FNDE DOS RECURSOS DO PDDE, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2006 | 7706.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/10/2006 | 8595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/10/2006 | 29941.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/10/2006 | 13080.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NO FUNDEF-60% (SUPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2006 | 9509.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/10/2006 | 9.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/10/2006 | 3395.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 15/150 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1.001129, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2006 | 720.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2006 | 2541.55 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2006 | 2.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2006 | 3353.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2006 | 19.70 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2006 | 13911.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2006 | 15.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2006 | 47.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/10/2006 | 1680.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2006 | 646.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTOS EM OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003060 | 31/10/2006 | 4456.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266 E O VEÍCULO DE PLACA MMZ-9201, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003064 | 31/10/2006 | 2256.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMZ-9072 E MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE E VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003061 | 31/10/2006 | 981.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FORD JEEP DE PLACA MMZ-9098, LOCADO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2006 | 2235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA BOLSA DAS MÃES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2006 | 73.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003062 | 31/10/2006 | 2082.21 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003063 | 31/10/2006 | 223.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONV. Nº 174/2006, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003091 | 01/11/2006 | 180.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003231 | 01/11/2006 | 540.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES DOS BAIRROS: NOSSA S. DE FÁTIMA, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOSÉ E FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/11/2006 | 160.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.DE PROD.DE CIMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE 02(DUAS) CAIXAS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003093 | 01/11/2006 | 1303.16 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/BAIF, CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2006 | 443.10 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS, SHAMPOO E SABONETE INFANTIL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES GESTANTES E CARENTES DO PROGRAMA CRAS/BAIF, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2006 | 266.70 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS IDOSOS CARENTES DO PROGRAMA CRAS/BAIF, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2006 | 277.20 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURSOS DE MANICURE E CABELEREIRO NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2006 | 3600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/11/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER ED-1370 DESTINADO A MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003090 | 01/11/2006 | 432.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE 13kG, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2006 | 190.00 | 00006461652400 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/11/2006 | 770.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MMW-4255 E 01(UM) PNEU 205/70 R15, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2006 | 1650.00 | 07635596000145 | ENDOTEC - SOCORRO CRISTINE AMORIM M. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTICAL TECLAV COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO AUTOCLAVE DO PSF DO BAIRRO: NOSSA S. DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003086 | 01/11/2006 | 460.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) HD SAMSUNG 80 GB, 03(TRÊS) FITAS EPSON, 01(UM) SWITCH HUB, 02(DUAS) FONTES ATX P4 E 01(UM) DISQUETE 3,5, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2006 | 349.00 | 00702550000152 | MAQUIP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA COPIADORA CANOM MODELO IR-1310 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/11/2006 | 38.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU-3266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003105 | 03/11/2006 | 900.16 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12.765-5, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283.142-2 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/11/2006 | 7.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/11/2006 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/11/2006 | 1535.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003109 | 06/11/2006 | 850.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO DE JOÃO PESSOA-PB A SANTA LUZIA-PB E VÁRZEA-PB A SANTA LUZIA-PB MINISTRANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS NOS PERÍODOS DE 14 A 18 DE AGOSTO/2006 E 23 A 27 DE OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/11/2006 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | RECONHECENDO COMO VERDADEIROS OS FATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/11/2006 | 475.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003114 | 09/11/2006 | 2106.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/11/2006 | 2100.00 | 02874088000104 | VIDRO LUZ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 10MM E FERRAGENS, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O C.E.O.(CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/11/2006 | 30.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO), DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/11/2006 | 851.00 | 00092932096400 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MINISTRANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS PERÍODOS DE 14 A 18 DE AGOSTO/2006 E 23 A 27 DE OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003115 | 09/11/2006 | 478.97 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE: QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003116 | 09/11/2006 | 3399.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003117 | 09/11/2006 | 7904.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/11/2006 | 60.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/11/2006 | 5.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/11/2006 | 875.19 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL E MAIO/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/11/2006 | 826.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DÉCIMA PARCELA/2005 DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA REGULARIZAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÕES E SOLICITAÇÕES DE GRDEs, CONF. CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/11/2006 | 8760.10 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/11/2006 | 1098.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/11/2006 | 2359.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/11/2006 | 8326.07 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/11/2006 | 24156.36 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/11/2006 | 700.00 | 02297736000107 | CENTAURO FORMULÁRIOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO DE 02(DUAS) VIAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/11/2006 | 135.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2006 | 14.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO REPASSE DA 15ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO IPSAL, LEI Nº 393/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/11/2006 | 53.00 | 00004335428456 | MARIA DAS NEVES BERNARDO NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DAS NEVES BERNARDO NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/11/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/11/2006 | 8095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00042412404453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003338 | 10/11/2006 | 1029.63 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ELEMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ÓELO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MHN-6396, VEÍCULO DA POLÍCIA (VIATURA) CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/11/2006 | 915.60 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/11/2006 | 493.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE), REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/11/2006 | 13797.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/11/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2006 | 27582.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/11/2006 | 23137.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/11/2006 | 1732.50 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/11/2006 | 3397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003323 | 10/11/2006 | 3187.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KCW-6598 E OS VEÍCULOS DE PLACAS MMZ-9072 E MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2006 | 46.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (SECLE/OUTROS), REF. A JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/11/2006 | 1200.00 | 35427343000111 | FARMÁCIA SANTA LUZIA-J.VENERAVEL DE M. NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/11/2006 | 1341.90 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/11/2006 | 2646.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/11/2006 | 19350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/11/2006 | 1680.00 | 00016048458487 | LUCIA MARIA TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003337 | 10/11/2006 | 5008.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMW-4255 A KOMBE DE PLACA MMZ-9201 E O VEÍCULO DE PLACA KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/11/2006 | 7683.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/11/2006 | 14694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/11/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/11/2006 | 1697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/11/2006 | 2752.28 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DO SALDO RESIDUAL DA CONTA Nº 647.179-3, REFERENTE A RECURSOS OGU CT 0185965-32/2005 PRODESA, PARA CRÉDITO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003339 | 10/11/2006 | 2151.35 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/11/2006 | 300.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/BAIF, REF. A SETEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/11/2006 | 707.30 | 00010906290449 | INÁCIO AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/11/2006 | 708.00 | 00010906290449 | INÁCIO AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/11/2006 | 445.65 | 00003954458411 | FRANCISCA MARTA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO, OVOS E COCO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/11/2006 | 520.00 | 00002423672403 | SEVERINO LÚCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL E FEIJÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/11/2006 | 260.20 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE, CAJÚ E QUEIJO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/11/2006 | 492.60 | 00020119275449 | MARCELINO AZEVEDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA DE CAPOERA, OVOS, MEL E MANGA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/11/2006 | 307.40 | 00091095328468 | ADERBAL FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGA E GERIMUM CABOCLO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/11/2006 | 243.40 | 00027431851472 | GENILSON FRANCISCO DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ, BATATA DOCE E JERIMUM DE LEITE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/11/2006 | 441.00 | 00048447382400 | INÁCIO LINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE E MELÂNCIA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/11/2006 | 395.35 | 00061832774449 | INÁCIO ANACLETO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E BANANA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/11/2006 | 493.09 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, QUEIJO DE COALHO, MELÂNCIA, MEL E TOMATE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/11/2006 | 211.60 | 00030258197404 | JANDUHI DOMICIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, PIMENTÃO E GALINHA DE CAPOEIRA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/11/2006 | 480.00 | 00087339510478 | FRANCISCO ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/11/2006 | 173.00 | 00016197569434 | FRANCISCO BEZERRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, DOCE DE FRUTAS E FEIJÃO MACASSAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/11/2006 | 546.20 | 00093083750404 | JOÃO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, OVOS, GALINHA DE CAPOEIRA E CAJÚ, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/11/2006 | 395.45 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENOURA, BETERRABA, MEL E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/11/2006 | 131.54 | 00005786134415 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ, QUIABO E TOMATE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/11/2006 | 1295.90 | 00005310367403 | JAILTON FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE, MEL E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/11/2006 | 68.90 | 00042411025491 | INÁCIO ANACLETO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/11/2006 | 853.00 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE DE CAPRINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/11/2006 | 351.16 | 00050468065415 | ILÁRIO PASCOAL CAÇULA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, QUIABO, JERIMUM CABOCLO, DOCE DE LEITE, QUEIJO COALHO, MELÃO, MILHO VERDE E MELÂNCIA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/11/2006 | 332.50 | 00037431986491 | JOÃO AGRIPINO LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ, GOIABA E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/11/2006 | 414.00 | 00095368957491 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ, COCO E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/11/2006 | 350.00 | 00021924635453 | FRANCISCO JOSÉ DUDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/11/2006 | 308.00 | 00058341307472 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ E DOCE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/11/2006 | 381.80 | 00075970562491 | MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL, COENTRO, FEIJÃO MACASSAR, CEBOLINHA E ALFACE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/11/2006 | 100.00 | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REVISÃO DE BENEFÍCIOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/11/2006 | 380.00 | 00048447013472 | MILTON VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO COM A ASSISTENTE SOCIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/11/2006 | 270.00 | 00079899226491 | SÔNIA CHRISTINE N. CARDOSO FERREIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELA VACINAÇÃO EM CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI POLIOMIELITE, REALIZADO EM DUAS ETAPAS NOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/11/2006 | 285.00 | 00061832596400 | ROBERTO SOARES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO COORDENADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/11/2006 | 157.00 | 00095370099472 | INÁCIO DE LOIOLA BRITO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, REALIZADO EM SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/11/2006 | 270.00 | 00004289087485 | EDILMA RODRIGUES ROMÃO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELA VACINAÇÃO EM CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI POLIOMIELITE, REALIZADO EM DUAS ETAPAS NOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/11/2006 | 355.30 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VACINADORES DA CAMPANHA ANTIRÁBICA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/11/2006 | 586.80 | 00001282770411 | EMILY ROSSELINY TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI POLIOMIELITE, REALIZADO EM DUAS ETAPAS NOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/11/2006 | 280.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBIA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004264294436 | MARIA DO CARMO MARTINS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO BAIRRO: NOSSA S. DE FÁTIMA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA: MARIA JOSÉ MARINHO DA COSTA, QUE ESTÁ DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003303 | 13/11/2006 | 600.00 | 00005242638419 | MARILEIDE MORAIS DE S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA A COORDENADORA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003304 | 13/11/2006 | 1400.00 | 00005242638419 | MARILEIDE MORAIS DE S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003315 | 13/11/2006 | 15546.81 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/11/2006 | 1650.00 | 00004409184482 | JEFERSON JARBAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL: ARUANDA, NA COMUNIDADE TALHADO, INCLUINDO RETALHAMENTO, PINTURA, REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/11/2006 | 50.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DA UNCME (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/11/2006 | 50.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DA UNCME (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/11/2006 | 90.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DA UNCME (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/11/2006 | 6206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DAS BOLSAS DOS ALFABETIZADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/11/2006 | 29.33 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/11/2006 | 21.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO EM PICARETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/11/2006 | 10.50 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/11/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/11/2006 | 210.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/11/2006 | 20.00 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/11/2006 | 350.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/11/2006 | 250.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/11/2006 | 50.00 | 00003616683416 | FRANCISCO DE ASSIS DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: ELVIRA CANDIDO, 180, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSEANE SATURNINO, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/11/2006 | 850.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADA AO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/11/2006 | 510.00 | 00049934902400 | FCª MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 17(DEZESSETE) JALECOS, DESTINADOS AO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/11/2006 | 28.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO AO SETRAS (SECRETARIA ESTADUAL DE AÇÃO SOCIAL), REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/11/2006 | 50.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/11/2006 | 1185.10 | 08055664000160 | DEPÓSITO SANTA LUZIA - DAMIÃO DE ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PIA INOX, TEJOLOS, BARRA DE FERRO, GALÃO DE VERNIS, CIMENTO E TINTAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/11/2006 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/11/2006 | 373.00 | 07888107000167 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES CELULARES DESTINADO AOS CELULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/11/2006 | 91.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/11/2006 | 6.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/11/2006 | 101.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NO BAIRRO SÃO JOSÉ EM SANTA LUZIA-PB, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/11/2006 | 191.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/11/2006 | 3141.37 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 16ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/11/2006 | 837.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/11/2006 | 801.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/11/2006 | 145.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/11/2006 | 140.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DOS FARÓIS E REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEICULO DE PLACA MMP 6732, SERVIÇO DE LIMPEZA NO CARBURADOR E VELAS, BEM COMO REVISÃO ELÉTRICA NO VÉICULO DE PLACA MMU 3266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/11/2006 | 628.50 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 838 (OITOCENTOS E TRINTA E OITO) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/11/2006 | 147.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL: TRINDADE VERNA, SOB O TEMA: MEIO AMBIENTE, COM DESFILE NAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003207 | 16/11/2006 | 632.89 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA INGLESA E OVOS, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/11/2006 | 339.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE REDE INFECTADA COM VÍRUS E RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) HD DANIFICADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003209 | 16/11/2006 | 2680.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003210 | 16/11/2006 | 2836.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003211 | 16/11/2006 | 135.83 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLA ARUANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/11/2006 | 1210.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE APOIO AO ENSINO,PESQ. E EXTENS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003214 | 16/11/2006 | 120.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/11/2006 | 173.25 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 231(DUZENTOS E TRINTA E UMA) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/11/2006 | 170.00 | 07437513000103 | HM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL DA ESCOLA: JUVINO MACHADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003225 | 16/11/2006 | 500.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/11/2006 | 290.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA NO ROLAMENTO DIANTEIRO, SERVIÇO NA RODA,SOLDA NO CANO DE DESCARGA, REVISÃO NA CATRACA DO ONIBUS DE PLACA KCW6598,LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003228 | 16/11/2006 | 400.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHA, DESTINADOS AO PROEJA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003229 | 16/11/2006 | 2358.20 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003230 | 16/11/2006 | 110.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/11/2006 | 26407.74 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DOS RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº0109/2005 MI, DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE 62 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/11/2006 | 10.50 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/11/2006 | 504.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/11/2006 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/11/2006 | 53.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/11/2006 | 827.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/11/2006 | 2920.52 | 00360305004363 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO FGTS CONF. AVISO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/11/2006 | 1440.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, MEIO AMBIENTE E INTEGRAÇÃO NACIONAL, NOS DIAS: 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/11/2006 | 220.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO JORNAL "INFORMATO", CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003335 | 20/11/2006 | 3571.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMP-6732 E A KOMBE DE PLACA MMZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003336 | 20/11/2006 | 1398.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A NOVEMBRO/2006, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003239 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL, 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E 17 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, NOS MÊS DE OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003332 | 20/11/2006 | 745.62 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-0756, VEÍCULO CORSA SEDAM, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A NOVEMBRO/2006, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003311 | 20/11/2006 | 22499.90 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (EDUCAÇÃO -MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003324 | 20/11/2006 | 751.11 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003325 | 20/11/2006 | 2811.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KCW-6598 E O VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/11/2006 | 180.00 | 00003380871419 | FRANCINETE PATRÍCIA MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A FEIRA CULTURAL EXLET (EXPOSIÇÃO DE LEITURA) DA ESCOLA MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/11/2006 | 100.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL CURRÍCULO EM DEBATE, NOS DIAS: 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/11/2006 | 835.04 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGENS ÁEREAS DE JOÃO PESSOA-BRASÍLIA-JOÃO PESSOA, DESTINADA A FUNCIONÁRIA: HERLA KERLLIANE DE M. DANTAS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL CURRÍCULO EM DEBATE, NOS DIAS: 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/11/2006 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR COBRADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL S/A NESTA DATA, REF. AO CHEQUE Nº 851031 DA CONTA Nº 12.765-5 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003326 | 20/11/2006 | 3758.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/11/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003329 | 20/11/2006 | 963.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/11/2006 | 300.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/11/2006 | 3582.36 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES GESTANTES E CARENTES DO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003262 | 21/11/2006 | 695.50 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/11/2006 | 150.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DOS MOISÉS, MULUGUZINHO E BARRA, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003312 | 21/11/2006 | 10058.60 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003314 | 21/11/2006 | 4676.98 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (PETI - PREST.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/11/2006 | 3032.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/11/2006 | 50.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA. | CORRESPONDENTE AO LEVANTEMENTO TOPOGRÁFICO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/11/2006 | 550.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM 10(DEZ) CARRINHOS DE MÃO E 05(CINCO) LIXEIRAS GRANDES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/11/2006 | 100.00 | 00070322597749 | JOSÉ ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLDA NO RADIADOR DO VEÍCULO DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003316 | 21/11/2006 | 14593.15 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/11/2006 | 13244.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EVENTO DO SÃO JOÃO/2006 DESTE MUNICÍPIO, (LIGAÇÃO PARA O SHOW DE ZEZÉ DE CAMARGO E LUCIANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/11/2006 | 330.00 | 00073731447487 | ALLANKARDEC LOPES COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FOGOS PARA SHOW PIROTÉCNICO NA FESTA DO ROSÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/11/2006 | 50.00 | 00046105514468 | ROSSANA DE CÁSSIA DANTAS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMU-3266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.334 (UM MIL TREZENTAS E TRINTA E QUATRO) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AOS PSF s DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003251 | 21/11/2006 | 1125.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO, ANO: 2006, DE PLACA PLACA: MNF-8162/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/11/2006 | 400.00 | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/11/2006 | 350.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNF-8162, MMW-4255, MMP-6732, MMU-3266 E KAM-6407, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/11/2006 | 600.00 | 00015097536487 | HOTÚLIO JOSÉ DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/11/2006 | 500.00 | 00049581457453 | DAMIÃO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/11/2006 | 80.00 | 00048447463400 | INÁCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A TVA: JOSÉ JAIME, 31, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA LUIZA DA SILVA, QUE MORAVA EM CASA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003313 | 21/11/2006 | 4072.64 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - PAS , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 004/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (GESTÃO PÚBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/11/2006 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/11/2006 | 280.00 | 00004344305442 | JODILMA MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. JODILMA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/11/2006 | 300.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE VENTILADORES E TENSIÔMETROS DOS PSF s DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/11/2006 | 362.00 | 00073939200425 | ROBERTO SOARES BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA EM CAPINAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/11/2006 | 10.85 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003265 | 22/11/2006 | 940.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA EM COMPUTADOR, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, NOBREAK, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE CARTUCHOS, CONFIGURAÇÃO DE REDE E CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/11/2006 | 80.00 | 00005643944405 | IRANILDO PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CAPOEIRA QUE SERÁ APLICADO NO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/11/2006 | 220.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/11/2006 | 165.00 | 00004655824433 | RIVALDO EUGÊNIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KAM-6407, MMU-3266, MMP-6732 E MMW-4255, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/11/2006 | 94.60 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARES DE DOBRADIÇAS, PARAFUSOS, COLA FÓRMICA, PREGOS, MASSA CORRIDA E FECHADURAS, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/11/2006 | 300.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003318 | 28/11/2006 | 12776.94 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003319 | 28/11/2006 | 51318.20 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003320 | 28/11/2006 | 22826.65 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (ODONTÓLOGOS E AUX. ODONT.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003322 | 28/11/2006 | 5525.31 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (VIG. AMBIENTAL E AEDES AEGYPTY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/11/2006 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/11/2006 | 270.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/11/2006 | 180.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003273 | 28/11/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003321 | 28/11/2006 | 1283.66 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003274 | 28/11/2006 | 10973.70 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 73(SETENTA E TRÊS) CARRADAS DE LIXO E CARGA E TRANSPORTE DE 21(VINTE E UMA) CARRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. A AGOSTO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003317 | 28/11/2006 | 6418.30 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN , CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, (BANDA DE MÚSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/11/2006 | 13.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/11/2006 | 200.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/11/2006 | 281.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/11/2006 | 5.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/11/2006 | 33.50 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/11/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/11/2006 | 1500.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO SÃO JOÃO 2006 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/11/2006 | 1548.09 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/11/2006 | 320.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/11/2006 | 700.00 | 10845972000130 | HR HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMICA, COMPENÇADO CEDRINHO E COLA NORCOLA 1GL, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003331 | 30/11/2006 | 223.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONV. Nº 174/2006, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2006 | 175.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2953, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2006 | 90.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PETI, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003328 | 30/11/2006 | 1885.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003327 | 30/11/2006 | 1683.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003330 | 30/11/2006 | 1839.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FORD JEEP DE PLACA MMZ-9098, LOCADO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003333 | 30/11/2006 | 2037.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2006 | 29438.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2006 | 1680.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2006 | 9509.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2006 | 12441.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NO FUNDEF-60% (SUPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2006 | 7356.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2006 | 8245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003334 | 30/11/2006 | 5330.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO DE FILTRO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMP-6732 A KOMBE DE PLACA MMZ-9201 E O VEÍCULO DE PLACA KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2006 | 30.00 | 00002905295490 | WAGNER BEZERRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2006 | 3353.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2006 | 6.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2006 | 2.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2006 | 633.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2006 | 13990.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2006 | 1680.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2006 | 101.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2006 | 1214.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2006 | 32.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2006 | 67.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/12/2006 | 30.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2006 | 1000.00 | 01512944000100 | GRAFICA VILAR A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIOS, REQUISIÇÃO DE EXAMES E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2006 | 581.35 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDETNE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A DIABÉTICOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/12/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER ED-1370 DESTINADO A MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/12/2006 | 1111.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO 1370, REVELADOR 1370 E LÂMINA 1370, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003361 | 01/12/2006 | 540.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2006 | 197.19 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2006 | 168.20 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA E LIMPEZA DE BICOS MAIS CORPO BORBOLETA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/12/2006 | 0.59 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NOS PAGAMENTOS DAS FATURAS Nº 034682 E 034683, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/12/2006 | 485.70 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURANTE SELF-SERVICE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO NA 6ª REGIÃO DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003374 | 01/12/2006 | 4645.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003358 | 01/12/2006 | 1276.17 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003359 | 01/12/2006 | 1565.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003360 | 01/12/2006 | 860.02 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2006 | 387.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REDE FUTSAL E BOLAS, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003363 | 01/12/2006 | 899.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003364 | 01/12/2006 | 993.84 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003365 | 01/12/2006 | 854.66 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003367 | 01/12/2006 | 916.77 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002580792406 | FRANCINEIDE GOMES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE COSTUREIRA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005703768403 | PATRÍCIO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE DANÇAS PARA DEFICIENTES NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002324204401 | MARIA DE FATIMA XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE DEPILAÇÃO NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/12/2006 | 60.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PVC FLEX TRANÇADA PV250, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/12/2006 | 150.00 | 00089331168420 | ROSEANA DANTAS COELHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE BORDADO EM PEDRARIA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12.765-5, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/12/2006 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | RECONHECENDO COMO VERDADEIROS OS FATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.127-6, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/12/2006 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.123-3, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.769-0, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1.046-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.128-4, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283.142-2, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/12/2006 | 1323.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/12/2006 | 1323.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/12/2006 | 270.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PARA DISCURÇÃO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NOS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/12/2006 | 180.51 | 33249046000289 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELETRIF. PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/12/2006 | 1480.00 | 41218454000110 | FIR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR E 01(UMA) IMPRESSORA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO C.E.O. CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003392 | 06/12/2006 | 6980.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) MICRO COMPUTADORES, 01(UMA) CPU E 02(DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/12/2006 | 66.85 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/12/2006 | 62.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/12/2006 | 48.90 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS LICITAÇÕES, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/12/2006 | 5.85 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/12/2006 | 10.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/12/2006 | 485.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/12/2006 | 493.50 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE), REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/12/2006 | 915.60 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003407 | 08/12/2006 | 52000.00 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA QUE TEM POR OBJETIVO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO FESTEJO CULTURAL SÃO JOÃO SANTA LUZIA/2006, REF. A DISPENSA Nº 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/12/2006 | 2646.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/12/2006 | 1341.90 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/12/2006 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/12/2006 | 1742.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/12/2006 | 21890.46 | 29979036054313 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/12/2006 | 8760.10 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/12/2006 | 19.20 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/12/2006 | 500.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5.124-1, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003417 | 11/12/2006 | 536.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MHN-6396, VEÍCULO DA POLÍCIA (VIATURA) CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003410 | 11/12/2006 | 2827.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMW-4255, MMZ-9201 E MMP-6732, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003411 | 11/12/2006 | 723.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8162, VEÍCULO FIAT, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO/2006, QUE PRESTOU SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/12/2006 | 19350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/12/2006 | 1680.00 | 00016048458487 | LUCIA MARIA TORRES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/12/2006 | 30.20 | 00050468189491 | MILENE GOMES F. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS COMITÊS EM PDE (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA), NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003413 | 11/12/2006 | 2810.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-0756, MMZ-9072 E MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/12/2006 | 30.20 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DOS COMITÊS EM PDE (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA), DE 12 A 15 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/12/2006 | 320.40 | 08055664000160 | DEPÓSITO SANTA LUZIA - DAMIÃO DE ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRINCHAS, PREGOS, TINTAS, FIO, THINNER, CAL, LIXAS, BROXAS, MADEIRA E ARAME, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NO FUNDEF-40%, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/12/2006 | 27582.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/12/2006 | 636.22 | 00005068802492 | FRANCISCO NONATO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/12/2006 | 170.50 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE E LEITE DE QUALHO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/12/2006 | 268.00 | 00020119275449 | MARCELINO AZEVEDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E MANGA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/12/2006 | 494.96 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, CENOURA, BETERRABA, COCO, MEL, MELÂNCIA E QUEIJO DE COALHO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/12/2006 | 140.00 | 00027431142404 | INÁCIO GILDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/12/2006 | 311.00 | 00095368957491 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ, COCO E LIMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/12/2006 | 220.00 | 00016197569434 | FRANCISCO BEZERRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE FRUTAS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/12/2006 | 383.60 | 00021924635453 | FRANCISCO JOSÉ DUDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/12/2006 | 270.00 | 00058341307472 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE FRUTAS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/12/2006 | 660.44 | 00091095328468 | ADERBAL FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/12/2006 | 334.35 | 00093083750404 | JOÃO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ, OVOS E GALINHA DE CAPOEIRA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/12/2006 | 533.50 | 00087339510478 | FRANCISCO ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, QUEIJO COALHO, OVOS, CARNE DE CAPRINO E ACEROLA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/12/2006 | 533.82 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JERIMUM CABOCLO,JERIMUM LEITE, QUEIJO DE COALHO, MELÂNCIA, TOMATE, DOCE DE LEITE E COENTRO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/12/2006 | 378.70 | 00005310367403 | JAILTON FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGA, CAJÚ E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/12/2006 | 139.95 | 00037431986491 | JOÃO AGRIPINO LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ, GALINHA DE CAPOEIRA, OVOS E BATATA DOCE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/12/2006 | 340.92 | 00005786134415 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE, BERINGELA, QUIABO, CAJÚ, MANGA, LIMÃO E OVOS, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/12/2006 | 300.00 | 00002451082461 | CLEDNA VALDEGER DE AZEVEDO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREIRA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/12/2006 | 140.00 | 00002423672403 | SEVERINO LÚCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/12/2006 | 434.50 | 00061832774449 | INÁCIO ANACLETO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/12/2006 | 497.42 | 00023635371491 | GILBERTO MEDEIROS ROCHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGA E COCO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003414 | 11/12/2006 | 223.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONV. Nº 174/2006, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003418 | 11/12/2006 | 400.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNH-8533, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003409 | 11/12/2006 | 1983.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003416 | 11/12/2006 | 495.36 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMT-3880, VEÍCULO DA EMATER (FUSCA), CONVÊNIADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0003450 | 12/12/2006 | 1355.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO C.E.O. CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0003452 | 12/12/2006 | 317.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KITs IRRIGAÇÃO/ASPIRAÇÃO -MASTER, 05 CALCADOR PAIVA C/4 PRATA E 20 SONDA EXPLORADORA 5 GOLGRAN, DESTINADOS AO C.E.O. CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0003456 | 12/12/2006 | 37445.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROFI II CERAMIC, 02 COMPRESSOR AR 1,5 HP, 01 AMALGAMADOR VIBRAMAT, 02 KIT ACAD.FG.MM.CA DORIOT, 02 ASPIRADOR CIRURGICO BIOJUNIOR E 04 CONJ. CROMA (CAD/EQUIPO/REF/UND.AUX/MOCHO -DABI, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/12/2006 | 6206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DAS BOLSAS DOS ALFABETIZADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/12/2006 | 110.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AOS TUTORES DE MATEMÁTICA, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/12/2006 | 559.34 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DESTINADOS A MEDICINA PREVENTIVA CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/12/2006 | 350.00 | 00053141857415 | MARGARIDA DOS SANTOS VENTURA | CORRESPONDENTE A PENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO BENISMAR S. VENTURA, OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 1992, CONF. LEI Nº 092/93, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/12/2006 | 200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/12/2006 | 2331.51 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/12/2006 | 10.50 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/12/2006 | 100.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: TRAV. ARLINDO BENTO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. CECILIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/12/2006 | 8095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/12/2006 | 2000.00 | 00031897134487 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DAMASCENO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/12/2006 | 1300.00 | 00042412404453 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/12/2006 | 3000.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/12/2006 | 296.45 | 00005991521417 | BRUNO BIVAR ARAUJO DUDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS,GALINHA DE CAPOEIRA E CÔCO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/12/2006 | 244.71 | 00075970562491 | MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO, FEIJÃO E CEBOLINHA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00020505280434 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00067401252449 | ROSALBA ALMEIDA NOBRE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, "CASA DA FAMÍLIA", DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00025158104468 | Mª DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003470 | 15/12/2006 | 1100.00 | 00013948563420 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNH-8533-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/12/2006 | 200.00 | 00014095920491 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM FREEZER E GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/12/2006 | 1218.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO MENSAL DO PASEP (DARF) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/12/2006 | 880.85 | 00360305004363 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS(GFIP) COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO E JULHO/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/12/2006 | 3179.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 30/2005 DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. AO PROCESSO Nº 25000.051621/2005-03, REF. A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS EM VIRTUDE DE DESVIO DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, REF. A 17ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/12/2006 | 100.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM 02(DOIS) FEIXES DE MOLA DO VEÍCULO DE PLACA MMU-9179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003465 | 15/12/2006 | 10700.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | CORRESPONDENTE A QUARTA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MORRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 023/2005, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003473 | 18/12/2006 | 4934.89 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003474 | 18/12/2006 | 478.97 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE: QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/12/2006 | 300.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/12/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/12/2006 | 109.16 | 00048447382400 | INÁCIO LINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003676 | 19/12/2006 | 4810.96 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL - PROMIS, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 005/2006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, (PETI-MONITOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003475 | 19/12/2006 | 2155.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA INGLESA E OVOS, DESTINADOS AO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003476 | 19/12/2006 | 845.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO PROEJA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/12/2006 | 2710.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/12/2006 | 872.50 | 10951416000149 | ELÉTRICA PINHEIRO C. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/12/2006 | 3397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/12/2006 | 13254.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EVENTO DO SÃO JOÃO/2006 DESTE MUNICÍPIO, (LIGAÇÃO PARA O SHOW DE ZEZÉ DE CAMARGO E LUCIANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/12/2006 | 460.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) ESTRELAS COM 1CM, 03(TRÊS) ESTRELAS COM 60CM, 03(TRÊS) PINHEIROS E 03(TRÊS) SINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/12/2006 | 32.60 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/12/2006 | 1668.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/12/2006 | 10080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/12/2006 | 97.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/12/2006 | 953.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/12/2006 | 220.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO JORNAL "INFORMATO", CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/12/2006 | 891.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/12/2006 | 96.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/12/2006 | 6000.00 | 00006793959468 | ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/12/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDES | Manutenção das Atividades Administrativas da SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/12/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003492 | 20/12/2006 | 1561.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FORD JEEP DE PLACA MMZ-9098, LOCADO, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003493 | 20/12/2006 | 1255.02 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL HIDRATADO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9411, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/12/2006 | 22783.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/12/2006 | 1732.50 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003675 | 20/12/2006 | 22553.00 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL E NUTRICIONAL - PEEN, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 002/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, (EDUCAÇÃO -MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003487 | 20/12/2006 | 1294.33 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO PROEJA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003488 | 20/12/2006 | 55.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003491 | 20/12/2006 | 3010.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM,ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072 E PLACA KCW 6598, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/12/2006 | 13547.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SECLE | Manutenção das Atividades Administrativas da SECLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/12/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA LAZER E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO (SECLE/OUTROS), REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003509 | 20/12/2006 | 74.10 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA INGLESA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003515 | 20/12/2006 | 1513.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BATATA INGLESA, VERDURAS E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/12/2006 | 6790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/12/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003518 | 20/12/2006 | 1582.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/12/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 13º SALÁRIO DAS SERVIDORAS LOTADAS NO FUNDEF-60% (SUPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/12/2006 | 23100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 13º SALÁRIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/12/2006 | 26904.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003489 | 20/12/2006 | 3901.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KAM-6407 E MMU-3266, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/12/2006 | 484.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/12/2006 | 801.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/12/2006 | 276.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/12/2006 | 17995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/12/2006 | 400.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | CORRESPONDENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET A RÁDIO, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003674 | 20/12/2006 | 14438.62 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, (SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003678 | 20/12/2006 | 12894.94 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, (PRODUTIVIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003679 | 20/12/2006 | 1283.66 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003680 | 20/12/2006 | 22472.65 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, (ODONTÓLOGOS E AUX. ODONT.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003681 | 20/12/2006 | 57218.20 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 006/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/12/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/12/2006 | 12424.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF, AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/12/2006 | 14974.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/12/2006 | 7683.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/12/2006 | 6829.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/12/2006 | 11990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003490 | 20/12/2006 | 1272.73 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/12/2006 | 840.00 | 00004124722443 | GERALDO DAMIÃO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/12/2006 | 1697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/12/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/12/2006 | 39.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/12/2006 | 204.00 | 00067658504491 | ANTÔNIO ROMUALDO NETO | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM MÓVEIS DA CASA DE APOIO AO IDOSO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/12/2006 | 3571.10 | 08055664000160 | DEPÓSITO SANTA LUZIA - DAMIÃO DE ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, MATERIAL ELETRICO,PIA INOX,BACIA SANITÁRIA, REJUNTO,MASSA CORRIDA, BARRAS DE FERRO,HASTE P/ ATERRO,AZULEJO,PORTA, FORRA P/ PORTA, TRELIÇA, MADERITE,TELHA BRASILITE, CIMENTO,THINNER E TINTAS, DESTINADOS AO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/12/2006 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/12/2006 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003551 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHA, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPÍO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/12/2006 | 261.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMW-4255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/12/2006 | 1000.00 | 35427343000111 | FARMÁCIA SANTA LUZIA-J.VENERAVEL DE M. NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/12/2006 | 612.48 | 01248688000196 | BRADESCO SEGUROS S.A. | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO AUTO BRADESCO DO VEÍCULO: MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SANTANA 1.8 MI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003546 | 21/12/2006 | 10854.93 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR E TRANSPORTE DE 72(SETENTA E DUAS) CARRADAS DE LIXO E CARGA E TRANSPORTE DE 21(VINTE E UMA) CARRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL: INÁCIO BENTO DE MORAIS, BAIRRO: NOSSA S. DE FATIMA, NESTA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/12/2006 | 37.20 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/12/2006 | 50.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/12/2006 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/12/2006 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/12/2006 | 24.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/12/2006 | 140.00 | 00004042582478 | GERMANO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/12/2006 | 1044.70 | 05675398000180 | FRANCINETE PATRÍCIA MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CURSO DE BORDADO EM PEDRARIA NO PROGRAMA CRAS/BAIF, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003553 | 22/12/2006 | 219.85 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SABONETE INFANTIL E FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AS MÃES GESTANTES E CARENTES E FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOAÇÕES AOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/BAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003554 | 22/12/2006 | 283.72 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURSOS DE CABELEIREIRO, MANICURE E CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/12/2006 | 300.00 | 00003159123405 | VERÔNICA MARIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003682 | 22/12/2006 | 517.60 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/BAIF, CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/12/2006 | 300.00 | 00004145294483 | KÁTIA MARIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE COSTUREIRA NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/12/2006 | 300.00 | 00004573656413 | VITÓRIA MÔNICA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE BOLSAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/12/2006 | 620.00 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCARDENAÇÕES DOS CURSOS MINISTRADOS NA CASA DA FAMÍLIA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/12/2006 | 300.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/BAIF, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/12/2006 | 300.00 | 00003223983473 | MAYARA MACHADO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA MINISTRANDO UM CURSO DE TORTAS DOCES E SALGADAS NO PROGRAMA CRAS/BAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/12/2006 | 458.33 | 00004309692443 | IVANEIDE MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AULAS MINISTRADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, SOBRE RELAÇÕES INTERPESSOAIS, AUTO ESTIMA E PROJETO DE VIDA PESSOAL, REF. A NOVEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003548 | 22/12/2006 | 1000.09 | 00003345049457 | MARCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADOS AOS SOPÕES NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003677 | 27/12/2006 | 5525.31 | 06072439000106 | CENEAGE - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE EMPREGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O CENEAGE REF. A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA - PRÓ SAÚDE, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 003/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, (VIG. AMBIENTAL E AEDES AEGYPTY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Recuperação de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003617 | 27/12/2006 | 11466.50 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA E CONTRA PARTIDA DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO QUIPAUÁ, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 022/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/12/2006 | 500.00 | 00024162787468 | CARLOS JOSÉ TORRES | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTA EDILIDADE, PARA ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0003564 | 27/12/2006 | 38901.44 | 01407069000105 | JESUS & RIBEIRTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO ÚNICA DA RECONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/12/2006 | 1500.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO SÃO JOÃO 2006 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003673 | 27/12/2006 | 4576.00 | 00014639246404 | ANTÔNIO MARINHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS SACO DOS MOISÉS E LAGOINHA, COM PERCURSO DE 80 KM, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003621 | 27/12/2006 | 715.14 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 35 KM, REF. AOS MESES DE JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003558 | 27/12/2006 | 1360.40 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSP. DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 60 KM, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003559 | 27/12/2006 | 2675.38 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 35 KM, REF. AOS MESES DE JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003560 | 27/12/2006 | 3889.60 | 00002344232427 | ÀLAMO LIMA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 70 KM, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003561 | 27/12/2006 | 967.40 | 00014199130420 | ANTÔNIO OLÍMPIO BULCÃO | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 45 KM, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003562 | 27/12/2006 | 1804.60 | 00014199130420 | ANTÔNIO OLÍMPIO BULCÃO | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO SACO DOS MOISÉS, COM PERCURSO DE 45 KM, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003563 | 27/12/2006 | 4591.60 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 35 KM, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO,E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/12/2006 | 100.00 | 00021861234449 | JARBAS JEAN DE SOUZA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/12/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA UNDIME-PB, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2006 | 379.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/12/2006 | 350.00 | 00050468189491 | MILENE GOMES F. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2006 | 280.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/12/2006 | 1240.75 | 00025156020453 | JOSÉ OLEGARIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1655 (HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/12/2006 | 290.00 | 00004637459494 | MANOEL PAULINO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 386 (TREZENTAS E OITENTA E SEIS) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL: ARUANDA NA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003628 | 28/12/2006 | 1000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DOS SEMINÁRIOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEJAMNTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003629 | 28/12/2006 | 5376.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE DO SÍTIO TALHADO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 50 KM, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003630 | 28/12/2006 | 2772.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM, REF. AO MÊS DE JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003631 | 28/12/2006 | 7040.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO E MARACAJÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 62 KM, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO (09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003633 | 28/12/2006 | 1544.13 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003634 | 28/12/2006 | 1778.10 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNG-2588, LOCADO PARA ESTA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003639 | 28/12/2006 | 3682.80 | 00083143041820 | JOÃO MARINHO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS CANADÁ, CAMAÚBA E R. DO TAPUIO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 62 KM, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003640 | 28/12/2006 | 3696.00 | 00014785722487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO SÃO DOMINGO E VAQUEIJADOR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 50 KM, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/12/2006 | 747.50 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA NA FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/12/2006 | 110.00 | 00002130630421 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ALTERNADOR E TROCAS DE ROLAMENTOS, BEM COMO REVISÃO NO PAINEL DO VELOCÍMETRO, LUZ DO ÓLEO, LUZ DA BATERIA E LUZ DO CORTADOR ALTO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003645 | 28/12/2006 | 5044.50 | 00031319432468 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO CASA DE PEDRA ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE 57 KM, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003646 | 28/12/2006 | 3339.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO PINGA, ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO COM PERCURSO DE 30 KM, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/12/2006 | 500.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE,INSTALAÇÃO DE WEB.CAN, REISTALAÇÃO DOS PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/12/2006 | 160.00 | 00003066578488 | RODOLFO TEOFILO FIGUEIREDO MARINHO | CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/12/2006 | 165.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220(DUZENTAS E VINTE) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/12/2006 | 650.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/12/2006 | 1007.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/12/2006 | 83.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/12/2006 | 402.65 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇÃO E REGISTRO DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003574 | 28/12/2006 | 4000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROEJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/12/2006 | 446.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/12/2006 | 698.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/12/2006 | 500.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO CONSERTO EM JANELAS E PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/12/2006 | 800.00 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/12/2006 | 70.00 | 00004655824433 | RIVALDO EUGÊNIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KCW-6598 E MNZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/12/2006 | 260.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRAÇÃO DE PARAFUSO, REAJUSTE DE RODA E REGULAGEM DE LONA DO ÔNIBUS DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2006 | 829.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003597 | 28/12/2006 | 1000.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL MULTILASER PHOTO, ESTABILIZADORES, WEB CÂMERAS E PLACAS MÃE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003599 | 28/12/2006 | 2000.06 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2006 | 7156.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2006 | 7787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.E.C.L.E. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/12/2006 | 410.00 | 00046105158491 | ELIENE FERREIRA ROCHA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS NAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, FUNDEF-60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003605 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA UEPB, PARA O SEMINÁRIO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/12/2006 | 2646.00 | 29979036054313 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PROEJA DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO E AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/12/2006 | 410.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS NAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, FUNDEF-60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2006 | 410.00 | 00069181578415 | NANCY LUCENA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS NAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, FUNDEF-60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003611 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PLANETÁRIO, PONTA SEIXAS, FORTE SANTA CATARINA E O PARQUE ARRUDA CÂMARA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/12/2006 | 560.01 | 00035691417487 | MARIA DO CARMO MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS NAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, FUNDEF-60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/12/2006 | 320.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONSERTOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/12/2006 | 410.00 | 00092932045415 | MARIA MAURA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS NAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, FUNDEF-60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/12/2006 | 588.01 | 00030258855487 | DENISE MEDEIROS BEZERRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS NAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, FUNDEF-60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003619 | 28/12/2006 | 3780.00 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS RIACHO FUNDO, LAGOA DA RIDINHA E BRANDÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS NESTA CIDADE, COM PERCURSO DE 40 KM, REF. A JULHO(09 A 31), AGOSTO E SETEMBRO/2006, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/12/2006 | 350.00 | 00055199607472 | EUNICE MARIA DE MEDEIROS MARINHO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/12/2006 | 20880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003608 | 28/12/2006 | 3862.50 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA E CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA E O BAIRRO: BAIXO MONTE, NESTA CIDADE, CONF. CARTA CONVITE Nº 023/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2006 | 400.00 | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTÔNIO BENTO DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, LOCALIZADO À RUA: 12 IRMÃOS, Nº 171, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTA CIDADE, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2006 | 187.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2006 | 139.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/12/2006 | 815.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DE PLACAS MNF-8162, MMW-4255, MMP-6732, MMU-3266 E KAM-6407, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/12/2006 | 600.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTAS) LATAS D ÁGUA, DESTINADAS AOS PSF s DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003636 | 28/12/2006 | 5302.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KAM-6407 E MMZ-9201, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003637 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00005242638419 | MARILEIDE MORAIS DE S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, QUANDO DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO CURSO TÉCNICO DOS REFERIDOS AGENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003638 | 28/12/2006 | 1404.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS SENDO: 04 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E 10 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, REF. NOVEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003642 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO, ANO: 2006, DE PLACA PLACA: MNF-8162/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTÔNIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERÂMICA DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003652 | 28/12/2006 | 900.00 | 00033519102749 | BASÍLIO SILVINO DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1000 DE PLACA BOE-0903/PB, COR: PRETA, PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA EFETUAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NA ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, NOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO, BARRA, PINGA, TALHADO, SACO DOS MOISÉS, SACO DOS GOITIS, RETIRADA, SITIO CABAÇO E UMBUZEIRO DOCE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2006 | 200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: CHICO VICENTE, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2006 | 30.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2006 | 2.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2006 | 1233.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME AVISO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/12/2006 | 990.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA/2006 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/12/2006 | 3353.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DE DEZEMBRO E DO 13º SALÁRIO DE 2005 DE UMA PARTE DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/12/2006 | 13.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/12/2006 | 48.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL Nº 03 DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/12/2006 | 300.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/12/2006 | 300.00 | 00046105522487 | MARGARETH DOMICIANO GALVÍNCIO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/12/2006 | 930.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Produção R | Manutenção das Atividades Administrativas da SMPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003635 | 28/12/2006 | 4156.32 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/12/2006 | 300.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA: TRV. DO AZEVEDO, 26, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2006 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/12/2006 | 170.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS COMUNIDADES RURAIS: TALHADO, PONTA DA SERRA E RAMADINHA, REF. A NOVEMBRO/2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/12/2006 | 1800.00 | 01727280000105 | JOSMED - JOSVALDO GONÇALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003667 | 28/12/2006 | 11022.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2006 | 160.00 | 00079899331449 | FRANCISCA JOSEFINA DE MEDEIROS NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, LOCALIZADO À RUA: PADRE IBIAPINA, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003573 | 28/12/2006 | 6139.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GEN. ALIM. HORTIFRUTIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0003583 | 28/12/2006 | 1000.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HD SAMSUNG 80, WEB CÂMERA, MEMORIA 256MB E HUB SWITCH 8 PORTAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2006 | 3910.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 ESTRUTURAS 4PÉS-CADEIRA SINGELA, 04 LONGARINA 03 LUGARES, 01 VENTILADOR DE PAREDE, 10 ARQUIVOS DE AÇO PANDIM, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003607 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003612 | 28/12/2006 | 6284.80 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003613 | 28/12/2006 | 2613.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHA, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPÍO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003650 | 28/12/2006 | 497.31 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Programa de Atenção a Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003663 | 28/12/2006 | 1530.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E BATATA DOCE, DESTINADAS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/12/2006 | 6.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão Pública | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão Púb | Manutenção das Atividades Administrativas da SGP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/12/2006 | 42.00 | 04055494000162 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE IPTU, ISS, ITBI E TAXAS DIVERSAS COBRADAS PELO MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/12/2006 | 80.00 | 00007806769471 | GERLÂNDIA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PROJETADA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. BARTOLOMEU FERNANDES VIEIRA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/12/2006 | 440.00 | 00065289064834 | BERNADO MEIRA NETO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: ABDOM NÓBREGA, 128, CENTRO DESTA CIDADE, PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E ESSA EDILIDADE, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/12/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: REGINA MARIA DANTAS, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SÔNIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/12/2006 | 80.00 | 00002632245893 | OLÍVIO RUFINO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. LUIS ERNANI DOS SANTOS, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/12/2006 | 100.00 | 00091094410420 | PEDRO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: TRAV. ARLINDO BENTO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. CECILIA MARIA DA SILVA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/12/2006 | 80.00 | 00008658889491 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ FRADE, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. LINDACI BENTO DA CUNHA, QUE MORAVA EM ÁREA DE RISCO DESTA CIDADE E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004264294436 | MARIA DO CARMO MARTINS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ MARINHO DA COSTA QUE ESTAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cutura, Lazer e | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003666 | 29/12/2006 | 97.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023